Document · PDF

Begrotingswijziging bestuursrapportage 2024 Raad def.pdf

Gemeenteraad 19 december 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6k: Aanvullend raadsvoorstel bestuursrapportage 202414.238 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaar: Wijz.

2024

Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kosten-plaats Voorz/res Krediet Progr. Groot-boek

411.000 411.000 411.000 411.000 411.044 411.044 411.000 411.045 411.045 411.000 411.004 411.004 411.004 411.000 411.046 411.046 411.046 411.046 411.046 411.000 411.000 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.000 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049

omschrijving

600.002 600.100 601.602 603.800 603.800 600.101 603.801 603.801 616.205 603.900 603.900 600.201 600.402 603.907 603.907 604.001 608.913 609.709 611.105 603.908 604.000 604.000 601.501 601.605 601.705 601.802 604.001 608.913 612.701 618.403 618.405 604.100 604.100 600.512 601.101 601.204 601.301 601.501 603.400 604.001 604.501 604.702 605.103 605.204 605.301 605.607 605.803 606.406 606.707 606.804 607.004 607.105 607.113 607.202 607.403 607.502 607.602 607.701 607.800 608.001 608.102 608.609

Salarissen CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025

Lasten

2024

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Programma 1 -49.353 -26.332 4.702 -73.775 73.775 -73.775 -9.009 9.009 -9.009 -24.960 24.960 -4.992 -19.968 69.436 -69.436 6.944 18.748 39.578 4.166 -39.852 230.153 -230.153 12.916 11.018 3.853 18.621 180.744 10 124 1.713 1.066 527.650 -527.650 67.276 5.752 18.590 1.220 1.929 291 19.079 426 426 5.032 4.386 794 711 2.111 6.635 328 512 769 2.173 13.082 15 8.662 769 4.118 1.337 2.184 843 1.733 1.066

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baten

kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Progr.

Groot-boek 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.049 411.000 411.000 411.000 835.200 411.000 835.202 411.050

608.913 609.301 609.505 609.707 609.708 609.709 609.901 610.201 611.105 611.603 611.915 612.002 612.205 612.402 612.403 612.701 612.801 613.005 613.211 613.213 613.503 613.601 613.701 613.801 613.900 614.005 614.110 614.402 614.601 614.803 615.001 617.908 618.102 618.302 618.403 606.705 603.908 616.201 616.201 616.208 616.208 603.908

omschrijving CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO tlv cbpb CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 CAO 2024-2025 1 Compensatieregeling transitievergoeding

438.030 421.002 421.004 438.000 438.001 438.032 438.073 438.078 438.080 473.000 474.002 838.007

603.700 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701 603.701

Huisvesting 1 Onderhoud tuin en groene gevels Huis van Roosendaal 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80 1 Opheffen Dunantstraat 80

443.100 837.000 443.100 837.000 435.108

601.401 601.401 601.402 601.402 601.204

Leges burgerzaken 1 Paspoortpiek na 10 jaar 1 Paspoortpiek na 10 jaar 1 ID kaart piek na 10 jaar 1 ID kaart piek na 10 jaar 1 Inhuur Puza

438.032 838.006

602.201 602.201

Faciliteiten beheer 1 Onderhoud audiovisuele apparatuur 1 Vervallen vergoeding Werkplein huisvestingskosten

2024 Lasten 35.196 1.630 1.609 821 21.514 14.806 1.022 8.939 4.472 41.051 2.197 23.049 11.494 865 14.246 2.842 2.717 4.000 10.521 14.337 1.653 3.716 6.923 587 587 7.254 4.826 1.204 50.861 2.576 4.800 10.384 2.138 352 6.564 -8.269 -600.395 5.487 4.336 -76.000

35.000 -1.045 -2.376 -13.206 -27.193 -16.423 -8.489 -1.124 -3.782 -32.270 -8.229

168.021 36.435 61.000

30.000

Baten

5.487 4.336

-132.147

345.094 121.662

90.000-

2025 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Baten

0 0

2026 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Baten

0 0

2027 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Baten

0 0

2028 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Baten

0 0

kosten-plaats Groot-boek

Voorz/res

Krediet

Progr.

Baten

2028 Lasten

603.101 603.101

HRM 1 Extra inhuur bedrijfsarts 1 Ophoging interventiekosten langdurig zieken

60.000 40.000

0 0

443.304 443.304

600.702 600.900

Openbare orde en veiligheid 1 Aanpassing werkprogramma OMWB 1 Aanpassing werkprogramma OMWB

202.19018.724-

0 0

605200

473000

604.304

444.801

Baten

2027 Lasten

438.017 438.094

443.308

Baten

2026 Lasten

602.901 602.901 602.901 602.901

Onderwijs algemeen 2 Afrekening subsidies

Baten

2025 Lasten

432.002 473.002 473.000 473.000

Totaal Programma 1 Per saldo

Lasten

2024

omschrijving ICT werkplekken 1 Overheveling naar een investering 1 Afschrijvingskosten investering 2024 1 Afschrijvingskosten investering 2024 1 Afschrijvingskosten aanvullende investering € 200,000

175.00042.77842.778 48.889

0 -43.420 43.420 0

0 -44.071 44.071 0

0 -44.732 44.732 0

0 -45.403 45.403 0

-130.623

254.432 385.055

0 0

Baten

Programma 2 -100.000

Afschrijvingen Onderwijshuisvesting 2 Lagere afschrijvingslasten door aanpassing budget Baayaert

-126.071

604900

Onderwijshuisvesting 2 Hogere leerlingbijdrage JTC

157.980

444.801

605.500

Sport 2 Extra bijdrage aan Sportfondsen voor energielasten

125.000

843.101 443.602 838.001

605.800 605.802 605.802

Gezonde leefstijl 2 SPUK sport BTW budget 2024 2 Combinatiefuncties ophoging budget obv nieuwe bedragen 2 Combinatiefuncties ophoging budget obv nieuwe bedragen Totaal Programma 2 Per saldo

273.616 330.525

521.635 457.541 979.176 648.651

0 0 0

Programma 3 Voorzieningen minima 438.046

607.803

3 Inzet budget voorkomen stapeling

50.000

438.090

607.804

3 Vrijval budget voorkomen stapeling

-227.000

438.090

608.103

3 Vrijval eigen budget re-integratie

-175.000

443.302

608.000

3 Bijdrage WVS

1.088.531

Participatievoorzieningen

Sociale werkvoorziening

Totaal Programma 3 Per saldo Afschrijvingen

736.531 736.531

Programma 4

Grondexploitaties 473.000

612400

4 Geen afschrijving INV124-002 Westelijke Havendijk

-54.713

473.000

612400

4 Geen afschrijving INV124-007 Aanleg Spoorlaan

-22.071

473.000

612400

4 Geen afschrijving INV124-024 Zitlandschappen-meubilair

-4.400

473.000

608.900

4 Afschrijving F58

-124.231

-85.221 -500.000

Wegen 473.000

608.904

4 Beheerkalender

473.000

608.904

4 Stelpost kapitaallasten

kosten-plaats Groot-boek

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2024

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Strategisch bezit 831.000

611.906

4 Opbrengst verkoop Philipslaan 63

100.000

831.000

611.901

4 Opbrengst verkoop grond o.a. Venpoorten Wouw

60.000

443.304 443.304 443.304 438.046 443.304 443.304 438.046

610.301 610.405 611.600 611.602 612.000 613.002 613.003

OMWB 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024 4 Herschikking budget OMWB 2024

838.008

611.600

4 Opbrengsten AO 2024

438.090

612.200

4 Regionaal werkbudget Woondeal

843.200

612.200

4 Bijdragen gemeenten voor regionaal werkbudget Woondeal

44.500

843.801

612.200

4 Bijdragen cooperaties voor regionaal werkbudget Woondeal

35.000

3.880 1.451 82.500 90.000 -11.663 4.798 10.000

Ruimtelijke ordening 181.412

Wonen 91.000

874.002

612.202

4 Verhoging rentevergoeding SVn leningen 2024

53.000

874.002

615.800

6 Verhoging rentevergoeding SVn leningen 2024

-53.000

851.006

615.800

6 Verhoging rentevergoeding SVn leningen 2024

53.000

Straatreiniging 838.001

608.302

4 Prullenbakvergoeding

58.000

838.001

608.302

4 Zwerfafvalverwijdering bijdrage per inwoner

234.250

838.001

608.302

4 Zwerfafvalsubsidie

-20.000

438.046

608.801

4 Inspectie areaal en updaten beheerssysteem

438.033

609.100

4 Onkruidbestrijding bestek

438.041

609.200

4 Extra veegwagen

438.033

609.502

438.032

Openbare verlichting 100.000

125.000

200.000

4 Baggeren Emile van Loonpark

125.000

609.507

4 Watertappunten

15.000

438.032

609.500

4 Brandkranen

100.000

435.145 438.043

609.702 609.702

Openbaar groen 4 Aanpassing budget WVS agv aanbesteding 4 Aanpassing budget groen agv aanbesteding

42.896 360.104

0 0

438.052

611.200

4 Werkprogramma PUP

Onkruidbestrijding

Veegwerk

Waterkering en afwatering

Betaald parkeren inclusief opbrengsten 837.007

611.400

135.588

4 Extra opbrengsten parkeren

373.132

51.633

28.598 74.162

0 0

500.000

837.007 837.007 837.007

611.401 611.402 611.403

4 Opbrengsten voor vergunningen burgers 4 Opbrengsten voor vergunningen werkers 4 Opbrengsten uit naheffingen

837.003

612.003

Omgevingsvergunningen 4 Omgevingsvergunningen Totaal Programma 4 Per saldo

684.918

1.773.687 1.088.769

0 0

kosten-plaats Groot-boek

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

443.602 438.090 443.602 438.090

617.905 617.906 617.906 617.912

Programma 5 Algemene voorzieningen welzijn 5 clientondersteuning en mantelzorg 5 Samenvoegen budgetten inclusie + in 2024 vrijval deel van budget 5 Samenvoegen budgetten inclusie + in 2024 vrijval deel van budget 5 Samenvoegen budgetten inclusie + in 2024 vrijval deel van budget

434.101 434.102 434.103

614.700 614.700 614.701

Maatwerkvoorziening in natura (materieel) 5 Hulpmiddelen vervoer 5 Hulpmiddelen rolstoelen 5 Woningaanpassingen

434.101 843.200

614.802 614.802

Maatwerkvoorziening in natura (immaterieel) 5 KCV 5 KCV

434.107 434.108

614.900 614.901

Maatwerkvoorziening in natura HH 5 ZIN 5 PGB

834.200

615.100

Eigen bijdrage Wmo 5 Eigen bijdrage Wmo

438.090

615.003

Opvang en beschermd Wonen 5 Opvang en beschermd Wonen

435.138

614.110

5 Jeugdprofessionals

434.110

615.401

5 LTA

434.110

615.409

434.110

615.402

2024

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

-150.000 -74.704 -36.490 65.000

0 -77.002 -38.023 115.025

0 -79.054 -39.392 118.446

0 -60.944 -40.653 101.597

0 -62.894 -41.954 104.848

230.000 105.000 200.000

0 0 0

-260.000

-60.000

1.800.000 -200.000

0 0 100.000

0 0 0

Baten

0 0 0

-200.000

1.000.000

800.000

1.000.000

-100.000

-250.000

293.000

400.000

Regionale uitvoering jeugd

Ind. voorzieningen natura jeugd

5 Jeugdhulp

5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel

182.000

5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel

529.000

5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel

434.110

615.406

434.110

615.407

434.110

615.408

434.110

615.409

434.110

615.410

434.110

615.411

5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel

443.308

614.200

5 Algemene voorzieningen Jeugd

434.108

615.300

5 PGB Jeugd

443.200

615.500

5 VeiligThuis en Safegroup

443.603

615.502

5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel 5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel 5 Compensatieregeling woonplaatsbeginsel

4.000 336.000 308.000 643.000 498.000

Algemene voorzieningen Jeugd en Jeugdzorg

PGB Jeugd

Veiligheid, Reclass., Opvang Jeugd

5 Jeugdbescherming

Totaal programma 5 Per saldo

451.000 451.002 451.002 851.004

615.800 615.800 615.800 615.800

Programma 6 Rente 6 Rente nieuwe lening (herfinanciering) 6 Rente nieuwe lening (herfinanciering) 6 Verlaging financieringssaldo 6 Rente rekening courant

843.100 843.102

615.900 616.000

Algemene uitkering 6 Algemene uitkering 6 Integratie uitkering participatie

7.121.806 7.081.806

787.000 -787.000 -111.483

40.000

170.000 1.825.233 1.260.208

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Groot-boek

Progr.

438.090

616.100

omschrijving Onvoorzien 6 Onvoorzien

822.100

616.500

Lasten

2024

Baten

-150.000

OZB gebruik

822.100

616.601

6 OZB eigendom woningen

616.600

6 OZB eigendom niet-woningen

871.000

699.825

6 Opheffen BR riolering

Baten

2026 Lasten

Baten

0 165.000

OZB gebruik niet-woningen OZB eigendom

822.100

2025 Lasten

2027 Lasten

Baten

0 0

2028 Lasten

Baten

0 0

-290.000

15.000

140.000

Resultaten

Totaal Programma 6 Per saldo

-261.483

3.285.441 3.546.924

0 0

Totaal Bestuursrapportage 2024 Per saldo

8.481.674

6.332.736 -2.148.938

0 0

Reserves 471.000 RESERVE

9.998.25

br Opheffen BR riolering

140.000

411.000 VOORZIENING 411.000 VOORZIENING 411.000 VOORZIENING

91.100 91.103 91.104

Voorzieningen vz CAO 2024-2025 aanpassing APPA vz CAO 2024-2026 opnemen verlofsparen vz CAO 2024-2027 RVU

15.235 124.797 213.130

0 0 0

88 33.652

0 0

375.000

411.048 KREDIET 411.049 KREDIET

KRED402-0000 KRED402-0000

Salarissen kred CAO 2024-2025 kred CAO 2024-2025

Kredieten Aanpassing kredieten

ICT 432007 INVESTERING

INV029-002

kred Krediet 2024

432.014 INVESTERING

INV081-001

Herhuisvesting Oekraïners Transitiekosten en Rijksbijdrage kred Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - kosten

843.101 INVESTERING

INV081-002

kred Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - opbrengsten

2.068.236

0 961.208

0 0

Aankoop poolse supermarkt 432.013 INVESTERING

INV119-005

kred Pand Gastelseweg 31 kred Grond Gastelseweg 33a

2.446.080

9.420

385.380

26.580

431.000 INVESTERING

INV119-006

432.013 INVESTERING

INV119-007

431.000 INVESTERING

INV119-008

432.013 INVESTERING

INV119-009

kred Pand Gastelseweg 35/35a

549.420

432.014 INVESTERING

INV089-014

Mobiliteit kred Rotonde Gezellelaan

560.000

843.101 INVESTERING

INV089-016

432.014 INVESTERING

INV089-015

843.101 INVESTERING

INV089-017

432.014 INVESTERING

INV089-018

kred Bushaltes Schaalsprong

150.000

438.090 KREDIET

KRED132-0001-2

Energie en Warmte kred Voorbereidingskrediet EKP Gebouw 2024

175.000

432.014 INVESTERING

INV124-002

Ruimtelijke ordening kred Verhoging en verdeling Westelijke Havendijk

-137.085

217.500

432.014 INVESTERING

INV124-003

-276.799

180.200

450.500

kred Pand Gastelseweg 33a kred Grond Gastelseweg 35/35a

kred Subsidie Rotonde Gezellelaan kred Rotonde Plantagebaan kred Subsidie Rotonde Plantagebaan

kred Verhoging en verdeling Noordlaan

0 147.615

75.000

0 865.000

0 0

0 179.823

0 0

kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Groot-boek

Progr. omschrijving

432.014 INVESTERING

INV124-004

kred Verhoging en verdeling EVZ

432014 999829

KRED089-****-1

kred Parkeerterrein Tolberg centrum

Lasten

2024

Baten

-292.254

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

1.040.000

130.000

340.000

Baten

Parkeerterrein Tolberg centrum 843801 999829

KRED089-****-1

kred Parkeerterrein Tolberg centrum

444600 INVESTERING 444600 INVESTERING 444600 INVESTERING 444600 INVESTERING 444600 INVESTERING 444600 INVESTERING 444600 INVESTERING

INV043-002 INV043-002 INV046-004 INV046-005 INV046-006 INV046-009 INV046-014

Onderwijshuisvesting kred doorschuiven budget Baayaert kred budget verhogen Baayaert tbv IKC deel kred doorschuiven en ophogen budget Jeroen Bosch kred doorschuiven en ophogen budget Berkenveld kred doorschuiven budget Klaverweide kred doorschuiven en verhogen budget Vondel kred doorschuiven en ophogen budget gymzaal Jeroen Bosch Kredieten beheerkalender zie tabblad "Kredieten beheerkalender"

60.000 75.000

-3.364.433 200.000 -3.565.180 -818.517 -1.978.133 -1.800.928 0

3.321.600 450.000 1.817.410 -373.307 -1.568.864 -1.428.322 0

0 0 3.750.000 1.693 -1.568.864 -1.193.322 -1.115.526

0 0 0 1.250.000 270.000 235.000 831.608

0 0 0 0 1.350.000 1.880.000 600.000

Jaar: Wijz

2024

Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Groot-boek Kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Dekking via reserve of voorziening Algemene reserve

443.308 871.000 471.000

616.301 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

618.406 699.800 RES

438.040 871.000 471.000

610.000 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

606.302 699.800 RES

438.090 471.000 871.000 438.090 871.000 471.000

607.205 699.800 RES 607.205 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

607.200 699.800 RES

444.801 871.000 471.000 844.800 471.000 871.000

611.900 699.800 RES 611.900 699.800 RES

438.046 871.000 471.000

503705 699812 RES

438.046 871.000 471.000

605.205 699.813 RES

444.801 871.000 471.000 444.801 871.000 471.000

605.001 699.813 RES 605.001 699.813 RES

438.028 871.000 471.000

604.306 699.813 RES

9.998.00

Compensatie energielasten 6 subsidieregeling energiecompensatie 6 subsidieregeling energiecompensatie ar subsidieregeling energiecompensatie

9.998.00

Stedelijke vernieuwing 5 Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing 6 Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing ar Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing

9.998.00

Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 4 Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 6 Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen ar Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen

9.998.00

Cultuur 2 Corona compensatie cultuur 6 Corona compensatie cultuur ar Corona compensatie cultuur

9.998.00

Evenementen 3 Storting in algemene reserve budget evenementen 6 Storting in algemene reserve budget evenementen ar Storting in algemene reserve budget evenementen 3 Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen 6 Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen ar Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen

9.998.00

Verfraaien toegangswegen stad en dorpen 3 Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen 6 Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen ar Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen

9.998.00

-275.000 -275.000 100.000 100.000 190.000 190.000 100.000 100.000 -675.000 675.000 0 0 30.000 30.000

9.998.00

Werving locatie KCT 4 Strategische verwerving locatie KCT - aankoop 6 Strategische verwerving locatie KCT - aankoop ar Strategische verwerving locatie KCT - aankoop 6 Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop 4 Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop ar Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop

322.027

9.998.12

Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw Stadskantoor Kredieten 1 Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023 6 Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023 br Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023

75.000

9.998.13

Bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs Advieskosten tbv IHP en IKC 2 Advieskosten tbv IHP en IKC 6 Advieskosten tbv IHP en IKC br Advieskosten tbv IHP en IKC

9.998.00

9.998.13

Kwaliteitsimpuls OMO 2 Kwaliteitsimpuls OMO 6 Kwaliteitsimpuls OMO br Kwaliteitsimpuls OMO 2 Kwaliteitsimpuls OMO 6 Kwaliteitsimpuls OMO br Kwaliteitsimpuls OMO

9.998.13

Huisvesting 't Kwadrant 2 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant 6 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant br Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant

9.998.13

1.700.000 1.700.000 -300.000

322.027

75.000 2.800.000 2.800.000 1.300.000 1.300.000 45.545 45.545

-275.000

100.000

190.000

100.000

675.000 0

30.000

1.700.000 -300.000 -300.000

322.027

75.000

2.800.000 1.300.000

45.545

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.000 325.000 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 325.000

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 350.000

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Groot-boek Kosten-plaats 411.050 871.000 471.000

438090 438090 438090 438090 438046 871000 471000

Voorz/res

616.202 699.816 RES

618.201 618.201 618.202 618.202 602.801 699.838 RES

Krediet

Progr. omschrijving

Bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid

9.998.16

Budget tbv WGA/ZW 6 Budget tbv WGA/ZW 6 Budget tbv WGA/ZW br Budget tbv WGA/ZW

9.998.38

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Prioriteit 1 1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 bewonersinitiatieven 1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 participatieve democratie 1 Overheveling budget BGG WOO naar 2025 1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025 1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025 6 Overheveling budget BGG 2025 br Overheveling budget BGG 2025

Lasten

2024 Baten 50.000 50.000

-102.000 -75.000 -156.000 -293.450 0 -626.450

Lasten

50.000

-626.450

2025 Baten 0 0

51.000 75.000 156.000 0 293.450 575.450

Lasten

575.450

2026 Baten 0 0

51.000 0 0 0 0 51.000

Lasten

51.000

2027 Baten 0 0

0 0 0 0 0 0

Lasten

2028 Baten 0 0

0 0 0 0 0 0

Prioriteit 2 438.090

618.406

5 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV

871.000

699.838

6 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV 9.998.38

br Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV

471.000

RES

438.090

617.902

5 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

871.000

699.838

6 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

471.000

RES

69.000

0 69.000

69.000

0 0

Prioriteit 4

9.998.38

br Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

43.400

0 43.400

43.400

0 0

Prioriteit 6 438.033

609707

4 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

871.000

699838

6 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

471.000

RES

473000

608900

9.998.38

br Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

60.000

0 60.000

60.000

0 0

8.125

Parkeerterrein Tolberg centrum 871000

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

699829

0 0

471000

RES

br Parkeerterrein Tolberg centrum

438.033

608900

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

-325.000

871000

699838

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

471000

RES

871000

699838

471000

RES

471.000

699829

871000

RES

9.998.29

9.998.38

Parkeerterrein Tolberg centrum

-325.000 -325.000

9.998.38 9.998.29

8.125 0 0

0 325.000

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

8.125 8.125 0

8.125 0 0

8.125

0 0

Parkeerterrein Tolberg centrum

325.000

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

325.000

Parkeerterrein Tolberg centrum

Prioriteit 10 438090

618300

4 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

871000

699838

6 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

471000

RES

438090

609900

9.998.38

br Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

-450.000

450.000 -450.000

-450.000

0 450.000

0 0

450.000

Prioriteit 11 871000

699838

471000

RES

438046

618.301

871000

699838

471000

RES

438046

618.301

871000

699838

471000

RES

438090

618301

871000

699838

471000

RES

4 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024

30.000 30.000

6 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024 9.998.38

br Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024

30.000

4 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024

20.000

br Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024

20.000

4 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025

-50.000

br Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025

-50.000

4 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025

-60.000

br Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025

-60.000

0 0

50.000

60.000

-60.000

6 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025 9.998.38

0 0

-50.000

6 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025 9.998.38

0 0

20.000

6 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024 9.998.38

0 0

60.000 60.000

0 0

Groot-boek Kosten-plaats 438090

Voorz/res

Krediet

Lasten

Progr. omschrijving 4 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

618301

2024 Baten

-125.000

699838

471000

RES

438.090

606.405

2 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

871.000

699.838

6 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

9.998.38

br Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

2025 Baten

Lasten

125.000 -125.000

6 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

871000

Lasten

-125.000

2026 Baten

Lasten

0 125.000

125.000

2027 Baten

Lasten

0 0

2028 Baten 0 0

Prioriteit 12

9.998.38

br Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

471.000

RES

438.046

606.602

2 Transitie erfgoed en museum

871.000

699.838

6 Transitie erfgoed en museum

471.000

RES

438.090 871.000 471.000 438.090

605.800 699.838 RES 605.800

871.000 471.000

699.838 RES

9.998.38

br Transitie erfgoed en museum

-200.000

200.000 -200.000

0 200.000

0 0

-200.000

200.000

90.000

90.000 90.000

Prioriteit 13 2 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties 6 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties br Eenmalig werkbudget sportaccomodaties 2 Opstellen beleidskader

4.595 16.375

6 Opstellen beleidskader br Opstellen beleidskader

16.375

4.595

0 0

4.595

16.375

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

Prioriteit 15 438.046

601.600

1 Verhaal van RSD 2023-2024

871.000 471.000

699.838 RES

6 Verhaal van RSD 2023-2024 Verhaal van RSD 2023-2024

438.046

612.200

Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek

871.000 471.000

699.838 RES

6 Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek

-25.000 -25.000

9.998.38

130.000 130.000

0 130.000

0 0

Correctie NJB 23

9.998.38

438.090

611.800

4 Correctie NJB 23 werkbudget WBW

871.000

699.838

Correctie NJB 23 werkbudget WBW

471.000

RES

438.090

611.800

871.000

699.838

471.000

RES

438.090

9.998.38

Correctie NJB 23 werkbudget WBW 4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24

-25.000

0 0

0 -25.000

-25.000 40.000

4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24 9.998.38

0 -25.000

0 0

40.000

br Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24

40.000

611.800

4 Budget 2023; Nota 2040 beschikbaar stellen 24

10.000

438.046

611.800

4 Budget 2023; werkbudget ontwikkelplan beschikbaar stellen 24

68.419

438.046

611.800

4 Budget 2023; handelingsperspectief spoorzone beschikbaar stellen 24

35.000

871.000

699.838

6 Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbugdet OP;spoorzone 24

471.000

RES

438.090 871000 471000

RES

9.998.38

113.419

br Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbugdet OP;spoorzone 24

113.419

611.800

4 Budget Regiofonds 24->25

-340.000

699.838

6 Budget Regiofonds 24->25 9.998.38

br Budget Regiofonds 24->25

0 0

340.000 -340.000

0 0

0 340.000

0 0

-340.000

340.000

9.000

Bestemmingsreserve Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet Doorontwikkeling vitale wijken en dorpen 432.012

614.004

871.000

699.815

471.000

RES

432.014 471.000 871.000 473.000 473.000 871.000 471.000

611.107 699.829 RES 608.900 608.900 699.829 RES

5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg 5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg 9.998.15

br Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg

9.998.29

Bestemmingsreserve Kapitaallasten Rotondes Gezellelaan/Plantagebaan 4 Budget rotondes storten in BR Kapitaallasten 6 Storting budget rotondes br Storting budget rotondes 4 Afschrijving rotonde Gezellelaan minus subsidie 4 Afschrijving rotondes Plantagebaan minus subsidie 6 Afschrijving rotondes br Afschrijving rotondes

9.998.29

9.000

-1.400.000 1.400.000

0 0

16.495 0 16.495

1.400.000 16.495

16.495 30.407 46.902

0 46.902

16.495 30.407 46.902

0 46.902

16.495 30.407 46.902

0 46.902

16.495 30.407 46.902

0 46.902

Groot-boek Kosten-plaats

Voorz/res

432.014 471.000 871.000 473.000 871.000 471.000

611.102 699.829 RES 608.900 699.829 RES

438.028 438.090 843.101 471.000 871.000

608.101 608.101 608.101 699.829 RES 9.998.29

473.000

608.101

871.000

699.829

9.998.29

Krediet

Progr. omschrijving Bushaltes schaalsprong 4 Budget bushaltes storten in BR Kapitaallasten 4 Storting budget bushaltes br Storting budget bushaltes 4 Afschrijving bushaltes INV089-018 6 Afschrijving bushaltes br Afschrijving bushaltes

Lasten

2024 Baten

-300.000 300.000 0

Lasten

300.000 0

2025 Baten 0 0

20.000

500.000 4.354.014

0 0

Lasten

0 20.000

2026 Baten 0 0

20.000 20.000

Lasten

0 20.000

2027 Baten 0 0

20.000 20.000

Lasten

0 20.000

2028 Baten 0 0

20.000 20.000

0 20.000

Oekraine - reguliere opvang

471.000

608.101

474.002

615.801

1.107.028

BR Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten 3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente 6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente

473.000 871.000 471.000

611.919 699.829 RES 9.998.29

473.000 871.000 471.000

611.920 699.829 RES 9.998.29

473.000 871.000 471.000

611.921 699.829 RES 9.998.29

438.090 871.000 471.000

611.919 699.829 RES 9.998.29

438.090 871.000 471.000

611.921 699.829 RES 9.998.29

Aankoop Poolse suprermarkt Afschrijving Gastelseweg 31 4 Afschrijving Gastelseweg 31 6 Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten Afschrijving Gastelseweg 33a 4 Afschrijving Gastelseweg 33a 6 Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten Afschrijving Gastelseweg 35/35a 4 Afschrijving Gastelseweg 35/35a 6 Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten Gastelseweg 31 4 Gastelseweg 31 6 Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten br Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten Gastelseweg 35/35a 4 Gastelseweg 35/35a 6 Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten br Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten

432.014 871.000 471.000

612.500 699.834 RES

4 Sanering Vlietpark 24>25 6 Sanering Vlietpark 24>25 br Sanering Vlietpark 24>25

9.998.34

Bestemmingsreserve sanering Vlietpark

5.961.042 1.107.028

73.802

6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten

RES 9.998.29

474.002

3 Opvang oekrainers - onderhoud dak en luchtafvoer 3 Opvang oekrainers - overige kosten 3 Opvang oekrainers - rijksbijdrage normbedrag 6 Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten BR Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten 3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - afschrijvingen

0 0

73.802 73.802

0 0 0

0 0

73.802 73.802

0 0 0

0 0

73.802 73.802

0 0 0

73.802

8.303

15.498

14.391

13.284

12.177

-8.303

-15.498

-14.391

-13.284

-12.177

97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 624.377 624.377 979.242 979.242

-575.000 -575.000

97.843

15.415

21.977

624.377

979.242

-575.000

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0 575.000 575.000

97.843

15.415

21.977

575.000

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0 0 0

97.843

15.415

21.977

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0 0 0

73.802 73.802

73.802

97.843

15.415

21.977

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0 0 0

97.843

15.415

21.977

Voorziening resultaten rioolexploitatie Gesloten financiering riolering

-329.558

4 Advieskosten WRP

1.500

438.033

610.200

4 Klimaatadaptieve maatregelen in WRP onderdeel van projectkredieten

438.045

610.200

438.046

610.200

4 Advieskosten WRP

38.885

438.056

610.200

4 Aframen kantoorbehoeften

-6.116

438.057

610.200

4 Aframen budget contributies

-61.377

110.500

5.000

438.070

610.200

4 Extra budget softwarekosten ondersteuning beheerprocessen

438.075

610.200

4 CAR-verzekering opnemen

438.033

610.301

4 Aframen budget regionale aanpak meten en monitoren

-60.859

438.046

610.403

4 Aframen budget speciale onderzoekskosten

-39.814

438.033

610.402

4 Extra budget voor meldingen agv zandinloop in riolering door natte periode

100.000

438.033

610.500

4 Extra budget voor onderhoud pompen en gemalen door hogere slijtage

170.000

472.000

610.200

4 Storting in voorziening riolering

71.839

872.000

VOOR

91503

vz Storting in voorziening riolering

71.839

0 0

Groot-boek Kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Voorziening exploitatie reinigingssector

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Gesloten financiering reiniging 432.014

612.700

4 Aframing budget plaatsing GFT-E containers hoogbouw

-200.000

438.041

612.700

4 Aframing budget reizend grondstoffencentrum

-50.000

837.005

613.300

4 Aframing baten agv raadsbesluit tarief reiniging

872.000

612.700

4 Onttrekking voorziening reiniging

472.000

VOOR

91.501

vz Onttrekking voorziening reiniging

-300.000

50.000

50.000 Totaal exploitatie

438.090

614.105

Over programma's heen Jeugd- en onderwijsagenda 5 Verplaatsing jeugd- en onderwijsagenda naar Onderwijsbeleid

438.090

605.207

2 Verplaatsing jeugd- en onderwijsagenda naar Onderwijsbeleid

474.004

602.901

1 Toegerekende rente IP ICT 2024

474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002

602.901 602.901 615.801 604.304 615.801 604.304 615.801 604.614 615.801 604.620 615.801 604.617 615.801 604.622 615.801 604.622 615.801 604.621 615.801 604.621 615.801 604.621 615.801 604.602 615.801 604.605 615.801 604.606 615.801 604.637 615.801 604.800 615.801 613.205 615.801 608.900

1 Toegerekende rente investering ICT 2024 1 Rentekosten aanvullende investering ICT 6 Rentekosten aanvullende investering ICT 1 doorschuiven en verlagen budget Baayaert naar 2024 en 2025 6 doorschuiven en verlagen budget Baayaert naar 2024 en 2025 1 IKC deel De Baayaert 6 IKC deel De Baayaert 1 doorschuiven en verlagen budget Zilverlinde naar 2024 6 doorschuiven en verlagen budget Zilverlinde naar 2024 1 doorschuiven en ophogen budget Jeroen Bosch naar 2024, 025 en 2026 6 doorschuiven en ophogen budget Jeroen Bosch naar 2024, 025 en 2026 1 doorschuiven en ophogen budget Berkenveld naar 2024, 2025, 2026 en 2027 6 doorschuiven en ophogen budget Berkenveld naar 2024, 2025, 2026 en 2027 1 doorschuiven budget Klaverweide naar 2027-2028-2029-2030 6 doorschuiven budget Klaverweide naar 2027-2028-2029-2030 1 doorschuiven en ophogen budget Cortendijck-Saffier naar 2025-2026 6 doorschuiven en ophogen budget Cortendijck-Saffier naar 2025-2026 1 doorschuiven en verlagen budget Talent 6 doorschuiven en verlagen budget Talent 1 doorschuiven en verhogen budget Vondel 6 doorschuiven budget Vondel naar 2024 1 doorschuiven budget watermolen naar 2024 6 doorschuiven budget watermolen naar 2024 1 doorschuiven budget Fatima naar 2024 6 doorschuiven budget Fatima naar 2024 1 doorschuiven budget Joseph naar 2024 6 doorschuiven budget Joseph naar 2024 1 doorschuiven budget de Appel naar 2024 6

doorschuiven budget de Appel naar 2024 1 doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch 6 doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch 1 doorschuiven budget Mytylschool naar 2024 6 doorschuiven budget Mytylschool naar 2024 4 Rente EKP gebouw 2024 6 Rente EKP gebouw 2024 4 Toegerekende rente

10.039.448 0

-189.588

0 10.039.448

2.767.352 0

0 2.767.352

476.027 0

0 476.027

75.027 0

189.588

-236.267 236.267

-248.553 248.553

-261.478 261.478

-1.313

-1.983

-1.332

-671

1.313 1.501 -1.501 -52.351 52.351 1.500 -1.500 -16.133 16.133 -41.233 41.233 -7.603 7.603 -17.906 17.906 -26.080 26.080 -10.035 10.035 -16.302 16.302 -8.182 8.182 -4.463 4.463 -3.136 3.136 1.120 -1.120 0 0 -3.181 3.181 1.313 -1.313 -216.452

1.983 1.133 -1.133 -23.663 23.663 6.375 -6.375 -11.741 11.741 -39.847 39.847 -15.078 15.078 -41.438 41.438 -15.967 15.967 -23.224 23.224 -37.726 37.726 -18.935 18.935 -7.439 7.439 -5.227 5.227 3.666 -3.666 0 0 -5.301 5.301 2.625 -2.625 0

1.332 761 -761 1.265 -1.265 9.506 -9.506 -1.400 1.400 4.083 -4.083 -17.865 17.865 -64.971 64.971 76.571 -76.571 -36.412 36.412 -57.389 57.389 -28.826 28.826 -17.512 17.512 -12.252 12.252 10.302 -10.302 -8.366 8.366 -6.202 6.202 2.625 -2.625 0

671 383 -383 1.281 -1.281 9.263 -9.263 1.050 -1.050 31.457 -31.457 -7.562 7.562 -72.794 72.794 80.151 -80.151 -39.831 39.831 -62.829 62.829 -31.601 31.601 -25.383 25.383 -17.460 17.460 23.201 -23.201 -10.496 10.496 -3.531 3.531 2.625 -2.625 0

0 0 0

75.027

75.027 0

-275.075 275.075

Rentes

0 0 1.297 -1.297 9.019 -9.019 1.050 -1.050 30.706 -30.706 1.791 -1.791 -58.726 58.726 80.151 -80.151 -28.256 28.256 -45.220 45.220 -22.962 22.962 6.804 -6.804 -6.564 6.564 42.092 -42.092 873 -873 6.678 -6.678 2.625 -2.625 0

474.002

615.801

6 Toegerekende rente

216.452

474.002

609.704

4 Toegerekende rente

-47.076

474.002

615.801

6 Toegerekende rente

47.076

474.002

612.400

4 Toegerekende rente

-107.285

474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002

615.801 608.601 608.700 608.904 609.502 615.801

6 Toegerekende rente 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 6 verzameling beheerkalender

0 -3.750 -638 -52.701 3.300 53.789

0 0 0 -6.493 3.143 3.350

0 0 0 -2.031 2.985 -954

0 0 0 52 2.828 -2.880

474002

608900

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

107.285 -3.750 -638 -51.587 1.650 54.325 450

2.325

4.875

4.753

4.631

474002

615801

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

-450

-2.325

-4.875

-4.753

-4.631

75.027

Groot-boek Kosten-plaats 474.002

611.919

Voorz/res

Krediet

Lasten

Progr. omschrijving 4 Rente Gastelseweg 31

2024 Baten

Lasten

18.346

2025 Baten

Lasten

35.224

2026 Baten

Lasten

33.756

2027 Baten

Lasten

32.288

2028 Baten

30.821

474.002

611.920

4 Rente Gastelseweg 33a

2.890

5.549

5.318

5.087

4.856

474.002

611.921

4 Rente Gastelseweg 35/35a

4.121

7.912

7.582

7.252

6.923

474.002

615.801

6 Rente Gastelseweg

-25.357

-48.685

-46.656

-44.627

-42.600

421.000

611.908

4 Onroerende zaakbelasting

-8.375

-8.811

-9.269

-9.751

-10.258

421.002

611.908

4 Riool- en afvalstoffenheffing

-357

-376

-396

-417

-439

421.004

611.908

4 Waterschapsbelasting

-1.462

-1.538

-1.618

-1.702

-1.791

Huisvesting Milhillplein

438.073

611.908

4 Brand- en stormschadeverzekering

-18.385

-19.341

-20.347

-21.405

-22.518

473.000

611.908

4 Afschrijvingen

-233.333

474.002

611.908

4 Toegerekende rente

-42.000

-38.500

-35.000

-31.500

-28.000

838.006

611.908

4 Vergoeding inzake huisvestingskosten

421.000

608.111

3 Onroerende zaakbelasting - huisvesting Millplein 1

-28.579

421.002

608.111

3 Riool- en afvalstoffenheffing - huisvesting Millplein 1

421.004

608.111

3 Waterschapsbelasting - huisvesting Millplein 1

8.375

-30.066 8.811

-31.630 9.269

-33.275 9.751

-35.006 10.258

357

376

396

417

439

1.462

1.538

1.618

1.702

1.791

438.073

608.111

3 Brand- en stormschadeverzekering - huisvesting Millplein 1

18.385

19.341

20.347

21.405

22.518

473.000

608.111

3 Afschrijvingen - huisvesting Millplein 1

233.333

42.000

474.002

608.111

3 Toegerekende rente - huisvesting Millplein 1

838.006

608.111

3 Vergoeding inzake huisvestingskosten - huisvesting Millplein 1

438.090

607.112

3 Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5

438.090

617.912

5 Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5

443.308

608.104

443.308

617.800

38.500 28.579

35.000 30.066

31.500 31.630

28.000 33.275

35.006

Openbare toiletten (onderdeel prioriteit 3 Inclusieve samenleving) -27.500

-27.500

27.500

3 Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur

-15.000

5 Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur

15.000

Sociaal vitaal in kleur

Totaal exploitatie

438046 843101 438090 843101

600500 600500 600502 600502

Binnen het programma Programma 1 Integrale veiligheid 1 Bestuurlijk uitvoeringsspecialist (bus) 2024-2025 1 Bestuurlijk uitvoeringsspecialist (bus) 2024-2025 1 Kwartiermaker preventieplan 2024-2025 1 Kwartiermaker preventieplan 2024-2025

836.001 838.007 438.090

600.604 600.604 600.600

Fysieke veiligheid 1 Derving huur Laan van Brabant 60-64 1 Vergoeding servicekosten Laan van Brabant 60-64 1 Dekking derving huur Laan van Brabant 60-64

443602 843101 443602 843101 443602 843101

605300 605300 605300 605300 605300 605300

Programma 2 Onderwijsachterstanden 2 ophoging budget NPO vanuit opgebouwde reserve 2 ophoging budget NPO vanuit opgebouwde reserve 2 verlaging budget ahv voorlopige beschikking rijk 2 verlaging budget ahv voorlopige beschikking rijk 2 ophoging budget uit opgebouwde reserve 2 ophoging budget uit opgebouwde reserve

443602 843101 443602 843101

606100 606100 606100 606100

Bibliotheekwerk 2 ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen 2 ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen 2 ophoging budget tbv spuk ido 2 ophoging budget tbv spuk ido

444801 843101 438090 836003

604302 604302 605.407 605.407

Onderwijshuisvesting 2 Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos 2 Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos 2 IKC deel De Baayaert 2 IKC deel De Baayaert

438090 843101

605800 605800

Gezonde leefstijl 2 Gala sportakkoord overschot 2023 2 Gala sportakkoord overschot 2023

41.667 41.000

-50.000

561.238 -430.006 539.516

182.500 77.763

210.000 0 0

12.617

41.667 41.000 -72.000 22.000

561.238 -430.006 539.516

182.500 77.763

210.000

12.617

83.333 82.000

-50.000

0 0 0

92.500 0

0 16.250

83.333 82.000 -72.000 22.000

0 0 0

92.500 0

0 16.250

0 0

-50.000

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 -72.000 22.000

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0

-50.000

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 -72.000 22.000

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0

-50.000

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 -72.000 22.000

0 0 0

0 0 0 0 16.250

Groot-boek Kosten-plaats Voorz/res 438090 605800 843101 605800 438090 605800 843101 605800

Krediet

Progr. omschrijving 2 Preventie akkoord overschot 2023 2 Preventie akkoord overschot 2023 2 Gala sportakkoord budget 2024 2 Gala sportakkoord budget 2024

Lasten

2024 Baten 4.459 63.086

606.302 606.302

Podiumkunsten 2 SPUK Impuls Jongerencultuur 2 SPUK Impuls Jongerencultuur

438.090 843.101

607.811 607.811

Programma 3 Voorzieningen minima 3 GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024 3 GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024

443.303 843.101 443.303 843.101 438.090 841.200

608.106 608.106 608.106 608.106 608.107 608.107

Participatie voorzieningen 3 Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen 3 HAR 2024 3 HAR 2024

438.090 843.101

609.707 609.707

Programma 4 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 4 Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat 4 Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat

438.090 843.101

613.212 613.212

Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma

105.315

438.090 843.600

613.213 613.213

CDOKE middelen 4 Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024 4 Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024

-693.311

438.090 844.200

611.801 611.801

Stedelijke Regio WBW 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken! 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken!

104.000

438.046 843400

611.800 611.800

SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan 4 Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr 4 Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr

152.000

438.046 843.400 438.046 843.400

612.200 612.200 612.200 612.200

Bestuursopdracht subsidie provincie 4 Kosten bestuursopdracht Woondeal 4 Subsidie bestuursopdracht Woondeal 4 Kosten bestuursopdracht Woon-Zorg 4 Subsidie bestuursopdracht Woon-Zorg

443.308 843.101

Programma 5 Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid 5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026 5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026 5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025 5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023

438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090

618.402 618.402 618.404 618.404 618.405 618.405 618.402

843.101

618.402

438.090

618.404

843.101 438.090 843.101

618.404 618.405 618.405

5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023

438.090 843.101 438.046 843.101 438.046 438.046 843.101 843.101

614.112 614.112 614.112 614.112 615.403 614.112 615.403 614.112

Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd

294.700

19.411

538.041 210.595 250.000

62.218

100.000 62.500

Lasten 4.459 63.086

294.700

19.411

538.041 210.595 250.000

62.218

105.315

-693.311

104.000

152.000

100.000 62.500

2025 Baten 0 0

0 0 0

0 0

Lasten 0 0

0 0 0

0 0

2026 Baten 0 0

0 0 0

0 0

Lasten 0 0

0 0 0

0 0

2027 Baten 0 0

0 0 0

0 0

Lasten 0 0

0 0 0

0 0

2028 Baten 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

1.290.417 2.305.096 475.000

802.623

1.540.417 2.315.369 475.000

802.623

100.000 84.420 -106.000 106.000

2.315.369 475.000

1.343.182 475.000

1.540.417

475.000

100.000 84.420 -150.000 150.000

0 0

0 0 0 0

770.208 0 0

0 1.343.182

770.208

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

Groot-boek Kosten-plaats 438.046

614.106

843.200

614.106

434.110

615.400

843.200

615.400

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving Versterken analyse in de toegangen 5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen 5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen

Lasten

2024 Baten

Lasten

45.312

2025 Baten

Lasten

0 45.312

2026 Baten

Lasten

0 0

2027 Baten

Lasten

0 0

2028 Baten 0

JeugdzorgPlus 5 JeugdzorgPlus 5 JeugdzorgPlus

4.263.000

4.263.000 4.263.000

0 4.263.000

0 0

SPUK Breed / GALA middelen 438.090

614.407

843.101

614.407

438.090

614.406

843.101

614.406

438.090

614.405

843.101

614.405

438.090

614.407

843.101

614.407

438.090

614.406

843.101

614.406

438.090

617.800

843.101

617.800

438.090

617.905

843.101

617.905

438.090

617.913

843.101

617.913

5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie

5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie

5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg

5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis Totaal exploitatie

SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan 438.090

INVESTERING

INV124-027

844.400

INVESTERING

INV124-027

438.090

GREX

GREX319-530

844.400

GREX

GREX319-530

16.985

0 16.985

49.984

0 49.984

8.638

-37.000

-9.705 -9.705 -9.705 -35.425

13.615.531

8.817.869

736.458

0 0

0 736.458

0 0

-35.425

0 0

-37.000 -9.705

0 0

0 -11.600

0 0

-11.600

13.615.531

0 0

0 -33.750

-33.750

0 -33.750

Kredieten

Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat

40.541

0 40.541

57.432

0 0

0 57.432

0 0

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 432.014

INVESTERING

INV119-001-1

Verduurzamingsplan ondern.btw

-110.000

432.014

INVESTERING

INV119-002-1

Verduurzamingsplan 21% btw

110.000

Beheerkalender Zie tabblad "kredieten beheerkalender"

-33.750

Kredieten beheerkalender Jaar: Wijz

2024

Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2024 Groot-boek

Kosten-plaats Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Verhoging of verlaging 432.014

KRED095*

Beschoeiing Emile van Loonpark

100.000

432.014

KRED095*

Fontein Nieuwe Markt

120.000

432.014

KRED089-0010-1 91502 KRED089-0012-1

Driehoekstraat

-694.000

250.000

432.014

47.000

432.014

KRED089-0015-3

Edisonstraat wegvak 05

-250.000

250.000

Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat

432.014

91502 KRED089-0015-1

Edisonstraat wegvak 05

-20.000

270.000

432.014

91505 KRED089-0028-1

Abdijberg

70.000

432.014

KRED089-0039-1

Mgr. Frenckenstraat en Dr. Mollerlaan

432.014

KRED089-0034-2

van Coothlaan

190.000

432.014

KRED089-0040-3

Verweijlaan

212.000

432.014

91502 KRED089-0040-1

Verweijlaan

150.000

432.014

KRED089-0047-1

Rucphensebaan fase 2

-375.000

432.014

KRED089-0050-2

Molensingel voet- en fietspaden

-200.000

432.014

KRED089-0055-1

Ranonkelstraat

-800.000

432.014

KRED089-0056-1

Scholtensboslaan

300.000

432.014

KRED089-0061-2

Gregoriusdonk

432.014

91505 KRED089-0063-1

Asfaltonderhoud

-180.000

432.014

91505 KRED089-0075-1

Bokberg

-86.400

432.014

91505 KRED089-0086-1

Klein Brabant

62.000

432.014

91505 KRED089-0093-1

Gemeente DKO 2024

-330.750

432.014

91505 KRED089-0095-1

Gemeente onverharde wegen 2024

-66.000

432.014

91505 KRED089-0103-1

Onverharde wegen 2024

-83.578

432.014

KRED089-0105-1

Vroenhoutseweg

301.950

432.014

KRED089-0128-2

Sportstraat wegvak 04

87.750

497.250

432.014

91505 KRED089-0128-1

Sportstraat wegvak 04

-35.624

-201.867

432.014

91502 KRED089-0146

Elzenstraat

-4.350

-24.650

432.014

91505 KRED089-0152

Bremere

-18.098

-102.553

432.014

KRED089-0154-2

Damastberg wegvakken 01 02 03

-21.336

-120.904

432.014

91505 KRED089-0154-1

Damastberg wegvakken 01 02 03

-11.430

-64.770

432.014

KRED089-0170-2 91505 KRED089-0170-1

Meidoornlaan

12.416

70.353

432.014

Meidoornlaan

-88.519

432.014

91505 KRED089-0178-1

Eglantier

-15.621 -12.192

-69.088

432.014

KRED089-0202-2

Keulsveld

432.014

Boomhoefstraat

432.014

KRED089-0016-3 91502 KRED089-0016-1

75.000 -197.280

Boomhoefstraat

-8.909

432.014

91505 KRED089-0016-2

Boomhoefstraat

40.000

432.014

91502 KRED102-0041-1

Pootlaan

-8.694

-5.796

-43.470

432.014

91505 KRED089-0092-1

Asfaltonderhoud

91505 KRED089-0102-1

Asfaltonderhoud

-2.295.000 2.295.000

432.014

Budgetneutraal Raad

Budgetneutraal College 432.014

Vervanging VRI's

-500.000

500.000

474.002

608.601

INV086-003

Vervanging VRI's

-3.750

474.002

615.801

Vervanging VRI's

3.750

Kredieten beheerkalender 2024 Groot-boek

Kosten-plaats Krediet

432.014

INV087-002

Progr. omschrijving

Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

Groot onderhoud diverse clusters

-85.000

85.000

474.002

608.700

Groot onderhoud diverse clusters

-638

474.002

615.801

Groot onderhoud diverse clusters

638

Spellestraat

-320.000

320.000

432.014

KRED089-0041-1

474.002

608.904

Spellestraat

-2.323

-2.246

154

474.002

615.801

Spellestraat

2.323

2.246

-154

432.014 432.014

KRED089-0049-2 91502 KRED089-0049-1

Duke Ellington- en Haydnlaan

-141.000

141.000

Duke Ellington- en Haydnlaan

-9.000

9.000

474.002

608.904

Duke Ellington- en Haydnlaan

-1.058

301

474.002

615.801

Duke Ellington- en Haydnlaan

1.058

-301

Fortuinstraat

-913.000

913.000

Fortuinstraat

-157.000

157.000

Fortuinstraat

-6.848

-6.456

391

391 -391

432.014 432.014

KRED089-0052-2 91502 KRED089-0052-1

474.002

608.904

474.002

615.801

432.014

Fortuinstraat KRED089-0054-1

6.848

6.456

-391

Kortendijksestraat (oost)

-915.000

915.000

474.002

608.904

Kortendijksestraat (oost)

-6.863

-6.475

387

474.002

615.801

Kortendijksestraat (oost)

6.863

6.475

-387

Wijnkorenstraat

-543.950

543.950

Wijnkorenstraat

-3.953

-3.827

253

432.014

KRED089-0057-1

474.002

608.904

474.002

615.801

3.953

3.827

-253

432.014

KRED089-0067-2

Reginadonk

-692.000

692.000

432.014

91502 KRED089-0067-1

Reginadonk

-33.000

33.000

Reginadonk

-5.190

-4.577

614

614 -614

474.002

608.904

474.002

615.801

432.014

Wijnkorenstraat

Reginadonk KRED089-0071-2

474.002

608.904

474.002

615.801

432.014

5.190

4.577

-614

Flintdijk wegvakken 08 09

-610.000

610.000

Flintdijk wegvakken 08 09

-4.575

-4.264

311

Flintdijk wegvakken 08 09 KRED089-0078-2

4.575

4.264

-311

Koraaldijk

-135.000

135.000

-1.013

474.002

608.904

Koraaldijk

474.002

615.801 91505 KRED089-0102-1

Asfaltonderhoud

432.014 432.014 432.014

KRED089-0104-2 91502 KRED089-0104-1

Koraaldijk

1.013

-1.000.000

1.000.000

Vierhoeven omvorming

-271.000

271.000

Vierhoeven omvorming

-14.000

14.000

474.002

608.904

Vierhoeven omvorming

-2.033

474.002

615.801

Vierhoeven omvorming

2.033

Atoomweg en Bakkersbergweg

-69.872

69.872

432.014

KRED089-0107-1

474.002

608.904

Atoomweg en Bakkersbergweg

-524

474.002

615.801

Atoomweg en Bakkersbergweg

524

Voetpaden 2025

-35.000

35.000

432.014

KRED089-0114-1

474.002

608.904

Voetpaden 2025

-263

474.002

615.801

Voetpaden 2025

263

432.014

KRED089-0168-2

Zundertseweg wegvakken 07 09 10 11

-49.000

49.000

432.014

91505 KRED089-0168-1

Zundertseweg wegvakken 07 09 10 11

-16.000

16.000

Zundertseweg wegvakken 07 09 10 11

-368

474.002

608.904

474.002

615.801

368

432.014

KRED089-0186-2

Gerard ter Borchstraat wegvak 09

Zundertseweg wegvakken 07 09 10 11

36.786

-36.786

432.014

91505 KRED089-0186-1

Gerard ter Borchstraat wegvak 09

79.800

-79.800

276

-276

-95.250

95.250

474.002

608.904

Gerard ter Borchstraat wegvak 09

474.002

615.801 91505 KRED089-0188-1

Gerard ter Borchstraat wegvak 09

432.014

Asfaltonderhoud

Kredieten beheerkalender 2024 Groot-boek

Kosten-plaats Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

Baten

432.014

KRED089-0192-3

Valeriuslaan

432.014

91502 KRED089-0192-1

Valeriuslaan

432.014

91505 KRED089-0192-2

Valeriuslaan Valeriuslaan

-222

474.002

608.904

474.002

615.801

-29.645

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

29.645

-4.077

4.077

-13.338

13.338

-222

0 0

Valeriuslaan

222

432.014

KRED089-0193-2

Bernardlaan

-16.506

16.506

432.014

91502 KRED089-0193-1

Bernardlaan

-126

126

0 0

474.002

608.904

Bernardlaan

-124

474.002

Bernardlaan

124

432.014

615.801 91505 KRED089-0194-2

Reviuslaan

-12.852

12.852

432.014

91502 KRED089-0194-1

Reviuslaan

-4.914

4.914

432.014

KRED089-0219-2 91502 KRED089-0219-3

Plantagebaan Wouwse Plantage

-495.000

495.000

Plantagebaan Wouwse Plantage

-40.000

40.000

91505 KRED089-0219-1

432.014 432.014

Plantagebaan Wouwse Plantage

-195.000

474.002

608.904

Plantagebaan Wouwse Plantage

-3.713

474.002

615.801

Plantagebaan Wouwse Plantage

3.713

432.014

KRED102-0011-3

Burgerhoutsestraat Zuid

22.120

-655.753

316.816

316.817

432.014

91502 KRED102-0011-1

Burgerhoutsestraat Zuid

29.955

-887.987

429.016

432.014

91505 KRED102-0011-2

Burgerhoutsestraat Zuid

467

-13.893

6.713

Burgerhoutsestraat Zuid

166

-4.586

-7.128

-2.871

-989

474.002

608.904

474.002

615.801

-166

4.586

7.128

2.871

989

432.014

KRED102-0015-2

Burgerhoutsestraat Zuid Theresiastraat/Engelselaan

-103.000

103.000

432.014

91502 KRED102-0015-1

Theresiastraat/Engelselaan

-497.000

497.000

474.002

608.904

Theresiastraat/Engelselaan

-773

474.002

615.801

Theresiastraat/Engelselaan

773

42.000

584.000

432.014

KRED102-0017-3

Memlinckstraat/Freijterslaan

432.014

91502 KRED102-0017-1

Memlinckstraat/Freijterslaan

-42.000 -584.000

432.014

91505 KRED102-0017

Memlinckstraat/Freijterslaan

-99.000

99.000

Memlinckstraat/Freijterslaan

-315

Memlinckstraat/Freijterslaan

474.002

608.904

474.002

615.801

KRED102-0042-2

Burg. Schneiderlaan

315 -243.200

315

432.014

243.200

432.014

91502 KRED102-0042-1

Burg. Schneiderlaan

-6.387

6.387

-1.824 1.824

-1.824

1.824

-17

-300.000

300.000

-105.791

474.002

608.904

Burg. Schneiderlaan

474.002

615.801 91502 KRED089-0057-1

Burg. Schneiderlaan

432.014

Zinker Zwaaikom samenvoegingen kredieten

KRED089-0109-1

Ambrozijnberg

-18.669

KRED089-0109-2

Ambrozijnberg

-8.573

-48.578

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Ambrozijnberg

18.669

105.791

432.014

KRED088-0001-1 ovl masten

Ambrozijnberg

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Ambrozijnberg

2.109 6.464

11.952

432.014

KRED089-0110-1

Diamantdijk

-20.955

-118.745

KRED089-0110-2

Diamantdijk

-9.906

-56.134

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Diamantdijk

20.955

118.745

432.014

KRED088-0001-1 ovl masten

Diamantdijk

432.014

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Diamantdijk

356 2.562

14.518

KRED097-0001-1 groen

Diamantdijk

6.988

39.597

KRED089-0127-1

Tanzanietdijk wegvak 02

-1.524

-8.636

KRED089-0127-2

Tanzanietdijk wegvak 02

-1.905

-10.795

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Tanzanietdijk wegvak 02 Tanzanietdijk wegvak 02

3.038 391

17.217

KRED088-0002-1 ovl armaturen

432.014

91505

432.014 432.014

432.014

91505

432.014 432.014

91505

432.014 432.014

91505

432.014 432.014 432.014

91505

36.626

2.019

2.214

Kredieten beheerkalender 2024 Groot-boek 432.014

Kosten-plaats Krediet 91505 KRED089-0129-1

432.014 432.014

91505

432.014

Progr. omschrijving Robijndijk wegvakken 10 11 14

Lasten Baten -10.287

2025 Lasten -58.293

KRED089-0129-2

Robijndijk wegvakken 10 11 14

-1.905

-10.795

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Robijndijk wegvakken 10 11 14

10.287

58.293

KRED088-0001-1 ovl masten

Robijndijk wegvakken 10 11 14

3.660 -33.465

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Robijndijk wegvakken 10 11 14

646 1.259

432.014

91505

KRED089-0130-1

Zwaanhoefstraat wegvak 06

-5.906

432.014

91505

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Zwaanhoefstraat wegvak 06

5.906

33.465

432.014

91505

KRED089-0131-1

Stationsstraat wegvak 03 (Uniestede)

-11.430

-64.770

KRED089-0131-2

Stationsstraat wegvak 03 (Uniestede)

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Stationsstraat wegvak 03 (Uniestede)

-381 11.430

64.770

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Stationsstraat wegvak 03 (Uniestede)

432.014

432.014 432.014

91505

432.014

7.135

-2.159

381

2.159 -29.147

KRED089-0132-1

Emmastraat wegvakken 02 en 03

-5.144

KRED089-0132-2

Emmastraat wegvakken 02 en 04

-6.668

-37.783

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Emmastraat wegvakken 02 en 05

29.147

432.014

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Emmastraat wegvakken 02 en 06

5.144 579

432.014

KRED097-0001-1 groen

Emmastraat wegvakken 02 en 07

6.089

34.502

KRED089-0134-1

Thorbeckelaan wegvak 05 07 08 12 13 20

-30.671

-173.800

KRED089-0134-2

Thorbeckelaan wegvak 05 07 08 12 13 20

-8.001

-45.339

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Thorbeckelaan wegvak 05 07 08 12 13 20

173.800

432.014

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Thorbeckelaan wegvak 05 07 08 12 13 20

30.671 2.137

432.014

KRED097-0001-1 groen

Thorbeckelaan wegvak 05 07 08 12 13 20

5.864

33.227

432.014

91505

432.014 432.014

432.014

91505

432.014 432.014

91505

3.281

12.112

432.014

91505

KRED089-0135-1

Rozenhof

-6.999

-39.942

432.014

91505

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Rozenhof

6.999

39.942

432.014

91505

KRED089-0136-1

Dr Arienstraat

KRED089-0136-2

Dr Arienstraat

-7.620 -4.763

-26.988

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Dr Arienstraat

11.746

66.559

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Dr Arienstraat

637

3.609

KRED089-0137-1

Onyxdijk wegvakken 02 03

-7.239

-41.021

KRED089-0137-2

Onyxdijk wegvakken 02 03

-10.795

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Onyxdijk wegvakken 02 03

-1.905 7.239

6.369

432.014 432.014

91505

432.014 432.014

91505

432.014 432.014

91505

-43.180

41.021

432.014

KRED088-0001-1 ovl masten

Onyxdijk wegvakken 02 03

1.123

432.014

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Onyxdijk wegvakken 02 03

782

4.426

432.014

91505

KRED089-0138-1

Philipslaan wegvak 01

-6.096

-34.544

432.014

91505

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Philipslaan wegvak 01

432.014

91505

KRED089-0139-1

Plataanstraat

6.096 -7.430

-42.101

KRED089-0139-2

Plataanstraat

-14.558

-16.193 41.628

432.014

34.544

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Plataanstraat

19.047

432.014

KRED088-0001-1 ovl masten

Plataanstraat

1.783

10.105

432.014

KRED088-0002-1 ovl armaturen

Plataanstraat

KRED089-0140-1

Edisonstraat

1.158 -16.955

-96.076

KRED089-0140-2

Edisonstraat

-2.667

-15.131

KRED089-0274-1 onderhoud verhardingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1665/documents/46191