9 Kostenonderbouwing Rioolheffing 2022.pdf

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2022 Kostenplaats Activiteit

Grootboek

Begroting 2022

Compens. BTW

Algemene kosten advieskosten kantoorbehoeften 6.722.000

6.722.085 6.722.000

overige kosten afschrijvingen rentekosten Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen storting voorziening vervangingsinvesteringen TOTAAL algemene kosten

434331 Advieskosten 434334 Representatiekosten 434340 Kantoorbehoeften 434341 Vakliteratuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434347 Onderhoud software 423000 Afschrijvingen 474000 Toegerekende rente 411047 Loonkosten Beheer 411056 Loonkosten OW-ING 411078 Loonkosten IB Onderh. en contr. 430047 Inhuur derden Beheer

10.518 52.593 10.518 95.930 204.678 22.500 350.559 60.603 191.823 0 205.346 110.880 4.966.460 6.282.408

2.209 11.045 2.209 20.145 42.982 4.725

756.000 839.315

434331 Advieskosten 434347 Onderhoud software

105.186 2.103

22.089 442

434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg.

56.275 0 48.854

11.818 -

434314 Onderhoud infrastructuur 411047 Loonkosten Beheer 411065 Loonkosten RO Ontwikkeling

0 0 37.157 249.575

-

Basisrioleringsplan Kosten opstellen en actualiseren VGRP 6.722.100 6.722.101

6.722.102

6.722.103 6.722.185 6.722.185

6.722.201 6.722.203 6.722.202 6.722.201 6.722.204 6.722.203 6.722.205 6.722.205 6.722.206 6.722.285 6.722.285

6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.385

6.722.401

6.722.500 6.722.500 6.722.585 6.722.585 6.722.585

6.722.600 6.722.600 6.722.685 6.722.685

6.726.000

advieskosten, ed. Meten en monitoren onderhoud advieskosten overige kosten Afkoppelen verhard oppervlak onderhoud Ambt. inzet basisrioleringsplan Ambt. inzet basisrioleringsplan TOTAAL Basisrioleringsplan Rioleringsbeheer rioolreiniging en -inspecties riolering ontstoppen rioolreparatie rioolreiniging en -inspecties rioleringsbeheer: onderzoeken riolering ontstoppen Nieuwe rioolaansluitingen Nieuwe rioolaansluitingen Niet-gerioleerde panden Ambt. inzet rioleringsbeheer Ambt. inzet rioleringsbeheer TOTAAL Rioleringsbeheer

434314 Onderhoud infrastructuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 434331 Advieskosten 475100 Doorberekende tractie 434314 Onderhoud infrastructuur 834023 Opbr. rioolontstopping/-aansluiting 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg. 430047 Inhuur derden Beheer 411047 Loonkosten Beheer

Pompgemalen en persleidingen elektra onderhoud advieskosten overige kosten opbrengsten Ambt. inzet pompgemalen en persleidingen TOTAAL Pompgemalen en persleidingen

431100 Elektra 434313 Onderhoud installaties 434331 Advieskosten 434343 Kosten telecommunicatie 834022 Opbr. werk/verrichte dienst derden 411047 Loonkosten Beheer

Heffing en invordering rioolheffing Kosten uitbesteding BWB TOTAAL Heffing en invordering

434335 Uitbest. admin/andere geg.verw.

Kolken en lijngoten onderhoud uitbestedingsbudget SAVER Ambt. inzet kolken en lijngoten Ambt. inzet kolken en lijngoten Ambt. inzet kolken en lijngoten TOTAAL Kolken en lijngoten

434314 Onderhoud infrastructuur 434322 Uitbestedingsbudget SAVER 411047 Loonkosten Beheer 411048 Loonkst OW (excl. ING) 411056 Loonkosten OW-ING

Grondwaterbeheerplan onderhoudskosten advieskosten Ambt. inzet grondwaterbeheerplan Ambt. inzet grondwaterbeheerplan TOTAAL Grondwaterbeheerplan

434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 411047 Loonkosten Beheer 411048 Loonkosten OW (excl. ING)

322.237 404.041 740.509 168.637 36.815 16.640 28.268 -28.268 17.484 47.520 0 1.753.883

67.670 84.849 155.507 35.414 7.731

157.442 538.027 37.867 28.926 -10.130 0 752.132

33.063 112.986 7.952 6.074

168.655 168.655

290.581 311.551 0 0 0 602.132

94.686 30.767 0 0 125.453

Kosten straatreiniging Onderhoud waterkering en afwatering Kwijtscheldingen Overhead compensabele BTW

460.000 33.500 800.000 274.721 1.538.913

TOTAAL Verhaalbare kosten

13.041.372

Opbrengsten Rioolheffing TOTAAL Opbrengsten rioolheffing

13.041.372 13.041.372

TOTAAL Opbrengsten

13.041.372

Kostendekkendheid

34.348

100%

5.936

357.106

160.075

-

61.022 65.426

126.448

19.884 6.461

26.345

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in het VGRP 2020-2023.

Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing: op basis van het VGRP - kostendekkendheid Meerjarige kostendekkendheid, over de totale looptijd van de riolering (60 jaar) - tariefstelling Het tarief wordt gedurende de planperiode van het VGRP verhoogd met een beleidsmatig stijgingspercentage van 0,6%. Daarnaast wordt het tarief jaarlijks aangepast met de ontwikkeling van de inflatie: voor 2022 is dat 1,9%. - kwijtschelding Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - maatstaf van heffing per perceel - investeringen Investeringen voor groot onderhoud en vervanging worden geautoriseerd via het Investeringsplan. Groot onderhoud wordt direct ten laste van de voorziening rioleringsinvesteringen gebracht. Vervangingsinvesteringen worden direct ten laste van de voorziening gebracht als er voor gespaard is.