11. Bijlage 4. Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2025.pdf

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2025

Kostenplaats

Activiteit

Raming begroting 2025

Kosten: 612700 / 612701 Inzameling huishoudelijk afval

9.759.000

612800 / 612801 Opruimen klandestiene stortplaatsen 612.900

319.000

Heffing en invordering (uitbesteding BWB)

183.000

Kwijtscheldingen

881.000

Overhead

181.000

Compensabele BTW

2.047.000

TOTAAL KOSTEN

13.370.000

Opbrengsten: 612.700

Verhuur grond

612.700

Leges

-

612.700

Opbrengst gescheiden afvalstromen

1.163.000

613.300

Afvalstoffenheffing

11.080.000

613.300

Dividend Saver

-

100.000

Onttrekking egalisatievoorziening

1.027.000

TOTAAL OPBRENGSTEN

13.370.000

Kostendekkendheid

100%

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2025. - Kwijtscheldingen Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. Onttrekking egalisatievoorziening

In 2025 onttrekken we een bedrag van € 1.027.000 uit de voorziening Exploitatie Reinigingssector. • Bij de Najaarsbrief 2022 is besloten om een deel van het positieve saldo, € 1,5 miljoen, in de voorziening Exploitatie Reinigingssector te storten. Hiermee kan dan het tarief van de afvalstoffenheffing in de jaren 2024 t/m 2026 gedempt worden. In 2025 onttrekken we daarom een bedrag van € 350.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 10 gedempt. • Bij de Najaarsbrief 2023 is besloten om in 2024, 2025 en 2026 het tarief met € 8 per jaar extra te dempen. Voor 2025 is dit een bedrag van € 282.000. • Voor werkzaamheden rond de nieuwe semi-ondergrondse GFTE containers bij hoogbouw wordt er eenmalig € 100.000 onttrokken. • Met het voorstel “Aanpassing inzameling PBD verpakkingen” is besloten om in 2025 eenmalig € 295.000 te onttrekken. Deze onttrekking dekt de eenmalige uitgaven voor het invoeren van het inzamelen van PBD in bakken aan huis.

Opbrengsten monostromen: Hoeveelheid

Opbrengst

Bedrag per eenheid

Glas wit

800 ton

€

23,20

€

Glas gekleurd

700 ton

€

6,80

€

4.760,00

Papier opbrengst

3300 ton

€

80,00

€

264.000,00

Textiel opbrengst

375 ton

€

150,00

€

56.250,00

Metaal opbrengst

200 ton

€

200,00

€

40.000,00

E-waste

200 ton

€

89,33

€

17.866,00

18.560,00

Totaal Saver Nedvang Glas kleur gescheiden

800 ton

€

46,99

€

37.592,00

Nedvang Glas bont

700 ton

€

41,18

€

28.826,00

Nedvang Papier verpakking

759 ton

€

8,59

€

6.519,81

Nedvang PBD

2.100 ton

€

247,00

€

518.700,00

Totaal Nedvang Opbrengst Grondstoffencentrum (in kg)

708.000 kg

€

0,24

€

€

401.436,00

€

591.637,81

169.920,00

Totaal Grondstoffencentrum

€

169.920,00

TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN

€

1.162.993,81

Opbrengst afvalstoffenheffing: 35.238 aansluitingen

€

251,00

240 liter restafval

161000 ledigingen

€

9,00

€ 1.449.000

140 liter restafval

46000 ledigingen

€

5,25

€ 241.500

180000 ledigingen

€

1,50

€ 270.000

54000 ledigingen

€

2,50

€ 135.000

19285 ledigingen

€

3,50

€ 67.498

15000 ledigingen

€

4,50

€ 67.500

3000 ledigingen

€

0,75

€

2.250

900 ledigingen

€

1,25

€

1.125

321 ledigingen

€

1,75

€

562

250 ledigingen

€

2,25

€

563

€

11.079.735

Vast tarief

€

8.844.738

Variabele tarieven: Containers Ondergronds 60 liter restafval

30 liter restafval

TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING