34 - 05. RWB begroting 2023 en jaarstukken 2021.pdf

1

Regio West-Brabant Begroting 2023

② Logistiek vraagt om een integrale aanpak De logistieke sector is in West-Brabant een topsector die voor veel arbeidsplaatsen en omzet zorgt. Het thema Logistiek kent vele facetten. Technologie, ruimtegebruik (bedrijven­ terreinen), energietransitie, arbeidsmarkt en (slimme) mobiliteit spelen een rol. De samenhang is groot en dat pleit voor een thematische en gezamenlijke aanpak van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Bij de doorontwikkeling van het RWB-Actieprogramma bundelen we de acties waarvoor we als overheden aan de lat staan.

2

③ Plantbased Hub West-Brabant heeft een sterke positie als plantbased regio. Die bouwen we snel verder uit. Onze ambitie is dé innovatieve hub voor plantbased agrofood en biobased in Noord-West Europa te worden. Onze plantbased agrofood en biobased economie draagt bij aan de brede welvaart, want heeft oplossingen voor vragen rond voedsel, grondstoffen, water en energie en stikstofvraagstukken. Het versterken van deze economie sluit uitstekend aan bij onze aanpakken gericht op een vitaal buitengebied. RWB en REWIN trekken hierbij stevig met elkaar op. We faciliteren nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen, brengen overheden, bedrijven en kennis­ instellingen vroegtijdig met elkaar in contact. Samen organiseren we wat nodig is om onze ambities waar te maken.

Regio West-Brabant Begroting 2023

④ Stappen zetten richting een circulaire economie in West-Brabant De Nederlandse economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn en ook voor 2030 zijn al pittige doelstellingen geformuleerd. Uit een QuickScan blijkt dat er op dit moment veel in West-Brabant gebeurt. Ruim 90 initiatieven zijn in beeld, variërend in grootte en aanpak. Er is meer nodig: meer circulaire bedrijven, meer gespecialiseerde clusters, meer proeftuinen en meer ketensamenwerking. Meer arbeidsplaatsen en meer bedrijven die op een hoogwaardige manier bijdragen aan minder grondstoffenverbruik. Hoe we dat in triple helixverband voor elkaar kunnen boksen, staat beschreven in het Raamwerk Circulaire Economie. Dat RWB in 2021 opleverde. In 2022 brengt een kwartiermaker de meest kansrijke acties in beeld, aansluitend bij de ondersteuningsmiddelen die het Rijk biedt en inspelend op het West-Brabantse economische ecosysteem.

3

Regio West-Brabant Begroting 2023

⑤ Nieuwe projecten West-Brabant werkt met Talent In dit meerjarig uitvoeringsprogramma draait het om het aantrekken, ont­wikkelen, behouden en benutten van talent. Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en UWV zetten hierbij samen de koers uit. Het door de provincie Noord-Brabant gefinancierde programma loopt tot en met december 2023. Vanaf 2022 is nog een budget beschikbaar van ruim € 600.000,-. Dit is voor de uitvoering van naar verwachting zes tot acht nieuwe projecten (waarvan 2 voor Laaggeletterdheid/50-plussers). De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door diverse samenwerkingspartners.

4

⑥ Gedeelde Mobiliteit komt op stoom Met een palet aan mogelijkheden kunnen West-Brabanders straks naar hun bestemming reizen. Gedeelde mobiliteit bestaat uit snelle bus­­verbindingen, buurtbussen, flexibel taxivervoer tussen haltes en knooppunten (hubs), vrijwilligersvervoer en deelproducten zoals fietsen en scooters. Een app helpt bij het bepalen van de beste reismogelijkheid. Provincie Noord-Brabant werkt via RWB met gemeenten samen aan de invulling van het concept Gedeelde Mobiliteit. 2023 wordt een belangrijk jaar. De provincie zet dan het busvervoer opnieuw in de markt. Halverwege 2025 gaan de nieuwe bussen rijden. In 2023 besteedt RWB het flexibel(deel-) taxivervoer aan. Dit is geschikt voor mensen mét en zónder beperking. Parallel hieraan worden vrij­willigersinitiatieven ondersteund en nieuwe vervoersdiensten uitgeprobeerd. Op de hubs komen voorzieningen waardoor daar gemakkelijk gewisseld kan worden van vervoermiddel.

Regio West-Brabant Begroting 2023 BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 PRIMAIRE TAKEN * 1.000 EURO'S, EXCL. RESERVES

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN * 1.000 EURO

Baten

Algemeen

Baten

KCV

Lasten

Lasten

Overhead

Regioarcheologie

Strategische Agenda

Mobiliteitscentrum 500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2.000

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BEDRAG PER INWONER PRIMAIRE TAKEN 2021

€ 2,97

2022

€ 3,03

5

€ 3,43

€ 2,38

€ 2,46

€ 7,67

€ 7,65

2023

€ 2,35

€ 8,13

€ 1,57

€ 1,61

€ 1,70

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

Primaire taken Overhead O&O fonds REWIN

Regio West-Brabant Begroting 2023 INZET FTE'S VOOR ONZE REGIO Algemeen (excl. overhead)

INWONERAANTALLEN

Arbeidsmarkt Mobiliteit

ALGEMEEN RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

2,67 Zundert | 21.988

Economie

Legenda

1,74 1,8 6,0

Woensdrecht | 22.028

Altena | 56.352

Steenbergen | 24.310

Baarle-Nassau | 6.899

Rucphen | 23.080

Bergen op Zoom | 67.514

Roosendaal | 77.200

Breda | 184.126

Oosterhout | 56.206

Drimmelen | 27.325

Moerdijk | 37.185

Etten-Leur | 43.869

Halderberge | 30.430

Ruimte

2,47

Kleinschalig Collectief Vervoer

2,85

Regioarcheologie

2,61

Mobiliteitscentrum West-Brabant

25,1

Alphen-Chaam | 10.373

€€

Geertruidenberg | 21.770

ARBEIDSMARKT REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK MOBILITEIT REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR RUIMTE REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

Volledige documenten

www.west-brabant.eu en volg ons op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief #krachtige regio

6

ECONOMIE REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT

Download Begroting 2023

Regio West-Brabant Jaarverslag

20 21 Voorlopig vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 13 april 2022

In de Gebiedsagenda Vitaal Platteland West-Brabant (maart 2021) staan per gebiedscoalitie acties beschreven die daar het economisch vestigingsklimaat kunnen verbeteren. Inspelen op de verschuiving van consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen is daar een voorbeeld van. Innovatie in combinatie met gezondheid en circulaire landbouw. Gezond voedsel en korte ketens.

Bijlage 1. Betreft: RWB/DIR/2022-46 Jaarverslag 2021, resultaatbestemming 2021, ontwerpbegroting 2023

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie In dit jaarverslag kijk ik graag met u terug op het laatste volle jaar uit de bestuursperiode 2018-2022. Een tijdvak waarin de 16 West-Brabantse gemeenten via Regio West-Brabant met veel elan en inzet op strategisch niveau samenwerkten aan een sterk economisch vestigingsklimaat. 2021 was, ondanks Covid-19, een oogstjaar, een jaar waarin voor veel opgaven een concrete aanpak werd opgeleverd.

2

RWB staat voor een ijzersterk economisch vestigingsklimaat. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 beschrijft de gezamenlijke opgaven op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit programma is afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfs­ leven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen staan we voor versterking van onze topsectoren Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een WestBrabant dat invulling geeft aan de grote maatschappelijke transities en klaar is voor

de toekomst. In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen diverse aanpakken op. Portefeuillehouders Economie kwamen met een gedragen aanpak voor circulaire economie, voor vrijetijdseconomie en maakten afspraken over de benutting en kwaliteit van bedrijventerreinen. Hun collega’s Arbeidsmarkt accordeerden de project­matige aanpak voor een goede balans en aansluiting tussen vraag en aanbod. Speerpunt is het behoud van talent in de regio, met name voor de WestBrabantse topsectoren. Arbeidsmigranten hebben we hard nodig in onze economie: een plan werd aangenomen om hun leef­ omstandigheden te verbeteren. Vanaf 2021 wordt met extra menskracht gewerkt aan de Mobiliteits­opgaven in onze regio. Het samenwerkingsverband SmartwayZ investeert via RWB miljoenen in verslimming van de West-Brabantse mobiliteit. Bij Ruimte werd onder aansturing van een kopgroep de nodige ammunitie geleverd om in gebiedscoalities te werken aan een economisch vitaal buitengebied. Hun stedelijke collega’s werkten het concept van 5 sterke, complementaire West-Brabantse steden uit.

Voor het verwezenlijken van deze inhoudelijke ambities is ook de RWB-rolneming op het gebied van kennisdeling, belangen­ behartiging, coördinatie op lobby (bijvoorbeeld het dossier Externe spoorveiligheid) en subsidievergaring/verstrekking van groot belang. In dit jaarverslag leest u ook hierover en over de zogenaamde uitvoeringsgerichte taken. Dankzij incidentele meevallers sluiten we 2021 af met een positief resultaat van € 231.000, waarvan € 114.000 het resultaat is van de uitvoeringsgerichte taken. Ik wens u veel leesplezier! Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord directeur-secretaris 2021 vroeg door Covid-19 veel flexi­biliteit van zowel de organisatie, de deel­ nemende gemeenten als de be­trokken partners om tot het goede gesprek te blijven komen om ge­zamenlijke ambities en programma's te definiëren voor de diverse opgaven in de regio. Bestuurlijke ontmoeting De bestuurlijke ontmoeting vond digitaal plaats tijdens de vier regiodagen waarin de vakinhoudelijke wethouders elkaar in de commissies van advies troffen. Tijdens de twee ontwikkeldagen gaven provincie Noord-Brabant, RWB en gemeenten in­­ vulling aan de Samenwerkingsafspraken die in 2020 tot stand kwamen. Daarin staan twee doelen centraal: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied.

3

Voortgang Ik ben trots op de flinke stappen die zijn gezet in het Actieprogramma RWB 2019-2023 en in de Samenwerkings­ afspraken met de provincie Noord-Brabant. Ook de samenwerking met partijen buiten onze regio, zoals met Midden-Brabant waarmee we gezamenlijk een Regiodeal afsloten

met het Rijk, smaakt naar meer. Ik ben trots op de veerkracht van onze organisatie, die de gemeentelijke bestuurders vanuit verschillende rollen heeft gefaciliteerd. Gebieds- en themagericht werken In de aanpakken van de opgaven is steeds meer sprake van gebieds- en thema­ gerichtwerken. De economische versterking van het buitengebied en de gebieds­ tafels Mobiliteit zijn er voorbeelden van. Een integrale aanpak van het logistieke vraagstuk in de regio is in de maak, dwars door de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte heen. Richting de realisatie worden steeds vaker allianties gevormd binnen en buiten de regio. Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Het eigenaarschap ligt bij de betrokken gemeenten zelf. Dit vraagt om duidelijke keuzes over de eigen inzet als gemeente in de gezamenlijke, regionale agenda en een koppeling met de eigen beleidsagenda’s en projectportfolio. De primaire verant­ woordelijkheid daarvoor ligt bij de vak­ wethouders en colleges. Daar ligt immers het budget, de uitvoeringscapaciteit en de legitimatie. Door het slim inzetten van bestaande middelen en capaciteit in de regio bereiken we samen meer.

Het Actieprogramma en de bijbehorende allianties blijven in ontwikkeling. Verandering is een constante binnen de regionale samenwerking. Het managen van deze complexiteit vraagt flexibiliteit, focus en duidelijke keuzes van de deelnemende gemeenten. Zeker als het gaat om de vertaling van bestuurlijke ambities naar daadwerkelijke oplossingen. RWB vervult ook naar de toekomst toe graag haar verbindende, strategische rol als schakelbox om de deelnemende gemeenten te ondersteunen in de complexe opgaven binnen het ruimtelijk-economisch domein. Samen werken we aan een krachtige regio! Erik Kiers directeur-secretaris RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Rollen van de RWB-organisatie We worden wereldwijd geconfronteerd met wisselende maatschappelijke, techno­ logische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele, ondersteunende organisatie. Daarom werkt RWB vanuit rollen. In elk programma illustreren we enkele voorbeelden van de inzet op deze rollen. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de ver­schillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

4

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ont­­wikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

Economie

€

9 10 10

→ 13

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

5

Ruimte

→ 11

11 11 11 12 12

→ 15

1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

9

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Bevorderen innovatie 3. Verduurzamen economie 4. Vestigingsklimaat 5. Vrijetijdseconomie (VTE)

Arbeidsmarkt

9 Mobiliteit

15 15 15 16 →

17

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 17 2. Vitaal platteland 17 3. Natuur- en recreatieve netwerken 17

Lasten en baten primaire taken → 19 Uitvoeringsgerichte Taken

→

20

13 13

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 31

13

Paragrafen

→

32

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

CORONA

De programma’s en opgaven in de begroting 2021 komen nagenoeg overeen met die van 2020. De gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA) vormt de uitzondering. Tot 2021 gaven provincie en gemeenten hun samenwerking deels via dit programma vorm. In 2021 is de samenwerking met de provincie Noord-Brabant veranderd en geheel ondergebracht in het programma Mobiliteit.

Waar relevant geven we in dit jaarverslag aan wat het effect van Covid-19 op onze activiteiten en financiën was. Een samenvoeging daarvan is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

BEGRIPPEN

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

OVERHEAD Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

6

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen. Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s speerpunt­ sectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, en per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

7

Algemeen

Economie €

Arbeidsmarkt

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19.We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoerings-programma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

8

Mobiliteit

Ruimte

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. We onderkennen dat we dat samen met elkaar en met de provincie en het bedrijfsleven beter georganiseerd krijgen.

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. We versterken onze agglomeratiekracht via het programma ruimte. Agglomeratiekracht vraagt om gebieds­ gerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Dit geldt voor onze sterke steden net zo goed als voor ons vitale buitengebied. En in de onderlinge samenhang.