9 Kostenonderbouwing Leges 2022.pdf

Kostenonderbouwing leges 2022 Kostenonderbouwing leges Algemene Dienstverlening 2022 Kostenplaats

6.003.100

6.003.104

6.003.107

6.003.185 6.003.285

6.003.000 6.003.085

6.004.001 6.004.002 6.004.003 6.004.005 6.004.007

Grootboek

Omschrijving

Externe dienstverlening Burgerlijke Stand 434334 / 434306 representatiekosten huwelijksvoltrekkingen kantoorbehoeften/trouwboekjes 434340 huur trouwlocaties 434370 loonbetalingen 411000 Totaal Burgerlijke Stand

434312 434340

434344

411.054 411.054

434.331 434.340 411.054

441.100 434.380 441.100 434.380 441.100 441.100 441.100

Kosten

€ € € € €

2.946 7.373 4.734 15.116 30.169

Dienstverlening Balie onderhoud inventaris kantoorbehoeften Totaal Dienstverlening Balie

€ € €

Betalingsverkeer kosten geldtransport Totaal Betalingsverkeer

Toerekening

Verhaalbare kosten

Compensabele BTW

€ € €

619 1.548 994

100% €

30.169 €

3.161

3.156 40.964 44.120

100% €

€ € 44.120 €

663 8.602 9.265

€ €

2.887 2.887

100% €

€ 2.887 €

606 606

Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening personeelskosten team Publiekszaken personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.

€ € € €

771.150 28.042 483.882 1.283.074

€ €

5.757 209

100% € 1.283.074 €

5.966

Basisregistratie personen (BRP) Uitvoering BRP advieskosten, e.d. kantoorbehoeften, e.d. personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Uitvoering BRP

€ € € € €

2.717 2.254 238.356 139.587 382.914

€ €

571 473

50% €

191.457 €

522

Afdracht rijksleges paspoorten overige kosten identiteitskaarten overige kosten rijbewijzen naturalisatie verklaring omtrent gedrag Totaal Afdracht rijksleges

€ € € € € € € €

60.065 8.481 93.029 59.139 60.978 56.906 338.598

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% €

€

1.781

€

-

338.598 €

1.781

€

2.081.762

€ 1.890.305 € €

21.302 1.911.607

Totaal KOSTEN Totaal VERHAALBARE KOSTEN

6.004.000 6.004.001 6.004.002 6.004.003 6.004.004 6.004.005 6.004.006 6.004.007 6.004.008

834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005

Opbrengsten Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges eigen verklaringen Leges naturalisatie Leges uittreksels/inlichtingen Leges overige burgerzaken Leges gehandicaptenparkeerkaart Totaal Opbrengsten Leges

€ € € € € € € € € €

Bedrag 69.320 112.109 172.563 240.254 41.498 94.207 95.477 69.099 12.368 906.895

6.004.001/002 6.210.012 6.723.100 6.822.406

834.022 834.006 834.006 834.006

Overige inkomsten terugontvangst kosten leges telecommunicatie leges milieu informatie leges Leegstandswet Totaal Overige inkomsten

€ € € € €

2.524 210.579 3.453 3.180 219.736

Totaal OPBRENGSTEN

€

1.126.631

Kostendekkendheid

58,9%

Kostenonderbouwing leges Omgevingsvergunningen 2022 Kostenplaats

Grootboek

Omschrijving

6.822.110

434.321 434.331

Bouwactiviteiten aanschaf materialen advieskosten

6.822.111 6.822.185 6.822.200

6.822.105 6.822.200 6.822.200

Kosten

Compens. BTW

Verhaalbare kosten

€ €

1.169 € 7.381 €

245 € 1.550 €

1.414 8.931

€ € €

48.385 € 969.742 € 8.900 €

10.161 € 10.562 € 1.869 €

58.546 980.304 10.769

Algemene kosten overhead

€

567.904

€

567.904

Totaal LASTEN

€

1.603.481 €

24.387 € 1.627.868

€ € € €

33.378 1.464.405 4.881 1.502.664

Omgevingsvergunningen advieskosten 434.331 411.060/061/075 doorberekende personeelslasten kosten heffen en invordering 434.335

Opbrengsten opbrengsten leges vrijst. Procedures 834.011 834.006 / 834.008 Opbrengsten leges omgevingsvergunningen overige opbrengsten 834.018 Totaal OPBRENGSTEN Kostendekkendheid

92,3%

Kostenonderbouwing leges APV - Titel 3 Tarieventabel Leges Verhaalbare kosten

Grootboek

Omschrijving

6.140.285

411.060/061

Verg. openbare orde & veiligheid weg personeelskosten

€

70.889

€

70.889

6.140.385

411.060/061

Vergunningen evenementen personeelskosten

€

97.295

€

97.295

434.331 434.354 411.060/061

Vergunningen openbare inrichtingen advieskosten heffingen/griffierechten personeelskosten

€ € €

5.398 € 3.586 € 79.276

1.134 € 753 € €

6.532 4.339 79.276

6.140.785

Vergunningen handel advieskosten 434.331 kapitaaloverdrachten 443.108 411.060 personeelskosten

€ € €

1.454 € 1.146 18.017

305 € € €

1.759 1.146 18.017

6.140.885

Kansspelen 411.060 personeelskosten

€

18.017

€

18.017

Algemene kosten Overhead

€

166.021

€

166.021

Totaal LASTEN

€

461.099 €

2.192 €

463.291

Opbrengsten leges openbare orde & veiligheid weg leges evenementen leges openbare inrichtingen leges handel leges kansspelen Totaal OPBRENGSTEN

€ € € € € €

12.778 43.137 10.987 524 67.426

6.140.400 6.140.485

6.140.700

6.004.100 6.004.200 6.004.300 6.004.600 6.004.700

834.006 834.006 834.006 834.006 834.006

Kosten

Compens. BTW

Kostenplaats

Kostendekkendheid

Totale lasten Totale opbrengsten TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2021

14,6%

€ €

4.002.766 2.696.721 67,37%