5b Toelichting rvs krediet vervanging pollersysteem.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding De autoluwe binnenstad is inmiddels al ruim 11 jaar een feit in Roosendaal. Om het autoluwe karakter van de autoluwe binnenstad te garanderen is gebruik gemaakt van zogenaamde pollers om gemotoriseerd verkeer fysiek uit de binnenstad te weren. Buiten de venstertijden van 6.00-11.00uur, is het niet mogelijk om zonder ontheffing door de binnenstad te rijden. Het onderhoudscontract met de leverancier van de pollers is per 1 januari 2020 afgelopen. Omdat dit contract destijds niet verlengd kon worden is een andere leverancier in de arm genomen om het onderhoud van de pollers tijdelijk over te nemen. Na 11 jaar dienst tonen de pollers veel gebreken en niet alle vervangende materialen zijn nog leverbaar. Feitelijk zijn de pollers afgeschreven en voldoen niet meer aan de eisen van dit moment. De pollers moeten dit jaar vervangen worden. Beoogd effect Door het vervangen van de pollers, is het autoluwe gebied van Roosendaal weer verzekerd dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd wordt. Er wordt een deugdelijk systeem aangelegd dat klantvriendelijker werkt. De pollers zullen worden uitgerust met kentekenherkenning waarmee het systeem van toegangspassen komt te vervallen. De huidige verordening autoluwe binnenstad blijft de basis voor het toekennen van een ontheffing voor de autoluwe binnenstad. Argumenten 1.1.

De pollers zijn afgeschreven, waardoor onderhoud jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee brengt en de pollers op termijn niet meer omhoog kunnen. Regelmatig gaan onderdelen van de pollers stuk en niet alle vervangende onderdelen zijn nog leverbaar, waardoor er behoorlijk was energie gaat zitten in het inwerking houden van het systeem. Als de pollers niet vervangen worden, lopen we een reeel risico dat een deel van de systemen permanent uit valt. Dit gebeurt op dit moment al regelmatig voor een korte periode. Op het moment dat een groot deel van de pollers niet werkt, zal het systeem uit veiligheidsoverwegingen permanent moeten worden uitgeschakeld. 1.2 Het vervangen van het systeem is aanleiding om de verstrekte langlopende ontheffingen voor het autoluwe gebied op te schonen Op dit moment kunnen automobilisten het autoluwe gebied betreden middels een pasje. In de loop der jaren zijn er vele passen in omloop gekomen, die in de praktijk ook door niet-belanghebbenden gebruikt worden. Dit was aanleiding om in 2018 de ‘verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal” aan te scherpen. Doordat nieuwe ontheffingen (op kenteken) moeten worden aangevraagd, betekent dit dat het autoluwe gebied opgeschoond kan worden. De binnenstad is hiermee aantrekkelijker voor haar bezoekers.

2.1 De kapitaallasten en afschrijvingskosten worden nu jaarlijks doorgerekend Door de rente en afschrijving van het pollersysteem (€ 41.475,-) jaarlijks door te rekenen, worden de lasten jaarlijks verdeeld over de daadwerkelijke looptijd van het systeem. Op deze manier wordt een reëel beeld geschetst van de daadwerkelijke kosten en komt de gemeente aan het begin of eind van de looptijd niet voor verrassingen te staan. 3.1 Door de begrotingswijziging vast te stellen is de dekking voor het pollersysteem voor langere tijd geborgd. In de begrotingswijzinging is rekening gehouden met zowel de kapitaallasten als de exploitatielasten voor de pollers. Door deze wijziging door te voeren in de gemeentebegroting is de dekking structureel geborgd. Kanttekeningen 1.1. Andere systemen om autoverkeer uit de binnenstad te weren (zoals camerahandhaving) winnen aan populariteit Een externe adviseur heeft in samenspraak met hulpdiensten een afweging gemaakt wat het beste systeem is voor de gemeente Roosendaal. Dit blijft een pollersysteem. Auto’s worden hierdoor fysiek uit de binnenstad geweerd, het is voor iedereen bekend en duidelijk. Een systeem met camera’s kan

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

onvoldoende garanderen dat auto’s bedoeld of onbedoeld de binnenstad niet betreden. Op de langere termijn is een systeem met camerahandhaving ook niet goedkoper dan een systeem met pollers. 1.2 Bestaande langlopende ontheffinghouders/ pashouders komen mogelijkerwijs niet meer in aanmerking voor een nieuwe langlopende ontheffing. In april 2018 is de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. De bepaling dat een ontheffing op kenteken moet worden aangevraagd is destijds toegevoegd. Tot op heden zijn de eerder verleende langlopende ontheffingen op basis van deze nieuwe regels niet herzien. Door het nieuwe systeem met camerahandhaving, zullen belanghebbenden opnieuw een ontheffing moeten aanvragen, die dan op basis van de huidige regelgeving wordt verleend. De regels uit de verordening worden niet gewijzigd. Als een aanvrager voldoet aan de vereisten, behoudt hij de langlopende ontheffing. Als hij niet voldoet, dan zal geen nieuwe langlopende ontheffing worden verstrekt. Uiteraard zal er een sprake zijn van een vooraankondiging. Het nieuwe camerasysteem verandert verder niets aan de voorwaarden. 1.3 Het gevraagde krediet van 395.000,- is hoger dan de 280.000 euro waarbij in de begroting van 2020 rekening is gehouden. De kosten voor het vervangen van de pollers is indertijd door een externe adviseur ingeschat op 280.000 euro.

Dit investeringsbedrag is in het Investeringsplan 2020 van de begroting 2020 opgenomen. Tijdens de meervoudige aanbesteding bleken de kosten voor het vervangen van de pollers hoger uit te vallen en komen nu uit op € 395.000. Dit is getoetst en te verklaren uit het feit dat de prijzen voor de benodigde materialen voor de pollers de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. Ook wordt gekozen wordt voor meer geavanceerde communicatietechnieken (camera’s bij de intercom) uit het oogpunt van en klantvriendelijkheid en sociale veiligheid. 2.1 De begrote jaarlijkse onderhoudskosten zijn hoger dan die van het vorige pollersysteem De kosten voor de exploitatie van de pollers liggen circa 11k hoger dan het bedrag van 50k die jaarlijks is begroot voor de pollers. Dit heeft te maken met de techniek en de snellere verbindingen die nodig zijn om het systeem draaiend te houden. Door pro-actief te sturen op onderhoud van de pollers voorkomen we dat de pollers onvoorzien en voor langere tijd buiten gebruik zijn. Financiën De jaarlijkse lasten van het nieuwe systeem zijn als volgt te becijferen: 1. Kapitaallasten 2022 rente en afschrijving,10 jaar lineair, 1%), 2022 ½ jaar rente) 2. Onderhoudskosten 3. ICT kosten 4. Verbindingskosten 5. Onderhoud verbindingskosten Totaal ( 2022)

€ 41.475 € 39.000 € 15.000 € 1.700 € 5.250 € 102.425

Zoals hiervoor aangegeven was in het Investeringsplan 2020 een investeringsbedrag opgenomen van € 280.000. Echter, abusievelijk zijn de lasten daarvan, én de hogere exploitatielasten niet (meer) meegenomen in de (meerjaren-) begroting 2022 e.v. Omdat er in de huidige begroting rekening is gehouden met plm. € 50.000 aan onderhouds- en exploitatielasten dient nog dekking te worden gevonden voor een bedrag van € 52.425 ( € 102.425 - € 50.000)

Deze dekking kan, mede gezien de aangegeven omissie, gevonden worden in het huidige saldo van de meerjarenbegroting; Die is nog ruim voldoende.

Communicatie Ondernemers en ontheffinghouders in het autoluwe gebied worden middels een brief op de hoogte gesteld van de aanstaande vervanging van de pollers in het najaar van 2021.De aanbesteding moet nog worden opgestart, dus op een later moment zullen de belanghebbenden opnieuw worden

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

geïnformeerd over de details van de vervanging van de pollers en wijze waarop nieuwe ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Vervolg - Opstellen planning - Versturen informatiebrief incl planning ondernemers binnenstad, bewoners binnenstad en huidige ontheffinghouders. - Start werkzaamheden Bijlagen 1. Begrotingswijziging