Document · PDF

7. Begroting Inburgering 2022-2025 getekend.pdf

Commissie 24 februari 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2022 Werkplein i.c.m. Kaderbrief 2023 Werkplein1.845 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële Begroting Inburgering 2022-2025

Inleiding financiële begroting inburgering Financiële stromen De begroting voor de Wet inburgering voor de jaren 2022-2025 is gebaseerd op de financiële vergoedingen die door het Rijk aan gemeenten worden verstrekt. Deze financiële vergoedingen voor de inburgeringsvoorzieningen (specifieke uitkering in het gemeentefonds) en voor uitvoeringskosten (integratie uitkering in het gemeentefonds) zijn gebaseerd op aantallen die het Rijk hanteert voor te huisvesten statushouders. Dit wordt de taakstelling genoemd. Per financiële stroom wordt toegelicht welke aantallen/taakstelling is gehanteerd. Zoals eerder al aangegeven worden de vergoedingen vanuit het Rijk vergoed op basis van gehanteerde aantallen te huisvesten statushouders (taakstelling). Daarvoor is vanuit het Rijk in de septembercirculaire 2021 een aanzet gedaan (255 statushouders). Deze aantallen zijn een aanname. Uiteindelijk zal de definitieve uitkering gebaseerd worden op het werkelijk aantal inburgeringsplichtigen. Dit betekent dat de uitkering meebeweegt met het aantal inburgeringsplichtigen! Voor een inschatting van het aantal inburgeringsplichtige asielstatushouders wordt de taakstelling vermenigvuldigd met 70%. In de taakstelling is bijvoorbeeld ook rekening gehouden met kinderen terwijl die niet inburgeringsplichtig zijn. Dit percentage kan in de praktijk per gemeente verschillen.

De rijksvergoeding uitvoeringskosten worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag). De verdeling van de integratie-uitkering zal naar verwachting in de decembercirculaire 2021 worden bijgesteld, als van zowel het aantal inwoners als het aantal personen met een niet westerse migratieachtergrond nieuwe gegevens voorhanden zijn. Onzekerheden en aannames Deze begroting is gemaakt aan de hand van redelijk wat aannames en onzekerheden. In alle gevallen is de rijksvergoeding leidend. Oftewel, de geraamde kosten moeten met de vergoedingen vanuit het Rijk worden bekostigd. De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de gehele taakstelling van het Rijk voor 2022. Deze bedragen zijn meerjarig doorgetrokken, gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. De financiële begroting Inburgering bestaat uit twee onderdelen: Inburgeringsvoorzieningen Voor deze voorzieningen krijgen de gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Deze SPUK kan worden berekend aan de hand van een door het Rijk beschikbaar gestelde rekentool. Doel van deze rekentool is gemeenten te helpen een inschatting te maken van de te verwachten (voorlopige) specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen.

Het gaat om de volgende inburgeringsvoorzieningen: de leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en de inzet van tolken. De uitvoeringskosten maken geen onderdeel uit van de SPUK.

De uitkering van gemeenten wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. In de re rekentool gaan we uit van de laatste gegevens die het Rijk in september 2021 bekend heeft gemaakt voor de inburgeringsvoorzieningen. Voor deze begroting 2022 hebben wij gerekend met de huisvestingstaakstelling 1e helft 2022 en een door het Rijk ingeschat aantal voor de 2e helft van 2022.

Gemeente

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal gemeenten

Taakstelling Inburgerings Gezins2022 plichtigen en overige migranten 48 33 41 84 25 24 255

34 23 29 59 18 17 180

14 5 8 16 2 3 48

Uitvoeringskosten Deze lopen via een integratie-uitkering van het Gemeentefonds zoals gemeld in de decembercirculaire van 2020. Deze middelen worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag).

Financiële begroting Inburgering 2022-2025 Werkplein Hart van West-Brabant Waarvoor

2022

2023

2024

2025

€ 1.052.317

€ 1.572.183

€ 1.702.150

€ 601.390

€ 913.310

€ 991.290

€ 300.695

€ 456.655

€ 495.645

€ 100.232

€ 152.218

€ 165.215

€ 50.000

€ 365.145

€ 554.533

€ 601.880

€ 15.146

€ 23.002

€ 24.966

€ 303.558

€ 461.003

€ 500.365

€ 46.441

€ 70.528

€ 76.550

€ 1.417.461

€ 2.126.716

€ 2.304.030

Inburgeringsvoorzieningen:

Asielmigranten Leerroutes: B1-route: Onderwijsroute: Z-route: Andere leerroutes Arbeid en begeleiding: Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) Maatschappelijke begeleiding/ Participatieverklaringstraject (PVT) Tolkvoorziening Participatietrajecten Totaal Asielmigranten Gezins- en overige migranten

Leerroutes MAP Maatschappelijke begeleiding Participatieverklaringstraject (PVT) Tolkvoorziening Totaal gezins- en overige migranten Tekort/overschot inburgeringsvoorzieningen

€0

€ 9.531

€0

€ 10.558

€ 8.749

€ 28.838

€ -1.634

€ 23.452

€ 29.724

€ 1.444.666

€ 2.179.007

€ 2.362.592

Procesregisseur

€ 491.400

Administratieve ondersteuning

€ 143.640

Welkomsprogramma

€ 111.600

Ontzorgen

€ 79.773

Overige taken

€ 53.977

€ 513.259 € 150.030 € 116.564 € 83.321 € 56.378 € 29.902 € 38.391 € 45.592 € 10.477 € 13.459 € 15.530

€ 525.577 € 153.630 € 119.362 € 85.321 € 57.731 € 30.620 € 39.006 € 45.592 € 10.477 € 13.459 € 15.530

Totaal Inburgeringsvoorzieningen Uitvoeringskosten Personeelskosten

€ 15.000

€ 502.702 € 146.944 € 114.167 € 81.608 € 55.219 € 29.287 € 37.787 € 44.874 € 10.312 € 13.247 € 15.285

Overige kosten en onvoorzien

-€ 291.995

-€ 241.453

-€ 262.925

-€ 286.326

Totaal uitvoeringskosten

€ 736.264

€ 809.979

Totaal kosten inburgering

€ 2.180.930

€ 2.988.986

€ 3.172.571

€ 275.845 € 183.915 € 232.912 € 473.690 € 142.784 € 135.519

€ 414.554 € 277.748 € 351.222 € 714.390 € 216.218 € 204.874

€ 449.231 € 301.206 € 380.800 € 774.566 € 234.577 € 222.213

€ 1.444.666

€ 2.179.007

€ 2.362.592

€ 140.691 € 93.755 € 108.343 € 267.571 € 64.163 € 61.741

€ 154.777 € 103.141 € 119.190 € 294.361 € 70.587 € 67.923

€ 736.264

€ 809.979

€ 2.180.930

€ 2.988.986

€ 3.172.571

Overige personeelskosten

€ 28.629

Huisvestingskosten

€ 37.082

ICT systeem en voorzieningen

€ 44.038

Facilitaire kosten

€ 10.120

Communicatie

€ 13.000

Meetinstrument kwaliteit

Bijdrage inburgeringsvoorzieningen : Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdrage inburgeringsvoorzieningen Bijdrage uitvoeringskosten: Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdrage uitvoeringskosten Totaal baten inburgering

Toelichting financiële begroting inburgering Leerroutes Er is sprake van 255 asielstatushouders en gezins- en overige migranten. In de rekentool is het uitgangspunt dat 30% gezins- en overige migranten betreft waarop slechts een beperkt aantal inburgeringsvoorzieningen van toepassing is. Voor de leerroutes wordt rekening gehouden met 180 asielstatushouders (70%). Daarbij wordt uitgegaan dat voor de B1-route: 60% in aanmerking komt, Onderwijsroute: 25% en de Z-route: 15%. Voor alle routes is gerekend met een bedrag van maximaal € 9.000 per traject. Dit traject moet in een periode van maximaal 3 jaar afgerond worden. De rijksvergoeding wordt in drie jaar vergoedt (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%). Voor de kosten van de leerroutes is ook deze verdeling in drie jaar tijd toegepast. Qua inkoop ligt het tarief voor de B1 route op € 8.995 en de Z-route op € 9.000. Voor de onderwijsroute moet nog inkoop plaatsvinden. Dat hangt af van eventuele vergoeding van extra kosten hiervoor door het Rijk. Arbeid en begeleiding Belangrijkste onderdelen hier zijn de maatschappelijke begeleiding/participatieverklaringstraject dat door Vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Hier is ook gerekend met 180 trajecten die in drie jaar tijd zijn afgerond (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%).

Bij Vluchtelingenwerk worden 154 trajecten per jaar voor maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring ingekocht. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 331.800. Dit bedrag kan op dit moment niet geheel bekostigd worden uit de beschikbare middelen. In de uitvoering moet blijken hoe realistisch de gehanteerde aantallen zijn. Daarnaast is ook nog sprake van participatietrajecten die bij de WVS en Kringloper worden ingekocht. Deze trajecten worden in principe bekostigd uit de Werkpleinbegroting. Daarmee is nog geen rekening gehouden in de huidige begroting van het Werkplein. In deze begroting is het pm geraamd. Uitvoeringskosten Voor de uitvoering qua personele bezetting is van de volgende gegevens uitgegaan:

Functie

Fte per Fte per 100 180 inburger inburger aars aars Procesregisseur 3,5 6,3 Adm ondersteuning 1,4 2,5 Ontzorgen 0,6 1,0 Overige taken 0,3 0,6 Totaal fte 5,8 10,4 De formatie is bepaald op basis van de gehele taakstelling voor 2022. De inburgeraars zullen zich zeker niet allemaal melden in de eerste maanden van 2022. Dat betekent ook dat de benodigde formatie niet allemaal gelijk vanaf de start worden ingevuld. Dit is afhankelijk van de instroom van het aantal inburgeraars. Qua raming is wel uitgegaan van de volledige loonkosten. Dat leidt tot een negatieve post overige kosten en onvoorzien van € 291.995. De verwachting is dat de uitvoeringskosten in het 1e jaar aanmerkelijk lager zullen uitvallen en dat de rijksvergoeding in december naar alle waarschijnlijkheid nog zal worden aangepast. Daarmee kan de post onvoorzien en overige kosten dan worden verlaagd.

Voor huisvesting, overige personele lasten, ict faciliteiten en ondersteuning en facilitaire benodigdheden is uitgegaan van de bedragen die hiervoor binnen de werkpleinbegroting worden gehanteerd. Ook deze is gebaseerd op een volledige bezetting. Deze zullen dus in 2022 ook lager gaan uitvallen. Ook dit hangt af van de werkelijke instroom van inburgeraars. Voor communicatie is rekening gehouden met een inzet van 2 uur per week en een budget voor brochures, nieuwsbrieven, publicaties. Qua systeem is gekozen voor de module inburgering van Centric. Er is nog geen keuze gemaakt voor een integraal systeem (clientvolgsysteem). Tekort/overschot/onvoorzien Bij de inburgeringsvoorzieningen is er in het beginjaar sprake van een bescheiden tekort. Bij de uitvoeringskosten is sprake van een flink tekort van € 291.995. Gezien de grote mate van inschattingen die voor deze begroting zijn gedaan gaan we er vanuit dat de uitvoering en de voorzieningen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen kan plaatsvinden. Deze rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten zullen in de decembercirculaire 2021 naar alle waarschijnlijkheid nog geactualiseerd worden. En ook de instroom zal niet gelijk allemaal in de eerste maanden plaatsvinden.

Bijdrage gemeenten De zes gemeenten krijgen vanuit het Rijk de volgende middelen voor inburgering: SPUK uitkering inburgeringsvoorzieningen Deze is betekend op basis van het rekenmodel dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld en op de door het Rijk gegeven specificatie Wet inburgering 2022 van september 2021. Per inburgeraar wordt een vergoeding voor inburgeringsvoorzieningen van € 12.965 toegekend die in een periode van 3 jaar wordt verstrekt (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%). Gerekend is met 180 asielstatushouders en 48 gezins- of overige migranten. De vergoeding voor deze laatste groep bedraagt € 601 die in het 1e jaar wordt verstrekt. Integratie-uitkering uitvoeringskosten In de decembercirculaire 2020 voor het gemeentefonds zijn de middelen voor de uitvoeringskosten bekend gemaakt. Deze zijn per gemeente in deze begroting opgenomen.

Hoogachtend,

M. Does

R. van Ginderen

Directeur

Voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1233/documents/32779