Document · PDF

1474109-E-WVS-ontwerp begroting 2026 en jaarstukken 2024 (geanonimiseerd).pdf

Gemeenteraad 25 september 2025, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4a: Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven4.106 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

(geanonimiseerd) Verzonden:

vrijdag 27 juni

2025

12:03

(geanonimiseerd) Onderwerp: Op

ontwerp begroting 2026

FW:

valreep nog tot de

betrekking

zienswijze

een

van

ontwerpbegroting

jaarstukken

2026

2024

WVS

gemeenteraad van

WVS

(zie

van

Bergen

hieronder

op Zoom

met

bijlage).

Voorgesteld wordt deze zienswijze te bespreken bij het voorstel tot vaststelling van de begroting 2026 van WVS (agendapunt 7 tijdens de AB-vergadering op maandag 30 juni). Deze

email is toegezonden

overleg WVS,

deelnemende

gemeenten.

aan

secretaresses

bestuursleden

van

bestuursleden

WVS, en

leden

van

griffies

van

het

ambtelijk

Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd) Bestuurssecretaris / Privacy Officer WVS

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) www.wvs.nl

Bosstraat 81, 4704 RL

Roosendaal

(geanonimiseerd) Verzonden:

Aan:

vrijdag 27 juni 2025

11:13

(geanonimiseerd) wvs.nl> bergenopzoom.nl>

CC:

(geanonimiseerd) Onderwerp: ontwerp begroting 2026 en jaarstukken Beste

heer

WVS

(geanonimiseerd)

Op 26 juni 2025 heeft

besloten

‚e

2024

heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2026 om de volgende zienswijzen in te dienen:

van

de WVS

besproken

basis van de regionale financiële richtlijnen zoals vastgelegd in de nota Verbonden Partijen (met name richtlijn 4), wordt geconstateerd dat de

voorliggende conceptbegroting 2026 van de WVS een structureel oplopend exploitatietekort laat zien. In combinatie met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds vanaf 2026 is dit een zorgelijke ontwikkeling. Het is daarom noodzakelijk dat de WVS actief maatregelen verkent om deze stijging in het exploitatietekort te beperken, bijvoorbeeld door het realiseren van besparingen of het genereren van aanvullende inkomsten. Ook

heeft

zij besloten om kennis te nemen

van

Jaarrekening

2024

van

de WVS.

Het raadsbesluit treft u

hierbij aan.

Met vriendelijke groeten (geanonimiseerd) Coördinator Verbonden

Partijen

Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

end

zoom.nl

NZ Gemeente

Bergen op Zoom

A RVB25-0023

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp

Ontwerpbegrotingen 2026 en jaarrekening 2024 verbonden partijen en 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-

Nummer voorstel

RVB25-0023

Datum voorstel

20-05-2025

Portefeuillehouder(s)

(geanonimiseerd) ET

Contactpersoon

(geanonimiseerd)

Afdeling

Financiën

Contactpersoon Email Programmanummer en -naam

(geanonimiseerd)@bergenopzoom.nl 1. Besturen, Samenwerken en Veiligheid

Brabant

Control

Voorstel: 1.

Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2024 VRMWB en WBA.

Geen

van:

BWB, OMWB, GGD, RBL, RWB, RAV, WVS, ISD,

zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen

BWB, OMWB, GGD, RAV,

WBA.

Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen RBL, RWB, WVS, ISD en VRMWB, conform de bij dit besluit behorende bijlagen; Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2025 van de OMWB, GGD, RBL, ISD In te stemmen met de bijdrage aan de gemeente Breda voor de regionale taken GIA en MCZ Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling .

BWB

Type voorstel: |

Kaderstellend

mn) mn)

Controlerend Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Zijn doelen en/of effecten beschreven Financiële

consequenties

Gevolgen voor de schuldenlast Inspraakverordening

van

toepassing

Nee

MZ MZ Im) Im)

ml} m)

Z |

Communicatieparagraaf: De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt dienen jaarlijks hun ontwerpbegroting voor het volgende jaar op te stellen. In dit voorstel worden de ontwerpbegrotingen gebundeld aan de gemeenteraad voorgelegd voorzien van een advies om zienswijzen in te dienen ten aan zien van de betreffende gemeenschappelijke regeling. ,

Samenvatting: De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt dienen jaarlijks hun ontwerpbegroting voor het volgende jaar op te stellen. In dit voorstel worden de ontwerpbegrotingen 2026 gebundeld aan de gemeenteraad voorgelegd voorzien van een advies om zienswijzen in te dienen ten aan zien van de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling. ,

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlage nr.

Omschrijving

Bijgevoegd/Ter inzage

1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 2 2. 1 3 3. 1 3. 2 3. 3 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5

Sjabloon BWB begr 2026 Aanbiedingsbrief ontwerp-Programmabegroting BWB 2026 Ontwerp Programma begroting BWB 2026 Aanbiedingsbrief Jaarstukken BWB 2024 Gewaarmerkte Jaarstukken 2024 BWB Brief Tiende wijziging GR BWB AB Besluit 10e Wijziging GR BWB Concept 10e wijziging GR BWB Toelichting wijziging Gr BWB Sjabloon GIA begr 2026 bestedingsplan 2026 -gem Bijdrage 2026 GIA. MCZ. vscc Sjabloon ontwerpbegroting 2026 OMWB Ontwerpbegroting 2026 OMWB 1e begrotingswijziging OMWB 2025 Jaarstukken 2024 OMWB definitief Sjabloon begroting 2026 GGD Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarstukken 2024 GGD Concept Beleidsbegroting 2026 GGD West-Brabant Reactie GGD WB op Ingekomen richtlijnen beleidsbegroting 2026 Voorblad AB 1e Begrotingswijziging 2025 GGD GGD West-Brabant Jaarstukken 2024 (definitief) met waarmerk incl verklaring Sjabloon RBL begroting 2026 Aanbiedingsbrief RBL aan colleges en raden Concept begroting 2026 RBL 1e Begrotingswijziging RBL 2025

5 5. 1 5. 2 5. 3

Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd

*RVB25-0023* RVB25-0023

5. 4 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 7 7. 1 7. 2 7. 3 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4

Concept Jaarrekening RBL 2024 Sjabloon RWB ontwerpbegroting 2026 Voorstel_Ontwerpbegroting RWB 2026 Ontwerpbegroting RWB 2026 Concept-jaarstukken RWB 2024 Jaarstukken en resultaatvoorstellen 2024 voornemen algemene reserve begroting 2026 RWB In een oogopslag jaarrekening 2024 en begroting 2026 RWB Sjabloon RAV begroting 2026 Aanbiedingsbrief begroting RAV Brabant MWN tbv zienswijzen Conceptbegroting 2026 RAV Brabant MWN (incl. bijlagen) Conceptjaarstukken 2024 RAV Brabant MWN Sjabloon ontwerp Begroting 2026 WVS Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2026 WVS Ontwerp begroting 2026 WVS Voorstel tot vaststelling van de begroting 2026 & meerjarenraming tm 2029 WVS Ontwerp jaarrekening 2024 WVS Sjabloon ISD Begroting 2026 Aanbiedingsbrief Begr 2026 en gewijz begr 2025 ISD Concept begroting ISD 2026 Concept 1e Begrotingswijziging ISD 2025 Aanbiedingsbrief Concept Jaarstukken 2024 Concept jaarrekening ISD Brabantse Wal 2024 Sjabloon VRMWB begroting 2026 Aanbiedingsbrief gewijzigde Begroting 2026 VRMWB Beleidsbegroting 2026 VRMWB - gecorrigeerde versie indexatie Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 VRMWB Jaarstukken 2024 VRMWB Sjabloon WBA begroting 2025 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 begrotingswijziging 2025 begroting 2026 WBA Concept Begroting WBA 2026 1 e Bestuursrapportage WBA en concept begrotingswijziging 2025 Concept Jaarstukken WBA 2024 ,

Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd Bijgevoegd

*RVB25-0023* RVB25-0023

Datum raadsvergadering

26-06-2025

Nummer

RVB25-0023

Onderwerp

Ontwerpbegrotingen 2026 en jaarrekening 2024 verbonden partijen en 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking WestBrabant

Aan de gemeenteraad

Voorstel 1. 2.

Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2024 van: BWB OMWB GGD RBL RWB RAV WVS ISD VRMWB en WBA. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen BWB OMWB GGD RAV WBA. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen RBL RWB WVS ISD en VRMWB conform de bij dit besluit behorende bijlagen; Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2025 van de OMWB GGD RBL ISD In te stemmen met de bijdrage aan de gemeente Breda voor de regionale taken GIA en MCZ Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BWB ,

4. 5. 6.

Inleiding De Gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen 2026 worden samengebracht in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn. Bij de behandeling van de Begroting 2025 van de gemeenschappelijke regelingen in juni 2024 heeft uw raad de motie aangenomen “Ook de gemeenschappelijke regelingen halen de broekriem aan”. Ook in de regio was in veel gemeenten een motie van dergelijke strekking aangenomen. Dit heeft geleid tot de onderstaande aanvullende financiële richtlijn bij de vaststelling van de financiële richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen:

*RVB25-0023* RVB25-0023

In verband met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds in 2026 beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en de begroting 2026 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/ deelnemers gelijk blijft aan c. q. beperkt stijgt ten opzichte van de bijdrage 2025. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. De motie aangenomen door de raad van Bergen op Zoom was iets ruimer. Op grond van deze motie is een reële nullijn toegestaan (stijging van de bijdrage aan de verbonden partij met indexatie). De verbonden partijen hebben allen gereageerd op de regionale aanvullende financiële richtlijn. Dat heeft niet bij alle verbonden partijen tot een nullijn voor 2026 geleid. Hieronder zal bij elke verbonden partij aangegeven worden hoe zij met de regionale aanvullende financiële richtlijn zijn omgegaan. Wel kan in zijn algemeen gesteld worden dat de stijging van onze bijdrage aan de verbonden partijen voor de Begroting 2026 door de motie van de raad beperkt is gebleven. We beschouwen hiermee de motie “Ook de gemeenschappelijke regelingen halen de broekriem aan” als afgehandeld. We hebben nog niet van alle gemeenschappelijke regelingen een accountantsverklaring bij de jaarstukken 2024 ontvangen. Op het moment dat de accountant klaar was met de controle hebben de GR-en wel hun concept jaarstukken gedeeld.

De concept-jaarstukken zijn beoordeeld. De samenwerking tussen publiekrechtelijke organisaties in Nederland is geregeld in de Grondwet en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het gaat in dit geval om gemeenschappelijke regelingen en we hebben dit nader uitgewerkt in de Nota Verbonden Partijen. Deze (regionale) nota heeft de raad op 18 april 2024 vastgesteld. De gemeente Bergen op Zoom neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West Brabant (GIA en MCZ West Brabant) Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Openbare gezondheidszorg West-Brabant (GGD) Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant Regio West-Brabant (RWB) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS) Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB) West-Brabants Archief (WBA)

*RVB25-0023* RVB25-0023

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Met dit voorstel wordt in die gelegenheid voorzien.

Uitwerking voorstel In de bijlagen treft u per verbonden partij een sjabloon aan waarin een beleidsmatige- en financiële beoordeling van de ontwerpbegroting 2026 is opgenomen en – waar nodig – een voorstel voor een in te dienen zienswijze is geformuleerd. Dit sjabloon geeft kerninformatie per gemeenschappelijke regeling. Voor meer verdiepende informatie treft u in de bijlages ook de ontwerpbegrotingen 2026. De jaarrekeningen over 2024 van de gemeenschappelijke regelingen zijn ter kennisname bijgevoegd evenals de aanbiedingsbrieven. Deze informatie is eerder ook via iBabs met u gedeeld. Bij elke verbonden partij is de portefeuillehouder opgenomen conform de portefeuilleverdeling tot aan het moment van aanbieding van de documenten. ,

Bijzonderheden GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Het volgende wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026. De deelnemersbijdrage is nagenoeg gelijk gebleven aan de bijdrage voor 2025. Met name de personeelslasten de overige personele kosten en het btw-compensatiefonds zijn verlaagd waar een stijging van materiële budgetten tegenover staat. Tevens worden de proceskostenvergoedingen n. a. v. waardebezwaren niet meer in de begroting van de BWB opgenomen. In plaats daarvan dienen de deelnemers deze te betalen. Dit zorgt voor een verlaging van de deelnemersbijdrage maar gelijktijdig dienen wij de proceskostenvergoedingen op te nemen in onze eigen begroting. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de GR BWB de tiende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant toegezonden. Het voorstel tot wijziging van de GR BWB omvat een aantal wijzigingen uit niet eerder verwerkte zienswijzen uit de procedure rondom de negende wijziging van de GR. De belangrijkste wijzigingen worden in bijlage 1. 8 nader toegelicht. Het voorstel is: 3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

*RVB25-0023* RVB25-0023

GR Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West Brabant (GIA en MCZ West Brabant) In dit totaalvoorstel is net als vorig jaar ook de GR GIA en MCZ West-Brabant als opvolger van de GR Veilig Thuis opgenomen. De GR GIA en MCZ West-Brabant is een beetje een vreemde eend in de bijt tussen andere gemeenschappelijke regelingen. Het betreft een centrumregeling (gemeente Breda) waarbij geen nieuwe rechtspersoon wordt gevormd (zoals bij een openbaar lichaam). Ook is er geen sprake van aparte begroting (zoals bij een gemeenschappelijk orgaan). Daarnaast worden er geen bevoegdheden overgedragen. De centrumgemeente Breda krijgt het mandaat maar de bevoegdheden blijven berusten bij colleges van de individuele deelnemende gemeenten. Gekozen is de GR GIA en MCZ West-Brabant in dit voorstel op te nemen om reden van volledigheid. Ook is een sjabloon bijgevoegd. Voor 2026 is er besloten om de gemeentelijke bijdrage met 29% te indexeren en niet het budget voor de uitvoering van het takenpakket te indexeren. ,

GR Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Het volgende wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1 ste begrotingswijziging 2025 3. Geen zienswijze in te dienen over de concept-begroting 2026 In de begroting 2026 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 38% en een gemiddelde prijsstijging van 22% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. Om aan de aanvullende financiële richtlijn te kunnen voldoen heeft de OMWB bij de 1 ste begrotingswijziging 2025 het tarief in 2025 met € 115 naar beneden bijgesteld terwijl ook de procentuele stijging van de indices (056%) van 2023 niet is doorberekend. Daarnaast is het tarief van 2026 met € 1- verlaagd vanwege verjonging van het arbeidspotentieel en inkoop van ICT hardware. ,

GR GGD West-Brabant Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1 ste begrotingswijziging 2025. 3. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026. Er wordt voldaan aan de afgegeven aanvullende financiële richtlijn door een bestuurlijke bezuinigingsopdracht van € 525. 000. De gemeentelijke bijdragen stijgen met niet beïnvloedbare kosten die buiten de eigen invloedsfeer liggen. Dit betreft met name de taak controle kinderopvang. Kinderopvang is nu een plustaak die de GGD afzonderlijk factureert en wordt vanaf 2026 een basistaak die onderdeel uitmaakt van de algemene bijdrage aan de GGD. Voor 2025 is er in de gemeentebegroting € 131. 700 begroot voor de kinderopvang taak. Concretisering en verwerking vindt plaats in de Begroting 2026.

*RVB25-0023* RVB25-0023

GR Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024; 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1 e begrotingswijziging 2025 3. De volgende zienswijze voor de concept begroting 2026 in te dienen: a. Wij verwachten van het algemeen bestuur van het RBL een plan van aanpak waarin maatregelen zijn opgenomen die leiden tot een meerjarige sluitende begroting; b. Daarnaast verwachten wij concrete voorstellen om de stijgende gemeentelijke bijdrage te beperken. Er zijn geen voorstellen gedaan om aan de aanvullende financiële richtlijn te voldoen. De bijdrage voor 2026 stijgt beperkt (091%) vanwege een gewijzigde kostenverdeling door uittreding en afschaling van dienstverlening van gemeenten. ,

GR Regio West-Brabant (RWB) Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024. 2. Voor de concept-begroting 2026 de volgende zienswijze in te dienen:. a. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. b. De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting waaronder in ieder geval het in heldere taal ,

aangeven: o

Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2027-2028 worden beoogd;

De bijdrage van de deelnemers is gematigd door een structurele verlaging van de bijdrage aan het Onderzoeken Ontwikkelfonds. Hiermee realiseert RWB in de ontwerpbegroting 2026 een bezuiniging die iets groter is dan de loon- en prijsstijging die voor 2026 voorzien wordt. De stijging Kleinschalig Collectief Vervoer komt overeen met de indexeringsafspraken die vastgelegd zijn in de vervoersovereenkomst. Hiermee realiseert RWB in de ontwerpbegroting 2026 een bezuiniging die iets groter is dan de loon- en prijsstijging die voor 2026 voorzien wordt en wordt voldaan aan de aanvullende financiële richtlijn. GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden West Noord Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 in te dienen. Gemeenten dragen niet bij aan de Regionale Ambulance Voorziening. De aanvullende financiële richtlijn is dan ook niet van toepassing voor de RAV.

*RVB25-0023* RVB25-0023

GR Werkvoorzieningsschap (WVS) Het volgende wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024; 2. Voor de concept-begroting 2026 de volgende zienswijzen in te dienen: Op basis van de regionale financiële richtlijnen zoals vastgelegd in de nota Verbonden Partijen (met name richtlijn 4) wordt geconstateerd dat de voorliggende conceptbegroting 2026 van de WVS een structureel oplopend exploitatietekort laat zien. In combinatie met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds vanaf 2026 is dit een zorgelijke ontwikkeling. Het is daarom noodzakelijk dat de WVS actief maatregelen verkent om deze stijging in het exploitatietekort te beperken bijvoorbeeld door het realiseren van besparingen of het genereren van aanvullende inkomsten. ,

Met betrekking tot de aanvullende financiële richtlijn geeft het WVS aan dat de gemeentelijke bijdrage in belangrijke mate wordt bepaald door de hoogte van de toe te kennen rijksbijdrage Wsw en de loon- en prijscompensatie die door het rijk wordt toegekend. In 2025 leverde dit een meevaller op. De hoogte van de rijksbijdrage 2026 en de loon- en prijscompensatie wordt pas definitief bekend bij het verschijnen van de mei circulaire. GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024; 2. In te stemmen met het ontwerp van de 1 e begrotingswijziging 2025 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2025 en daarop geen zienswijze in te dienen. 3. Voor de de ontwerpbegroting 2026 van de ISD de volgende zienswijze in te dienen: De ISD dient besparingsmogelijkheden aan te geven zodat de begroting 2026 wel passend is binnen de gestelde financiële begrotingsrichtlijnen. ,

De Begroting van de ISD Brabantse Wal voor 2026 voldoet niet aan de gestelde richtlijnen te weten de 0-lijn doordat een eerder in 2024 genomen besluit om het aantal fte van het werkcentrum uit te breiden niet goed verwerkt is geweest in de meerjarenbegroting. Omdat de ISD Brabantse Wal hierdoor niet voldoet aan de gestelde richtlijnen voor de begroting wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de bovenstaande zienswijze vast te stellen. ,

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Het volgende wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024; 2. Voor de de ontwerpbegroting 2026 van de VRMWB de volgende zienswijze in te dienen:

*RVB25-0023* RVB25-0023

De VRMWB heeft de afgelopen jaren behoorlijke inspanningen geleverd wat betreft besparingsmogelijkheden. Voor 2026 is het evident dat de VRMWB weliswaar zoekt naar besparingsmogelijkheden maar ook een realistisch beeld schetst dat de nullijn niet haalbaar is. ,

De Veiligheidsregio geeft in haar aanbiedingsbrief aan dat de nullijn voor 2026 niet houdbaar is. Ze begrijpen dat gemeenten ook kijken naar de financiën van gemeenschappelijke regelingen om voorstellen te doen om de gevolgen van deze korting op te vangen welke er vanuit het Rijk komen. Het Rijk heeft ook gekort op de rechtstreeks aan de VRMWB uit te keren gelden. De opgave om deze kortingen te verwerken in de begroting is grotendeels gedaan. De VRMWB geeft aan dat verdere bezuiniging gedegen bestuurlijke afweging vergt. Daarom heeft het Algemeen Bestuur de bestuurlijke commissie die ook de eerdere takendiscussie heeft geleid de opdracht gegeven om samen met de directie van de Veiligheidsregio MWB de gevolgen van de financiële ontwikkelingen vanaf 2026 te onderzoeken. Eind dit jaar volgt bestuurlijke besluitvorming en de uitkomsten hiervan worden verwerkt in de kaderbrief 2027. Op beleidsniveau snapt het college dat er extra kosten gemaakt worden voor de stroomkosten en de verbetering van de informatievoorziening iets wat gezien de huidige dreigingen van cruciaal belang is dat deze op orde is. Echter omdat de raad een motie heeft aangenomen dat verbonden partijen de nullijn moeten aanhouden is er toch voor gekozen om een zienswijze voor te leggen. ,

GR West-Brabants Archief (WBA) Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024; 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026; Het WBA heeft de nullijn gehanteerd voor de Begroting 2026 en daarmee aan de aanvullende financiële richtlijn voldaan.

Consequenties van het voorstel De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt dienen jaarlijks hun ontwerpbegroting voor het volgende jaar op te stellen. In dit voorstel worden de ontwerpbegrotingen gebundeld aan de gemeenteraad voorgelegd voorzien van een advies om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Nadat de gemeenten in gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen m. b. t. de concept-begroting gaan de gemeenschappelijke regelingen over tot vaststelling van de begroting waarbij op de ingediende zienswijzen wordt gereageerd. ,

Financiën In de ontwerp begroting van de gemeenschappelijke regelingen is de bijdrage voor 2026 opgenomen en in hun meerjarenbegroting de bijdrage t/m 2029. Hieronder een overzicht wat de bijdrage aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen in 2026 wordt. Daarnaast het verschil met de bijdrage die wij in de Begroting

*RVB25-0023* RVB25-0023

2025-2028 jaarschijf 2026 hebben opgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bedragen in onze Begroting 2025-2028 prijspeil 2025 hebben en dat de bedragen uit de begroting 2026 van de gemeenschappelijke regelingen prijspeil 2026 hebben. 2026 Bedragen * € 1. 000

Bijdrage

Toename

Toename %

1. 764 1. 008 1. 868 2. 044 70 2. 090 0 1. 518 9. 650 5. 176 730 25. 916

-9 20 107 162 1 138 0 -141 426 165 -10 859

-05% 20% 57% 79% 14% 66% 0% -92% 44% 32% -14% 33% ,

BWB

GIA OMWB GGD RBL RWB RAV

WVS ISD VRWMB WBA Totaal

, , , , , ,

, , , ,

In het Beleidskader 2026-2029 wordt hier op teruggekomen en wat hiervan de consequenties zijn voor de Begroting 2026 en het meerjarenverloop. Daarnaast is in een aantal jaarrekening 2024 aangegeven dat er een uitkering komt aan de gemeente. De terug ontvangsten zijn ofwel in het 1 e Concernbericht verwerkt (BWB RWB en WBA) of worden meegenomen in het 2 e Concernbericht. ,

Duurzaamheid Duurzaamheid is niet expliciet van toepassing ten aanzien van dit voorstel. De ontwerpbegroting van de OMWB besteedt hier wel aandacht aan.

Risico paragraaf Geïdentificeerde risico’s Risico-onderdelen 1. Realiseren maatschappelijke effecten

NvT

Laag

Neutraal X

Hoog

RVB25-0023

Raadsvoorstel

Risico-onderdelen 2. Politiek-bestuurlijk

NvT en

draagvlak

Laag

3. Imago

Hoog

gemeente 4. Algemene en externe omgeving 5. Veiligheid

X X

6. Financiën

7. Juridisch

8. Planning

9. Kwaliteit 10.

Neutraal

uitvoering Capaciteit organisatie en

samenwerking partners

Beheersmaatregelen risico’s hoog

Effect

Risico

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Alternatieven

Wij hebben dit voorstel aan u voorgelegd, waarbij op diverse ontwerpbegrotingen van verbonden partijen zienswijzen zijn voorgesteld. U kunt van deze zienswijzen afwijken.

Een

ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college De

van

burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

(geanonimiseerd)

burgemeester,

(geanonimiseerd) drs. M. Mulder MSc.

*RVB25-0023* RVB25-0023

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 20 mei 2025 nr. RVB25-0023; ,

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen BESLUIT:

1. 2.

4. 5. 6.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2025 De griffier

drs. E. P. M. van der Meer

De voorzitter

drs. M. Mulder MSc.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1778/documents/49361