Document · PDF

Begrotingswijziging bij aanbiedingsnota programmabegroting 2022.pdf

Gemeenteraad 11 november 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4a: Raadsvoorstel 53 Programmabegroting 20224.644 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Begr. wijz.

2022 1 Aanbiedingsnota begroting 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 kostenplaats Progr omschrijving Grootboeknr. Lasten Baten Lasten

Startpositie aanbiedingsnota

434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351 434.351

5.031.000 5.031.001 5.031.002 5.031.010 5.031.011 5.031.016 5.031.050 5.031.109 5.031.069 5.031.301 5.031.302 5.031.303 5.031.304 5.031.305 5.031.307 5.031.308 5.031.309 5.031.310 5.031.311 5.031.312 5.031.313 5.031.314 5.031.315 5.031.316 5.031.317 5.031.318 5.031.319 5.031.320 5.031.321 5.031.322 5.031.323 5.031.324 5.031.325 5.031.326 5.031.327 5.031.329 5.031.332 5.031.333 5.031.334 5.031.339 5.031.350 5.031.351 5.031.352 5.031.354 5.031.356 5.031.357 5.031.358 5.031.359 6.420.002 6.421.000 6.422.006 6.423.000

Brand-stormverzekering 1 Huisv. Stadserf 1: Stadskantoor 1 Huisvesting Dunantstraat 80 1 Huisvesting Kloosterstraat 2-18 1 Huisvesting Markt 1:Raadhuis 1 Huisv. Bloemenmarkt 12:Fractiehuis 1 Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering 1 Huisvesting Laan van Brabant 16 1 Huisv. Vincentiusstr. 3a,5,7 2 Huisvesting Kloosterstraat 15 2 Huisv. Gezellehoek;Rodenbachln 31 2 Huisvesting Klimroos;Platinadijk 25 2 Huisvesting SIPO;Heulberg 1 2 Huisvesting Wingerd;Kersenberg 52 2 Huisvesting Baayaert;Braak 1-Wouw 2 Huisvsting t Kwadrant;Morelberg 102 2 Huisv. J Bosch; Kloosterstraat 13 2 Huisv. Fatima; Dr. Schaepmanln 101 2 Huisv.Blokwei;Blvd Antverpia 9A 2 Huisv.Linde;Dorpsstraat 71 Nispen 2 Huisvesting Joseph;Meidoornlaan 1 2 Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A 2 Huisvesting Vondel; Vondellaan 44 2 Huisv. Watermolen; Pootlaan 80-84 2 Huisv.Klaverweide; Lavadijk 183 2 Huisvesting Talent; Luciadonk 65 2 Huisv. Cortendijck;Beryldijk 113 2 Huisvesting Saffier;Diamantdijk 262 2 Huisv. Kroevendonk;Langdonk 39 2 Huisvest.Zilverlinde;Melis Stokeln 42 2 Huisv. Heiberg;Enclaveberg 172 2 Huisv.De Rietgoor;Hoveniersberg 37 2 Huisvesting Lavoor;Heublerg 71 2 Huisvesting Stappen;Strijp 27-Wouw 2 Hv Berkenveld;Herelsestr 110 2 Huisv.Heilig Hart;Plantagebaan 228 2 Hv Vlindertuin;Rec Hellemonsstr 3 2 Huisv. Mytylschool;Gezellaan 13 2 Huisv. Kameleon;G.

ter Borchstr 51 2 Huisvest.Fakkel/Sponder;v Goghln 8 2 Bovendonk 111(vm Da Vinci) 2 Gymzaal;Kersenberg 54 2 Gymzaal;Kloosterstraat 13 2 Gymzaal;Dorpsstr 71 Nispen 2 Gymzaal;Rodenbachlaan 3 2 Gymzaal;Morelberg 102 2 Gymzaal;G.ter Borchstr 55 2 Gymzaal;Rec.Hellemonsstr 3 2 Gymzaal;Vondellaan 44 2 OBAO:bewegingsonderwijs 2 Huisv OBAO:huisv (last econ eigend) 2 BBAO:dependance Weihoek 2 Huisv BBAO:huisvest (econ eigend)

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

87.330

479.153

855.427

20.828 2.168 564 478 778 1.469 1.699 7.944 773 1.303 3.041 1.128 2.639 1.135 2.297 2.006 1.222 1.456 1.107 2.001 1.450 1.562 1.396 1.022 1.131 1.148 1.498 1.505 888 4.142 1.491 1.271 1.783 1.134 757 3.203 4.610 3.963 3.001 2.380 221 53 53 362 53 53 53 54 21 1.698 650 4.416

21.224 2.209 575 487 793 1.497 1.731 8.095 788 1.328 3.099 1.149 2.689 1.157 2.341 2.044 1.245 1.484 1.128 2.039 1.478 1.592 1.423 1.041 1.152 1.170 1.526 1.534 905 4.221 1.519 1.295 1.817 1.156 771 3.264 4.698 4.038 3.058 2.425 225 54 54 369 54 54 54 55 21 1.730 662 4.500

21.627 2.251 586 496 808 1.525 1.764 8.249 803 1.353 3.158 1.172 2.740 1.179 2.385 2.083 1.269 1.512 1.149 2.078 1.506 1.622 1.450 1.061 1.174 1.192 1.555 1.563 922 4.301 1.548 1.320 1.852 1.178 786 3.326 4.787 4.115 3.116 2.471 229 55 55 376 55 55 55 56 22 1.763 675 4.586

Lasten

2025 Baten

Lasten

784.914

22.038 2.294 597 505 823 1.554 1.798 8.406 818 1.379 3.218 1.194 2.792 1.201 2.430 2.123 1.293 1.541 1.171 2.117 1.535 1.653 1.478 1.081 1.196 1.215 1.585 1.593 940 4.383 1.577 1.345 1.887 1.200 801 3.389 4.878 4.193 3.175 2.518 234 56 56 383 56 56 56 57 22 1.796 688 4.673

2026 Baten

1.456.491

22.457 2.338 608 515 839 1.584 1.832 8.566 834 1.405 3.279 1.217 2.845 1.224 2.476 2.163 1.318 1.570 1.193 2.157 1.564 1.684 1.506 1.102 1.219 1.238 1.615 1.623 958 4.466 1.607 1.371 1.923 1.223 816 3.453 4.971 4.273 3.235 2.566 238 57 57 390 57 57 57 58 22 1.830 701 4.762

434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313 434.313

434.331

5.031.012 5.031.014 5.031.022 5.031.056 5.031.057 5.031.058 5.031.059 5.031.020 5.031.023 5.031.028 5.031.029 5.031.030 5.031.032 5.031.033 5.031.034 5.031.052 6.531.108 6.540.103 5.031.067 5.031.017 5.031.085 5.031.088 5.031.096 5.031.097 5.031.098 5.031.102 5.031.102 6.560.101 5.031.054 5.031.055 5.031.087

5.031.001 5.031.011 5.031.016 5.031.050 5.031.012 5.031.014 5.031.022 5.031.028 5.031.029 5.031.032 5.031.052 5.031.056 5.031.057 5.031.058 5.031.069 5.031.339 5.031.067 5.031.096 5.031.097 5.031.098 5.031.054 5.031.087

6.001.100

2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum 2 Huisv.Burgerhoutsestr.23:Muziek 2 Huisvesting Kuisel 23 2 Huisvesting Amerikalaan 10c 2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41 2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen 2 Huisvesting Markt 2 2 Huisv. De Stok 1: Zwembad De Stok 2 Huisvesting Sportstraat 17A 2 Huisvesting Jadedijk 11 2 Huisvesting Tolbergcentrum 142 2 Huisv, Molensingel 38 Wouw sporth 2 Huisv. Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Commandobaan 6 2 Huisvesting Nispenseweg 3b turnhal 2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204 2 Veldonderhoud sportcomplexen 2 Kunst&cultuur:beeldende kunst 4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht 4 Huisvesting Kadeplein 2:EKP 4 Huisvesting Industriestraat 4 t/m 28 4 Huisvesting Philipslaan 63 4 Huisv.Jan Vermeerln 198-204 grex 4 Huisv.Westelijke Havendijk 10 grex 4 Huisv. Oost.Havendijk 13A t/m E 4 Huisvesting Millhillplein 1 4 Huisv. Millhillplein 1 doorber.expl.lst 4 Kind boer/fauna:dierverzorg/faunabeh 5 Huisvesting Gezellelaan 45 5 Huisvesting Kloosterstraat 19b 5 Huisvesting Edisonstraat 55 Totaal verzekeringen

647 553 318 555 518 781 855 9.056 299 201 73 1.613 1.064 1.743 1.130 983 3.323 40 280 16.234 3.841 1.116 2.079 1.296 1.607 10.638 57 745 1.852 1.958 168.513

Onderhoud installaties 1 Huisvesting Dunantstraat 80 1 Huisv.Bloemenmarkt 12:Fractiehuis 1 Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering 1 Huisvesting Laan van Brabant 16 2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum 2 Huisvest.Burgerhoutsestr.23:Muziek 2 Huisvesting Kuisel 23 2 Huisvesting Jadedijk 11 2 Huisvesting Tolbergcentrum 142 2 Huisv.Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204 2 Huisvesting Amerikalaan 10c 2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41 2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen 2 Huisvesting Kloosterstraat 15 2 Bovendonk 111(vm Da Vinci) 4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht 4 Huisv.Jan Vermeerln 198-204 grex 4 Huisv.Westelijke Havendijk 10 grex 4 Huisv.Oost.Havendijk 13A t/m E 5 Huisvesting Gezellelaan 45 5 Huisvesting Edisonstraat 55 Totaal onderhoud installaties

685 220 1.110 982 2.550 1.515 1.531 413 194 1.576 212 146 178 176 468 183 315 3.367 1.202 8.879 507 89 26.498

Overige structurele posten voorjaarsbrief 2021 Programma 1 College 1 Collegedagen

20.380

659 564 324 566 528 796 871 9.228 305 205 74 1.644 1.084 1.776 1.151 1.002 3.386 41 285 16.542 3.914 1.137 2.119 1.321 1.638 10.840 10.638

672 575 330 577 538 811 888 9.403 311 209 75 1.675 1.105 1.810 1.173 1.021 3.450 42 290 16.856 3.988 1.159 2.159 1.346 1.669 11.046 10.840

10.638

58 759 1.887 1.995 171.716

698 224 1.131 1.001 2.598 1.544 1.560 421 198 1.606 216 149 181 179 477 186 321 3.431 1.225 9.048 517 91 27.002

20.767

685 585 336 588 548 826 905 9.582 317 213 76 1.707 1.126 1.844 1.195 1.040 3.516 43 296 17.176 4.064 1.181 2.200 1.372 1.701 11.256 11.046

10.840

59 773 1.923 2.033 174.980

711 228 1.152 1.020 2.647 1.573 1.590 429 202 1.637 220 152 184 182 486 190 327 3.496 1.248 9.220 527 93 27.514

21.162

698 596 342 599 558 842 922 9.764 323 217 77 1.739 1.147 1.879 1.218 1.060 3.583 44 302 17.502 4.141 1.203 2.242 1.398 1.733 11.470 11.256

11.046

60 788 1.960 2.072 178.305

725 232 1.174 1.039 2.697 1.603 1.620 437 206 1.668 224 155 187 185 495 194 333 3.562 1.272 9.395 537 95 28.035

21.564

11.470

11.256

61 803 1.997 2.111 181.690

11.470

739 236 1.196 1.059 2.749 1.633 1.651 445 210 1.700 228 158 191 189 504 198 339 3.630 1.296 9.574 547 97 28.569

21.974

434.318

6.001.100

434.332 830.003

6.006.000 6.006.085

832.101

5.031.300

434.100

5.031.302

832.101

5.031.304

832.101

5.031.305

832.101 834.021

5.031.307 5.031.307

434.100 434.313 434.350

5.031.335 5.031.335 5.031.335

434100

6531003

832.200

6.530.209

832.101 832.101 832.101 832.101 832.101 832.101 832.101

5.031.308 5.031.309 5.031.312 5.031.316 5.031.318 5.031.324 5.031.325

434.309 434.309 434.380 434.313 832.101 832.101 832.101

5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329

434.380

6.480.002

832.101 834.020

5031014 5031014

431.100 434.360

6.560.304 6.560.304

434.380

6530300

442.402

6.580.200

434.314

6.240.003

1 Beveiliging collegeleden Ondersteuning raad en rekenkamer 1 Nieuw contract accountant 1 Beeindiging detachering bij rekenkamer Totaal programma 1 Saldo programma 1 Programma 2 Huisvest.Singel;Burg.Prinsensingel 87 2 Restant post Huisvesting Klimroos; Platinadijk 25 2 hogere OZB ivm aanpassing pand Huisvesting Wingerd; Kersenberg 52 2 Restant post Huisvesting Baayaert; Braak 1 - Wouw 2 Restant post Huisvesting t Kwadrant; Morelberg 102 2 Aframen verhuur ivm stoppen psz 2 Restant post Huisvesting JTC; Azaleastraat 1 2 OZB 2 onderhoud installaties 2 waterschapsbelasting Expl.buitensportaccommodaties (groen) 2 Verhoging OZB Vierhoeven Binnensport 2 vervallen pachtopbrengst Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2 Restant post 2 Restant post 2 Restant post 2 Restant post 2 Restant post 2 Restant post 2 Restant post Hv.

Vlindertuin; Rec.Hellemonsstr 3 2 Onderhoud gebouwen 2 Onderhoud gebouwen 2 Vergoeding leegstand 2 Onderhoudsbijdrage installaties 2 Bijdrage gebruik lokalen KPO 2 verhuuropbrengsten Kober 2 Verhuur gebouwen en woningen Leerplicht 2 hogere bijdrage netwerkorganisatie cultuureducatie 2 verhuuropbrengsten Conaction 2 vergoeding inz huisvestingskosten Volksfeesten 2 Plantagebn Wouw=evenem.terrein 2 Plantagebn Wouw=evenem.terrein Gezonde leefstijl 2 huurovereenkomst Fontys Media 2 st omroep zuidwest Totaal programma 2 Saldo programma 2 Programma 4 Waterkering en afwatering 4 Waterkering en afwatering Ruimtelijke ordening

5.095

5.192

45.855 71.330 112.053

5.291

46.726 -40.723 -40.723

72.685 113.978

-88 3.822

5.392

47.614 -41.293 -41.293

74.067 115.938

-90 3.895

5.494

48.519 -41.871 -41.871

75.475 117.932

-92 3.969

49.441 -42.457 -42.457

76.909 119.960

-94 4.044

-96 4.121

-409

-417

-425

-433

-441

-217

-221

-225

-229

-233

-9.140 -1.460

-9.314 -1.488

-9.491 -1.516

-9.671 -1.545

-9.855 -1.574

2.000 3.500 350

0 0 0

8.152

8.307

8.465

8.626

8.790

-90

-158 -193 -76 -386 -313 -116 -964

-161 -197 -77 -393 -319 -118 -982

-164 -201 -78 -400 -325 -120 -1.001

-167 -205 -79 -408 -331 -122 -1.020

-170 -209 -81 -416 -337 -124 -1.039

-70.138 6.616 6.053 3.567

-72.703 6.695 6.125 3.915 15.150 68.973 -92.717

6.100

-75.311 6.776 6.199 3.748 15.332 69.732 -94.479

6.180 13.233 8.456

-77.961 6.857 6.273 4.113 15.516 70.499 -96.274

6.260 0 0

-79.442 6.940 6.349 3.938 15.702 71.274 -98.103

6.341 0 0

15.888 72.058 -99.967 6.462

0 0

2.026 2.026

2.064 2.064

2.103 2.103

2.143 2.143

2.184 2.184

17.307

17.636

17.971

18.312

18.660

5.625 -2.994

-43.051 -43.051

-515 2.479

5.732 -10.090

-30.000

-23.282 -13.192

5.841 -11.876

-30.000

-24.387 -12.511

5.952 -13.157

-25.521 -12.364

6.065 -13.749

-26.686 -12.937

Opbrengsten anterieure overeenkomsten 834.022

6.810.000

434.100

5.031.341

434.317 434.351

5.031.341 5.031.341

832.106

6.221.003

434.331

6.822.101

434.311 434.314

6.560.405 6.560.405

434.364 434.331 834.021 434.343 434.341 434.370

6.210.702 6.210.000 6.210.201 6.211.101 6.210.000 6.211.106

442.301 442.302 442.303

6.661.002 6.661.002 6.661.003

442.313

6.682.009

442.313 442.313

41.294

Norbartlaan 38 4 Onroerende zaakbelasting Kosten vandalisme en eigen risico 4 schade 4 Brand- en stormschadeverzekering Oude en nieuwe haven 4 Oude en nieuwe haven liggeld Omgevingsvergunningen 4 kst bezwaar en beroep Vrouwenhof, volkstuinen,overig 4 Onderhoud velden,beplanting en tuinen 4 Onderhoud infrastructuur Wegen, straten, pleinen 4 Ledigen containers/afvalbakken 4 Bodemonderzoek PFAS 4 Bijdragen in expl.kosten 4 Telecommunicatie VRI's 4 Abonnement kennisbank 4 Huur Totaal programma 4 Saldo programma 4 Programma 5 Hulpmiddelen 5 Hulpmiddelen vervoer 5 Hulpmiddelen rolstoelen 5 Woningaanpassingen Jeugdhulp arrangementen en LTA

42.079

42.879

43.694

44.524

-2.695

-2.746

-2.798

-2.851

-2.905

-3.309 -2.820

-3.372 -2.874

-3.436 -2.929

-3.501 -2.985

-3.568 -3.042

1.013

1.026

1.040

1.054

1.068

20.000

20.380

20.767

21.162

21.564

17.000 1.019

17.000 1.038

17.000 1.058

17.000 1.078

17.000 1.099

47.006 -25.000

47.899 -25.000

48.819 -25.000

49.747 -25.000

50.692 -25.000

12.002 -4.705 5.901 -104 52.293

54.309 2.016

12.230 -4.794 6.013 -106 23.438

55.335 31.897

12.462 -4.885 6.127 -108 24.615

56.381 31.766

12.699 -4.978 6.243 -110 55.805

57.447 1.642

12.940 -5.073 6.362 -112 57.017

144.000 55.000 240.000

5 ADHD Bravis

159.000

6.682.009

5 Ziekenhuis CJG

112.000

6.682.009

5 bijdrage CJG

-86.000

442.313

6.682.009

442.311

6.672.003

5 Pilot Plein 3 50.000 Maatwerkvoorziening in natura Huishoudelijke Hulp 5 Verlaging PGB HH -70.000 Totaal programma 5 604.000 Saldo programma 5

471.000

6.980.247

821.000

6.330.000

871.000

9.980.247

Programma 6 Bestemmingsreserve Kostenegalisatie 6 Storting in BR Energiedistributie 6 Lening Enexis Totaal programma 6 Saldo programma 6

0 -604.000

27.757

27.757 34.757

br Storting in BR Totaal structurele effecten voorjaarsbrief 2021 947.397 930.688

-70.000 369.000

0 -369.000

27.757 -7.000 -7.000

27.757 34.757

27.757 16.709

841.100 841.100

6.921.000 6.921.000

6 Incidentele middelen jeugd 6 Extra middelen jeugd

5.900.000

841.100

6.921.000

4.558.333

443.300 442.405 434.380

6.714.001 6.714.001 6.623.090

6 Septembercirculaire; algemene uitkering Oormerkingen 5 Rijksvaccincatieprogramma HPV mannen 11.000 5 Toezicht en handhaving gastouderschap 28.000 3 Corona: aanv.pakket re-integratie bijstandsgerecht. 69.000

-70.000 369.000

27.757 -7.000 -7.000

27.757 34.757

27.757 681.508 686.908

11.000 28.000 0

0 -369.000

-5.400

-70.000 369.000

27.757 -7.000 -7.000

27.757 34.757

27.757 686.057 691.888

0 -369.000

-5.831

-70.000 369.000

0 -369.000

27.757 -7.000 -7.000

27.757 34.757

27.757 721.220 727.495

58.532 1.515

-6.275

-7.000 -7.000

27.757 727.193 733.928

-6.735

1.650.000

3.104.170

2.935.674

3.335.282

3.689.154

12.000 29.000 0

12.000 30.000 0

434.380 434.380 434.380

6.623.090 6.614.090 6.614.090

3 Corona: impuls re-integratie bijstandsgerecht. 203.000 3 Corona: gemeentelijk schuldenbeleid 135.000 3 Corona: bijzondere bijstand 68.000

841.141 434.380

6.923.000 6.623.001

6 Integratie uitkering Participatie 3 Integratie uitkering Participatie

0 0 0 -27.297

-27.297

Totaal startpositie

486.703

0 0 0 -43.055

-43.055

10.431.036 9.944.333

-4.055

0 0 0 -58.659

-58.659

4.711.115 4.715.170

-17.659

0 0 0 -76.046

-76.046

4.527.015 4.544.674

-34.046

-89.573 -89.573

4.909.236 4.943.282

-47.573

411.000

6.922.328

Onvermijdelijk Pensioenpremie 6 Premie verhoging pensioen

834.008

6.822.200

Omgevingswet/ wet kwaliteitsborging bouwen 4 Minder legesopbrengsten

442.301 442.302 442.303

6.661.002 6.661.002 6.610.003

Wmo hulpmiddelen 5 Indexering contract 5 Indexering contract 5 Indexering contract

62.000 48.000 40.000

0 0 0

442.313

6.662.003

Indexering contract Wmo begeleiding 5 Indexering contract Wmo begeleiding

126.000

443.600

6.683.003

7% index jeugdbescherming 5 Index jeugdbescherming

110.985

114.188

117.560

430.055

6.671.085

Jeugdprofessionals 5 Inhuur jeugdprofessionals

550.000

192.000

-100.000

192.000

-200.000

192.000

-200.000

3.599.581 3.647.154

192.000

-200.000

Jeugdzorg plus 842.200

6.682.007

5 Lagere bijdrage overige gemeentes

-202.000

Totaal onvermijdelijk

578.985 880.985

-302.000

856.188 1.056.188

-200.000

309.560 509.560

-200.000

309.560 509.560

-200.000

309.560 509.560

-200.000

Totaal Uitgangspositie

2.100.415

10.145.745 8.045.330

2.012.794

4.505.715 2.492.921

1.833.385

4.321.184 2.487.799

996.734

5.487.875 4.491.141

2.445.671

3.392.846 947.175

443.200 443.200

6.683.001 6.683.001

Nieuwe voorstellen Motie zorgcoordinator 5 Continuering functie 5 Uitbreiding functie naar 1 fte

434.331

6.560.101

Motie dierenwelzijn 2 Startbudget voor dierenwelzijn

30.000

434.380

6.310.500

Motie verfraaien toegangswegen 3 Verfraaien toegangswegen

30.000

434.380

6.310.590

Motie koop lokaal Roosendaal 3 Koop lokaal

30.000

434.380

6.530.301

Vuelta 2022 2 Vuelta 2022

40.000

434.380

6.540.107

Kunst in de openbare ruimte 2 Kunst in de openbare ruimte

50.000

421.000

5.011.000

Rente visie 6 Lagere rentekosten

-25.000

-70.000

-100.000

9.994 38.000

10.000 0

871.000 871.000

6.980.100 6.980.102

Storno onttrekkingen 6 Terugdraaien dekking Kadernota 2022 6 Terugdraaien dekking Kadernota 2022 Totaal ontwikkelingen

871.000 871.000 871.000 841.100

6.980.100 6.980.100 6.980.244 6.921.000

Totaal Exploitatie Saldo exploitatie

471.000 471.000 471.000

9.980.100 9.980.100 9.980.244

Reserves br Motie dierenwelzijn br Motie zorgcoordinator br Motie koop lokaal

471.000 471.000

9.980.100 9.980.102

br Terugdraaien dekking Kadernota 2022 br Terugdraaien dekking Kadernota 2022

471.000 471.000 871.000 871.000 871.000 471.000 471.000 471.000 871.000 871.000

6.980.207 6.980.207 6.980.207 6.980.207 6.980.207 6.980.902 6.980.902 6.980.902 6.980.902 6.980.902

9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207

227.994 2.632.085

Dekkingsmiddelen 6 Motie zorgcoordinator 6 Motie dierenwelzijn 6 Motie koop lokaal Roosendaal 6 Ruimte onder BCF-plafond Totaal dekkingsmiddelen

871.000 871.000 471.000 471.000 471.000 871.000 871.000 871.000 471.000 471.000

-2.286.845 -117.246 -15.000 808.486

38.000 30.000 30.000 424.000

-823.486

-96.778 0 -60.000 36.778

0 0 0 318.000

-96.778

0 0 -90.000

0 0 0 212.000

0 90.000

0 0 -90.000

0 0 0 106.000

0 90.000

0 0 0 0

522.000 522.000

318.000 318.000

212.000 212.000

106.000 106.000

0 0

2.328.409

8.263.654 5.935.245

1.997.794

4.000.229 2.002.435

1.773.385

4.436.406 2.663.021

906.734

5.593.875 4.687.141

2.355.671

3.392.846 1.037.175

30.000 38.000 30.000 -2.286.845 -117.246

Beslispunt bestemmingsreserve grondexploitatie 6 De Hoogt resultaat -1.944 6 t Zand resultaat -560.315 6 Tolberg Centrum verlies 6 Resultaat Stadsdoevers 6 ongedekte plankosten 6 aanvulling saldo -549.414 6 Vrijval verliesvoorziening winkelcentra 0 6 Vrijval verliesvoorziening stadsoevers 0 6 Storting verliesvz winkelcentra 6 Storting verliesvz gebrande hoef totaal -1.111.673 saldo 0 br De Hoogt resultaat br t Zand resultaat br Tolberg Centrum verlies br Resultaat Stadsdoevers br ongedekte plankosten br aanvulling saldo br Vrijval verliesvz winkelcentra br Vrijval verliesvz stadsoevers br Storting verliesvz winkelcentra br Storting verliesvz gebrande hoef

-2.404.091

-823.486 0

-96.778 0

0 0

0 0 -1.063.002

-155.016 0 -1.018.663 -1.046.036 -129.654 0

-46.660 -2.011 -1.111.673

-1.175.690 0

-1.944 -560.315 0 0 -1.063.002

-1.177.421 0 0 0 -2.011 -1.175.690

-1.177.421 0

0 0 -155.016 0 -1.018.663

-549.414 0 0 -46.660 -2.011

0 0 -1.157.270 -1.327.634 0 0 -18.140 -2.011 -1.177.421

-1.327.634 0

0 0 0 0 -1.157.270

-1.046.036 -129.654 0 0 -2.011

0 0 -1.307.302 -1.316.988 0 -2.755.640 -18.321 -2.011 -1.327.634

-4.072.628 0

0 0 0 0 -1.307.302

-1.177.421 0 0 -18.140 -2.011

0 -2.755.640 -1.296.472

0 0 0 -2.755.640 -1.296.472

-1.327.634 0 0 -18.321 -2.011

-18.505 -2.011 -4.072.628

-1.316.988 0 -2.755.640 -18.505 -2.011

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1208/documents/30803