9 Kostenonderbouwing Afvalstoffenheffing 2022.pdf
Tekst van het document
KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2021
Kostenplaats Activiteit
Raming begroting 2022
Kosten: 6.721.000
Inzameling huishoudelijk afval Infrastructurele werken
50.000
Uitbestedingsbudget SAVER
5.873.000
Advieskosten
87.000
Voorlichting, advertentiekosten, e.d.
6.721.100
6.721.201
74.000
Stortkosten
1.993.624
Loonkosten
132.369
Overige kosten
16.400
Opruimen klandestiene stortplaatsen Vergoeding opruimwerkzaamheden
192.400
Loonkosten
135.379
Heffing en invordering Uitbesteding BWB
163.000
Kwijtscheldingen
921.000
Overhead
167.643
compensabele BTW
1.740.149
TOTAAL KOSTEN
11.545.964
Opbrengsten: 6.721.000
verhuur grond
6.721.000
leges
6.721.000
opbrengst gescheiden afvalstromen
6.725.000
Afvalstoffenheffing
6.725.000
dividend Saver
230 817.300 10.260.335 168.000
onttrekking egalisatievoorziening TOTAAL OPBRENGSTEN
300.000 11.545.865
Kostendekkendheid
100%
Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2022. - Kwijtscheldingen Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. Onttrekking egalisatievoorziening De onttrekking ten laste van de egalisatievoorziening is een gevolg van het besluit bij de Najaarsbrief 2020. Dit besluit hield in dat het extra dividend Saver (€ 600.000) gestort wordt in de voorziening. Vervolgens wordt hier zowel in 2021 als in 2022 een bedrag van € 300.000 uit onttrokken om als bate in te zetten in de berekening van de gesloten financiering.
Opbrengsten monostromen:
Glas wit Glas gekleurd Papier opbrengst Textiel opbrengst Metaal opbrengst E-waste Totaal Saver
800 ton 800 ton 3.700 ton 400 ton 300 ton 200 ton
Nedvang Glas kleur gescheiden Nedvang Glas bont Nedvang Papier verpakking Nedvang PBD Totaal Nedvang
800 ton 800 ton 851 ton 2000 ton
€ € € € € €
€ € € €
21,00 6,00 65,00 -51,37 100,00 89,33
37,00 33,00 7,50 232,75
€ € € € € €
€ € € €
16.800,00 4.800,00 240.500,00 -20.548,00 30.000,00 17.866,00 €
289.418,00
€ €
527.882,50 817.300,50
29.600,00 26.400,00 6.382,50 465.500,00
TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN
Opbrengst afvalstoffenheffing: Vast tarief Variabele tarieven: Containers Ondergronds
240 liter restafval 140 liter restafval 60 liter restafval 30 liter restafval
Opbrengst Grondstoffencentrum TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING
34.225 aansluitingen
€
245,00 €
8.385.125
168.000 ledigingen 47.000 ledigingen 342.000 ledigingen 5.200 ledigingen 860.000 kg
€ € € € €
6,60 3,85 1,10 0,55 0,24
€ € € € € €
1.108.800 180.950 376.200 2.860 206.400 10.260.335