13 - 1. Aanbiedingsbrief Werkplein Gewijzigde begroting 2022 en 2e Begrotingsw 2022.pdf

Gemeente Roosendaal T.a.v. college van burgemeester en wethouders Postbus 5000 4700 KA Roosendaal

Kenmerk Contactpersoon Afdeling Doorkiesnummer Uw brief van Onderwerp

: : J.M. Dekker : Besturing en Control : 06-11870576 : : Aanbieding Gewijzigde Begroting 2022 en 2e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Locatie Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Locatie Roosendaal Dunantstraat 80 4701 GZ Roosendaal Postbus 59 4870 AB Etten-Leur

Etten-Leur, 19-11-2021

Geacht heer/mevrouw, Hierbij bieden wij u de Gewijzigde Begroting 2022 en de 2e Begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant aan. Bij de aanbieding van de Begroting voor 2022 aan u hebben we al aangegeven in het najaar te komen met een gewijzigde begroting voor 2022. Dit vanwege de grote onzekerheden qua ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. In de begroting voor 2022 is uitgegaan van een toename van het bestand van 6% in 2021 en 4% in 2022. Dat was gebaseerd op de prognose van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021. In juni 2021 is het CPB met een bijgestelde prognose gekomen. De toename van het bestand is verlaagd naar 2,1% toename in 2021 en 2% in 2022. Deze bijstelling hebben wij verwerkt in de Gewijzigde begroting 2022 en daarbij behorende 1e begrotingswijziging 2022 die op 23 september in het algemeen bestuur is vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling van deze Gewijzigde begroting 2022 bleek dat het CPB in september de prognose wederom had bijgesteld. Nu wordt uitgegaan van een stijging van het bestand in 2021 van 0,3% en in 2022 van een daling van 1,3%. Een dermate grote verandering, ook in financiële zin, dat we in ons bestuur besloten hebben dit in een 2e Begrotingswijziging voor 2022 te verwerken en deze tegelijkertijd met de Gewijzigde begroting 2022 aan u aan te bieden.

Wij beseffen dat dit voor de gemeenteraad qua proces enige verwarring kan opleveren. De prognoses van het CPB waren echter zo afwijkend in een toch bijzonder Coronajaar dat wij er voor gekozen hebben u deze Gewijzigde begroting 2022 en de 2e Begrotingswijziging 2022 toch voor te leggen. Dit ook vanwege de behoorlijke financiële gunstiger impact voor uw gemeentelijke begroting voor 2022. Conform gemaakte afspraken verzoeken wij u deze aanbiedingsbrief, de Gewijzigde begroting 2022 (en daarbij behorende 1e begrotingswijziging 2022) en de 2e begrotingswijziging 2022 aan te bieden aan uw gemeenteraad.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. E: info@werkpleinhartvanwestbrabant.nl I www.werpleinhartvanwest-brabant.nl

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant namens deze, De heer M. Does Directeur

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. E: info@werkpleinhartvanwestbrabant.nl I www.werpleinhartvanwest-brabant.nl