11. Bijlage 3. Kostenonderbouwing rioolheffing 2025.pdf
Tekst van het document
KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2025
Kostenplaats Activiteit
Begroting 2025
Algemene kosten riolering 610.200
VGRP Algemeen
610.201
Ambtelijke inzet VGRP algemeen
735.024
610.200
Storting voorziening vervangingsinvesteringen
4.745.482
TOTAAL Algemene kosten riolering
6.116.815
636.309
Basisrioleringsplan 610.300
Advieskosten, ed.
161.250
610.301
Onderhoud
96.135
TOTAAL Basisrioleringsplan
257.385
Rioleringsbeheer 610.400
Onderhoud & onderzoek riolering
607.371
610.401
Reparatie & renovatie riolering
1.088.583
610.402
Rioleringsbeheer: ontstoppen/vervanging huisaansl.
610.403
Rioleringsbeheer: onderzoeken
610.404
Rioleringsbeheer: nieuwe rioolaansluitingen
-
610.405
Rioleringsbeheer: niet-gerioleerde panden
10.000
TOTAAL Rioleringsbeheer
516.069 -398
2.221.625
Pompgemalen en persleidingen 610.500
Pompgemalen en persleidingen
904.167
TOTAAL Pompgemalen en persleidingen
904.167
Heffing en invordering rioolheffing 610.600
Kosten uitbesteding BWB
194.713
TOTAAL Heffing en invordering
194.713
Kolken en lijngoten 610.700
Kolken en lijngoten
814.636
TOTAAL Kolken en lijngoten
814.636
Grondwaterbeheerplan 610.800
Grondwaterbeheer
148.405
TOTAAL Grondwaterbeheerplan
148.405
Kosten straatreiniging
445.715
Onderhoud waterkering en afwatering
142.594
Kwijtscheldingen
834.400
Overhead
362.852
compensabele BTW
1.825.333
TOTAAL Verhaalbare kosten
14.268.640
Opbrengsten 6.726.000
Rioolheffing
14.268.640
TOTAAL Opbrengsten rioolheffing
14.268.640
TOTAAL Opbrengsten
14.268.640
Kostendekkendheid
100%
Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in het WRP 2024-2027 Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing: op basis van het WRP - kostendekkendheid Meerjarige kostendekkendheid, over de totale looptijd van de riolering (60 jaar) - tariefstelling Het tarief wordt in 2025 niet verhoogd t.o.v. 2024. - kwijtschelding Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - maatstaf van heffing per perceel - investeringen Investeringen voor groot onderhoud en vervanging worden geautoriseerd via het Investeringsplan. Groot onderhoud wordt direct ten laste van de voorziening rioleringsinvesteringen gebracht. Vervangingsinvesteringen worden direct ten laste van de voorziening gebracht als er voor gespaard is.