Document · PDF

1689060-E-RWB-Jaarstukken en resultaatbestemming 2025, 1e bestuursrapportage 2026 en begroting 2027 (Geanonimiseerd)

Gemeenteraad 24 september 2026, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4a: Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven46.176 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 7

| . . | . | . . . | . . | . | . . | . . | . . | . | . . . | . | . | . . | . | . . . | . | . | . . | . . | . | . . | . | 44 4 1. Programma Algemeen Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’. 1. 1. Algemene inzet op inhoud , bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB functioneert als een dienstverlenende organisatie voor eigenaren en partners. RWB werkt productgericht en is financieel in control. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen. Implementeren uitkomsten van doorontwikkeling organisatie. Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen. e Verdergaand implementeren van 1 , 2 • • • • e- e en 3-lijnscontrole op • financiële processen ten behoeve van risicobeheersing. 5 WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € 1.

000) | Begroting | Wijziging | Begroting | na | wijziging 2027 | 2027 Programma | Algemeen | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Transitiebudget | - | 2 00 | -200 | - | - | - | - | 2 00 | -200 Totaal | programma | - | 2 00 | -200 | - | - | - | - | 2 00 | -200 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 2 00 | - | 2 00 | - | - | - | 2 00 | - | 2 00 Totaal | algemene | dekkingsmiddelen | 2 00 | - | 2 00 | - | - | - | 2 00 | - | 2 00 Kosten | van | de | overhead | 1. 570 | 2. 145 | -576 | -233 | -233 | - | 1. 337 | 1. 913 | -576 Totaal | saldo | baten | en | lasten | 1. 770 | 2. 345 | -576 | -233 | -233 | - | 1. 537 | 2. 113 | -576 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - Begroot | resultaat | 1. 770 | 2. 345 | -576 | -233 | -233 | - | 1. 537 | 2. 113 | -576 6 2. Programma Nieuwe Economie 2. 1 Ontvlechting economische taken 2. 1. 2 O&O FONDS INLEIDING Dit begrotingsprogramma markeert de afronding van de economische taken van de RWB. Vanwege de vorming van een nieuw regionaal samenwerkingslandschap dragen we onze economische taken over aan Regio De Baronie , Stedelijke Regio West-Brabant en Regionale Ontwikkelorganisatie REWIN B. V. Ook het aandeelhouderschap REWIN gaat over.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een rechtmatige en zorgvuldige financiële en administratieve afwikkeling van eerder verstrekte O&O-middelen WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? We bewaken de voortgang van de lopende projecten waarvoor een O&O- beschikking is afgegeven. We beoordelen de eindrapportages en (financiële) verantwoordingen van de subsidieontvangers en stellen de definitieve subsidies vast - - Het doel voor 2027 is een gestructureerde overdracht en een pragmatische invulling van de resterende verantwoordelijkheden. 2. 1. 3 REWIN 2. 1. 1 PROJECTEN: REGIODEAL WAT WILLEN WE BEREIKEN? Zorgvuldige ontvlechting: een soepele administratieve afbouw van de economische taken van de RWB. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het succesvol realiseren van de doelen uit de Regiodeal West-Brabants welvaren , met continuïteit in de uitvoering van de projecten. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? We treden in het overgangsjaar 2027 om praktische redenen nog op als kassier voor de financiering van REWIN. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? We dragen zorg voor de benodigde tussen- en eindverantwoordingen richting de Rijksoverheid en regiokassier , conform de afspraken in de Regiodeal. We behouden de reserve Strategische Agenda ten behoeve van de nog benodigde co-financiering voor de afrondende uitvoering. - - - 7 WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € | 1.

000) Begroting | 2027 | Wijziging | Begroting | na | wijziging | 2027 Programma | Nieuwe | economie | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | 3 20 | 3 20 | - | -320 | -320 | - | - | - | - Strategische | agenda | 1. | 583 | 1. 583 | - | -1. | 583 | -1. | 583 | - | - | - | - Projecten | 9 35 | 9 35 | - | - | - | - | 9 35 | 9 35 | - O&O | fonds | 3 14 | 3 14 | - | - | - | - | 3 14 | 3 14 | - REWIN | 3. | 039 | 3. 039 | - | - | - | - | 3. 039 | 3. 039 | - Totaal | saldo | baten | en | lasten | 6. | 192 | 6. 192 | - | -1. | 904 | -1. | 904 | - | 4. 288 | 4. 288 | - Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - Begroot | resultaat | 6. | 192 | 6. 192 | - | -1. | 904 | -1. | 904 | - | 4. 288 | 4. 288 | - 8 3. Regionale dienstverlening 3. 1 Kleinschalig Collectief Vervoer INLEIDING Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is , worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is. 3. 1.

1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Intensieve samenwerking met gemeenten , provincie en externe on- dersteuning bij beheer en ontwikkeling vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules. Verdere integratie leerlingenvervoer voor gemeenten die dat willen. Contractbeheer/-management: Communicatieactiviteiten. Monitoren van vervoersprestaties. Meten van de klanttevredenheid (doorlopend). Toezicht klachtafhandeling. Behandelen van bezwaren. Financiële controle en afwikkeling. Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Beheer nieuwe vervoersovereenkomst: Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI’s. Klanttevredenheid op niveau 80. , Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO. Correcte kostentoerekening. Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren. • • • • • • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ • 9 3. 1. 2 Kostenbeheersing WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Werkprocessen lean inrichten • Benchmarken op effecten kostenbesparende opties. • Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kosten- beheersing. WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Gelijkblijvende kosten plus afgesproken indexeringen • Verdere verlaging uitvoeringskosten KCV • Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld verdere uitbreiding voorliggende velden , verhogen zelfredzaamheid , verbeteren processen). 3. 1.

3 Toekomstbestendig collectief vervoer WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen , jongeren en mensen met een beperking. • Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV. • Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening. • Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten. • Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer. 3. 1. 4 Samenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Samen sturen op uitvoering van de vervoersovereenkomst. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. • Kostenramingen 2 keer herijken. 10 3. 2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) INLEIDING Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau.

Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West- Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed. 3. 2. 1 Ondersteuning gemeenten WAT WILLEN WE BEREIKEN Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van 10 afnemende RWB-gemeenten (en Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Op verzoek van afnemende RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden: • Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. • Beoordelen/adviseren bij Programma’s van Eisen , rapportages , evaluatieverslagen , Plannen van Aanpak , offertes , omgevingsvergunningen , archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen. • Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen. • Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan. • Het opstellen van archeologiebeleid. 11 3. 2.

2 Bewustzijn , kennis en dienstverlening WAT WILLEN WE BEREIKEN Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis , ook van de omgevingswet. Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. Onderhoud projectarchief voor de gemeenten. Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB- gemeenten en vakgenoten , maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website , Teams , STACK en op verzoek lezingen , tentoonstellingen e. d. ). • • • • • 12 3. 3 Mobiliteitscentrum INLEIDING Het Mobiliteitscentrum (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken , werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het werven van talent , zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. MBC investeert in de talenten van aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei.

Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. MBC zet in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie. 3. 3. 1 Pijler Mobiliteit • • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures , klussen en projecten. Bieden van loopbaanadvies , mobiliteitsadvies , coaching op persoonlijke ontwikkeling , coaching omgaan met stress , ontwikkelassessments en selectie-assessments , zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches. Hierbij richten we ons op ambtenaren en wethouders. Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling. Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding in het wervingsproces. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. Medewerkers en (oud-)bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek. Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.

Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk. • • • • • • • • WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 13 3. 3. 2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Ontwikkelen van leerlijnen , mede in combinatie met strategische partners. Organiseren van (online) trainingen , workshops , zowel met open inschrijving als in company. Het organiseren van een L&O netwerk , bestaande uit collega’s uit de regio. Uitbreiding en positionering regionaal Learning Experience Platform (LXP) , inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten. Er is een structureel , regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. WAT WILLEN WE BEREIKEN? De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. Voorzien in een structureel , regionaal aanbod van interne opleidingen , trainingen en ontwikkelkansen. Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties. • • • • • • • • 14 3. 3. 3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt Flex West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? 3. 1. 4. 1 Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend , doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in. 3. 1. 4.

2 Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. 3. 1. 4. 3 Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3. 1. 4. 4 Management Systeem (VMS) en flexibele arbeid mantelpartijen) 3. 1. 4. 5 De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maat- werk d. m. v. vastgestelde dienstverleningsmodellen 3. 1. 4. 6 Adviseren en informeren van aangesloten partijen over wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt. Flexpool WAT WILLEN WE BEREIKEN? Talenten aantrekken en behouden voor de regio. Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers. Flexibele , kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio. Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid. • • WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het realiseren van een keten van flexibele regionale in- zet van junior tot senior. Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’.

Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte , blijkens analyse uit inhuurdesk , vacatures en vanuit de regio. Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren. • • • • • • • • 15 3. 3. 4 Regievoering HR thema’s WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten) , inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. De dienstverlening ontwikkelt hierin mee. Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke arbeidsmarktnetwerken. Publicatie kennisartikelen/video’s. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. Samenbrengen van de regionale kennis , kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie. Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie , inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. Regievoering op de regionale HR-projecten die voort- vloeien uit de regionale speerpunten.

Trends , ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van aangesloten organisaties Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers. Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR- professionals-netwerk. • • • • • • • • • • • • 16 WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € | 1. 000) Begroting | 2027 | Wijziging | Begroting | na | wijziging | 2027 Programma | Regionale | dienstverlening | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo KCV | 12. | 867 | 12. | 867 | - | - | - | - | 12. | 867 | 12. | 867 | - Regioarcheologie | 3 64 | 3 09 | 54 | - | - | - | 3 64 | 3 09 | 54 Mobiliteitscentrum | - - Algemeen | 1. 398 | 1. 378 | 20 | - | - | - | 1. 398 | 1. | 378 | 20 - Flexpool | 4. 661 | 4. 469 | 1 92 | - | - | - | 4. 661 | 4. | 469 | 1 92 - Flex | West-Brabant | 3. 581 | 3. 272 | 3 09 | - | - | - | 3. 581 | 3. | 272 | 3 09 Totaal | saldo | baten | en | lasten | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 | - | - | - | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | - | - | - | - | - Begroot | resultaat | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 | - | - | - | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 17 4. | Financiële | Begroting 4.

| 1 | Overzicht | van | baten | en | lasten | per | programma Onderstaande | tabel | geeft | een | totaaloverzicht | gegeven | van | alle | programma’s. (bedragen | x € | 1. 000) | Begroting | 2027 | 1e | begrotingswijziging | Begroting | na | wijziging | 2027 Programma: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | - | 2 00 | -200 | - | - | - | - | 2 00 | -200 Transitiebudget | 200 | -200 | - | - | 200 | -200 Nieuwe | economie | 6. 192 | 6. 192 | - | -1. | 583 | -1. 583 | - | 4. 288 | 4. 288 | - Algemeen* | 320 | 320 | - | -320 | -320 | - | - | - | - Strategische | agenda | 1. 583 | 1. 583 | - | -1. | 583 | -1. 583 | - | - | - | - Projecten | 935 | 935 | - | - | 935 | 935 | - O&O | fonds | 314 | 314 | - | - | 314 | 314 | - REWIN | 3. 039 | 3. 039 | - | - | 3. 039 | 3. 039 | - Regionale | dienstverlening | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 | - | - | - | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 KCV | 12. | 867 | 12. | 867 | - | - | 12. | 867 | 12. | 867 | - Regioarcheologie | 364 | 309 | 54 | - | 364 | 309 | 54 Mobiliteitscentrum - Algemeen | 1. 398 | 1. 378 | 20 | - | 1. 398 | 1. 378 | 20 - Flexpool | 4. 661 | 4. 469 | 192 | - | 4. 661 | 4. 469 | 192 - Flex | West-Brabant | 3. 581 | 3. 272 | 309 | - | 3. 581 | 3. 272 | 309 Totaal | programma's | 29. | 063 | 28. | 687 | 3 76 | -1. | 583 | -1. 583 | - | 27. | 159 | 26.

| 784 | 3 76 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 Totaal | algemene | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 dekkingsmiddelen Kosten | van | de | overhead | 1. 570 | 2. 145 | -576 | -233 | -233 | - | 1. 337 | 1. 913 | -576 Totaal | saldo | van | baten | en | lasten | 30. | 833 | 30. | 833 | - | -1. | 616 | -1. 816 | 2 00 | 28. | 696 | 28. | 696 | - Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan - | - | - | - | - | - | - | - | - reserves Begroot | resultaat | 30. | 833 | 30. | 833 | - | -1. | 616 | -1. 816 | 2 00 | 28. | 696 | 28. | 696 | - 18 4. 2 | Overzicht | van | incidentele | baten | en | lasten Voor | inzicht | in het | structurele | evenwicht | wordt | hier | het | overzicht | van | incidentele | baten | en | lasten | weergegeven. (bedragen | x € 1. 000) Incidentele | baten | en | lasten | 2027 | Baten | Lasten | Saldo Programma | Algemeen - Transitiebudget | - | 200 | -200 Programma | Nieuwe | Economie - Projecten: | Regiodeal | 935 | 935 | - - O&O | fonds: | afronding | aflopende | projecten | 314 | 314 | - - REWIN: | Kassiersfunctie | 3. 039 | 3. 039 | - Totaal | incidentele | baten | en | lasten | 4. 288 | 4. 488 | -200 Incidentele | mutaties | in reserve | - | - | - Saldo | van | incidentele | baten | en | lasten | en | reservesmutaties | 4. 288 | 4.

488 | -200 Totaal | structurele | baten | en | lasten | 2 4. 408 | 2 4. 208 | 200 Begroot | resultaat | 2 8. 696 | 2 8. 696 | - 19 5. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2027 5. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans Activa (bedragen | x € 1. 000) | 31 | december | 202731 | december | 2026 VASTE | ACTIVA Investeringen | met | een | economisch | nut | 18 | 20 Totaal | materiële | vaste | activa | 18 | 20 TOTAAL | VASTE | ACTIVA | 18 | 20 VLOTTENDE | ACTIVA Vorderingen | op | openbare | lichamen | 1. 003 | 1. 003 Overige | vorderingen | 1. 272 | 1. 274 Uitzetting | in 's Rijks | schatkist | met | een rentetypische | looptijd | korter | dan | één | 5. 800 | 5. 800 jaar Totaal | uitzettingen | met | een | rentetypische | looptijd | korter | dan | één | jaar | 8. 075 | 8. 077 Bank- | en girosaldi | 1 11 | 1 11 Totaal | liquide | middelen | 1 11 | 1 11 De | voorschotbedragen | die | ontstaan | door | voorfinanciering | op | uitkeringen | met een specifiek | bestedingsdoel | , nog | te ontvangen | van: - overige | Nederlandse | overheidslichamen | - | - Nog | te ontvangen | bedragen | 2 25 | 2 25 Vooruitbetaalde | bedragen | 2. 478 | 2. 478 Totaal | overlopende | activa | 2. 703 | 2. 703 TOTAAL | VLOTTENDE | ACTIVA | 10. 889 | 10. 891 TOTAAL | ACTIVA | 10. 907 | 10.

000 | Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. | RESERVE | FLEXPOOL Jaar vorming: | 2018 Jaar opheffing: | n. v. t. Functie: | Bufferfunctie | voor | onderdeel | flexpool. Maximale | omvang: | € 340. 000 Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. 25 7. | Meerjarenraming | 2028-2030 7. | 1 | Raming | baten | en | lasten | 2028 | – | 2030 (bedragen | x € | 1. 000) | Begroting | 2028 | Begroting | 2029 | Begroting | 2030 Programma: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Transitiebudget | - | - | - | - | - | - | - | - | - Nieuwe | economie | 1. 249 | 1. 249 | - | - | - | - | - | - | - Algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Strategische | agenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - Projecten | 935 | 935 | - | - | - | - | - O&O | fonds | 314 | 314 | - | - | - | - | - | - | - REWIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - Regionale | dienstverlening | 23. | 768 | 23. | 171 | 5 96 | 24. | 645 | 24. | 026 | 6 19 | 25. | 633 | 24. | 990 | 6 43 KCV | 13. | 478 | 13. | 478 | - | 14. | 043 | 14. | 043 | - | 14. | 707 | 14. | 707 | - Regioarcheologie | 379 | 322 | 56 | 395 | 337 | 59 | 413 | 352 | 61 Mobiliteitscentrum - Algemeen | 1. 398 | 1. 377 | 21 | 1.

398 | 1. | 376 | 22 | 1. 398 | 1. 375 | 23 - Flexpool | 4. 854 | 4. 655 | 199 | 5. 069 | 4. | 862 | 206 | 5. 293 | 5. 079 | 214 - Flex | West-Brabant | 3. 659 | 3. 339 | 320 | 3. 740 | 3. | 408 | 332 | 3. 822 | 3. 477 | 345 Totaal | programma's | 25. | 017 | 24. | 421 | 5 96 | 24. | 645 | 24. | 026 | 6 19 | 25. | 633 | 24. | 990 | 6 43 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 Totaal | algemene | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 dekkingsmiddelen Kosten | van | de | overhead | 1. 384 | 1. 981 | -596 | 1. 436 | 2. | 055 | -619 | 1. 490 | 2. 133 | -643 Totaal | saldo | van | baten | en | lasten | 26. | 601 | 26. | 401 | 2 00 | 26. | 281 | 26. | 081 | 2 00 | 27. | 323 | 27. | 123 | 2 00 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan reserves | - | - | - Begroot | resultaat | 26. | 601 | 26. | 401 | 2 00 | 26. | 281 | 26. | 081 | 2 00 | 27. | 323 | 27. | 123 | 2 00 26 7. | 2 | Raming | van | incidentele | baten | en | lasten | 2028 | – | 2030 Incidentele | baten | en | lasten | 2028 | Baten | Lasten | Saldo Programma | Nieuwe | Economie - Projecten: | Regiodeal | 935 | 935 | - - O&O | fonds: | afronding | lopende | projecten | 314 | 314 | - Totaal | incidentele | baten | en | lasten | 1. 249 | 1.

249 | - Incidentele | mutaties | in | reserve | - Saldo | van | incidentele | baten | en | lasten | en | reservesmutaties | 1. 249 | 1. 249 | - Totaal | structurele | baten | en | lasten | 2 5. 666 | 2 5. 466 | 200 Begroot | resultaat | 2 6. 915 | 2 6. 715 | 200 Incidentele | baten | en | lasten | 2029 | Baten | Lasten | Saldo - Totaal | incidentele | baten | en | lasten | - | - | - Incidentele | mutaties | in | reserve | - Saldo | van | incidentele | baten | en | lasten | en | reservesmutaties | - | - | - Totaal | structurele | baten | en | lasten | 2 6. 281 | 2 6. 081 | 200 Begroot | resultaat | 2 6. 281 | 2 6. 081 | 200 Incidentele | baten | en | lasten | 2030 | Baten | Lasten | Saldo - Totaal | incidentele | baten | en | lasten | - | - | - Incidentele | mutaties | in | reserve | - Saldo | van | incidentele | baten | en | lasten | en | reservesmutaties | - | - | - Totaal | structurele | baten | en | lasten | 2 7. 323 | 2 7. 123 | 200 Begroot | resultaat | 2 7. 323 | 2 7. 123 | 200 . 27 8. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2028 | – | 2030 8. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans | 2028 | – | 2030 Activa (bedragen | x € | 1.

000) | 31 | december | 2028 | 1 januari | 2028 | 31 | december | 2029 | 1 januari | 2029 | 31 | december | 2030 | 1 | januari | 2030 VASTE | ACTIVA Investeringen | met | een | economisch | nut | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 Totaal | materiële | vaste | activa | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 TOTAAL | VASTE | ACTIVA | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 VLOTTENDE | ACTIVA Vorderingen | op | openbare | lichamen | 1. 003 | 1. 003 | 1. 003 | 1. 003 | 1. 003 | 1. 003 Overige | vorderingen | 1. 272 | 1. 272 | 1. 272 | 1. 272 | 1. 272 | 1. 272 Uitzetting | in | 's Rijks | schatkist | met | een | 5. 800 | 5. 800 | 5. 800 | 5. 800 | 5. 800 | 5. 800 rentetypische | looptijd | korter | dan | één | jaar Totaal | uitzettingen | met | een | rentetypische | 8. 075 | 8. 075 | 8. 075 | 8. 075 | 8. 075 | 8. 075 looptijd | korter | dan | één | jaar Bank- | en | girosaldi | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 Totaal | liquide | middelen | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 | 1 11 De | voorschotbedragen | die | ontstaan | door voorfinanciering | op | uitkeringen | met | een specifiek | bestedingsdoel | , nog | te ontvangen | van: - overige | Nederlandse | overheidslichamen | - | - | - | - | - | - Nog | te | ontvangen | bedragen | 2 25 | 2 25 | 2 25 | 2 25 | 2 25 | 2 25 Vooruitbetaalde | bedragen | 2. 478 | 2. 478 | 2. 478 | 2. 478 | 2. 478 | 2. 478 e.

| Rekening | courantverhouding | met | het | Rijk (Schatkistbankieren) Totaal | overlopende | activa | 2. 703 | 2. 703 | 2. 703 | 2. 703 | 2. 703 | 2. 703 TOTAAL | VLOTTENDE | ACTIVA | 10. 889 | 10. | 889 | 10. 889 | 10. | 889 | 10. 889 | 10. 889 TOTAAL | ACTIVA | 10. 905 | 10. | 907 | 10. 903 | 10. | 905 | 10. 901 | 10. 903 28 Passiva (bedragen | x | € | 1. 000) | 31 | december | 2028 | 1 | januari | 2028 | 31 | december | 2029 | 1 | januari | 2029 | 31 | december | 2030 | 1 | januari | 2030 VASTE | PASSIVA Bestemmingsreserves | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. | 506 Rekeningsaldo | - | - | - | - | - | - Totaal | eigen | vermogen | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. 506 | 1. | 506 Voorzieningen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 TOTAAL | VASTE | PASSIVA | 1. 554 | 1. 554 | 1. 554 | 1. 554 | 1. 554 | 1. | 554 VLOTTENDE | PASSIVA Overige | schulden | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. | 286 Totaal | netto-vlottende | schulden | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. 286 | 1. | 286 Nog | te | betalen | bedragen | 3. 877 | 3. 879 | 3. 875 | 3. 877 | 3. 873 | 3. | 875 Van | Europese | of | Nederlandse overheidslichamen | ontvangen | , nog | te | 3. 036 | 3. 036 | 3. 036 | 3. 036 | 3. 036 | 3. | 036 besteden | specifieke | uitkeringen Overige | vooruitontvangen | bedragen | 1. 152 | 1. 152 | 1. 152 | 1. 152 | 1. 152 | 1.

| 152 Totaal | overlopende | passiva | 8. 065 | 8. 067 | 8. 063 | 8. 065 | 8. 061 | 8. | 063 TOTAAL | VLOTTENDE | PASSIVA | 9. 351 | 9. 353 | 9. 349 | 9. 351 | 9. 347 | 9. | 349 TOTAAL | PASSIVA | 10. | 905 | 10. | 907 | 10. | 903 | 10. | 905 | 10. | 901 | 10. | 903 29 8. 2 | Verloop | EMU-saldo | 2028-2030 Het | EMU-saldo | (Economische | en | Monetaire | Unie) | is | een | in | Europees | verband | gehanteerd | en | gedefinieerd | macro-economisch | begrip. | Het | kan | worden omschreven | als | het | verschil | tussen | de | inkomsten | en | uitgaven | van | de | overheid | (collectieve | sector). Op | basis | van | het | Besluit | Begroting | en | Verantwoording | (BBV) | nemen | we | in | meerjarenraming | het | verloop | van | het | EMU-saldo | op | over | drie | opvolgende begrotingsjaren. | Het | EMU-saldo | van | de | RWB | voor | de | begrotingjaren | 2028 | – | 2030 | ziet | er | als | volgt | uit: bedragen | (x € 1. 000) | Raming | 2028 | Raming | 2029 | Raming | 2030 1 | Exploitatiesaldo | vóór | toevoeging | aan | c. q.

000) | 2028 | Toevoegingen | Onttrekkingendecember | 2028 Algemene | reserve Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Totaal | Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Bestemmingsreserves Reserve | Strategische | agenda | 110 | - | - | 110 Reserve | frictiebudget | economische | ontvlechting | (nieuw) | 361 | - | - | 361 Reserve | Regiodeal | (nieuw) | 117 | - | - | 117 Reserve | KCV | 6 0 | - | - | 6 0 Reserve | aanbesteding | vervoerder | (nieuw) | 140 | - | - | 140 Reserve | Regioarcheologie | 100 | - | - | 100 Reserve | Mobiliteitscentrum | 170 | - | - | 170 Reserve | Flexpools | 248 | - | - | 248 Totaal | bestemmingsreserves | 1. 306 | - | - | 1. 306 Totaal | reserves | 1. 506 | - | - | 1. 506 31 Staat | reserves Saldo | 1 januari | Saldo | 31 (bedragen | x € 1.

000) | 2029 | Toevoegingen | Onttrekkingendecember | 2029 Algemene | reserve Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Totaal | Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Bestemmingsreserves Reserve | Strategische | agenda | 110 | - | - | 110 Reserve | frictiebudget | economische | ontvlechting | (nieuw) | 361 | - | - | 361 Reserve | Regiodeal | (nieuw) | 117 | - | - | 117 Reserve | KCV | 6 0 | - | - | 6 0 Reserve | aanbesteding | vervoerder | (nieuw) | 140 | - | - | 140 Reserve | Regioarcheologie | 100 | - | - | 100 Reserve | Mobiliteitscentrum | 170 | - | - | 170 Reserve | Flexpools | 248 | - | - | 248 Totaal | bestemmingsreserves | 1. 306 | - | - | 1. 306 Totaal | reserves | 1. 506 | - | - | 1. 506 Staat | reserves Saldo | 1 januari | Saldo | 31 (bedragen | x € 1.

000) | 2030 | Toevoegingen | Onttrekkingendecember | 2030 Algemene | reserve Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Totaal | Algemene | reserve | 200 | - | - | 200 Bestemmingsreserves Reserve | Strategische | agenda | 110 | - | - | 110 Reserve | frictiebudget | economische | ontvlechting | (nieuw) | 361 | - | - | 361 Reserve | Regiodeal | (nieuw) | 117 | - | - | 117 Reserve | KCV | 6 0 | - | - | 6 0 Reserve | aanbesteding | vervoerder | (nieuw) | 140 | - | - | 140 Reserve | Regioarcheologie | 100 | - | - | 100 Reserve | Mobiliteitscentrum | 170 | - | - | 170 Reserve | Flexpools | 248 | - | - | 248 Totaal | bestemmingsreserves | 1. 306 | - | - | 1. 306 Totaal | reserves | 1. 506 | - | - | 1. 506 Toelichting | verloop | reserves | 2028 | – 2030 Meerjarig | is het | de | verwachting | dat | de | reserves | stabiel | blijven. De | reserves | Strategische | Agenda | en | Regio | Deal | hebben | betrekking | op | de | ontvlechting | , en | zullen | per | 1-1-2027 | ook | terugvloeien | naar | de | deelnemers. 32 Bijlage | 1: | Overzicht | baten | en | lasten | per | taakveld Voor | een | betere | vergelijking | van | organisaties | wordt | hieronder | de | begrote | baten | en | lasten | per | taakveld | weergegeven. Taakveld | (bedragen | x € 1. 000) | Baten | Lasten 0Bestuur | en | ondersteuning 0. 1 | Bestuur | - | 200 0. 4Overhead | 1. 337 | 1. 913 0. 5 | Treasury | 200 | - 0.

8Overige | baten | en | lasten | 9. 640 | 9. 119 0. 10 | Mutaties | reserves | - | - Economie 3. 1 | Economische | ontwikkeling | 1. 249 | 1. 249 3. 3Bedrijvenloket | en bedrijfsregelingen | 3. 039 | 3. 039 5Sport | , cultuur | en | recreatie 5. 5Cultureel | erfgoed | 364 | 309 6Sociaal | domein 6. 6Maatwerkvoorzieningen | (WMO) | 1 2. 867 | 1 2. 867 Saldo | van | baten | en | lasten | op | de | taakvelden | 2 8. 696 | 2 8. 696 33 Bijlage | 2: | Bijdrage | deelnemende | gemeenten BIJDRAGE | APPARAATKOSTEN | 2027 De | bijdrage | apparaatskosten | 2027 | wordt | conform | de | Gemeenschappelijke | Regeling | Regio | West-Brabant | verdeeld | op | basis | van | inwoneraantal per | 1 | januari | 2025. 2027 | 2027 | na | wijziging | Verschil Bijdrage | apparaats | Bijdrage | apparaats | Bijdrage | apparaats Gemeente | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | kosten | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | kosten | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | kosten Alphen-Chaam | 10. | 539 | 476 , | 50. | 116 | 10. | 539 | 183 , | 19. | 293 | - | -292 , | -30. | 823 Altena | 58. | 726 | 476 , | 279. | 259 | 58. | 726 | 183 , | 107. | 506 | - | -292 , | -171. | 753 Baarle-Nassau | 7. 205 | 476 , | 34. | 262 | 7. 205 | 183 , | 13. | 190 | - | -292 , | -21. | 072 Bergen | op | Zoom | 70. | 194 | 476 , | 333. | 792 | 70. | 194 | 183 , | 128. | 500 | - | -292 , | -205. | 293 Breda | 188.

| 779 | 476 , | 897. | 698 | 188. | 779 | 183 , | 345. | 586 | - | -292 , | -552. | 112 Drimmelen | 28. | 295 | 476 , | 134. | 551 | 28. | 295 | 183 , | 51. | 798 | - | -292 , | -82. | 753 Etten-Leur | 45. | 457 | 476 , | 216. | 161 | 45. | 457 | 183 , | 83. | 215 | - | -292 , | -132. | 946 Geertruidenberg | 21. | 944 | 476 , | 104. | 350 | 21. | 944 | 183 , | 40. | 171 | - | -292 , | -64. | 178 Halderberge | 31. | 347 | 476 , | 149. | 064 | 31. | 347 | 183 , | 57. | 385 | - | -292 , | -91. | 679 Moerdijk | 38. | 273 | 476 , | 181. | 999 | 38. | 273 | 183 , | 70. | 064 | - | -292 , | -111. | 935 Oosterhout | 58. | 380 | 476 , | 277. | 613 | 58. | 380 | 183 , | 106. | 873 | - | -292 , | -170. | 741 Roosendaal | 77. | 721 | 476 , | 369. | 585 | 77. | 721 | 183 , | 142. | 279 | - | -292 , | -227. | 307 Rucphen | 23. | 995 | 476 , | 114. | 103 | 23. | 995 | 183 , | 43. | 926 | - | -292 , | -70. | 177 Steenbergen | 24. | 567 | 476 , | 116. | 823 | 24. | 567 | 183 , | 44. | 973 | - | -292 , | -71. | 850 Woensdrecht | 22. | 194 | 476 , | 105. | 539 | 22. | 194 | 183 , | 40. | 629 | - | -292 , | -64. | 910 Zundert | 22. | 809 | 476 , | 108. | 463 | 22. | 809 | 183 , | 41. | 755 | - | -292 , | -66. | 708 Totaal | 730. | 425 | 476 , | 3. 473. | 378 | 730. | 425 | 183 , | 1. 337. | 142 | - | -292 , | -2. | 136.

| 236 34 RAMING | BIJDRAGE | APPARAATSKOSTEN | 2028 | – | 2030 Inwoneraantal | per 1/1/2025 | Gemeente | 2028 | 2029 | 2030 10. | 539Alphen-Chaam | 1 9. 975 | 2 0. 723 | 21. | 501 58. | 726Altena | 111. | 305 | 115. | 472 | 119. | 808 7. 205Baarle-Nassau | 1 3. 656 | 1 4. 167 | 14. | 699 70. | 194Bergen | op | Zoom | 133. | 041 | 138. | 021 | 143. | 204 1 88. | 779Breda | 357. | 798 | 371. | 193 | 385. | 131 28. | 295Drimmelen | 5 3. 628 | 5 5. 636 | 57. | 725 45. | 457Etten-Leur | 8 6. 156 | 8 9. 381 | 92. | 738 21. | 944Geertruidenberg | 4 1. 591 | 4 3. 148 | 44. | 768 31. | 347Halderberge | 5 9. 413 | 6 1. 637 | 63. | 952 38. | 273Moerdijk | 7 2. 540 | 7 5. 256 | 78. | 081 58. | 380Oosterhout | 110. | 649 | 114. | 792 | 119. | 102 77. | 721Roosendaal | 147. | 307 | 152. | 822 | 158. | 560 23. | 995Rucphen | 4 5. 478 | 4 7. 181 | 48. | 953 24. | 567Steenbergen | 4 6. 563 | 4 8. 306 | 50. | 120 22. | 194Woensdrecht | 4 2. 065 | 4 3. 640 | 45. | 278 22. | 809Zundert | 4 3. 231 | 4 4. 849 | 46. | 533 7 30. | 425Totaal | 1. 384. | 396 | 1. 436. | 223 | 1 . 490. | 153 35 BIJDRAGE | ONDERZOEK | EN | ONTWIKKELFONDS | 2027 Vanwege | de | bezuinigingstaakstelling | wordt | er | vanaf | 2026 | 22 | cent | per | inwoner | minder | bijgedragen | aan | het | Onderzoek | en | Ontwikkelfonds. Het | restant | per | 31 | december | wordt | teruggestort | aan | de | deelnemende | gemeenten.

| Dit | budget | vervalt | bij | RWB | na | de | ontvlechting. 2027 | 2027 | na | wijziging | Verschil Gemeente | InwoneraantalBedrag | per | inwonerBijdrage | O&O | fonds | InwoneraantalBedrag | per | inwonerBijdrage | O&O | fonds | InwoneraantalBedrag | per | inwonerBijdrage | O&O | fonds Alphen-Chaam | 10. | 539 | 043 , | 4. 532 | 10. | 539 | - | - | - | -043 , | -4. 532 Altena | 58. | 726 | 043 , | 25. | 252 | 58. | 726 | - | - | - | -043 , | -25. | 252 Baarle-Nassau | 7. 205 | 043 , | 3. 098 | 7. 205 | - | - | - | -043 , | -3. 098 Bergen | op | Zoom | 70. | 194 | 043 , | 30. | 183 | 70. | 194 | - | - | - | -043 , | -30. | 183 Breda | 188. | 779 | 043 , | 81. | 175 | 188. | 779 | - | - | - | -043 , | -81. | 175 Drimmelen | 28. | 295 | 043 , | 12. | 167 | 28. | 295 | - | - | - | -043 , | -12. | 167 Etten-Leur | 45. | 457 | 043 , | 19. | 547 | 45. | 457 | - | - | - | -043 , | -19. | 547 Geertruidenberg | 21. | 944 | 043 , | 9. 436 | 21. | 944 | - | - | - | -043 , | -9. 436 Halderberge | 31. | 347 | 043 , | 13. | 479 | 31. | 347 | - | - | - | -043 , | -13. | 479 Moerdijk | 38. | 273 | 043 , | 16. | 457 | 38. | 273 | - | - | - | -043 , | -16. | 457 Oosterhout | 58. | 380 | 043 , | 25. | 103 | 58. | 380 | - | - | - | -043 , | -25. | 103 Roosendaal | 77. | 721 | 043 , | 33. | 420 | 77. | 721 | - | - | - | -043 , | -33. | 420 Rucphen | 23. | 995 | 043 , | 10. | 318 | 23.

| 995 | - | - | - | -043 , | -10. | 318 Steenbergen | 24. | 567 | 043 , | 10. | 564 | 24. | 567 | - | - | - | -043 , | -10. | 564 Woensdrecht | 22. | 194 | 043 , | 9. 543 | 22. | 194 | - | - | - | -043 , | -9. 543 Zundert | 22. | 809 | 043 , | 9. 808 | 22. | 809 | - | - | - | -043 , | -9. 808 Totaal | 730. | 425 | 043 , | 314. | 083 | 730. | 425 | - | - | - | -043 , | -314. | 083 36 RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2028-2030 Inwoneraantal per 1/1/2025 Gemeente 10. 539Alphen-Chaam 58. 726Altena 7. 205Baarle-Nassau 70. 194Bergen op Zoom 1 88. 779Breda 28. 295Drimmelen 45. 457Etten-Leur 21. 944Geertruidenberg 31. 347Halderberge 38. 273Moerdijk 58. 380Oosterhout 77. 721Roosendaal 23. 995Rucphen 24. 567Steenbergen 22. 194Woensdrecht 22. 809Zundert 7 30. 425Totaal 2028 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2029 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2030 - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 Bijlage | 3: | Bijdrage | B. | V. | REWIN | West-Brabant | 2027 De | bijdrage | aan | REWIN | wordt | jaarlijks | conform | de | subsidieovereenkomst | verhoogd | op | basis | van | de | verwachte | loon- | en | prijsontwikkeling. Dit | budget | vervalt | bij | RWB | na | de | ontvlechting.

2027 | 2027 | na | wijziging | Verschil Gemeente | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | Bijdrage | REWIN | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | Bijdrage | REWIN | InwoneraantalBedrag | per | inwoner | Bijdrage | REWIN Alphen-Chaam | 10. | 539 | 416 , | 43. | 853 | 10. | 539 | 416 , | 43. | 853 | - | - | - Altena | 58. | 726 | 416 , | 244. | 361 | 58. | 726 | 416 , | 244. | 361 | - | - | - Baarle-Nassau | 7. 205 | 416 , | 29. | 980 | 7. 205 | 416 , | 29. | 980 | - | - | - Bergen | op | Zoom | 70. | 194 | 416 , | 292. | 080 | 70. | 194 | 416 , | 292. | 080 | - | - | - Breda | 188. | 779 | 416 , | 785. | 517 | 188. | 779 | 416 , | 785. | 517 | - | - | - Drimmelen | 28. | 295 | 416 , | 117. | 737 | 28. | 295 | 416 , | 117. | 737 | - | - | - Etten-Leur | 45. | 457 | 416 , | 189. | 148 | 45. | 457 | 416 , | 189. | 148 | - | - | - Geertruidenberg | 21. | 944 | 416 , | 91. | 310 | 21. | 944 | 416 , | 91. | 310 | - | - | - Halderberge | 31. | 347 | 416 , | 130. | 436 | 31. | 347 | 416 , | 130. | 436 | - | - | - Moerdijk | 38. | 273 | 416 , | 159. | 256 | 38. | 273 | 416 , | 159. | 256 | - | - | - Oosterhout | 58. | 380 | 416 , | 242. | 922 | 58. | 380 | 416 , | 242. | 922 | - | - | - Roosendaal | 77. | 721 | 416 , | 323. | 400 | 77. | 721 | 416 , | 323. | 400 | - | - | - Rucphen | 23. | 995 | 416 , | 99. | 844 | 23. | 995 | 416 , | 99. | 844 | - | - | - Steenbergen | 24.

| 567 | 416 , | 102. | 224 | 24. | 567 | 416 , | 102. | 224 | - | - | - Woensdrecht | 22. | 194 | 416 , | 92. | 350 | 22. | 194 | 416 , | 92. | 350 | - | - | - Zundert | 22. | 809 | 416 , | 94. | 909 | 22. | 809 | 416 , | 94. | 909 | - | - | - Totaal | 730. | 425 | 416 , | 3. 039. | 329 | 730. | 425 | 416 , | 3. 039. | 329 | - | - | - 38 RAMING | BIJDRAGE | REWIN | WEST-BRABANT | 2028-2030 (bedragen | x € 1. 000) | 3. 001. | 735 | 3. 115. | 801 | 3. 234. | 202 Inwoneraantal | per 1/1/2025 | Gemeente | 2028 | 2029 | 2030 10. | 539Alphen-Chaam | - | - | - 58. | 726Altena | - | - | - 7. 205Baarle-Nassau | - | - | - 70. | 194Bergen | op | Zoom | - | - | - 1 88. 779Breda | - | - | - 28. | 295Drimmelen | - | - | - 45. | 457Etten-Leur | - | - | - 21. | 944Geertruidenberg | - | - | - 31. | 347Halderberge | - | - | - 38. | 273Moerdijk | - | - | - 58. | 380Oosterhout | - | - | - 77. | 721Roosendaal | - | - | - 23. | 995Rucphen | - | - | - 24. | 567Steenbergen | - | - | - 22. | 194Woensdrecht | - | - | - 22. | 809Zundert | - | - | - 7 30. 425Totaal | - | - | - 39 Bijlage | 4: | Raming | Regionale | dienstverlening | 2027 Regioarcheologie | 2027 | Regionale | dienstverlening De | bijdrage | aan | regioarcheologe | is | gebaseerd | op | een | prognose | van | de | MBC | Algemene afname | van | de | producten.

| Deze | prognose | is gebaseerd | op | basis | van | de | Regio-archeologie | bijdrage | Careernet Alphen-Chaam | 35. 500 | - | - afname. | Altena | 67. 000 | 33. 500 | 6 . 500 Baarle-Nassau | 12. 000 | - | - Bergen | op | Zoom | - | 54. 000 | 9 . 000 MBC | Algemene | bijdrage | Breda | - | 162. | 500 | 32. | 500 Algemene | bijdrage | aan | het | Mobiliteitscentrum | 2027 | wordt | voor | de | Drimmelen | 57. 500 | 16. 500 | 2 . 500 deelnemende | gemeenten | van | de | RWB | verdeeld | op | basis | van | het | aan- | Etten-Leur | 19. 500 | 26. 500 | 5 . 000 tal | medewerkers | per | 1 | januari | 2025. | In | deze | begroting | is uitgegaan | van | Geertruidenberg | 32. 000 | 14. 500 | 2 . 500 Halderberge | 13. 500 | 21. 500 | 4 . 000 een | prognose | , de | werkelijke | bijdrage | kan | afwijken. | Moerdijk | 36. 000 | 23. 000 | 4 . 000 Oosterhout | 44. 500 | 42. 500 | 7 . 500 Roosendaal | - | 38. 500 | 7 . 500 Careernet | Rucphen | 30. 500 | 13. 000 | 2 . 500 Bijdrage | Careernet | betreft | een | doorbelasting | van | de | lasten | voor | die | Steenbergen | - | 15. 500 | 2 . 500 onderdelen. | De | doorbelasting | zal | plaatsvinden | basis | werkelijke | Woensdrecht | - | 11. 500 | 2 . 500 op | van | Zundert | 16. 000 | 11. 000 | 2 . 500 kosten | en | verdeeld | worden | op | basis | van | aantal | medewerkers. | In deze | ABG | - | 29. 000 | 5 .

000 begroting | is uitgegaan | van | een | prognose | , de | werkelijke | bijdrage | kan | Overig | (derden) | - | 162. | 000 | 33. | 000 afwijken. | Totaal | 3 64. 000 | 675. | 000 | 129. | 000 40 MEERJARENRAMING | BIJDRAGE | REGIONALE | DIENSTVERLENING | 2028-2030 2028 | Regionale | dienstverlening MBC | Algemene Regio-archeologie | bijdrage | Careernet Alphen-Chaam | 3 7. 000 | - | - Altena | 7 0. 000 | 33. 500 | 6. 500 Baarle-Nassau | 1 2. 500 | - | - Bergen | op | Zoom | - | 54. 000 | 9. 000 Breda | - | 162. | 500 | 32. | 500 Drimmelen | 6 0. 000 | 16. 500 | 2. 500 Etten-Leur | 2 0. 500 | 26. 500 | 5. 000 Geertruidenberg | 3 3. 000 | 14. 500 | 2. 500 Halderberge | 1 4. 000 | 21. 500 | 4. 000 Moerdijk | 3 7. 500 | 23. 000 | 4. 000 Oosterhout | 4 6. 500 | 42. 500 | 7. 500 Roosendaal | - | 38. 500 | 7. 500 Rucphen | 3 1. 500 | 13. 000 | 2. 500 Steenbergen | - | 15. 500 | 2. 500 Woensdrecht | - | 11. 500 | 2. 500 Zundert | 1 6. 500 | 11. 000 | 2. 500 ABG | - | 29. 000 | 5. 000 Overig | (derden) | - | 162. | 000 | 33. | 000 Totaal | 3 79. | 000 | 675. | 000 | 129. | 000 41 2029 | Regionale | dienstverlening MBC | Algemene Regio-archeologie | bijdrage | Careernet Alphen-Chaam | 38. | 500 | - | - Altena | 73. | 000 | 33. | 500 | 6 . 500 Baarle-Nassau | 13. | 000 | - | - Bergen | op | Zoom | - | 54. | 000 | 9 . 000 Breda | - | 162. | 500 | 32. | 500 Drimmelen | 62. | 500 | 16.

| 500 | 2 . 500 Etten-Leur | 21. | 000 | 26. | 500 | 5 . 000 Geertruidenberg | 34. | 500 | 14. | 500 | 2 . 500 Halderberge | 14. | 500 | 21. | 500 | 4 . 000 Moerdijk | 39. | 000 | 23. | 000 | 4 . 000 Oosterhout | 48. | 500 | 42. | 500 | 7 . 500 Roosendaal | - | 38. | 500 | 7 . 500 Rucphen | 33. | 000 | 13. | 000 | 2 . 500 Steenbergen | - | 15. | 500 | 2 . 500 Woensdrecht | - | 11. | 500 | 2 . 500 Zundert | 17. | 500 | 11. | 000 | 2 . 500 ABG | - | 29. | 000 | 5 . 000 Overig | (derden) | - | 162. | 000 | 33. | 000 Totaal | 3 | 95. | 000 | 675. | 000 | 129. | 000 42 2030 | Regionale | dienstverlening MBC | Algemene Regio-archeologie | bijdrage | Careernet Alphen-Chaam | 40. | 500 | - | - Altena | 76. | 500 | 33. | 500 | 6 . 500 Baarle-Nassau | 13. | 500 | - | - Bergen | op | Zoom | - | 54. | 000 | 9 . 000 Breda | - | 162. | 500 | 32. | 500 Drimmelen | 65. | 500 | 16. | 500 | 2 . 500 Etten-Leur | 22. | 000 | 26. | 500 | 5 . 000 Geertruidenberg | 36. | 000 | 14. | 500 | 2 . 500 Halderberge | 15. | 000 | 21. | 500 | 4 . 000 Moerdijk | 41. | 000 | 23. | 000 | 4 . 000 Oosterhout | 51. | 000 | 42. | 500 | 7 . 500 Roosendaal | - | 38. | 500 | 7 . 500 Rucphen | 34. | 500 | 13. | 000 | 2 . 500 Steenbergen | - | 15. | 500 | 2 . 500 Woensdrecht | - | 11. | 500 | 2 . 500 Zundert | 18. | 000 | 11. | 000 | 2 . 500 ABG | - | 29. | 000 | 5 . 000 Overig | (derden) | - | 162. | 000 | 33.

| 000 Totaal | 4 | 13. | 500 | 675. | 000 | 129. | 000 43 Bijlage | 5: | Bijdrage | Kleinschalig | Collectief | Vervoer | (KCV) BIJDRAGE | BUREAUKOSTEN 2026 | 2027 | Verschil Bijdrage | Bijdrage | Bijdrage Gemeente | InwoneraantalBedrag | per | inwonerbureaukosten | KCV | InwoneraantalBedrag | per | inwonerbureaukosten | KCV | InwoneraantalBedrag | per | inwonerbureaukosten | KCV Alphen-Chaam | 10. | 455 | 049 , | 5. 152 | 10. | 539 | 034 , | 3. 614 | 84 | -015 , | -1. | 538 Altena | 58. | 277 | 049 , | 28. | 715 | 58. | 726 | 034 , | 20. | 138 | 449 | -015 , | -8. | 577 Baarle-Nassau | 7. 076 | 049 , | 3. 487 | 7. 205 | 034 , | 2. 471 | 129 | -015 , | -1. | 016 Bergen | op | Zoom | 69. | 694 | 049 , | 34. | 341 | 70. | 194 | 034 , | 24. | 071 | 500 | -015 , | -10. | 270 Breda | 188. | 078 | 049 , | 92. | 673 | 188. | 779 | 034 , | 64. | 735 | 701 | -015 , | -27. | 938 Drimmelen | 28. | 192 | 049 , | 13. | 891 | 28. | 295 | 034 , | 9. 703 | 103 | -015 , | -4. | 188 Etten-Leur | 45. | 237 | 049 , | 22. | 290 | 45. | 457 | 034 , | 15. | 588 | 220 | -015 , | -6. | 702 Geertruidenberg | 22. | 060 | 049 , | 10. | 870 | 21. | 944 | 034 , | 7. 525 | -116 | -015 , | -3. | 345 Halderberge | 31. | 183 | 049 , | 15. | 365 | 31. | 347 | 034 , | 10. | 749 | 164 | -015 , | -4. | 616 Moerdijk | 38. | 091 | 049 , | 18. | 769 | 38. | 273 | 034 , | 13. | 124 | 182 | -015 , | -5.

| 644 Oosterhout | 57. | 924 | 049 , | 28. | 541 | 58. | 380 | 034 , | 20. | 019 | 456 | -015 , | -8. | 522 Roosendaal | 77. | 559 | 049 , | 38. | 216 | 77. | 721 | 034 , | 26. | 652 | 162 | -015 , | -11. | 564 Rucphen | 23. | 920 | 049 , | 11. | 786 | 23. | 995 | 034 , | 8. 228 | 75 | -015 , | -3. | 558 Steenbergen | 24. | 476 | 049 , | 12. | 060 | 24. | 567 | 034 , | 8. 424 | 91 | -015 , | -3. | 636 Woensdrecht | 22. | 208 | 049 , | 10. | 943 | 22. | 194 | 034 , | 7. 611 | -14 | -015 , | -3. | 332 Zundert | 22. | 553 | 049 , | 11. | 113 | 22. | 809 | 034 , | 7. 822 | 256 | -015 , | -3. | 291 Provincie | 44. | 908 | 48. | 000 | 3. 092 Totaal | 726. | 983 | 049 , | 403. | 119 | 730. | 425 | 034 , | 298. | 473 | 3. 442 | -015 , | -104. | 646 Voor | de | berekening | van | bijdrage | per | inwoner | wordt | de | bijdrage | van | de | provincie | niet | meegerekend. Door | efficiency | maatregelen | in | de | bedrijfsvoering | van | KCV | kan | de | inwonerbijdrage | verlaagd | worden | met | 015 , | per | inwoner. 44 Inwoneraantal | per 1/1/2025 | Gemeente | 2028 | 2029 | 2030 1 0. 539Alphen-Chaam | 3. 752 | 3. 918 | 4. 092 5 8. 726Altena | 20. | 905 | 21. | 834 | 22. | 800 7 . 205Baarle-Nassau | 2. 565 | 2. 679 | 2. 797 7 0. 194Bergen | op | Zoom | 24. | 987 | 26. | 097 | 27. | 253 1 88. | 779Breda | 67. | 200 | 70. | 186 | 73. | 293 2 8. 295Drimmelen | 10. | 072 | 10.

| 520 | 10. | 986 4 5. 457Etten-Leur | 16. | 181 | 16. | 900 | 17. | 649 2 1. 944Geertruidenberg | 7. 811 | 8. 159 | 8. 520 3 1. 347Halderberge | 11. | 159 | 11. | 654 | 12. | 170 3 8. 273Moerdijk | 13. | 624 | 14. | 229 | 14. | 859 5 8. 380Oosterhout | 20. | 781 | 21. | 705 | 22. | 666 7 7. 721Roosendaal | 27. | 666 | 28. | 896 | 30. | 175 2 3. 995Rucphen | 8. 541 | 8. 921 | 9. 316 2 4. 567Steenbergen | 8. 745 | 9. 134 | 9. 538 2 2. 194Woensdrecht | 7. 900 | 8. 251 | 8. 617 2 2. 809Zundert | 8. 119 | 8. 480 | 8. 856 Provincie | Noord-Brabant | 49. | 000 | 49. | 000 | 49. | 000 7 30. | 425Totaal | 309. | 009 | 320. | 564 | 332. | 587 45 VERVOERSLASTEN 2027 | Prognose | ritten | Kosten | vervoer | Klantbijdrage | Af | te | dragen | BTW | Totale | lasten door | deelnemer | vervoer Alphen-Chaam | 4. | 750 | 136. | 500 | - 18. | 000 | 1. | 486 | 120. | 000 Altena | 30. | 250 | 829. | 000 | -104. | 500 | 8. | 628 | 733. | 150 Baarle-Nassau | 4. | 000 | 123. | 500 | - 17. | 000 | 1. | 404 | 107. | 900 Bergen | op | Zoom | 78. | 000 | 1. | 587. | 000 | -187. | 500 | 15. | 482 | 1. | 415. | 000 Breda | 160. | 250 | 3. | 415. | 000 | -401. | 500 | 33. | 151 | 3. | 046. | 650 Drimmelen | 19. | 500 | 504. | 000 | - 62. | 500 | 5. | 161 | 446. | 650 Etten-Leur | 37. | 250 | 850. | 500 | -104. | 500 | 8. | 628 | 754. | 650 Geertruidenberg | 23. | 250 | 635. | 500 | - 79. | 500 | 6.

| 564 | 562. | 550 Halderberge | 22. | 250 | 555. | 500 | - 70. | 000 | 5. | 780 | 491. | 300 Moerdijk | 26. | 500 | 775. | 500 | -100. | 000 | 8. | 257 | 683. | 750 Oosterhout | 59. | 750 | 1. | 361. | 000 | -164. | 000 | 13. | 541 | 1. | 210. | 550 Roosendaal | 94. | 250 | 1. | 917. | 500 | -224. | 500 | 18. | 537 | 1. | 711. | 550 Rucphen | 14. | 250 | 357. | 500 | - 45. | 000 | 3. | 716 | 316. | 200 Steenbergen | 13. | 250 | 393. | 000 | - 52. | 500 | 4. | 335 | 344. | 850 Woensdrecht | 12. | 250 | 327. | 000 | - 42. | 000 | 3. | 468 | 288. | 450 Zundert | 12. | 500 | 349. | 500 | - 46. | 500 | 3. | 839 | 306. | 850 Wmo | - | Gemeenten | 612. | 250 | 14. | 117. | 500 | -1. | 719. | 500 | 141. | 977 | 12. | 540. | 050 OV | - | Provincie | NB | 12. | 000 | 265. | 500 | - 95. | 000 | 23. | 895 | 194. | 400 Totaal | 624. | 250 | 14. | 383. | 000 | -1. | 814. | 500 | 165. | 872 | 12. | 734. | 450 46 2028 | Prognose | ritten | Kosten | vervoer | Klantbijdrage | Af | te | dragen | BTW | Totale | lasten door | deelnemer | vervoer Alphen-Chaam | 5. | 000 | 148. | 000 | - 19. | 500 | 1. | 610 | 130. | 100 Altena | 30. | 500 | 859. | 000 | -109. | 000 | 9. | 000 | 759. | 000 Baarle-Nassau | 4. | 250 | 135. | 500 | - 18. | 500 | 1. | 528 | 118. | 550 Bergen | op | Zoom | 79. | 000 | 1. | 649. | 500 | -195. | 500 | 16. | 142 | 1. | 470. | 150 Breda | 161. | 500 | 3. | 534.

| 000 | -417. | 500 | 34. | 472 | 3. | 150. | 950 Drimmelen | 20. | 000 | 530. | 500 | - 66. | 000 | 5. | 450 | 469. | 950 Etten-Leur | 38. | 500 | 902. | 000 | -111. | 500 | 9. | 206 | 799. | 700 Geertruidenberg | 24. | 500 | 685. | 000 | - 86. | 500 | 7. | 142 | 605. | 650 Halderberge | 22. | 500 | 578. | 000 | - 73. | 500 | 6. | 069 | 510. | 550 Moerdijk | 27. | 000 | 811. | 500 | -105. | 000 | 8. | 670 | 715. | 150 Oosterhout | 60. | 500 | 1. | 415. | 000 | -171. | 500 | 14. | 161 | 1. | 257. | 650 Roosendaal | 95. | 500 | 1. | 994. | 000 | -234. | 500 | 19. | 362 | 1. | 778. | 850 Rucphen | 14. | 500 | 374. | 000 | - 47. | 000 | 3. | 881 | 330. | 900 Steenbergen | 14. | 000 | 425. | 500 | - 57. | 000 | 4. | 706 | 373. | 200 Woensdrecht | 12. | 000 | 330. | 500 | - 42. | 500 | 3. | 509 | 291. | 500 Zundert | 14. | 000 | 400. | 000 | - 53. | 500 | 4. | 417 | 350. | 900 Wmo | - | Gemeenten | 623. | 250 | 14. | 772. | 000 | -1. | 808. | 500 | 149. | 326 | 13. | 112. | 750 OV | - | Provincie | NB | 14. | 000 | 319. | 000 | -114. | 000 | 28. | 710 | 233. | 700 Totaal | 637. | 250 | 15. | 091. | 000 | -1. | 922. | 500 | 178. | 036 | 13. | 346. | 450 47 2029 | Prognose | ritten | Kosten | vervoer | Klantbijdrage | Af | te | dragen | BTW | Totale | lasten door | deelnemer | vervoer Alphen-Chaam | 5. | 250 | 159. | 000 | - 22. | 000 | 1. | 817 | 138. | 800 Altena | 30. | 750 | 890.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1948/documents/54833