7a_60-2025 Actief informeren over financiële afwijking krediet EKP gebouw.pdf

Raadsmededeling Gemeente

Roosendaal Datum:

3 juni 2025

Zaaknummer: 1407654

Van:

het College van Burgemeester en Wethouders, portefeuillehouder Koenraad

Aan:

de Raad van de gemeente Roosendaal

Onderwerp:

Actief informeren over financiële afwijking krediet EKP gebouw

Bijlage:

-

Kennisnemen van Afwijking op het krediet Verbouwing EKP / tijdelijke theaterzaal de Kring (INV132-002). Inleiding Voor het tijdelijk huisvesten van theater De Kring in het EKP is door uw raad een krediet gevoteerd. De werkzaamheden, om vanaf september voorstellingen in het EKP te kunnen houden, zijn in volle gang. In de voorbereiding zijn door adviseurs en bedrijven ramingen gedaan voor de verschillende werkzaamheden. Nu het EKP wordt aangepast voor het tijdelijke theater worden de daadwerkelijke kosten concreter. Met deze raadsmededeling willen we uw raad informeren over de extra kosten op het krediet en exploitatielasten voor de verbouwing van het EKP ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Kring en het gebruik in de toekomst. Informatie/kernboodschap In onderstaande tabel is voor het project aangegeven wat het gevoteerde krediet is, wat de actuele raming van het krediet is en wat de afwijking op het krediet is:

Omschrijving

Gevoteerd

Huidige raming

Aanleg hoofd elektriciteit

post

€

100.000,00

435.000,00

BMI (inclusief blusmidde(en)

post

€

75.000,00

139.000,00

Aanleg water aan- en afvoer

post

€

25.000,00

Diverse bouwkundige aanpassingen

post

€

50.000,00

174.485,00

Toiletgroepen

post

€

25.000,00

77.000,00

Argumentatie afwijking Bij de raming is het 400A veld voor het theater niet meegenomen. Dit is een speciale eis voor huisvesten van een theater waarvan gedacht was om aan te sluiten op de bestaande voorziening. Uit nader onderzoek blijkt dat dit niet kan. De noodverlichting moet door de hoogte van het gebouw voldoen aan andere eisen dan vooraf is aangenomen. Ook de verdeelkasten voor de stroomvoorzieningen moeten vervangen worden om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. Met de aanpassing kan de begane grond van het EKP ook na tijdelijk gebruik van De Kring gebruikt worden voor bijeenkomsten en evenementen. De huidige bekabeling van de brand meld installatie is niet te gebruiken om aan de veiligheidseisen te voldoen. De schaalgrootte heeft ook invloed op de omvang van de kosten. Zit verweven in aanleg hoofd elektriciteit De aanwezige brandwerende voorzieningen voldoen niet aan de gewijzigde strengere regelgeving en voor het beoogde en toekomstige gebruik onvoldoende. Ook moeten er aanpassingen gedaan worden om aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid langs het spoor te kunnen voldoen. Dat vraagt om verdere aanvullende bouwkundige aanpassingen van het gebouw. De eerste raming is uitgegaan van huur en beperkt aantal toiletten. De te huren units passen in hun vorm en omvang niet binnen de beoogde plattegrond van het tijdelijk theater en kunnen tijdig worden geleverd.

Er worden nu permanente units gerealiseerd die straks gereed zijn bij ingebruikname van het tijdelijk theater en het mogelijk maken dat de begane grond na vertrek van De Kring optimaal gebruikt kan worden voor grotere bijeenkomsten en evenementen. Vloerafwerking

post

€

5.000,00

Wandafwerking (schilderen) Kleedruimte artiesten + kantoren

post

€

10.000,00

Fietsenstalling kelder

post

€

10.000,00

Deze kosten worden bespaard doordat theater De Kring dit met vrijwilligers gaat oppakken. Deze kosten zijn verweven in bouwkundige aanpassingen. 5.000,00

67.874,00

Advieskosten Inrichting theater

1 5.000,00

post

€

Kostprijsverhogende BTW (+21%)

€

Totaal:

€

200.000,00

219.382,00

€ 235.776,500.000,00

Te kort:

Er zijn aanvullende advieskosten nodig om het voormalige industriële gebouw gereed te maken tot een professioneel tijdelijk theater en in de toekomst ruimte voor grotere bijeenkomsten en evenementen. Aanvullende eisen ten aanzien van o.a. de veiligheidseisen zorgen voor aanvullende specifieke advieskosten (externe veiligheid, installaties, constructie).

21% van € 1.122.741 (totale kosten). In een later stadium is gebleken dat de verbouwingskosten kostprijsverhogende btw betreft. Dit betekent dat er 21% bovenop de kosten komt.

€ 1.358.517,€

858.517

Het tekort bedraagt in totaal € 858.517,-. Oorzaak Op 19 juli 2024 werd een eerste raming voor dit project opgesteld. Onderdelen van het project zijn via het huidige installatiecontract op de markt gebracht, waarbij is gebleken dat de beschikbare budgetten niet voldoende zijn om het project uit te voeren. Het verschil tussen de raming en het beschikbare krediet kan worden toegeschreven aan een aantal factoren. Bij het opstellen van de raming destijds zijn we uitgegaan van het hergebruiken van onderdelen voor de diverse installaties en de aanwezige voorzieningen. Bij de nadere uitwerking en concretisering blijkt dat deze onderdelen niet meer voldoen aan de huidige normen en moeten worden vervangen. Ook heeft het gebouw een lange tijd leeggestaan en zijn specifieke (niet direct zichtbare) onderdelen tussentijds uit het gebouw gehaald. Deze bijkomende kosten zijn niet voorzien. Ook bestaande brandwerende wanden en scheidingen voldoen niet meer aan de huidige normen en daarmee het beoogde gebruik. Hierdoor moeten alle bouwkundige brandwerende wanden opnieuw opgebouwd worden om bezoekers straks veilig naar het (tijdelijk) theater te kunnen laten gaan. Het College ziet het EKP als een (toekomstig) icoon binnen de ambities van RSD2040 en de concrete uitwerking van de spoorzone.

Het gebouw is een essentiële schakel tussen het Stadshart (de Markten) en de wijken Westrand, Stadsoevers en Spoor C. Ook over circa 1,5 jaar, als De Kring hun huidige theater weer in gebruik neemt, is het doel te komen tot een verbreding van het gebruik voor een duurzame toekomst. Het EKP blijft een rol spelen als plek voor grotere culturele activiteiten. De ligging aan het spoor geeft het een unieke kans om als etalage te fungeren voor het nieuwe Roosendaal. Hiermee levert het gebouw een bijdrage aan de kwaliteitssprong. Het College omarmt dan ook het initiatief dat is ontplooit en vindt dat de ingrepen die nu in het gebouw worden gedaan een verantwoorde investering voor een langere termijn zijn. Om de icoonfunctie van het EKP verder te versterken maakt het College aanvullende gelden vrij om het gebouw een keer goed schoon te maken en optische en constructieve aanpassingen aan de buitenzijde te doen. De komende periode worden daar de offertes en/of opdrachten voor opgevraagd. De aanvullende kosten worden in de bestuursrapportage van het najaar inzichtelijk gemaakt.

Consequenties Voor de verbouwing van het EKP zijn budgetten via de Aanbiedingsnota 2025 beschikbaar gesteld. Hierbij is onderverdeling gemaakt in structurele kosten (waarover moet worden afgeschreven) en incidentele kosten die ten laste komen van de exploitatie. Omschrijving Structurele kosten op project INV132-002 Incidentele kosten op kostenplaats 613205 (product Duurzaamheid) Totaal

Begroot budget 2025 € 375.000 € 125.000 € 500.000

Deze middelen zijn helaas niet toereikend om de kosten te kunnen betalen, zoals hierboven is toegelicht. Dit resulteert in de volgende prognose en het daaruit blijkend tekort: Omschrijving Structurele kosten op project INV132-002 Incidentele kosten op kostenplaats 613205 (product Duurzaamheid) Totaal

Prognose mei 2025 (incl. btw) € 994.000

Begroot budget 2025 € 375.000

Tekort € 619.000

€ 365.000

€ 125.000

€ 240.000

€ 1.359.000

€ 500.000

€ 859.000

Dekking Binnen het product Duurzaamheid (E132) is budget opgenomen voor onder andere het verduurzamen van bedrijventerreinen (€ 50.000) en zijn er middelen vanuit het Klimaatakkoord beschikbaar (€ 100.000). Beide budgetten worden aangewend ter dekking van een deel van de incidentele lasten. Bestuursrapportage Binnen de huidige begroting 2025 zijn er naast deze € 150.000, geen andere budgetten die ter dekking kunnen worden ingezet. De tekorten worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2025 en daarmee aan uw Raad voorgelegd. Omschrijving Structurele kosten op project INV132-002

Tekort € 619.000

Dekking €-

Incidentele kosten op kostenplaats 613205 (product Duurzaamheid) Totaal

€ 240.000

€ 150.000

Meenemen in Bestuursrapportage 2025 • Verhoging van het project met € 619.000. • Hogere afschrijvingslast van € 25.000 p.j. •

Afwijking van 90.000 incidenteel (2025)

€ 859.000

Vervolgprocedure In de bestuursrapportage 2025 verwerken wij de afwijkingen die in deze raadsmededeling zijn opgenomen.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester e De secre r'

ouders van Roosendaal, De burgemeester,