5 - Raadsvoorstel voorzieningen en klein onderhoud.pdf

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering:

27 januari 2022

Agenda nr.:

5c

Portefeuillehouder(s):

Wethouder Theunis

Registratiecode:

467251/2022-5

Onderwerp:

Het instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging van materialen.

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel Samenvatting: Verschillende onderhoudsvoorzieningen zijn per 1 januari 2022 weer gevormd en aanvullende exploitatie budgetten zijn beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud en klein onderhoud van gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen voor de buiten- en binnensportaccommodatie, onderhoud beheerkalender, onderhoud en vervanging artistieke kunstwerken, etc. Wij stellen u voor: 1. Een nieuwe voorziening te vormen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen per 1 januari 2022 ter grootte van € 1.500.000. Ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie komt eenmalig € 1.500.000 en jaarlijks over de jaren 2022 – 2025 € 570.000 voor de dotatie van deze voorziening. 2. Een nieuwe voorziening te vormen voor het onderhoud buitensportaccommodaties per 1 januari 2022 ter grootte van € 1.700.000. Ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie komt eenmalig € 1.700.000 en jaarlijks over de jaren 2022 – 2025 € 610.000 voor de dotatie van deze voorziening. 3. Een nieuwe voorziening te vormen voor het onderhoud beheerkalender per 1 januari 2022 ter grootte van € 7.500.000. Ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie komt eenmalig € 7.500.000 en jaarlijks over de jaren 2022 – 2025 € 2.500.000 voor de dotatie van deze voorziening. 4.

Het beschikbaar stellen van een aanvullend exploitatiebudget in 2022 ter grootte van € 219.043 voor het klein onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. In de jaren 2023 – 2025 bedraagt het aanvullend exploitatiebudget jaarlijks gemiddeld € 162.084. Dit exploitatiebudget komt ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie. 5. Het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget in 2022 ter grootte van € 128.671 voor het klein onderhoud en vervanging van toestellen en materialen voor binnensportaccommodatie. In de jaren 2023 – 2025 bedraagt het aanvullend exploitatiebudget jaarlijks gemiddeld € 82.737. Dit exploitatiebudget komt ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie. 6. Het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget in 2022 ter grootte van € 19.565 voor het klein onderhoud en vervanging van artistieke kunstwerken. In de jaren 2023 – 2025 bedraagt het exploitatiebudget jaarlijks gemiddeld € 20.318. Dit exploitatiebudget komt ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie. 7. Het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget in 2022 ter grootte van € 635.450 voor het klein onderhoud van de beheerkalender. In de jaren 2023 – 2025 bedraagt het exploitatiebudget jaarlijks gemiddeld € 819.053. Dit exploitatiebudget komt ten laste van de bestemmingsreserve kostenegalisatie. 8.

Het Meerjaren OnderhoudsPlan gemeentelijke gebouwen 2022 – 2031 vast te stellen.

9. Het beheerplan buitensportaccommodaties 2022-2031 vast te stellen. 10. De beheerplannen voor het eerst in 2025 en vervolgens iedere vier jaar te evalueren. 11. De bijbehorende begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Roosendaal, De secretaris, De burgemeester,