Bijlage 1 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2025.pdf
Tekst van het document
Belastingsamenwerking West-Brabant
Aan
de raad
van
de
gemeente
Postbus
5000
4700
Roosendaal
KA
Roosendaal
Contactpersoon
Uw kenmerk
(geanonimiseerd) nn
Onderwerp
Datum 2025
Wijziging begroting
7
juli 2025
Geachte raad, Het
algemeen
bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant heeft in haar vergadering van 4 juli 2025 de 1e bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Als gevolg van de ontwikkelingen is besloten tot een verlaging van de totale deelnemersbijdrage. De benodigde begrotingswijziging leggen wij nu ter zienswijze aan u voor. van
de
Resultaat Het AB
stelt voor de
begroting
2025 te
wijzigen
als
gevolg
waarvan
de totale
deelnemersbijdrage
met
€ 419.000 wordt verlaagd. De
belangrijkste posten *
_
die
aan
deze
bijstelling bijdragen zijn:
Personeelslasten:
per saldo een voordeel van € 622.000. De loonkosten dalen met € 850.000 als gevolg van een gunstigere
cao
(€ 470.000
door niet
voordeel)
en
(€ 380.000
overige besparingen en overige looneffecten.
voordeel)
dan
geraamd ingevulde
vacatures, beperkte doorgroei
Daarnaast dalen de inhuurkosten
met € 200.000, onder andere dankzij lager ziekteverzuim en afgenomen werkdruk binnen het programma Waarderen. Tegelijkertijd stijgen de overige personeelskosten met € 428.000, vrijwel volledig toe te rekenen aan de vorming van een voorziening voor toekomstige WW-verplichtingen. __Rentebaten: een nadeel van € 130.000 door dalende rentetarieven op de kapitaalmarkt. Overige kleinere verschillen: per saldo een nadeel van € 73.000. de
*
*_
Inhoudelijk wordt
verwezen
naar
de 1e
bestuursrapportage,
IBAN: (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) =Leur
ten
name
van
BWB
Belastingen
welke
als
bijlage
076
1 is toegevoegd.
529 8300 rabant.nl
Zienswijzeprocedure en behandeling Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant wordt bij wijziging van de begroting een zienswijzeprocedure toegepast. We verzoeken u bij het indienen uw zienswijze rekening te houden met het onderstaande tijdspad. Tijdspad Verzending aan deelnemers Inzageperiode/indiening zienswijze
7 juli 2025 door deelnemers
tot 29 oktober 2025* 7 november
Definitief besluit AB
2025
*) Deze periode is verlengd ten opzichte van de wettelijke 12 weken in verband Zodoende zijn de deelnemers in de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen. Uw
zienswijze
kunt
West-Brabant via:
u
van
per e-mail richten
aan
het dagelijks bestuur
regiefunctionaris@bwbrabant.nl
tav,
met het zomerreces.
Belastingsamenwerking (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) A van
de
Toelichting met EN (geanonimiseerd) A.J. u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen (geanonimiseerd) plaatsvervangend directeur Belastingsamenwerking West-Brabant, te bereiken op het
Indien
volgende
Met
telefoonnummer
(geanonimiseerd)
vriendelijke groet,
Dagelijks
Bestuur
van
Belastingsamenwerking
de
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant,
(geanonimise rd) Afschriften verzonden -__
(geanonimise rd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
5 BWB | incl. specificatie
naar:
College burgemeester en regiefunctionaris van
deelnemersbijdrage
wethouders/DB
van
het waterschap
en
ambtelijk