13 - 3. 1e Begrotingswijziging 2022.pdf
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk Programma Programma Bedrijfsvoering Totaal gemeente en Participatie Inkomen inkomensonders teuning Etten-Leur € 7.382 € -216.999 € -36.104 € Halderberge € 5.880 € 67.485 € -23.078 € Moerdijk € 5.757 € -233.866 € -26.198 € Roosendaal € 21.032 € -1.108.561 € -89.132 € Rucphen € 6.406 € -297.432 € -17.277 € Zundert € 2.164 € -48.325 € -11.838 € Totaal € 48.620 € -1.837.698 € - € -203.626 €
-245.721 50.287 -254.307 -1.176.660 -308.303 -57.999 -1.992.703
Programmakosten Programma Werk Programma wijzigingen Werkplein en Participatie Inkomen Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert
€ € € € € €
7.382 5.880 5.757 21.032 6.406 2.164
€ € € € € €
Totaal
€
48.620 €
Programma Bedrijfsvoering Omschrijving inkomensonders Bedrijfsvoering/ Totaal teuning -216.999 € -205.481 Rekenregel 67.485 € 14 Overige loonkosten -233.866 € -2.963 Overige personeelskosten -1.108.561 € 234 Organisatiekosten -297.432 € 4.314 Ondersteunende diensten -48.325 € 167 Facilitaire kosten € 32 Financiën € 22 Juridische kosten € 36 Communicatie
-1.837.698 €
Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 23 september 2021. M. Does
R. van Ginderen
Directeur
Voorzitter
- €
-203.626 €
-1.992.703
Participatiebudget Inzet instrumenten:
Begroting 2021 2e begr.wijziging
Begroting 2022
Gewijzigde begroting 2022
Mutaties
Werkgeversservicepunt
680.659
555.000
555.000
0
Trainers
150.257
200.000
200.000
0
Inhuur Klantmanagers Werk
521.137
534.166
534.166
0
Diagnostische tool en matchcare Szeebra
110.000
100.000
100.000
0
Statushouders
318.024
0
227.450
-227.450
Inburgering (invoeringskosten)
419.315
0
0
0
Trajectbegeleiders Werkplein Actief
371.798
381.093
381.093
0
Individuele trajecten/Maatwerk
440.000
600.000
600.000
0
Leerwerktrajecten WVS
510.910
510.910
510.910
0
Proeftuinen ketensamenwerking
110.000
110.000
110.000
0
Praktijkervaringsplekpolis
7.000
7.500
7.500
0
Extra inzet fraudepreventie
104.245
150.000
150.000
0
Beschut werken
877.800
1.016.400
1.016.400
0
Beschut werken reiskosten
35.000
35.000
35.000
0
Jobcoaching
160.000
439.250
439.250
0
Loonwaardemetingen
33.000
62.750
62.750
0 0
Intensivering nazorg
50.000
94.830
94.830
Klantmanagers (Garantiebanen)
277.392
280.014
280.014
0
Nader te bepalen inzet
199.088
38.830
0
38.830
Notitie bestandsbeheersing
100.000
200.000
-200.000
Project B-unit
338.647
340.000
0
340.000
Social return on investment (SROI)
97.554
0
0
0
Totaal lasten Baten:
5.911.826
5.455.743
5.504.363
-48.620
Statushouders
185.374
0
0
0
Inburgering (invoeringskosten)
419.315
0
0
0
Social return on investment (SROI)
97.554
0
0
0
Totaal saldo van lasten en baten
5.209.582
5.455.743
5.504.363
-1
Etten-Leur
809.215
846.154
853.536
7.382
Halderberge
573.482
602.945
608.825
5.880
Moerdijk
478.796
505.418
511.175
5.757
Roosendaal
2.672.274
2.782.197
2.803.229
21.032
Rucphen
523.075
555.915
562.321
6.406
Zundert
152.740
163.112
165.276
2.164
Saldo
5.209.582
5.455.743
5.504.363
48.620
Bijdragen gemeenten
Programma Inkomen
Begroting 2021 2e begr.wijziging
Begroting 2022
Gewijzigde begroting 2022
Mutaties
Lasten Pwet Buig BBZ BBZ (declarabel)
56.144.189
60.151.699
58.314.002
-1.837.698
200.000
340.000
340.000
0
100.000
320.000
320.000
0
4.610.871
4.689.256
4.689.256
0
Onderzoekskosten
175.575
178.560
178.560
0
Invorderingskosten
51.130
51.999
51.999
0
IOAW/IOAZ
Externe controlekosten
175.000
200.000
200.000
0
Structurele loonkostensubsidie
2.144.278
2.829.817
2.829.817
0
Totaal lasten
63.601.044
68.761.331
66.923.633
-1.837.698
Ontvangsten debiteuren Buig
875.037
943.308
943.308
0
Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz
75.661
76.947
76.947
0
Ontvangsten debiteuren BBZ
120.000
70.000
70.000
0
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten
50.000
100.000
100.000
0
1.120.699
1.190.255
1.190.255
0
Saldo van lasten en baten
59.012.447
67.571.076
65.733.378
-1.837.698
Etten-Leur
10.852.509
11.579.084
11.362.084
-216.999
Halderberge
7.026.673
7.375.755
7.443.240
67.485
Moerdijk
7.516.242
8.177.284
7.943.419
-233.866
Roosendaal
28.606.745
31.185.038
30.076.478
-1.108.561
Rucphen
5.135.652
5.700.257
5.402.825
-297.432
Zundert
3.342.524
3.553.658
3.505.333
-48.325
Totaal bijdragen gemeenten
62.480.345
67.571.076
65.733.378
-1.837.698
Baten
Bijdragen gemeenten
Kosten Bedrijfsvoering
Begroting 2021 2e begr.wijziging
Begroting 2022
Gewijzigde begroting 2022
Mutaties
Lasten Loonkosten
11.186.799
10.531.232
10.531.232
0
Toepassing rekenregel
385.264
701.389
495.908
-205.481
Overige loonkosten
261.699
261.797
261.811
14
Overige personeelskosten
233.497
242.976
240.013
-2.963
Organisatiekosten Ondersteunende diensten
171.851
127.918
128.153
234
1.076.385
1.074.744
1.079.058
4.314
Huisvestingskosten
560.735
573.416
573.416
0
Facilitaire kosten
263.057
279.564
279.732
167
Financiën
87.451
71.175
71.207
32
Juridische kosten
10.762
10.912
10.934
22
Communicatie
17.756
18.004
18.040
36
ICT kosten
1.116.488
1.227.557
1.227.557
0
Onvoorzien
50.000
50.000
50.000
0
Totaal lasten
15.421.743
15.170.684
14.967.058
-203.626
Baten Baten subsidies
0
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo
862.350
0
Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021
600.410
0
Vergoeding uitvoeringskosten Tonk
101.428
0
Totaal baten
1.564.188
0
0
0
Saldo van lasten en baten
13.857.555
15.170.684
14.967.058
-203.626
Etten-Leur
2.506.362
2.692.162
2.656.058
-36.104
Halderberge
1.556.814
1.723.698
1.700.620
-23.078
Moerdijk
1.764.830
1.950.655
1.924.457
-26.198
Roosendaal
6.118.642
6.630.072
6.540.940
-89.132
Rucphen
1.117.013
1.291.671
1.274.394
-17.277
Zundert
793.894
882.427
870.590
-11.838
13.857.556
15.170.684
14.967.058
-203.626
Bijdragen gemeenten
Totaal bijdragen gemeenten Resultaat
0