Document · PDF

2. Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant.pdf

Commissie 24 februari 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2022 Werkplein i.c.m. Kaderbrief 2023 Werkplein6.117 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

––IJKTE BEGROTING 2014

Gewijzigde financiële begroting 2022

INHOUDSOPGAVE 1 | INLEIDING .............................................................................................................................................................. 3 1.1 | Inleiding ......................................................................................................................................................... 3 1.2 | Procedure ...................................................................................................................................................... 3 1.3 | Financieel ....................................................................................................................................................... 3 1.5 | Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 4 2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE ................................................................................................................. 5 2.1 | Inleiding ......................................................................................................................................................... 5 2.2 | Wat gaat het kosten?.....................................................................................................................................

5 3 | PROGRAMMA INKOMEN....................................................................................................................................... 7 3.1 | Inleiding ......................................................................................................................................................... 7 3.2 | Wat gaat het kosten?..................................................................................................................................... 7 4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ........................................................................................................ 9 4.1 | Inleiding ......................................................................................................................................................... 9 4.2 | Wat mag het kosten? ..................................................................................................................................... 9 5 | BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................................... 10 5.1 | Inleiding .......................................................................................................................................................

10 5.2 | Kosten bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 10 5.3 | Meerjarenraming ......................................................................................................................................... 11 5.4 | Verantwoording taakvelden gewijzigde begroting 2022 ............................................................................. 11 Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2022-2025 ...................................................... 13

1 | INLEIDING 1.1 | Inleiding Op 12 juli 2021 heeft u in het algemeen bestuur de begroting voor 2022 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. In die zienswijzen vragen gemeenten aan het Werkplein om eventuele structurele effecten van de organisatieverandering in een herziene begroting 2022 worden opgenomen. Tevens heeft u besloten in de periode september/oktober, voorafgaand aan de behandeling van gemeentelijke begrotingen met een herziene begroting voor 2022 te komen. Dat ingegeven vanuit de onzekerheid over de opgenomen prognoses qua ontwikkeling bestand en daarmee de gevolgen voor de kosten van de uitkeringen (buig). In deze Gewijzigde begroting 2022 ziet u de gevolgen voor de programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning en de kosten van bedrijfsvoering. 1.2 | Procedure Deze Gewijzigde begroting voor 2022 leidt tot een begrotingswijziging voor het jaar 2022. 1.3 | Financieel Zoals al een ieder bekend zal zijn heeft Covid-19 grote gevolgen voor onze economische positie en daarmee de werkgelegenheid gehad. En daarmee qua aannames qua ontwikkeling van het bestand voor de ramingen in de begroting van 2022. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in juni een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand voorspelt dan in eerdere prognose van maart het geval was.

Voor de middellange termijn tot 2025 komt de prognose neer op een stijging van 8%. Dat is gemiddeld 2% per jaar (voor 2021 2,1% en 2022 2%). Dat komt redelijk overeen met de eerder aangegeven reguliere toename van het bestand met 2,5% vanwege een grotere doelgroep die sinds 2015 een beroep op de bijstand kan doen. Ten opzichte van de in de begroting voor 2022 opgenomen stijging betreft het een substantiële afname. Vergelijking Prognose Werkplein-CPB CPB actualisatie maart 2021 CPB actualisatie maart 2021 cumulatief CPB actualisatie juni 2021 CPB actualisatie juni 2021 cumulatief Prognose Werkplein bijgesteld cumulatief

2021 5,6% 5,6% 2,1% 2,1% 2,1%

2022 3,9% 9,7% 2,0% 4,2% 4,2%

2023 2,5% 12,5% 2,5% 6,8% 6,8%

2024 0,0% 12,5% 0,0% 6,8% 6,8%

2025 0,0% 12,5% 1,2% 8,1% 8,1%

Voor de begroting 2022 hebben we de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ingeschat op 6% voor 2021 en 4% voor 2022. In deze gewijzigde begroting 2022 verlagen we dat naar 2,1% voor 2021 en 2% voor 2022. De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met circa 1,8 miljoen afnemen (zie programma Inkomen). In april 2021 heeft het ministerie het Rijksbudget Buig 2021 nader voorlopig vastgesteld. Eind september wordt de rijksvergoeding definitief vastgesteld voor 2021 en voorlopig voor 2022. Rekening moet worden gehouden met een lagere rijksvergoeding. Effect gewijzigde begroting 2022 In onderstaande tabel is in het kort het effect ten opzichte van de begroting per programma opgenomen. In deze rapportage wijzen wij de gemeenten op de iets hogere kosten voor programma Werk en Participatie en lagere kosten voor programma Inkomen en Bedrijfsvoering. In de betreffende hoofdstukken leest u hier meer over.

Resultaten per program m a

Begroting 2021 Begroting 2022 Gew ijzigde 2e begr. begroting 2022 Wijziging

Mutatie

Saldo lasten en baten: Programma Werk en Participatie

€ 5.209.582

€ 5.455.743

€ 5.504.363

€ 48.620

Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning

€ 62.480.345 € 7.647.661

€ 67.571.076 € 7.909.110

€ 65.733.378 € 7.909.110

-€ 1.837.698

Bedrijfsvoering

€ 13.857.556

€ 15.170.684

€ 14.967.058

-€ 203.626

Totaal

€ 89.195.144

€ 96.106.613

€ 94.113.909

-€ 1.992.703

Etten-Leur

€ 15.746.100

€ 16.780.550

€ 16.534.829

-€ 245.721

Halderberge

€ 10.112.321

€ 10.700.141

€ 10.750.427

€ 50.287

Moerdijk

€ 10.617.209

€ 11.530.889

€ 11.276.582

-€ 254.307

Roosendaal

€ 40.731.305

€ 44.002.759

€ 42.826.099

-€ 1.176.660

Rucphen

€ 7.306.045

€ 8.087.163

€ 7.778.860

-€ 308.303

Zundert

€ 4.682.164

€ 5.005.111

€ 4.947.112

-€ 57.999

Totaal lasten

€ 89.195.144

€ 96.106.613

€ 94.113.909

-€ 1.992.703

€0

Bijdragen gemeenten

1.5 | Leeswijzer Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de financiële prognose voor de drie programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering. Hoogachtend,

Hoogachtend,

M. Does Directeur

R. van Ginderen Voorzitter

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 2.1 | Inleiding In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2022 de bijdrage van gemeenten. Dit is een gevolg van gewijzigde bedragen voor Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong. 2.2 | Wat gaat het kosten? De inzet binnen het programma Werk en Participatie is zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget. De re-integratiemiddelen zijn in de kern middelen die het Werkplein heeft ingezet om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te maken. De Werkpleingemeenten hebben bepaald dat het Werkplein de beschikking heeft over 80% van het gemeentelijke participatiebudget en 100% met betrekking tot het onderdeel nieuwe doelgroepen. In de meicirculaire 2021 geeft aan dat de middelen Nieuw begeleiding en Nieuw wajong zijn geïndexeerd. In totaliteit is het budget met € 48.620 verhoogd. In deze begroting wordt een bedrag van € 200.000 ingezet op maatregelen bestandsbeperking. Dit betreft intensiveren van nazorg, aandacht voor parttime inkomsten en inzet op versterken werk gerelateerde taalondersteuning. De daarna nog beschikbare middelen ad € 227.450 kunnen voor de aanpak statushouders worden ingezet. Dit betreft nog een grote groep binnen het bestand. Deze aanpak staat nog los van inburgering.

In de Wet inburgering zijn de participatietaken wel benoemd, maar qua financiering vallen die binnen de reguliere begroting van het Werkplein.

Participatiebudget Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

Begroting 2021 Begroting 2022 Gewijzigde Mutaties 2e begroting 2022 begr.wijziging 680.659 555.000 555.000

Trainers

150.257

200.000

Inhuur Klantmanagers Werk

521.137

534.166

Diagnostische tool en matchcare Szeebra Statushouders

110.000

100.000

318.024

227.450

-227.450

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Trajectbegeleiders Werkplein Actief Individuele trajecten/Maatwerk

371.798

381.093

440.000

600.000

Leerwerktrajecten WVS

510.910

Proeftuinen ketensamenwerking

110.000

Praktijkervaringsplekpolis

7.000

7.500

Extra inzet fraudepreventie

104.245

150.000

Beschut werken

877.800

1.016.400

Beschut werken reiskosten

35.000

Jobcoaching

160.000

439.250

Loonwaardemetingen

33.000

62.750

Intensivering nazorg

50.000

94.830

Klantmanagers (Garantiebanen)

277.392

280.014

Nader te bepalen inzet

199.088

38.830

Notitie bestandsbeheersing

100.000

Project B-unit

338.647

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal lasten Baten:

38.830

200.000

-200.000

340.000

5.911.826

5.455.743

5.504.363

-48.620

Statushouders

185.374

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal saldo van lasten en baten

5.209.582

5.455.743

5.504.363

-1

Etten-Leur

809.215

846.154

853.536

7.382

Halderberge

573.482

602.945

608.825

5.880

Moerdijk

478.796

505.418

511.175

5.757

Roosendaal

2.672.274

2.782.197

2.803.229

21.032

Rucphen

523.075

555.915

562.321

6.406

Bijdragen gemeenten

Zundert

152.740

163.112

165.276

2.164

Saldo

5.209.582

5.455.743

5.504.363

48.620

Tabel: Programma Werk en Participatie gewijzigde begroting 2022

3 | PROGRAMMA INKOMEN 3.1 | Inleiding Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren. In de prognose van het Centraal planbureau van maart 2021 werd nog uitgegaan van een toename van de werkloosheid en het aantal bijstandsontvangers in 2021 van 6% en 2022 4%. Dat is in de juni prognose bijgesteld naar 2,1% voor 2021 en 2% voor 2022. De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met circa 1,8 miljoen afnemen.

3.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022. Programma Inkomen

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

Mutaties

Lasten Pwet Buig

56.144.189

60.151.699

58.314.002

-1.837.698

BBZ

200.000

340.000

BBZ (declarabel)

100.000

320.000

IOAW/IOAZ

4.610.871

4.689.256

Onderzoekskosten

175.575

178.560

Invorderingskosten

51.130

51.999

Externe controlekosten

175.000

200.000

Structurele loonkostensubsidie

2.144.278

2.829.817

Totaal lasten

63.601.044

68.761.331

66.923.633

-1.837.698

Ontvangsten debiteuren Buig

875.037

943.308

Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz

75.661

76.947

Ontvangsten debiteuren BBZ

120.000

70.000

Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten

50.000

100.000

1.120.699

1.190.255

Saldo van lasten en baten

59.012.447

67.571.076

65.733.378

-1.837.698

Etten-Leur

10.852.509

11.579.084

11.362.084

-216.999

Halderberge

7.026.673

7.375.755

7.443.240

67.485

Moerdijk

7.516.242

8.177.284

7.943.419

-233.866

Roosendaal

28.606.745

31.185.038

30.076.478

-1.108.561

Rucphen

5.135.652

5.700.257

5.402.825

-297.432

Baten

Bijdragen gemeenten

Zundert

3.342.524

3.553.658

3.505.333

-48.325

Totaal bijdragen gemeenten

62.480.345

67.571.076

65.733.378

-1.837.698

Tabel: Programma Inkomen gewijzigde begroting 2022.

Participatiewet Buig Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de prognose: 7

Pwet/Buig In de begroting 2021 waren we uitgegaan van een stijging van het aantal dossiers in 2021 van 2,5%. Ondertussen is gebleken dat vanwege de effecten van Covid-19 dit percentage niet meer realistisch is. Zoals eerder al is aangegeven houden we rekening met een stijging van 6%. Verder is rekening gehouden met een indexering van het minimumloon van 1,7% per jaar. Hieronder volgt een overzicht van het aantal dossiers per gemeente zoals we deze verwachten in de komende jaren. dec-20

dec-21

dec-22

dec-23

dec-24

dec-25

Etten-Leur

Bestandsontwikkeling

710

726

741

759

768

Halderberge

447

471

480

492

498

Moerdijk

499

516

526

539

546

Roosendaal

1.848

1.873

1.910

1.958

1.981

Rucphen

334

333

339

348

352

Zundert

210

215

219

224

227

Totaal

4.048

4.133

4.216

4.321

4.373

Prognose gemeentelijke bijdrage programma Inkomen 2022 Gemeenten Etten-Leur Hal derberge Moerdi jk Roos endaal Rucphen Zundert Totaal

Onderzoekks t 32.459 20.216 23.262 78.555 14.233 9.835 178.560

Invord Externe control e 9.452 36.161 5.887 22.398 6.774 25.480 22.876 88.488 4.145 16.028 2.864 11.445 51.999 200.000

BBZ 61.473 38.077 43.316 150.429 27.247 19.457 340.000

BBZ decl 57.857 35.838 40.768 141.580 25.645 18.312 320.000

Bui g 10.121.181 6.574.681 6.861.537 27.081.092 4.658.960 3.016.550 58.314.002

Loonkn s ub 519.596 260.012 409.606 1.149.539 272.798 218.266 2.829.817

IOAW 697.721 546.931 652.609 1.752.806 391.905 207.117 4.249.089

IOAZ 41.455 72.585 31.906 137.551 87.220 69.449 440.167

Baten BBZB aten BBZ decl -12.725 -18.080 -7.925 -11.199 -9.119 -12.740 -30.795 -44.244 -5.580 -8.014 -3.856 -5.723 -70.000 -100.000

Baten Bui g -170.553 -105.643 -120.178 -417.355 -75.596 -53.982 -943.308

Baten IOA -13.912 -8.618 -9.803 -34.045 -6.167 -4.403 -76.947

Totaal 11.362.084 7.443.240 7.943.419 30.076.478 5.402.825 3.505.333 65.733.378

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 | Inleiding De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden in vier onderdelen: 1. bijzondere bijstand (basistaak) 2. collectieve zorgverzekering (basistaak) 3. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak) 4. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak) De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn: − financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan; − burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren; − het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt voorkomen of beperkt; − mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/tegenvallers.

4.2 | Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover het Werkplein in 2022 blijft ongewijzigd. Programma Inkomensondersteuning

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

Mutaties

4.866.237

4.948.963

363.417

501.033

2.823.469

2.871.468

32.500

33.053

8.085.623

8.354.517

437.961

445.407

Lasten Bijzondere bijstand Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen Tonk (apart overzicht) Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Totaal baten

437.961

445.407

7.647.661

7.909.110

Etten-Leur

1.578.013

1.663.150

Halderberge

955.353

997.742

Moerdijk

857.342

897.532

Roosendaal

3.333.643

3.405.451

Rucphen

530.306

539.321

Zundert

393.005

405.914

7.647.661

7.909.110

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Inkomensondersteuning Prognose 2022.

5 | BEDRIJFSVOERING 5.1 | Inleiding In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering als gevolg van Covid-19 in beeld gebracht en toegelicht. 5.2 | Kosten bedrijfsvoering De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de begroting 2022. Kosten Bedrijfsvoering

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

Mutaties

Lasten Loonkosten

11.186.799

10.531.232

Toepassing rekenregel

385.264

701.389

495.908

-205.481

Overige loonkosten

261.699

261.797

261.811

Overige personeelskosten

233.497

242.976

240.013

-2.963

Organisatiekosten

171.851

127.918

128.153

234

1.076.385

1.074.744

1.079.058

4.314

Huisvestingskosten

560.735

573.416

Facilitaire kosten

263.057

279.564

279.732

167

Financiën

87.451

71.175

71.207

Juridische kosten

10.762

10.912

10.934

Ondersteunende diensten

Communicatie

17.756

18.004

18.040

ICT kosten

1.116.488

1.227.557

Onvoorzien

50.000

15.421.743

15.170.684

14.967.058

-203.626

Totaal lasten Baten Baten subsidies

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

862.350

Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021

600.410

Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

101.428

Totaal baten

1.564.188

Saldo van lasten en baten

13.857.555

15.170.684

14.967.058

-203.626

Etten-Leur

2.506.362

2.692.162

2.656.058

-36.104

Halderberge

1.556.814

1.723.698

1.700.620

-23.078

Moerdijk

1.764.830

1.950.655

1.924.457

-26.198

Roosendaal

6.118.642

6.630.072

6.540.940

-89.132

Rucphen

1.117.013

1.291.671

1.274.394

-17.277

Zundert

793.894

882.427

870.590

-11.838

13.857.556

15.170.684

14.967.058

-203.626

Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten prognose 2022.

Toelichting verschillen: De kosten vallen € 203.626 lager uit. Dit komt voornamelijk door de lagere kosten rekenregel vanwege de neerwaartse bijstelling van de ontwikkeling van het bestand. De overige kosten nemen licht toe vanwege aanpassen prijscorrectie van 1,4 naar 1,6% conform de aanpassing vermeld in de Meicirculaire 2021.

5.3 | Meerjarenraming De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder opgenomen voor de jaren 2023-2025. Meerjarenraming Programma's : Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Subtotaal programma’s

Baten

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten Saldo Baten 5.770.423 5.770.423

Lasten Saldo Baten 6.013.156 6.013.156

Begroting 2025 -

Lasten Saldo 6.285.845 6.285.845

1.230.817 453.424

70.117.247 8.504.898

68.886.430 8.051.474

1.248.527 461.586

72.737.145 8.657.986

71.488.618 8.196.401

1.266.556 469.894

75.123.009 8.813.830

73.856.454 8.343.936

1.684.241

84.392.569

82.708.327

1.710.113

87.408.287

85.698.174

1.736.450

90.222.684

88.486.235

10.714.700 603.495 262.829 245.649 130.588 1.099.560 584.692 285.046 72.559 11.142 18.383 1.250.172 50.000 15.328.816

10.943.779 603.495 262.945 250.126 132.677 1.117.153 596.170 289.607 73.720 11.320 18.677 1.269.579 50.000 15.619.249

11.177.211 669.339 262.945 254.615 132.677 1.135.028 607.855 289.607 73.720 11.320 18.677 1.269.579 50.000 15.952.573

Totaal meerjarenbegroting Algemene dekkingsmiddelen:

1.684.241

99.721.384

98.037.143

1.710.113

103.027.536

101.317.423

1.736.450

106.175.257

104.438.807

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

15.328.816

15.619.249

15.952.573

5.770.423

6.013.156

6.285.845

68.886.430

71.488.618

73.856.454

8.051.474

8.196.401

8.343.936

98.037.143

101.317.423

104.438.807

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo

99.721.384

103.027.536

106.175.257

99.721.384

103.027.536

106.175.257

Bedrijfsvoering: Loonkosten Rekenregel Overige loonkosten Overige personeelskosten Organisatiekosten Ondersteunende diensten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Financiën Juridische kosten Communicatie ICT kosten Onvoorzien Subtotaal bedrijfsvoering

98.037.143 101.317.423

In deze bijgestelde meerjarenbegroting is voornamelijk sprake van de neerwaartse bijstelling van de bestandsontwikkeling die zich vertaald in de lagere kosten van Buig en bedrijfsvoering. Bij programma Werk en Participatie is de gestegen rijksvergoeding voor begeleiding nieuwe doelgroepen en nieuw Wajong conform de Meicirculaire 2021 verwerkt. 5.4 | Verantwoording taakvelden gewijzigde begroting 2022 Uitgangspunten zijn de volgende: ➢ alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van uitkeringen, minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en Participatie zijn geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van programma Inkomen en Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld Inkomensregelingen (6.3). ➢ van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met een taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden toegerekend. De overige loonkosten vallen onder overhead. Bij de kosten van ICT zijn de licentiekosten van het betaalprogramma (Suite GWS) aan taakveld inkomensregelingen toegerekend. De overige ICT kosten en andere bedrijfsvoeringskosten aan taakveld overhead. 11

Taakvelden

Gewijzigde Taakveld begroting 2022 2022 Overhead (0.4)

Taakveld

Inkomensregelin Arbeidspartici Overige gen (6.3) patie (6.5) baten en lasten (0.8)

Programma's : Programma Werk en Participatie

5.504.363

Programma Inkomen

65.733.378

5.504.363 65.733.378

Programma Inkomensondersteuning

7.909.110

Subtotaal programma’s

79.146.851

73.642.488

7.909.110 5.504.363

11.528.963

2.845.443

6.038.210

2.645.309

128.153

Bedrijfsvoering: Loonkosten Organisatiekosten Ondersteunende diensten

1.079.058

Huisvestingskosten

573.416

Facilitaire kosten

279.732

Financiën

71.207

Juridische kosten

10.934

Communicatie

18.040

ICT kosten

1.227.557

995.630

231.927

Onvoorzien

50.000

Subtotaal programma’s

14.967.058

6.001.613

6.270.137

2.645.309

50.000

Totaal lasten en baten

94.113.909

6.001.613

79.912.625

8.149.672

50.000

Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2022-2025 Bevoorschotting gewijzigde begroting 2022 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet Pwet vorderingen debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

495.160 107.129 251.248

314.608 80.893 213.323

212.607 113.688 184.880

1.828.140 242.679 732.411

229.260 69.962 263.099

49.707 34.981 80.589

3.129.482 649.331 1.725.550

10.121.181 170.553697.721 13.91241.455 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 519.596

6.574.681 105.643546.931 8.61872.585 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 260.012

6.861.537 120.178652.609 9.80331.906 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 409.606

27.081.092 417.3551.752.806 34.045137.551 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.149.539

4.658.960 75.596391.905 6.16787.220 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 272.798

3.016.550 53.982207.117 4.40369.449 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 218.266

58.314.002 943.3084.249.089 76.947440.167 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 2.829.817

831.086 74.798677.975 222.276 6.611 13.878.771

606.267 54.564340.260 99.677 6.102 9.049.808

595.056 53.555252.286 97.643 6.102 9.352.125

2.310.264 207.9241.235.243 57.698 10.170 36.285.158

353.209 31.789215.867 2.034 6.504.466

253.081 22.777149.836 23.740 2.034 4.076.523

4.948.963 445.4072.871.468 501.033 33.053 79.146.851

2.578.807 77.252 2.656.058

1.648.433 52.186 1.700.620

1.871.270 53.187 1.924.457

6.366.501 174.439 6.540.940

1.234.060 40.334 1.274.394

845.533 25.057 870.590

14.544.603 422.455 14.967.058

Totaal gemeentelijke bijdrage 2023 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023

16.534.829 125.302 16.660.131

10.750.427 80.096 10.830.523

11.276.582 90.923 11.367.506

42.826.099 309.343 43.135.442

7.778.860 59.962 7.838.822

4.947.112 41.084 4.988.196

94.113.909 706.710 94.820.620

Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 1.156.564 € 664.015 € 31.326

€ 754.151 € 425.155 € 20.024

€ 779.344 € 481.114 € 22.731

€ 3.023.763 € 1.635.235 € 77.336

€ 542.039 € 318.598 € 14.990

€ 339.710 € 217.647 € 10.271

€ 6.595.571 € 3.741.765 € 176.678

Productkosten Uitvoeringskosten Totaal 2022

€ € €

13.878.771 € 9.049.808 € 9.352.125 € 2.656.058 € 1.700.620 € 1.924.457 € 16.534.829 € 10.750.427 € 11.276.582 €

36.285.158 € 6.540.940 € 42.826.099 €

6.504.466 € 1.274.394 € 7.778.860 €

4.076.523 € 870.590 € 4.947.112 €

79.146.851 14.967.058 94.113.909

Totaal 2022 inclusief BTW

€

16.660.131 € 10.830.523 € 11.367.506 €

43.135.442 €

7.838.822 €

4.988.196 €

94.820.620

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2023 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten Totaal gemeentelijke bijdrage 2023 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

504.568 111.820 277.190

320.586 84.435 235.350

216.647 118.666 203.970

1.862.874 253.306 808.034

233.616 73.025 290.264

50.651 36.513 88.910

3.188.942 677.764 1.903.717

10.537.300 177.887710.280 13.91242.202 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 648.275

6.844.991 110.186556.776 8.61873.891 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 339.717

7.143.641 125.346664.356 9.80332.480 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 500.278

28.194.492 435.3021.784.357 34.045140.027 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.464.425

4.850.506 78.847398.959 6.16788.790 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 329.834

3.140.573 56.303210.845 4.40370.699 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 258.994

60.711.503 983.8704.325.572 76.947448.090 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 3.541.523

846.045 76.144690.179 226.277 6.729 14.499.517

617.180 55.546346.384 101.472 6.212 9.455.937

605.767 54.519256.827 99.400 6.212 9.776.317

2.351.849 211.6661.257.478 58.736 10.353 37.911.806

359.567 32.361219.752 2.071 6.802.715

257.637 23.187152.533 24.167 2.071 4.262.035

5.038.044 453.4242.923.154 510.052 33.647 82.708.327

2.642.947 77.252 2.720.199

1.689.433 52.186 1.741.620

1.917.812 53.187 1.971.000

6.524.851 174.439 6.699.290

1.264.754 40.334 1.305.087

866.563 25.057 891.620

14.906.361 422.455 15.328.816

17.219.717 125.302 17.345.019

11.197.557 80.096 11.277.653

11.747.317 90.923 11.838.240

44.611.096 309.343 44.920.439

8.107.802 59.962 8.167.764

5.153.654 41.084 5.194.738

98.037.143 706.710 98.743.853

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2024 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten Totaal gemeentelijke bijdrage 2024 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2024

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

512.641 116.682 300.812

325.715 88.107 255.406

220.113 123.826 221.352

1.892.680 264.321 876.895

237.354 76.201 315.001

51.462 38.100 96.487

3.239.965 707.238 2.065.953

10.849.289 181.089723.065 13.91242.961 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 781.420

7.047.655 112.169566.798 8.61875.221 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 422.189

7.355.148 127.602676.314 9.80333.065 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 594.097

29.029.295 443.1371.816.475 34.045142.547 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.790.242

4.994.124 80.266406.140 6.16790.389 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 388.849

3.233.552 57.316214.640 4.40371.972 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 301.136

62.509.063 1.001.5804.403.433 76.947456.156 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 4.277.934

861.274 77.515702.602 230.350 6.851 15.022.029

628.289 56.546352.619 103.298 6.324 9.797.582

616.671 55.500261.450 101.189 6.324 10.134.386

2.394.182 215.4761.280.112 59.793 10.539 39.271.314

366.039 32.944223.708 2.108 7.054.240

262.274 23.605155.279 24.602 2.108 4.418.623

5.128.729 461.5862.975.771 519.233 34.253 85.698.174

2.694.442 77.252 2.771.694

1.722.350 52.186 1.774.536

1.955.179 53.187 2.008.366

6.651.980 174.439 6.826.419

1.289.396 40.334 1.329.730

883.447 25.057 908.504

15.196.794 422.455 15.619.249

17.793.722 125.302 17.919.025

11.572.119 80.096 11.652.215

12.142.752 90.923 12.233.676

46.097.732 309.343 46.407.076

8.383.970 59.962 8.443.932

5.327.127 41.084 5.368.210

101.317.423 706.710 102.024.133

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2025 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten Totaal gemeentelijke bijdrage 2025 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2025

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

520.843 121.314 328.881

330.927 91.605 279.238

223.635 128.742 242.006

1.922.963 274.814 958.718

241.152 79.226 344.394

52.285 39.613 105.490

3.291.805 735.314 2.258.727

11.115.990 184.349736.080 13.91243.735 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 919.152

7.220.905 114.188577.000 8.61876.575 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 507.502

7.535.956 129.899688.488 9.80333.660 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 691.148

29.742.896 451.1141.849.172 34.045145.113 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 2.127.280

5.116.890 81.711413.451 6.16792.016 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 449.897

3.313.044 58.348218.504 4.40373.268 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 344.729

64.045.681 1.019.6084.482.694 76.947464.367 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 5.039.708

876.777 78.910715.249 234.497 6.974 15.508.917

639.599 57.564358.967 105.157 6.437 10.116.835

627.771 56.499266.156 103.011 6.437 10.468.551

2.437.277 219.3551.303.154 60.870 10.729 40.535.362

372.628 33.536227.735 2.146 7.291.823

266.995 24.030158.074 25.045 2.146 4.564.746

5.221.046 469.8943.029.335 528.579 34.870 88.486.235

2.753.542 77.252 2.830.793

1.760.128 52.186 1.812.314

1.998.063 53.187 2.051.250

6.797.883 174.439 6.972.322

1.317.677 40.334 1.358.011

902.825 25.057 927.881

15.530.118 422.455 15.952.573

18.339.711 125.302 18.465.013

11.929.149 80.096 12.009.245

12.519.802 90.923 12.610.725

47.507.684 309.343 47.817.027

8.649.834 59.962 8.709.796

5.492.628 41.084 5.533.711

104.438.807 706.710 105.145.517

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1233/documents/32774