1643640-E-GGD-Kaderbrief 2027 GGD West-Brabant (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
West-Brabant
Aan
de
colleges
die deelnemen
regeling
Kenmerk: Behandeld
door:
WBDOC-293126616-39464
Datum:
(geanonimiseerd) |
E-mail:
Onderwerp:
Geachte
Hierbij het
bieden
de
wij
u
ter
kaderbrief
De
kaderbrief
bestuur
in
|_GGD
\
de
de
gemeenten
gemeenschappelijke
West-Brabant
_6 februari
2026
(geanonimiseerd)
West-Brabant
is
deze
2027
Deze
van
2027
5 februari
aan
van
de GGD
j.l. vaststelde.
West-Brabant,
Deze
kaderbrief
welke
vormt
de basis
West-Brabant.
2023-2026.
wederom
10-jarige
onze
toekomstvisie
vertalen
2027-2030
Het
nieuwe
toekomstvisie
op
Gezondheid
wij vervolgens
vertaald
in
Voor
de komende
beleidsperiode,
lopend
binnen
naar
een
zal
jaar
van
de
hoofdlijnen
van
de
eerste resultaten
in de
nieuw
die
meerjarenbeleidsplan
komende
beleidsperiode we
is
periode
2027.
in deze
De
aan
3024
Doornboslaan
5003
DA
Tilburg
4816
(088)
639
20
Breda
225-227
kaderbrief
beleidsperiode
| www.ggdwb.nl info
ter
u
| Bezoekadres
Postbus
CZ
Publieke
hebben
eerste
00
van
de GGD
van
meerjarenbeleidsplan
West-Brabant
kaderbrief
zijn vergadering
uitwerking
een
gezond gewoon’.
wij
de
2027
meerjarenbeleidsplan zullen
GGD
kennisgeving
beleidsbegroting
De
samen
2027
in
van
raad, geacht college,
algemeen
voor
Kaderbrief
GGD
raden
en
dwb.nl
zienswijze
willen
maken
ons
de
2027-2030.
2027
‘Wij
toekomstvisie, Het
worden
West-Brabant bereiken.
nieuwe
voorgelegd. beschrijft
de
We
benoemen
de
toekomstvisie
beleidsplan
Deze
daarbij kort ‘Wij
maken
2027-2030
stellen
Kansrijk opgroeien
.
Gezonde
leefomgeving
.
Mentale
veerkracht
we
in de
Kaderbrief uit in
de
eerste
jaarschijf
vertaling
van
ambities
vertalen
afspraken
maken
over
het
over
de wijze
besluit
is daarmee
afspraken
met
Na
beraadslaging
De
kaderbrief
2027
realiseren
te
voor
de
beleidsplan. Op organisatie
de AZWA-middelen.
van
intensivering
de
van
ambities. basis
In
2027
samenwerking
met
aanvullend op de wettelijke taken die
Deze de
van
we
starten
de
regulier
vier
pijlers
beleidsplan.
zijn
in
beginsel
van
In
ons
een
huidige geformuleerde
financiën, waarbij
en
de
aan
nieuwe
(zie ook agendapunt 5):
nieuwe
ons
in ons
centraal
van
op
bespreken 5 februari
wordt verder de
en
we
GGD
we
met
gemeenten
met
de
uitvoering
Hart voor
uitvoeren
Brabant.
volgens
van
De
de
2026
besluiten heeft
uitgewerkt
raden voorligt.
Het
in
het
algemeen
bestuur de kaderbrief
de (ontwerp)begroting
algemeen
zijn
te allen
tijde
te geven
bereid en
om,
hierover
indien
bestuur
in
gewenst,
gesprek
te
(geanonimiseerd)
stelt
2027,
die
voor
2027
vastgesteld.
vanaf begin april
vervolgens de begroting
2027
voor
een
begin juli
irecteur
publieke
ambtenaren
Bijlagen:
gezon
Volksgezondheid
Kaderbrief 2027
een
gaan
toelichting
met
uw
op de
uitgangspunten
gemeente(raad).
U
in deze
kunt dit kenbaar
maken
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) Cc:
2027, gekoppeld
vast.
kaderbrief via
het benutten van
voor
gemeenten.
Vervolgproces
zienswijze bij
van
voor
dit in de gevolgen
we
kaderbrief
We
3 thema’s
we
ambities
onze
gezond gewoon’, zoals verwoord
samen
.
werken
2026
kernachtig
en
GGD
en
Financiën
West-Brabant
Kaderbrief 2027 ligt de kaderbrief
de GGD West-Brabant. In deze kaderbrief vertalen
Voor
u
onze
beleidsperiode 2027-2030
ambities
hoofdlijnen
op
van
voor
de voornemens
naar
2027 , gekoppeld
aan
voor
het eerste jaar van
we
2027. We benoemen kort en kernachtig
de vier pijlers van de toekomstvisie ‘Wij maken
onze samen
gezond gewoon’. In het concept meerjarenbeleidsplan 2027-2030 zijn de ambities op hoofdlijnen vertaald in concretere doelstellingen. Dit beleidsplan wordt nog voorgelegd ter zienswijze alvorens er een definitief beleidsplan 2027
2030 wordt vastgesteld.
-
Op basis van de huidige geformuleerde ambities vertalen financiën , waarbij
we
dit in de gevolgen
de organisatie
voor
en
met gemeenten afspraken maken over het benutten van de AZWA-middelen. De kaderbrief is daarmee aanvullend op de wettelijke taken die we regulier uitvoeren volgens de afspraken we
met gemeenten. In 2027 starten we met de uitvoering van het besluit over de wijze van intensivering van de samenwerking met GGD Hart voor Brabant (Samen Sterker). Het algemeen bestuur stelt in februari 2026 deze kaderbrief vast. De kaderbrief wordt verder uitgewerkt in de (beleids)begroting 2027 , die vanaf begin april voor een zienswijze bij de raden voorligt. Het algemeen bestuur stelt de begroting begin juli 2026 vast.
Drie thema’s centraal In ons concept meerjarenbeleid stellen we in de komende beleidsperiode 2027– 2030 drie thema's centraal: 1. Kansrijk opgroeien: ieder kind mogelijkheid en
ongeacht afkomst , achtergrond of woonplek
gezond en veilig op te groeien. Juist in de zwangerschap
om
de basis gelegd
–
latere gezondheid. Door
voor
ondersteuning van ouders , verkleinen
latere leeftijd. Gelijke kansen voorbereid
zwanger
op
we
krijgt de
–
de eerste levensjaren wordt
en
te investeren in een stabiele , stimulerende omgeving
vroeg
gezondheidsverschillen en voorkomen
we
problemen
op
gezondheid beginnen bij een goede (seksuele) gezondheid , gezond
worden , de ontwikkeling in de buik , waar je wieg staat en de eerste jaren
van
en
het
opgroeien. 2. Gezonde leefomgeving: gezond leven , gezonde voeding & gedrag en mentaal welbevinden starten met
omgeving die daarop is ingericht. Schone lucht , voldoende groen
een
tot bewegen
en
en een
inrichting die uitnodigt
ontmoeten , maken gezonde keuzes vanzelfsprekend. In wijken waar
gezondheidsproblemen zich opstapelen , kan de leefomgeving het verschil maken: door hinder te verminderen , sociale verbinding te faciliteren en rustplekken te creëren , ontstaat mensen
gezonder
en
prettiger kunnen
wonen , werken en
en
3. Mentale veerkracht: veerkracht is het vermogen
met tegenslagen
reguleren
en weer op
versterken
we
te krabbelen
het fundament
na
voor een
slimme aanpassingen in de omgeving we
bijvoorbeeld jongeren
om
omgeving waarin
leven. In een latere fase (2027) beschrijven
de concrete stappen die we daarvoor richting gemeenten om
een
we
partners zetten. om
te gaan , stress te
moeilijke momenten. Door hierop in te zetten
– van
jong tot oud
–
gezond leven. Niet alleen voor het individu , maar juist ook door van mensen.
Door de collectieve veerkracht te versterken helpen
zich staande te houden in een wereld vol prikkels en verwachtingen. Het
1
ondersteunt ouderen bij het omgaan met verlies , eenzaamheid of gezondheidsproblemen. Het bevordert zelfredzaamheid , verkleint de kans op psychische klachten en maakt het makkelijker om hulp te zoeken wanneer
dat nodig is. Zo draagt mentale veerkracht bij aan een samenleving waarin gezondheid niet
alleen een individueel streven is , maar
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
een
gedeelde kracht.
2
1. Ambities 2027
Voorkomen als het kan
,
beschermen als het moet
Preventie is dé sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in vanuit het principe van positieve gezondheid. Maar natuurlijk blijven we ook klaar staan om mensen te helpen als dat nodig is. ,
In 2030
ervaren
beweging
van
gevolg
van
inwoners in Brabant dat de gezonde keuze de makkelijkste is. We zetten in op de
achteraf oplossen
naar
voorkomen vooraf. We verwachten in 2027 ontwikkelingen als
landelijke besluitvorming die ons werk binnen deze pijler gaan beïnvloeden. Denk
bijvoorbeeld
aan
de ontwikkelingen als pandemische paraatheid , versterken van de maatschappelijke
weerbaarheid
en
de mogelijke verschuiving
van
de ASG-regeling
naar
het gemeentefonds. Het
belangrijkste dat wij als GGD hierin doen , is deze ontwikkelingen goed monitoren , ons voorbereiden de verschillende uitkomsten en
ons
hard te maken
voor
de gezondheid
van onze
op
inwoners.
In 2027 bereiken we de volgende resultaten per thema: Kansrijk opgroeien: 1. Vanuit het programma Generatie Gezond Brabant realiseren
we
in 2027 dat een kwart
van
de
contactmomenten is geharmoniseerd. Dat betekent dat er een gezamenlijk basisaanbod jeugdgezondheid (–9 maanden tot 18 jaar) wordt uitgevoerd door de drie Brabantse GGD’en. Zo geven we
uitvoering
aan
de visie op jeugdgezondheid , waarin elke Brabander kan rekenen
op
goede
jeugdgezondheidszorg. 2. De GGD heeft afspraken met partners gemaakt , zodat de aanwezige Stevige Lokale Teams kinderen in kwetsbare situaties (nog) beter signaleren
en zorgen voor een warme
toeleiding
interventies , als prenatale huisbezoeken , Stevig Ouderschap & Voorzorg Zo kan het netwerk samen deze kinderen
zo
en
naar
beschikbare
Opvoedingsondersteuning.
snel mogelijk ondersteunen , uiterlijk binnen vier
maanden. 3. In alle gemeenten is de samenwerking tussen jeugdgezondheid , onderwijs gebracht
jeugdhulp in kaart
trends
en
verbetering in de structurele samenwerking.
Een gezonde leefomgeving stimuleert gezond gedrag
en
daarmee is het een belangrijk thema in de
en
wordt jaarlijks geëvalueerd
en
op
Gezonde leefomgeving: verschuiving
van zorg naar
gezondheid.
4. In nog niet alle ruimtelijke plannen wordt gezondheid structureel Daarvoor verdiepen
we
in 2027 de oorzaken
ruimtelijke plannen
van
gemeenten in de toekomst voorzien
en
bepalen
we
meegenomen
bij de beoordeling.
met partners de vervolgstappen om van een
GGD-advies
over
de effecten
op
gezondheid (risico’s en kansen). 5. Als kennispartner verstevigen we de kennis data
waarmee we over
over
luchtkwaliteit , geluid
en
hitte. In 2027 herijken de
deze thema’s structureel informeren.
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
3
Mentale veerkracht: 6. Er is lokaal of regionaal 7. Scholen
vormen
een
netwerk suïcidepreventie waarin de GGD
essentiële schakel om grote
een
gezondheid te verstevigen. Daarvoor gebruiken
groepen we
rol heeft.
een
jongeren te bereiken
om
mentale
effectieve programma’s. In 2027 benut tenminste
de helft van de middelbare scholen in de regio minimaal één aanpak
mentale gezondheid (of is
voor
gestart met implementatie) , in lijn met de Gezonde School aanpak. 8. Om als stevige kennispartner te weten of de interventies succesvol zijn meten
we op
systematische
wijze stress en veerkracht bij jongeren , jongvolwassenen
en mensen
gebeurt
systematische wijze gebruik
nu nog
gevarieerd. Daarom maken
we
in 2027
op
van
middelbare leeftijd. Dit van
bestaande
screeningsinstrumenten.
Zelf
,
niet alleen
maar
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Maar niemand hoeft het alleen te doen. Wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. ,
In 2030 Hulp
inwoners zelf regie over hun gezondheid. Zij kiezen bewust voor digitale ondersteuning.
voeren
vragen
is normaal. Wat
nu nog
bijzonder is , is in 2030 normaal.
In 2027 bereiken we , de volgende resultaten per thema: Kansrijk opgroeien: 1. Bij het zelf regie voeren In 2027 is 30% vraag
van
‘wil ik binnen
gezond
op
zwanger
worden is bewust zijn van
een
kinderwens de eerste stap.
de jongere inwoners in de vruchtbare periode bekend met het belang een
2. Digitale middelen zijn
van
de
jaar zwanger worden?’.
een
belangrijk hulpmiddel
voor
ouders
en verzorgers om
bewust gezonde
keuzes te maken in de opvoeding. In 2027 maken ouders/verzorgers vaker gebruik van digitale middelen die de GGD samen met partners aanbiedt voor het vinden van betrouwbare informatie kansrijk opgroeien , opvoedondersteuning
en
meetbare toename
digitale middelen ten opzichte
van
20% gebruik
van
passende professionele hulp. Dat resulteert in een
Gezonde leefomgeving: 3. Partners in de gezonde leefomgeving kunnen zelf ook veel doen
om
van
2026.
gezondheid nog beter te borgen in
de gezonde leefomgeving. Op basis van de verdieping uit hoofdstuk 1. 1 bepalen die gemeenten , omgevingsdiensten
en
over
inwoners zelf kunnen zetten
om
concrete stappen hieraan bij te dragen. we
Mentale veerkracht: 4. In de eerste gemeenten die gestart zijn met de basisinfrastructuur volgens het AZWA , zijn we in de netwerken
een
pilot gestart
veerkracht
van
(jonge) inwoners te borgen. Zodat losse initiatieven gekoppeld zijn aan de AZWA-
beweging
en
om
de preventieve activiteiten gericht op het versterken van de mentale
daarmee versterkt worden.
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
4
Iedereen verschillend
allemaal gelijk
,
We zijn allemaal anders , maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en oud worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk
zijn. Wij maken
ons
sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.
In 2030 is er ruimte voor inwoners die extra aandacht nodig hebben om gezond gewoon te maken. Zij ervaren een netwerk dat hen helpt met passend aanbod waarin zij actief meedenken.
In 2027 bereiken we , per thema , de volgende resultaten: Kansrijk opgroeien: 1. Kinderen in gezinnen in kwetsbare situaties krijgen ondersteuning die zij nodig hebben. Dit varieert van
normaliseren
Partners
en
van
gedrag en uitdagingen , tot laagdrempelige ondersteuning of noodzakelijke
de GGD werken hierin nauw
samen.
Vanaf 2027 zijn
er langjarige
afspraken
om
zorg.
dit goed
te borgen. Gezonde leefomgeving: 2. In ten minste 15 wijken die achterblijven concrete maatregelen afgesproken
qua
om een
gezondheid hebben we met inwoners en partners
gezonde leefomgeving te creëren , o. a. op het vlak van
woonomgeving , mobiliteit en gebouwen. Denk hierbij een rookvrije omgeving , nadruk mobiliteit
en een
van
gezonde
op
de
prettig binnenklimaat.
Mentale veerkracht: 3. Het is belangrijk dat interventies leefwereld
op
jongeren
en
om
mentale veerkracht te versterken goed aansluiten
ouderen. In 2027 creëren
we
met inwoners , vanuit
groepen
in kwetsbare
situaties , eerste interventies. We bouwen voort op bewezen methodieken zoals spiegelgesprekken , design thinking
in het netwerk met experts. 4. Samen met gemeenten creëren we een goed afwegingskader voor inzet van bewezen effectieve en
werken
samen
programma’s. We sluiten aan maar
op
de landelijke ontwikkeling
wachten hier niet op. Daarnaast maken
we samen
van
het investeringsmodel voor preventie ,
met gemeenten afspraken
over
hoe
we
deze
programma’s vanaf 2028 kunnen implementeren.
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
5
Overal
om
ons
heen
,
binnen
en
buiten
Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten offline en online. In 2030
,
inwoners dat gezondheid is meegewogen in besluiten
over
de fysieke leefomgeving. Zij
worden actief betrokken en benutten betrouwbare informatie. Dat gaat
over
nieuwe woonwijken , maar
ook
over
ervaren
bestaande situaties met bekende gezondheidsrisico’s. Inwoners
elkaar in gesprek
over
het verkleinen
van
risico’s en het vergroten
van
en
partners zijn actief met
de kansen. Ook in de digitale
omgeving.
In 2027 bereiken we de volgende resultaten per thema: Kansrijk opgroeien: 1. We integreren het onderwerp omgevingsbewustzijn en leefomgeving in de jeugdgezondheidszorg. Gezonde leefomgeving: 2. Met gemeenten is er een eerste pilot gerealiseerd in 4 wijken met aantoonbare gezondheidsrisico’s deze risico’s te verlagen Mentale veerkracht: 3. Met minimaal een derde
en om
van
om
gezondheidskansen te vergroten.
de gemeenten maken
we
afspraken
over
hoe de gezonde leefomgeving
lokaal zo kan worden ingericht dat het de mentale veerkracht van inwoners versterkt. Denk aan omgeving die uitnodigt tot wandelen in de natuur , ontmoeting tussen inwoners stimuleert
en
een
(sociale)
veiligheid biedt.
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
6
2. De aantrekkelijke werkgever Om
ambities en maatschappelijke opdracht waar te maken zijn betrokken , deskundige
onze
professionals essentieel. Aantrekkelijk werkgeverschap vraagt trekken , zich te laten ontwikkelen maatschappij
en
en
om
een
actieve aanpak
om
en
wendbare
collega’s aan te
te behouden. We begeleiden collega’s goed bij de veranderende
dienstverlening. De organisatie moet zich continu ontwikkelen
om
modern te blijven
binnen gezonde financiële kaders. Onze doelen zijn ambitieus , omdat ‘goed’ niet langer ‘goed genoeg’ is.
In 2027 zetten we essentiële stappen om de volgende resultaten te bereiken: a) We organiseren structureel medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) waarin we actief vragen naar
werk-privé balans en in welke mate collega’s met plezier en trots bij de GGD’en werken. In 2027 zien we een
stijging van de tevredenheid ten opzichte
van
het onderzoek in 2025.
b) Er is een participatieve samenwerking met de verschillende medezeggenschapsorganen. c) Iedere medewerker heeft toegang tot het leermanagementsysteem met diverse
vormen van
deskundigheidsbevordering. d) Met alle vertrekkende collega’s is een exitgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt expliciet gevraagd naar
ambassadeurschap:
zou
je de GGD aanbevelen als werkgever? We streven
naar een score van
80% of hoger. e) Er is een plan van aanpak opgesteld
voor
reductie
van
reisbewegingen
en
reductie
van
afvalstromen
binnen de organisatie. f) We zijn en blijven financieel gezond. Er is een opzet gemaakt het beleidsplan 2027-2030
en
is er sprake van
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
een
voor
de meerjarenbegroting passend bij
structureel sluitende exploitatie.
7
3. Financiën en ontwikkelingen 3. 1 Ontwikkelingen Bezuinigingsopgave ‘Trapje op , trapje af’ Met het oog op de toenemende financiële uitdagingen bij gemeenten
en
vanuit het Rijk , staan wij als Gemeenschappelijke Regeling
belangrijke
principe “Trapje
op , trapje
begroting
2026. Dit betekent
voor
voor een
de aangekondigde bezuinigingen opgave.
In lijn met het
af” hebben wij deze bestuurlijke opdracht tot bezuinigingen verwerkt in onze een
structurele taakstelling
4%. Wij verwachten in 2026
van
en
uiterlijk in 2027 volledige invulling te hebben gegeven aan deze bezuinigingen. Deze aanpak vraagt zorgvuldige keuzes , waarbij wij blijven streven
naar
het behoud
van
kwaliteit en continuïteit van
om
onze
dienstverlening.
Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten In het landelijk regeerakkoord
2024
aantal
van
dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld
was opgenomen
het gemeentefonds met toepassing
naar
naar
van
van een
budgetkorting
van
10 procent. Als GGD hebben wij een
dergelijke regelingen. Mochten deze uitkeringen in 2027 daadwerkelijk worden overgeheveld
het gemeentefonds , dan vertalen
we
dit naar de gemeentelijke bijdrage in lijn met de wet
gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten worden voor deze toevoegingen gecompenseerd via het gemeentefonds. Relevante SPUK-regelingen waarbij de GGD substantiële uitkeringen ontvangt , zijn de ASG-
en
Prep-regeling , Versterking Infectieziektenbestrijding
en
Pandemische Paraatheid (VIP)
en
Covid-
19 vaccinatie.
Regionaal Actieplan Suïcidepreventie Per januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie in werking getreden , waarmee gemeenten wettelijke taak krijgen
een
integraal beleid op dit thema. In West-Brabant is hiervoor een Regionaal
voor
Actieplan Suïcidepreventie opgesteld , in samenwerking met zestien regiogemeenten
en
partners. De
bestuurlijke opdracht
voor
2026 omvat het verder uitwerken
waarbij samenwerking
en
kennisdeling centraal staan. Hoewel het Rijk vanaf 2026 middelen beschikbaar
van
dit actieplan in een uitvoeringsagenda ,
stelt via het gemeentefonds , is nog niet duidelijk of deze structureel toereikend zijn voor de regionale aanpak. Indien de uitvoering een
van
suïcidepreventie structureel bij de GGD wordt belegd , kan dit leiden tot
begrotingswijziging om de benodigde middelen te borgen. Hierover vindt in 2026 eerst een
onderzoek plaats , waarna besluitvorming volgt.
Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma Als gevolg
van
de aanpassingen in het vaccinatieschema
van
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) maken
wij extra kosten. Hiervoor is in 2025 in het gemeentefonds incidenteel overbrugging
van
schommelingen in de implementatie
van
extra bedrag toegevoegd ter deze schemawijzigingen. In de kaderbrief een
2026 zijn de wijzigingen als PM post opgenomen en dat dit nog kan leiden tot aanpassing in de gemeentelijke bijdragen afhankelijk van de afspraken die het bestuur hierover maakt. Het aan onze deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar gestelde bedrag vanuit het Gemeentefonds in 2025 bedraagt € 89. 666. Dit bedrag is als eenmalige bijdrage toegevoegd aan de gemeentelijke bijdragen in de kaderbrief 2027.
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
8
Ontwikkelingen en toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie a)
Rijksvaccinatieprogramma schemawijzigingen Met de wijziging
van
het Besluit publieke gezondheid worden drie vaccinaties officieel toegevoegd
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het gaat tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV)
om
de vaccinatie
kinderen tegen het rotavirus en tegen griep. Deze drie
en van zwangere vrouwen
vaccinaties worden al uitgevoerd door de GGD
rechtstreeks bekostigd door het RIVM.
en nu nog
Er vindt een kostprijsonderzoek plaats om de financiering
b)
van
van
maternale griep en rotavaccinatie per
2027
over
te hevelen naar het gemeentefonds. Voor het RS-virus is beoogd
naar
gemeenten te laten plaatsvinden met ingang van 1 januari 2028. Wij vertalen deze uitkering
aan
het gemeentefonds
naar een
bijdrage
per
aan
om
deze overheveling
inwoner.
Toezicht gastouderopvang De Eerste Kamer heeft ingestemd met
aanpassing
een
van
de Wet Kinderopvang om de kwaliteit van
gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen
gaan
gelden vanaf 1 juli 2026
(naast enkele kleinere wijzigingen die ingaan
per
meerkosten
de gastouderopvang. In de Voorjaarsnota 2024 zijn
voor
toezicht
en
handhaving
op
1 januari 2026). De wetswijziging leidt tot
hiervoor financiële middelen gereserveerd. Deze middelen worden uitkering en
het gemeentefonds
van
handhaving in voorbereiding
en op
kunnen worden aangewend voor
inspectie bij een voorziening voor gastouderopvang
€ 14, miljoen in 2026 , € 22, miljoen in 2027 en
en
2028
en
structureel € 17, miljoen vanaf 2030. De reeks kent
voor
de uitbreiding van de duur
van
voor
toegevoegd
en
aan
het aanpassen
de nieuwe kwaliteitseisen , bijvoorbeeld
inspecteurs. Ook kunnen de middelen worden ingezet een
nu
voor
de algemene van
het toezicht
training/scholing
structurele uitbreiding
de duur
van
bij een gastouderbureau. Het gaat
om
daarna aflopend
naar
van
van
€ 18, miljoen in 2029
incidentele component die is bedoeld het eerste inspectiebezoek na invoering van de nieuwe een
kwaliteitseisen. Wat dit per gemeente in onze regio betekent voor de komende jaren werken wij de komende periode nader uit. Mogelijk leidt dit tot een begrotingswijziging in 2026.
Aanpassing WMO In het Algemeen Bestuur
de bezuiniging op de WMO van €50.000 , onderdeel van de bestuurlijke bezuinigingsopdracht ‘Trapje op , trapje af’ , niet door te zetten maar aan te houden. Doordat het voorstel in de beleidsbegroting 2026 reeds was verwerkt is het besluit genomen
om
van
3 juli 2025 is het besluit genomen
om
dit te corrigeren bij de beleidsbegroting 2027.
WKO-inspecties In de vergadering
van
het algemeen bestuur op 3 juli is besloten om de uitvoering van WKO-inspecties te
financieren vanuit de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van het bezuinigingstraject (trapje op trapje af). Dit besluit heeft geleid tot een efficiëntere inrichting van het administratieve besparing
op
heeft geleverd
van
€110. 000
De GGD past de gemeentelijke bijdrage gemiddelde
op
voor
proces , wat een
basis van de verwachte opbrengsten met peildatum 2024. het nieuwe beleidsbegrotingsjaar
aan op
basis van het
de afgelopen drie boekjaren. Hierdoor is een lichte daling te zien in de opbrengsten
van
WKO-inspecties
voor
2027. Omdat de afgenomen producten
kan de verdeling
over
de gemeenten in de beleidsbegroting 2025 enigszins afwijken door het herrekende
gemiddelde
op
basis van de werkelijke realisatie. Als gevolg
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
voor
2025 zijn gebaseerd
van een
op een
schatting ,
verwachte stijging van het aantal af
9
te nemen producten in combinatie met de berekeningssystematiek op basis van gemiddelden (3 jaar) zal de gemeentelijke bijdragen in de komende jaren een stijging laten zien.
Teruggave indexatie De gehanteerde indexatie van 331% , (beleidsbegroting 2026)
–
conform de afgesproken systematiek
valt voor het looncomponent structureel hoger uit dan de feitelijke loonontwikkeling meest recente CAO-afspraken. Dit resulteert in een structureel voordeel
van
basis van de
op
€447. 000.
Binnen de systematiek van de Gemeenschappelijke Regeling betekent dit een structurele teruggave de deelnemers , passend bij transparante
en
–
aan
rechtvaardige financiële verantwoording.
Skip die trip In eerdere besprekingen is de wens uitgesproken om te onderzoeken of kan worden aangesloten bij de interventie Skip die Trip. In de politieregio Oost-Brabant werken de gemeenten , GGD’en en Novadic Kentron sinds 2021 samen in het project Skip die Trip. In de preventieaanpak versterken drie pijlers elkaar: 1. Communicatie , educatie en voorlichting 2.
Grootschalige onderzoeksmonitor
3.
Samenwerken
op
het gebied
van
beleid Veiligheid en Gezondheid
De gemeenten in West-Brabant willen aansluiten bij Skip die Trip. Dit is een gezondheid als veiligheid (AB GGD West-Brabant Brabant
op
en
wens
vanuit zowel
AB Veiligheidsregio MWB). De aansluiting
van
West-
Skip die Trip is ook opgenomen in de opzet voor de regionale preventieketen middelengebruik
in de IZA-actielijn Leefstijl , Leefomgeving , Kansengelijkheid. Binnen het wethoudersoverleg wordt de ontwikkeling
van
de regionale preventieketen
nog
van
IZA
nader toegelicht.
Vanaf 2026 start het project , in samenwerking met de gemeenten , met incidentele middelen. Op verzoek het AB (besluit 4 december) is de GGD gevraagd om de financiering voor de jaren 2027 en 2028 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast heeft het AB een oproep gedaan om actief te blijven van
zoeken
alternatieve financieringsmogelijkheden. De financiering
naar
De uitvoering
opgenomen.
welke wijze de GGD
een
van
voor
2027
en
Skip die Trip ligt vooral bij Novadic , onderzoek moet
2028 is inmiddels nog
uitwijzen
op
rol krijgt in Skip die Trip.
Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer Met ingang
van
werkregeling
januari 2026 is het op basis van de aangepaste CAO SGO verplicht om
een woon-
medewerkers te hanteren. De GGD WB had tot nu toe geen dergelijke regeling , wat gevolgen had voor het aantrekken en behouden van personeel. De nieuwe regeling voorziet in een vergoeding
voor
kilometer , conform fiscale regelgeving , (enkele reis) vanaf 10 tot maximaal 55 kilometer. Voor afstanden buiten deze bandbreedte is uitruil via het IKB mogelijk , waarmee zowel van
€ 023 ,
per
medewerkers als de organisatie fiscaal voordeel behalen. De regeling zal naar verwachting circa € 300. 000 kosten ; deze kosten worden vanaf 2027 structureel verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
Indexering 2027 Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 412%. , Dit percentage is volgens de afgesproken systematiek berekend. De huidige CAO loopt tot en met maart 2027 en voor eventuele nieuwe CAO
en
pensioenontwikkelingen na deze periode zal , indien nodig , een
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
10
begrotingswijziging in 2027 volgen. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen. Jaar
Loon voet
2027
51,
loonkosten% begroting
Prijs index
Overige kosten % van begroting
Index
Bron
65%
23,
35%
412 ,
September circulaire 2025
van
De gehanteerde indexeringsmethodiek resulteert erin dat bij de beleidsbegroting 2027 de salariskosten worden geïndexeerd met 51% en de overige kosten met 23%. Door de gehanteerde verhouding van , , 65%/35% leidt dit tot een gemiddelde stijging van 412%. ,
3. 2
Indicatie gemeentelijke bijdrage 2027
Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2026
Totaal GGD 29. 913. 293
Indexering - Reguliere indexeringen (incl. RVP , DUUP en inspectie WKO) - Teruggave hogere indexatie t. o. v. nieuwe CAO (lonen) Wijziging
a. g. v.
Wijziging
a. g. v.
1. 192. 817 -447. 000
inwoneraantallen Basistaken JGZ 0-4 jaar JGZ 4-18 jaar
57. 103 36. 259 -23. 010
aanpassing tarief Basistaken JGZ 0-4 jaar JGZ 4-18 jaar
2. 272 1. 201 -762
Taakstelling: Toezicht WMO (vervallen taakstelling 'Trapje
op , trapje
af)
Overig: Wijzigingen vaccinatieschema in Rijksvaccinatieprogramma (RVP) CAO-ontwikkeling woon-werkregeling Impact huisvestingskosten CB-locaties Impact WKO-inspecties (excl. indexatie) Skip die Trip Regionaal Actieplan Suïcidepreventie Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2027
Een gezond , veilig en gelukkig West-Brabant
50. 000 89. 666 300. 000 71. 504 -16. 067 146. 085 PM 31. 373. 361
11
Bijlage 1: GGD in één oogopslag 2026
Bijlage 2: indicatie gemeentelijke bijdrage 2027 n
ten
ee m e
G
5 2 02 11r e
pl tan a
A
r aa
r aa
j3
te kk a ps is a b
j8
1 tm 4
m
t 0
ne re dn i
re no w inr e p e ga r
ne r e dn i
k la tn
kl tan
a a
aa
jdi
r aa
r aa
j3
m
t 0 dn i kr e p e ga r
j8
1 tm 4 dn ik r
n e
ka t iss a B
O M W t hc iz
oe
n an if e dn e
e p e ga r
jdiB
UP U D gn ir ei c
T
llu
jdi
nv aa
B
B
3 ne m gi t r 0 ja Z GJ te kk a ps is a b e ga r dj i B
)8
1(4 ne
ka ts is a B
e a
gir
jki
H
c av s
r te en o kak w p inr ssi e a
n e
ga m r m jdi gra B o r pe it a inc
ja4 0 gn it
p b e ga r jdiB ite a
se siv u
R
e P dn U lel UD uv gn n ir aa e i gn cn ir an e if
3 - ra 0 ja dn ki
8 - ra 1 a 4 j dn i kr
jdbi
p e ga r jdib ite a
re p e ga r
ex dn
e
ite a
I
xe dn
xe dn i
I
n en lo iet ax e dn i-
O AC
e va
xe
dn I
g gu re
T
gn ) / a OK v W po ( r e dn i
K te W s ite
-
no gn o lie w ge lie re k w ik w tn o-
pi r T ide pi k S
grnk O A C
c e ps In
da )S pi ( e
E 7 D 20 NE 2 ME NE NL KA E T E SI D S E A G B A N R E DJ T I N B E L E A ME AT G OT
or
gn i e ti ce rr oc lee r tuc u trs
Altena
58. 726
2. 467
10. 170 1725 ,
35009 ,
6513 ,
1. 013. 024
-
4. 020
863. 672
662. 372
166. 017
155. 113
41. 737
-
35. 583
27. 290
-35. 939
119. 510
24. 120
11. 745
822
3. 089. 086
Alphen-Chaam
10. 539
366
1. 570
1725 ,
35009 ,
6513 ,
181. 798
-
721
128. 133
102. 254
26. 571
34. 178
7. 490
-
5. 279
4. 213
-6. 450
23. 610
4. 329
2. 108
-28. 169
486. 065
Baarle-Nassau
7. 205
235
998
1725 ,
35009 ,
6513 ,
124. 358
-
493
82. 271
65. 000
15. 617
19. 420
5. 124
-
3. 390
2. 678
-4. 409
6. 765
2. 959
1. 441
-9. 443
315. 664
Bergen op Zoom
70. 194
10. 678 1725 ,
35009 ,
6513 ,
1. 210. 847
Breda
188. 779
6. 970
28. 856 1725 ,
35009 ,
6513 ,
3. 256. 438
4. 805
-
695. 458
63. 297
-
49. 887
-
-
28. 653
-42. 957
110. 889
28. 830
14. 039
-19. 196
2. 144. 552
12. 923
2. 440. 127
1. 879. 391
540. 634
295. 837
134. 165
10. 295
100. 533
77. 431
-115. 528
347. 522
77. 535
37. 756
119. 690
9. 464. 632
Drimmelen
28. 295
1. 041
4. 106
1725 ,
35009 ,
6513 ,
488. 089
Etten-Leur
45. 457
1. 679
7. 450
1725 ,
35009 ,
6513 ,
784. 133
-
1. 937
364. 444
267. 424
64. 853
124. 688
20. 109
-
15. 015
11. 018
-17. 316
34. 752
11. 621
5. 659
-58. 213
1. 334. 080
-
3. 112
587. 801
485. 219
125. 358
140. 888
32. 306
-
24. 217
19. 991
-27. 818
81. 575
18. 670
9. 091
86. 347
2. 370. 890
Geertruidenberg
21. 944
777
3. 340
1725 ,
35009 ,
6513 ,
378. 534
-
1. 502
272. 020
217. 534
60. 104
69. 675
15. 596
-
11. 207
8. 962
-13. 429
44. 700
9. 013
4. 389
25. 808
1. 105. 615
Halderberge
31. 347
1. 122
4. 700
1725 ,
35009 ,
Moerdijk
38. 273
5. 643
1725 ,
35009 ,
6513 ,
540. 736
-
2. 146
392. 801
306. 111
76. 913
91. 440
22. 278
-
16. 183
12. 612
-19. 184
62. 209
12. 875
6. 269
10. 285
1. 533. 674
6513 ,
660. 209
-
2. 620
-
367. 529
34. 887
-
27. 201
-
-
15. 142
-23. 422
90. 860
15. 719
7. 655
25. 795
1. 224. 195
Oosterhout
58. 380
9. 095
1725 ,
35009 ,
6513 ,
1. 007. 055
-
3. 996
785. 602
592. 357
151. 469
117. 965
41. 491
-
32. 367
24. 405
-35. 727
101. 073
23. 978
11. 676
-59. 919
2. 797. 788
Roosendaal
77. 721
-
Rucphen
23. 995
-
11. 578 1725 ,
35009 ,
6513 ,
1. 340. 687
-
5. 320
-
754. 075
73. 042
-
55. 236
-
-
31. 068
-47. 563
138. 346
31. 922
15. 544
5. 768
2. 403. 445
3. 316
1725 ,
35009 ,
6513 ,
413. 914
-
1. 643
-
215. 971
17. 990
-
17. 053
-
-
8. 898
-14. 684
37. 007
9. 855
4. 799
-36. 213
676. 233
Steenbergen
24. 567
Woensdrecht
22. 194
-
3. 467
1725 ,
35009 ,
6513 ,
423. 781
-
1. 682
-
225. 806
20. 677
-
17. 460
-
-
9. 303
-15. 034
39. 129
10. 090
4. 913
-23. 617
714. 190
-
3. 105
1725 ,
35009 ,
6513 ,
382. 847
-
1. 519
-
202. 229
19. 229
-
15. 773
-
-
8. 332
-13. 582
55. 842
9. 116
4. 439
-7. 823
677. 921
Zundert
22. 809
831
3. 147
1725 ,
35009 ,
6513 ,
393. 455
-
1. 561
290. 925
204. 964
53. 432
53. 674
16. 210
-
11. 986
8. 445
-13. 958
32. 630
9. 368
4. 562
31. 923
1. 035. 331
35009 6513
12. 599. 905
50. 000 6. 207. 796
7. 243. 694
1. 510. 090 1. 102. 878
519. 116
255. 760
298. 441
447. 000
1. 326. 419
300. 000 146. 085
-
TOTAAL
730. 425
17. 732
31. 373. 361
-
-
2. 244
111. 219 1725 ,
,
,
-
249. 883
249. 883
10. 295