2. 3e Begrotingswijziging 2022 Werkplein.pdf

3e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk Programma Programma Tozo Leefgeld Energietoeslag Plustaken Bedrijfsvoering Totaal gemeente en Participatie Inkomen inkomensonders Oekrainers teuning Etten-Leur € -87.733 € -85.425 € 68.697 € -346.000 € 2.204.703 € 29.917 € -58.164 € Halderberge € -56.081 € 45.199 € 3.829 € -248.000 € 30.595 € 1.503.748 € 20.616 € -37.180 € Moerdijk € -63.662 € 87.212 € 9.443 € -312.927 € 302.720 € 1.844.339 € 19.833 € -42.206 € Roosendaal € -216.593 € -581.181 € -145.579 € -563.938 € 506.035 € 5.011.222 € 131.750 € -143.594 € Rucphen € -41.984 € -182.010 € 5.537 € -207.000 € 40.680 € 1.265.844 € 13.869 € -27.834 € Zundert € -28.766 € -49.764 € -40.039 € -267.000 € 807.994 € 9.526 € -19.071 € Totaal € -494.817 € -765.969 € -98.112 € -1.944.866 € 880.030 € 12.637.848 € 225.511 € -328.047 € Programmakosten Programma Werk Programma Programma Tozo wijzigingen en Participatie Inkomen inkomensonders Werkplein teuning Etten-Leur € 87.733 € 85.425 € -68.697 € Halderberge € 56.081 € -45.199 € -3.829 € Moerdijk € 63.662 € -87.212 € -9.443 € Roosendaal € 216.593 € 581.181 € 145.579 € Rucphen € 41.984 € 182.010 € -5.537 € Zundert € 28.766 € 49.764 € 40.039 €

Leefgeld Oekrainers 346.000 248.000 312.927 563.938 207.000 267.000

€ € € €

-30.595 -302.720 -506.035 -40.680

Energietoeslag

Plustaken

Bedrijfsvoering Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € € € €

-2.204.703 -1.503.748 -1.844.339 -5.011.222 -1.265.844 -807.994

-29.917 -20.616 -19.833 -131.750 -13.869 -9.526

€

€

Totaal

€

494.817 €

765.969 €

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 15 september 2022. M. Does

R. van Ginderen

Directeur

Voorzitter

98.112 €

1.944.866 €

1.725.995 1.262.727 1.844.752 3.998.123 867.102 412.880 10.111.578

-880.030 €

-12.637.848 €

€ -225.511 €

-1.241.683 Loonkosten/inhuur 331.900 Toepassing rekenregel -254.586 Organisatiekosten 5.631 Huisvestingskosten -16.978 Facilitaire kosten -5.000 Financiën -13.593 Juridische kosten -16.039 ICT kosten Bijdrage plustaken 225.510 gemeenten Bijdrage gemeenten Energietoeslag en 603.378 leefgeld Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV/Tonk 709.507 328.047 € -10.111.578

Participatiebudget Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

Jaarrekening 2e Begrotings Prognose 2022 Mutatie 2021 wijziging 2022 579.081 555.000 650.293 -95.293

Trainers

154.196

200.000

174.319

Inhuur Klantmanagers Werk

639.518

534.166

534.166

25.681 0

Diagnostische tool en matchcare Szeebra

97.694

100.000

111.217

-11.217

Statushouders

324.586

227.450

242.988

-15.538

Inburgering (invoeringskosten)

324.496

0

0

0

Trajectbegeleiders Werkplein Actief

323.880

381.093

344.879

36.214

Individuele trajecten/Maatwerk

323.861

600.000

449.692

150.308

Leerwerktrajecten WVS

139.142

510.910

200.000

310.910

Proeftuinen ketensamenwerking

89.026

110.000

110.000

0

Praktijkervaringsplekpolis

7.150

7.500

7.253

247

Extra inzet fraudepreventie

98.406

150.000

107.000

43.000

Beschut werken

824.842

1.016.400

1.069.200

-52.800

Beschut werken reiskosten

37.630

35.000

45.000

-10.000

Jobcoaching

149.542

439.250

150.000

289.250

Loonwaardemetingen

39.092

62.750

86.000

-23.250

Intensivering nazorg

0

94.830

51.657

43.172

247.606

280.014

280.014

0

0

-68.191

0

-68.191

310.910

-310.910

0

200.000

163.947

36.053

Project B-unit

30.898

0

310.570

-310.570

Totaal lasten Baten:

4.430.645

5.436.172

5.399.105

37.067

Statushouders

187.529

0

0

0

Inburgering (invoeringskosten)

326.881

0

0

0

0

0

457.749

457.749

514.410 3.916.235

0 5.436.172

457.749 4.941.355

457.749 494.817

Etten-Leur

658.136

842.978

755.246

-87.733

Halderberge

479.902

600.364

544.283

-56.081

Moerdijk

372.340

501.664

438.002

-63.662

Roosendaal

2.302.574

2.775.932

2.559.339

-216.593

Rucphen

456.110

553.375

511.392

-41.984

Zundert

104.922

161.859

133.093

-28.766

Saldo

4.373.984

5.436.172

4.941.355

-494.817

Klantmanagers (Garantiebanen) Taakstelling ivm verlaging rijksbudget Stelpost WVS Notitie bestandsbeheersing

Onttrekking bestemmingsreserve bestandsbeheersing Totaal baten Totaal saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Resultaat

457.749

Programma Inkomen

Jaarrekening 2021

2e Begrotings wijziging 2022

Prognose 2022

Mutatie

Lasten Pwet Buig BBZ

55.309.645

55.930.646

55.887.036

43.610

335.702

340.000

640.000

-300.000

BBZ (declarabel)

0

320.000

0

320.000

4.135.471

4.689.256

3.783.508

905.747

Onderzoekskosten

56.593

178.560

178.560

0

Invorderingskosten

18.892

51.999

51.999

0

IOAW/IOAZ

Externe controlekosten

185.093

200.000

200.000

0

Structurele loonkostensubsidie

2.427.375

2.829.817

2.947.096

-117.279

Totaal lasten

62.468.771

64.540.278

63.688.200

852.078

Ontvangsten debiteuren Buig

869.645

943.308

943.308

0

Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz

15.201

76.947

74.838

-2.110

Baten

Ontvangsten debiteuren BBZ

92.443

70.000

70.000

0

Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten

-99.295

100.000

16.000

-84.000

877.995

1.190.255

1.104.146

-86.110

Saldo van lasten en baten

61.590.776

63.350.023

62.584.054

765.969

Etten-Leur

10.676.482

11.157.653

11.072.228

-85.425

Halderberge

6.874.517

7.147.110

7.192.309

45.199

Moerdijk

7.418.170

7.521.280

7.608.492

87.212

Roosendaal

28.295.440

28.841.724

28.260.543

-581.181

Rucphen

5.056.405

5.285.541

5.103.531

-182.010

Zundert

3.269.763

3.396.715

3.346.951

-49.764

Totaal bijdragen gemeenten

61.590.776

63.350.023

62.584.054

-765.969

Bijdragen gemeenten

Programma Inkomensondersteuning

Jaarrekening 2021

2e Begrotings wijziging 2022

Prognose 2022

Mutatie

Lasten Bijzondere bijstand

4.951.017

4.948.963

5.006.415

-57.453

390.208

501.033

440.200

60.833

2.860.655

2.871.468

2.790.206

81.262

13.529

33.053

13.526

19.527

8.215.408

8.354.517

8.250.347

104.169

Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand

458.361

445.407

439.349

-6.058

Totaal baten

458.361

445.407

439.349

-6.058

7.757.047

7.909.110

7.810.998

98.112

Etten-Leur

1.690.747

1.663.150

1.731.847

68.697

Halderberge

988.871

997.742

1.001.572

3.829

Moerdijk

832.548

897.532

906.975

9.443

Roosendaal

3.344.569

3.405.451

3.259.873

-145.579

Rucphen

539.401

539.321

544.858

5.537

Zundert

360.910

405.914

365.875

-40.039

7.757.047

7.909.110

7.810.998

-98.112

Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen Tonk (apart overzicht) Totaal lasten Baten

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Kosten Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2021

2e Begrotings wijziging 2022

Prognose 2022

Mutatie

Lasten Loonkosten

11.881.119

Toepassing rekenregel

10.531.232

11.772.915

-1.241.683

331.900

0

331.900

Overige loonkosten

166.556

265.015

265.015

0

Overige personeelskosten

373.960

240.570

240.570

0 -254.586

Organisatiekosten

264.598

128.511

383.097

Ondersteunende diensten

984.571

1.079.058

1.079.058

0

Huisvestingskosten

609.920

573.416

567.785

5.631

Facilitaire kosten

302.429

279.732

296.710

-16.978

Financiën

92.913

71.207

76.207

-5.000

Juridische kosten

114.989

10.934

24.526

-13.593

Communicatie ICT kosten

6.380

18.040

18.040

0

987.585

1.227.557

1.243.596

-16.039

Onvoorzien

0

50.000

50.000

0

Totaal lasten

15.785.020

14.807.169

16.017.517

-1.210.348

225.510

225.510

603.378

603.378

709.507

709.507

Baten Baten subsidies

35.236

Bijdrage plustaken gemeenten Bijdrage gemeenten Energietoeslag en leefgeld Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

86.833

1.100.358

Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

117.950

Doorberekende kosten

204.811

Baten overig

319.909

Vergoeding en doorberekende loonkosten Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV/Tozo Totaal baten

743.742

2.912.601

0

1.538.395

1.538.395

Saldo van lasten en baten

12.872.420

14.807.169

14.479.122

328.047

Etten-Leur

2.506.362

2.627.709

2.569.546

-58.164

Halderberge

1.556.814

1.682.498

1.645.319

-37.180

Moerdijk

1.764.830

1.903.886

1.861.680

-42.206

Roosendaal

6.118.642

6.470.953

6.327.360

-143.594

Rucphen

1.117.013

1.260.828

1.232.994

-27.834

Zundert

793.894

861.295

842.224

-19.071

13.857.554

14.807.169

14.479.122

-328.047

303.762

Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten Resultaat

985.134

TOZO tm juni Prognose 2022 Lasten Tozo om niet 12.139 25.000 Tozo bedrijfskapitaal 0 Totaal lasten 12.139 25.000 Tozo Opbrengst wegens terugvordering 979.243 1.970.000 Tozo Opbrengst bedrijfskapitaal -134 -134 0 Totaal baten 979.109 1.969.866 Saldo van lasten en baten -966.970 -1.944.866 Bijdragen gemeenten Etten-Leur -175.681 -346.000 Halderberge -115.916 -248.000 Moerdijk -155.527 -312.927 Roosendaal -283.875 -563.938 Rucphen -102.007 -207.000 Zundert -133.964 -267.000 Totaal bijdragen gemeenten -966.970 -1.944.866

Energietoeslag 2022

Etten-Leur Halderberge

Rijksvergoeding Prognose Totaal Energietoeslag UitvoeringsPrognose Verschil met (obv 800 per Rijksvergoeding rijksvergoeding uitgekeerd 2022 kosten 2022 huidige huishouden) (obv 500 per prognose (obv 1300 ph) Energietoeslag rijksvergoedi huishouden) ng 1.708.000 1.100.000 2.808.000 2.099.500 105.203 2.204.703 603.297 877.000 565.000 67.248 1.442.000 1.436.500 1.503.748 -61.748

Moerdijk

1.077.000

694.000

1.771.000

1.768.000

76.339

1.844.339

-73.339

Roosendaal

3.947.000

2.542.000

6.489.000

4.751.500

259.722

5.011.222

1.477.778

Rucphen

771.000

497.000

1.268.000

1.215.500

50.344

1.265.844

2.156

Zundert

651.000 9.031.000

419.000 5.817.000

1.070.000 14.848.000

773.500 12.044.500

34.494 593.348

807.994 12.637.848

262.006 2.210.152

Totaal

Leefgeld Oekraíners 2022

Dossiers per 1-8- Leefgeld 2022 ontheemden per 1 augustus

Prognose UitvoeringsLeefgeld kosten Leefgeld ontheemden 2022

Prognose 2022

Etten-Leur Halderberge

14

1.265

30.000

595

30.595

Moerdijk

64

61.165

300.000

2.720

302.720

Roosendaal

142

103.930

500.000

6.035

506.035

Rucphen

16

40.000

680

40.680

870.000

10.030

880.030

Zundert Totaal

236

166.360

Plustaken

Loonkosten/inhuur Programmatuur Communicatie/promotie Totaal

Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

SROI

Bespreking causistiek € 86.105

€ 52.328

GKB

KOT Totaal Roosendaal € 18.880

€ 53.760

€ 13.800

€ 211.073 € 13.800

€ 638

€ 638

€ 100.542

€ 52.328

€ 18.880

€ 53.760

€ 225.510

€ 18.279

€ 9.278

€ 2.360

€ 11.381

€ 5.931

€ 3.304

€ 20.616

€ 13.101

€ 6.732

€0

€ 19.833

€ 44.229

€ 22.905

€ 10.856

€ 8.013

€ 4.440

€ 1.416

€ 13.869

€ 5.540

€ 3.042

€ 944

€ 9.526

€ 100.542

€ 52.328

€ 18.880

€ 29.917

€ 53.760

€ 53.760

€ 131.750

€ 225.510

Organisatieontwikkeling 20222023

Budget

Uitgaven 2022

Restant budget

Loonkosten en inhuur Advisering en begeleiding Bijeenkomsten Communicatiemateriaal

€ 224.863 € 99.000 € 85.000 € 34.750

€ 153.732 € 98.769 € 92.805 € 7.955

€ 71.131 € 231 -€ 7.805 € 26.795

Totaal

€ 443.613

€ 353.261

€ 90.352

Kosten uitvoering Tozo 2022-2024 Begroot Uitgaven Nog te besteden 363.700 289.772 73.928 Inhuur tbv controle, archivering, bezwaar en invordering Bereikbaarheid en communicatie 30.000 30.000 (ondernemers) Accountant 15.000 5.000 10.000 Overige kosten (IMK) Totaal

Kosten verbterplan DIV/Archief Plan van aanpak DIV

20.000

6.894

13.106

428.700

301.666

127.034

Begroot

Uitgaven 74.626

Verbeterplan archief

10.000

Totaal

84.626

Bestemmingsreserve bestandsbeheersing Raming

Nog te besteden 54.580

20.046

54.580

30.046

10.000

Lasten 2022

Restant

Intensivering nazorg

50.000

50.000

0

Project bestandsbeheersing

100.000

100.000

0

Project B-unit Totaal

307.749

307.749

0

€ 457.749

€ 457.749

€0