11. Bijlage 2. Kostenonderbouwing leges 2025.pdf

Kostenonderbouwing leges 2025 Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 1: Algemene Dienstverlening 2025 Kostenplaats SAP

601.200

601.201

601.202

601.204 601.301

601.100 601.101

601.401 601.402 601.403 601.405 601.407

Grootboek SAP

Omschrijving

Externe dienstverlening Burgerlijke Stand 438.049 / 438.021 representatiekosten huwelijksvoltrekkingen kantoorbehoeften/trouwboekjes 438.056 huur trouwlocaties 438.084 loonbetalingen 411.000 Totaal Burgerlijke Stand

438.031 438.056

438.065

411.049/435.108 411.049

438.046 438.056 411.049

443.100 438.090 443.100 438.090 443.100 443.100 443.100

€ € € € €

3.256 8.148 5.233 15.936 32.573

Dienstverlening Balie onderhoud inventaris kantoorbehoeften Totaal Dienstverlening Balie

€ € €

Betalingsverkeer kosten geldtransport Totaal Betalingsverkeer

601.401/601.402 608.400 613.000 612.204

Verhaalbare kosten

Toerekening

Compensabele BTW

€ € €

684 1.711 1.099

100% €

32.573 €

3.494

3.488 45.276 48.764

100% €

€ € 48.764 €

732 9.508 10.240

€ €

3.191 3.191

100% €

€ 3.191 €

670 670

€

1.094.913

€ €

8.174 -

€ €

624.369 1.719.282

1.719.282 €

8.174

Basisregistratie personen (BRP) Uitvoering BRP advieskosten, e.d. kantoorbehoeften, e.d. personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Uitvoering BRP

€ € € € €

3.003 2.491 293.296 167.251 466.041

€ €

631 523

50% €

233.021 €

577

Afdracht rijksleges paspoorten overige kosten identiteitskaarten overige kosten rijbewijzen naturalisatie verklaring omtrent gedrag Totaal Afdracht rijksleges

€ € € € € € € €

279.959 9.373 232.597 64.192 67.396 62.895 716.412

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% €

€

1.968

€

-

716.412 €

1.968

€

2.986.263

€ €

2.753.243 €

25.123 2.778.366

Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening personeelskosten team Publiekszaken personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.

Totaal KOSTEN Totaal VERHAALBARE KOSTEN

601.400 601.401 601.402 601.403 601.404 601.405 601.406 601.407 601.408

Kosten

837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000

Opbrengsten Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges eigen verklaringen Leges naturalisatie Leges uittreksels/inlichtingen Leges overige burgerzaken Leges gehandicaptenparkeerkaart Totaal Opbrengsten Leges

€ € € € € € € € € €

Bedrag 76.616 518.215 438.613 260.498 45.865 104.122 105.526 76.372 13.669 1.639.496

838.008 837.001 837.001 837.001

Overige inkomsten terugontvangst kosten leges telecommunicatie leges milieu informatie leges Leegstandswet Totaal Overige inkomsten

€ € € € €

2.790 232.742 3.751 3.515 242.798

Totaal OPBRENGSTEN

€

1.882.294

Kostendekkendheid

67,7%

100% €

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet 2025 Kostenplaats SAP

Grootboek SAP

612.000

438.040 438.046

612.001 612.002 612.003

612.101 612.003 612.003

438.046 411.049 435.114 / 435.129 438.052

837.006 837.001/837.003 838.004

Omschrijving

Kosten

Verhaalbare kosten

Compens. BTW

Omgevingsvergunningen: bouwactiviteiten aanschaf materialen advieskosten

€ €

1.293 € 49.935 €

272 € 10.486 €

1.565 60.421

Omgevingsvergunningen advieskosten doorberekende personeelslasten inhuur vergunningen kosten heffen en invordering

€ € € €

53.477 € 1.479.326 28.080 € 14.200 €

11.230 € € 5.897 € 2.982 €

64.707 1.479.326 33.977 17.182

Algemene kosten overhead

€

859.591

€

859.591

Totaal LASTEN

€

2.485.902 €

30.867 €

2.516.769

Opbrengsten opbrengsten leges vrijst. Procedures Opbrengsten leges omgevingsvergunningen overige opbrengsten Totaal OPBRENGSTEN

€ € € €

36.891 1.695.516 5.395 1.737.802

Kostendekkendheid

69,0%

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 3: Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder H2 2025 Kostenplaats SAP

Grootboek SAP

613.503

411.049

613.601

411.049/435.114

613.700 613.701

438.046 438.077 411.049

Omschrijving

Kosten

Verhaalbare kosten

Compens. BTW

Verg. openbare orde & veiligheid weg personeelskosten

€

86.809

€

86.809

Vergunningen evenementen personeelskosten

€

188.085

€

188.085

Vergunningen openbare inrichtingen advieskosten heffingen/griffierechten personeelskosten

€ € €

5.966 € 3.963 € 395.389

1.253 € 832 € €

7.219 4.795 395.389

€

2.874 €

€

28.936

604 € € €

3.478 28.936

613.801

Vergunningen handel 438.046 advieskosten 444.801 kapitaaloverdrachten 411.049 personeelskosten

613.900

Kansspelen 411.049 personeelskosten

€

28.936

€

28.936

Algemene kosten Overhead

€

415.227

€

415.227

Totaal LASTEN

€

1.156.185 €

2.689 €

1.158.874

Opbrengsten leges openbare orde & veiligheid weg leges evenementen leges openbare inrichtingen leges handel leges kansspelen Totaal OPBRENGSTEN

€ € € € € €

14.123 47.677 12.143 579 74.522

613.800

613.400 613.401 613.402 613.404 613.406

837.001 837.001 837.001 837.001 837.001

Kostendekkendheid

Totale lasten Totale opbrengsten TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2024

6,4%

€ €

6.454.008 3.694.618 57,25%