1. Programmabegroting 2027

Programmabegroting 2027 Inhoudsopgave Begroting 2027 in één oogopslag (Infographic) .................................................................................4 Aanbiedingsnota ...................................................................................................................................6 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................................8 Leeswijzer ..........................................................................................................................................9 Programma 1: Dienstverlening & Samenwerken .............................................................................11 Algemene bestuurlijke zaken ...........................................................................................................12 Regionale representatie en samenwerking ......................................................................................14 Dienstverlening en participatie .........................................................................................................16 Financieel overzicht - programma 1 - Dienstverlening & Samenwerken ..........................................19 Programma 2: Zorgzaam & Veilig ......................................................................................................20

Openbare orde, veiligheid en preventie ...........................................................................................21 Leefbare buurten en dorpen .............................................................................................................25 Gezondheid en zorg .........................................................................................................................27 Welzijn ..............................................................................................................................................30 Jeugd en jeugdzorg ..........................................................................................................................33 Financieel overzicht - programma 2 - Zorgzaam & Veilig ................................................................37 Programma 3: Wonen & Leefomgeving ............................................................................................38 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................39 Onderwijshuisvesting .......................................................................................................................41 Openbare ruimte ..............................................................................................................................43 Mobiliteit

...........................................................................................................................................45 Energie en circulariteit ......................................................................................................................47 Natuur en water ................................................................................................................................49 Financieel overzicht - programma 3 - Wonen & Leefomgeving .......................................................51 Programma 4: Leren, Werken & Ontwikkelen ...................................................................................52 Economie .........................................................................................................................................53 Arbeidsmarkt ....................................................................................................................................56 Bestaanszekerheid ...........................................................................................................................58 Onderwijsbeleid ................................................................................................................................61 Cultuur

..............................................................................................................................................63 Sport .................................................................................................................................................66 Financieel overzicht - programma 4 - Leren, Werken & Ontwikkelen ..............................................70 Programma 5: Algemene zaken & Middelen .....................................................................................71 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ....................................................................................72 Organisatie en ondersteuning (overhead) ........................................................................................73 Financieel overzicht - programma 5 - Algemene zaken & Middelen ................................................76 2 Paragrafen ............................................................................................................................................77 Paragraaf 1: Lokale heffingen ..........................................................................................................78 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................87 Paragraaf 3: Financiering

.................................................................................................................94 Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................98 Paragraaf 5: Verbonden partijen ....................................................................................................113 Paragraaf 6: Grondbeleid ...............................................................................................................137 Paragraaf 7: Bedrijfsvoering ...........................................................................................................140 Paragraaf 8: Subsidieverstrekkingen .............................................................................................142 Paragraaf 9: Wet Open Overheid ...................................................................................................146 Paragraaf 10: Masterplan en NPR .................................................................................................147 3 4 5 Aanbiedingsnota Voor u ligt de Programmabegroting 2027. Met het Coalitieakkoord en Collegeprogramma We doen het samen is een duidelijke koers uitgezet voor de bestuursperiode 2026-2030. In deze begroting vertalen wij die koers naar concrete doelen, activiteiten en investeringen voor het komende jaar.

Daarbij bouwen wij voort op de basis die de afgelopen jaren is gelegd met RSD40, het Nationaal Programma Roosendaal (NPR) en het Masterplan Roosendaal. Bouwen aan structurele verbetering Roosendaal is een gemeente met karakter: gebouwd door mensen die aanpakken, die samen optrekken en die steeds opnieuw verder bouwen. Die veerkracht hebben we de komende jaren hard nodig. Want de opgaven waarvoor we staan zijn groot. Meer dan de helft van de stad valt binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En daarachter zitten echte verhalen. Van kinderen die minder kansen krijgen. Van gezinnen met geldzorgen. Van inwoners met gezondheidsproblemen. Van buurten waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. We staan op een kantelpunt. Als we langer afwachten dan worden problemen groter. Daarom werken wij aan één aanpak, sociaal, fysiek en economisch tegelijk. We zetten in op bestaanszekerheid, sterke buurten, gezonde kinderen, werk, onderwijs, woningen, bereikbaarheid, sport, cultuur en welzijn. We pakken niet alleen symptomen aan, maar bouwen aan structurele verbetering. We staan dus voor een investeringsopgave om er samen voor te zorgen dat Roosendaal er straks beter voorstaat dan nu. Als we nu niets doen, worden problemen groter. Dan groeit de druk op jeugdzorg, Wmo, schuldhulp, veiligheid, onderwijs en de openbare ruimte.

Keuzes uitstellen zorgt ervoor dat de rekening doorschuift naar de toekomst. We leggen de basis voor het Roosendaal van morgen. We versterken de randvoorwaarden, uitvoeringskracht en organisatievermogen voor het realiseren van projecten die op langere termijn bijdragen aan betere kansen, betere leefbaarheid en een sterkere economie. Langs de lijn van het coalitieakkoord werken we aan een toekomstbestendig Roosendaal. We investeren ongelijk voor gelijke kansen en zetten de beweging in van zorg naar welzijn. We investeren in woningen, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, economie en sociaal- maatschappelijke voorzieningen. We zorgen ervoor dat Roosendaal kan blijven groeien en niet stilstaat. Daarom werken we aan voldoende ruimte op het elektriciteitsnet, zodat nieuwe woningen en bedrijven kunnen worden aangesloten. In bijvoorbeeld de Wouwse Weide, Spoor C, Westrand en Stationskwartier. Ook verbeteren we de bereikbaarheid van de stad met een nieuwe hoofdwegenstructuur, waarbij lopen, fietsen, openbaar vervoer en autoverkeer goed op elkaar aansluiten. Daarnaast richten we ons op bedrijven die passen bij de economie van de toekomst en bijdragen aan een sterk ondernemingsklimaat. Dit is in lijn met de door de gemeenteraad vastgestelde Economische Agenda Roosendaal 2040.

Verder zetten we de ingezette investeringen in voorzieningen voort die bijdragen aan ontmoeting en een aantrekkelijk Roosendaal, zoals De Kring, zwembad De Stok en kinderboerderij Minnebeek. En vergeet niet de grote investeringen die we doen in bijvoorbeeld de Verbindingsweg Tolberg, onderwijshuisvesting en een nieuwe sporthal. Daarnaast blijven we investeren in bestaande wijken via reconstructies vanuit de meerjarige onderhoudsplanning. Het is nodig om middelen vrij te maken Om de ambities uit het collegeprogramma, RSD40 en het NPR ook op langere termijn uitvoerbaar te houden, zijn in deze begroting keuzes gemaakt die leiden tot een betere financiële positie. We prioriteren, temporiseren waar nodig en begroten realistischer. Altijd met oog voor onze ambities. Maar besparen alleen is niet genoeg. Als we de sociaaleconomische pijn die onze inwoners voelen echt willen verminderen, dan moeten we ook onze inkomsten vergroten. Dan pas kunnen we investeren in structurele verbeteringen. 6 De keuzes die we maakten in deze begroting maakten we in lijn met de afspraken in het coalitieakkoord: we sturen bij binnen bestaand beleid (budgetdiscipline), prioriteren of temporiseren ambities met beperktere maatschappelijke of financiële opbrengst. We zetten inkomsten-maatregelen in en hierbij proberen we het Masterplan en NPR-projecten te ontzien.

Financieel beeld Het financiële meerjarenbeeld voor onze gemeente ziet er als volgt uit: Financieel beeld (* € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Uitgangspunt begroting | -965 | -6.221 | -7.842 | -10.173 Doorwerking bestuursrapportage | -5.448 | -5.552 | -5.563 | -5.584 Autonome ontwikkelingen | -874 | -472 | -69 | -69 Saldo financiële uitgangspositie | -7.287 | -12.245 | -13.474 | -15.826 Septembercirculaire | 1.012 | 946 | 1.442 | 1.630 Investeringen | -11.541 | -12.870 | -14.008 | -13.754 Bijsturen binnen bestaand beleid | 12.181 | 12.427 | 12.797 | 11.481 Prioriteren en temporiseren van ambities | 1.798 | 960 | 1.159 | 1.159 Saldo voor inkomsten verhogen | -3.837 | -10.782 | -12.084 | -15.310 Inkomsten verhogen | 7.754 | 9.917 | 10.485 | 11.064 Regulier begrotingssaldo | 3.917 | -866 | -1.598 | -4.245 Saldo incidentele baten en lasten | -3.045 | -1.561 | -428 | -746 Structureel begrotingssaldo | 872 | -2.427 | -2.026 | -4.991 De financiële uitgangspositie is afgelopen periode verslechterd. Deze ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door diverse autonome ontwikkelingen. Denk hierbij aan de effecten uit de Jaarrekening 2025 en Eerste Bestuursrapportage 2026 en de Meicirculaire 2026. Loon-, prijs- en renteontwikkelingen hebben een negatief effect op het begrotingssaldo. De Septembercirculaire pakt wel positief uit.

Daarnaast vragen de investeringen uit het coalitieakkoord en collegeprogramma om aanvullende ruimte. Om deze opgave op te vangen, is eerst binnen het bestaande beleid bijgestuurd. Budgetten zijn realistischer geraamd, middelen en capaciteit worden gerichter ingezet en binnen het sociaal domein is een inschatting gemaakt van de besparingen als gevolg van de verdere beweging van zorg naar welzijn. Daarnaast zijn ambities geprioriteerd of getemporiseerd, waarbij het Nationaal Programma Roosendaal en het Masterplan Roosendaal zoveel mogelijk zijn ontzien. Deze maatregelen alleen zijn niet voldoende om onze ambities financieel mogelijk te maken en tegelijkertijd tot een sluitende begroting te komen. Daarom nemen we ook maatregelen aan de inkomstenkant. Daarbij kiezen we voor een evenwichtige verdeling van de lasten over inwoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen. Na verwerking van alle maatregelen sluit de begroting 2027 met een positief regulier saldo van € 3,9 miljoen en een structureel positief saldo van € 0,9 miljoen. Vanaf 2028 blijven echter structurele tekorten bestaan, oplopend tot € 5,0 miljoen in 2030. De financiële positie vraagt daarom ook de komende jaren om realistisch begroten, actief risicomanagement en tijdige bijsturing.

Bij de voorbereiding van de Kadernota 2028 zijn nadere keuzes nodig om de investeringsruimte te behouden en de reservepositie te versterken. Om ook tijdens de investeringsperiode richting 2040 financiële veerkracht en flexibiliteit te behouden. Nadere toelichting op de verschillende onderdelen uit het financiële beeld is opgenomen in de Financiële begroting. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 5 november 2026. De griffier, De voorzitter, E. van der Mark E. van Merrienboer 8 Leeswijzer Hierbij presenteren wij de Programmabegroting 2027. In dit document beschrijven wij wat we de komende jaren willen bereiken, welke activiteiten we daarvoor uitvoeren en welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn. Met deze begroting legt het college de beleidsvoornemens en financiële kaders voor aan de gemeenteraad. Deel 1: Programmabegroting Deze bestaat uit twee onderdelen: De vijf programma's De begroting is opgebouwd uit vijf programma's. Met ingang van de begroting 2027 werken we met een nieuwe programma-indeling. Dit is geen koerswijziging, maar een doorontwikkeling van de bestaande structuur.

De nieuwe indeling sluit beter aan bij de maatschappelijke opgaven van Roosendaal, de strategische ambities uit het Nationaal Programma Roosendaal en het Masterplan RSD40, en de manier waarop we hier als organisatie integraal aan werken. Door samenhangende beleidsvelden bij elkaar te brengen, ontstaat een logischere en beter leesbare begroting. Hieronder een overzicht de programma-indeling. Vanaf begrotingsjaar 2027 worden reserves toegerekend aan het programma waarvoor zij inhoudelijk zijn ingesteld en ingezet. Hiermee ontstaat een beter inzicht in de relatie tussen de programma's en de beschikbare financiële middelen. Tot en met 2026 werden alle reserves administratief verantwoord binnen programma 6 Betalen en Financieren, ongeacht het beleidsveld of programma waarop de reserve betrekking had. Door de nieuwe werkwijze sluiten de baten en lasten van reserves beter aan bij de inhoudelijke opgaven binnen de afzonderlijke programma's. Per beleidsveld beschrijven we eerst het beoogde maatschappelijk effect. Vervolgens geven we inzicht in de voorgenomen prestaties aan de hand van de drie W-vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wat mag het kosten? 9 Paragrafen Hier komen onder andere de verplichte paragrafen aan bod. Deze geven inzicht in onder andere de financiële positie, risico's, bedrijfsvoering, verbonden partijen en lokale heffingen.

Vanaf deze begroting is hier ook een paragraaf opgenomen over het Masterplan en NPR. Deel 2: Financiële begroting Dit deel bevat de financiële uitwerking van de begroting. Hierin zijn onder andere het overzicht van baten en lasten, de financiële positie van de gemeente en de meerjarige financiële ontwikkelingen opgenomen. Daarnaast bevat dit hoofdstuk de uiteenzetting van de financiële gevolgen van het voorgenomen beleid en een toelichting op de belangrijkste uitgangspunten en ramingen. 10 11 Algemene bestuurlijke zaken Beoogd maatschappelijk effect Inwoners, ondernemers en bezoekers ervaren in 2040 Roosendaal als een aantrekkelijke, gastvrije en toekomstbestendige gemeente. Zij profiteren van een sterke gemeenschap, een prettige woon- en leefomgeving, kansen voor werk, leren en ontwikkeling, en een breed aanbod aan voorzieningen, recreatie en ontmoeting. Hierdoor voelen mensen zich verbonden met Roosendaal, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en dragen zij actief bij aan een vitale en krachtige samenleving. Wat willen we bereiken? Het vergroten van de trots op Roosendaal en het versterken van een herkenbare identiteit Wat gaan we hiervoor doen? • We dragen het Verhaal van Roosendaal actief uit in communicatie, evenementen en representatie van de gemeente • We brengen de geschiedenis, tradities en eigenheid van Roosendaal onder de aandacht.

• We maken de successen, initiatieven en prestaties van inwoners, ondernemers en verenigingen zichtbaar. Dit sluit aan bij de boodschap dat Roosendaal is gebouwd, gevormd en gemaakt door Roosendalers. Wat willen we bereiken? Het versterken van betrokkenheid, gemeenschapszin en samenwerking tussen inwoners, organisaties en ondernemers door middel van participatie Wat gaan we hiervoor doen? • We stimuleren ontmoeting en samenwerking tussen inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisatie. • We ondersteunen bewonersinitiatieven en vrijwilligersactiviteiten. • We organiseren participatieprocessen waarbij inwoners meedenken over ontwikkelingen in de gemeente. • We ondersteunen activiteiten die bijdragen aan sociale cohesie in stad, wijken en dorpen. • We benutten culturele diversiteit en bevorderen we verbinding tussen verschillende groepen • We versterken samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners • We blijven het verhaal tussentijds valideren onder inwoners, betrokkenen en belanghebbenden. Wat willen we bereiken? Positieve positionering van Roosendaal Wat gaan we hiervoor doen? • We laten het Verhaal als basis dienen voor een te ontwikkelen merkenstrategie met een herkenbaar merk Roosendaal als doel.

• We linken het verhaal aan de majeure opgaven die in Roosendaal bepaald zijn, zodat het geïntegreerd wordt in de aanpak en communicatie vanuit deze opgaven. 12 • | We dragen het verhaal actief uit, zowel intern richting de gemeentelijke organisatie als extern richting betrokkenen en belanghebbenden, met als doel zoveel mogelijk ambassadeurs te werven voor het Verhaal van Roosendaal Wat willen we bereiken? Optreden als goede gastheer bij verschillende bijeenkomsten Wat gaan we hiervoor doen? • | We schenken op gepaste wijze aandacht aan het herdenken en vieren in onze gemeente. • | We ontvangen inwoners en instanties bij ceremoniële aangelegenheid op gepaste wijze en waarderen onze inwoners We geven o.a. aandacht aan jubilea: 50, 60, 65 en 70 jarige huwelijken en 100 en 100 + jarigen, het stimuleren aanvragen Koninklijke onderscheidingen, Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer. Wat willen we bereiken? We versterken het relatiebeheer met (overheids)instanties en overige partners van de gemeente Wat gaan we hiervoor doen? • | We organiseren bijeenkomsten met bewindspersonen en belangrijke partners van de gemeente. • | We maken gebruik van bestaande evenementen om relaties te versterken.

Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Algemene bestuurlijke zaken | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 6.437 | 4.295 | 4.353 | 4.250 | 4.320 | 4.344 Baten | 8 Saldo | -6.430 | -4.295 | -4.353 | -4.250 | -4.320 | -4.344 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 0.1 Bestuur | -6.430 | -4.295 | -4.353 | -4.250 | -4.320 | -4.344 0.10 Mutaties reserves Saldo | -6.430 | -4.295 | -4.353 | -4.250 | -4.320 | -4.344 Regionale representatie en samenwerking Beoogd maatschappelijk effect Inwoners en bedrijven profiteren van een sterke regio met meer kansen, voorzieningen en toekomstbestendigheid. Wat willen we bereiken? Versterken regionale positie Door het versterken van de positie in de regio kan de gemeente invloed uitoefenen op beleid en ontwikkelingen die van belang zijn voor Roosendaal. Daarnaast biedt samenwerking toegang tot kennis, innovatie, gezamenlijke projecten en financieringsmogelijkheden. Door krachten te bundelen met andere overheden en partners ontstaan schaalvoordelen en kan effectiever worden ingespeeld op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de toekomst. Zo wordt de positie van Roosendaal versterkt en kunnen regionale kansen beter worden benut voor de stad en haar inwoners.

Wat gaan we hiervoor doen? • Vertegenwoordigen van Roosendaalse belangen in regionale en landelijke overlegstructuren. • Uitvoeren van lobby- en public affairsactiviteiten richting Rijk, provincie en regionale partners. Wat willen we bereiken? Realiseren van gezamenlijke regionale meerwaarde Wat gaan we hiervoor doen? • Ontwikkelen en uitvoeren van regionale agenda's en uitvoeringsprogramma's. • Samenwerken aan regionale opgaven op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, jeugd/ jeugdzorg, energie en brede welvaart. • Initiëren en ondersteunen van gezamenlijke projecten. • Bevorderen van kennisdeling en innovatie tussen gemeenten en partners. • Afstemmen van regionale investeringen en ontwikkelingen met lokale ambities. Wat willen we bereiken? Benutten van regionale kansen voor Roosendaal Regionale kansen kunnen worden benut door middel van samenwerking, in het bijzonder binnen de Stedelijke Regio West Brabant samen met het REWIN en de EBWB, en strategische initiatieven. Wat gaan we hiervoor doen? • Uitvoering Regionale Investeringsagenda van de SRWB aan de hand van de (nog vast te stellen) werkagenda voor de periode vanaf 2027. • Afronden overheveling taken economie afkomstig van de Regio West-Brabant (RWB) naar de samenwerking SRWB-REWIN-EBWB. • Samenwerking Stedelijke Regio West-Brabant met Rijk en Provincie ter realisatie van de economische agenda van EBWB.

• Verwerven van externe middelen en subsidies. 14 • | Aansluiten bij regionale investeringsagenda's. • | Koppelen van regionale programma's aan lokale opgaven. • | Stimuleren van samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners. • | Volgen en benutten van kansen die voortkomen uit regionale ontwikkelingen en beleidsprogramma's. Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Regionale representatie en samenwerking | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 888 | 1.140 | 1.095 | 1.122 | 1.149 | 1.149 Baten | 162 | 246 | 133 | 139 | 139 | 139 Saldo | -726 | -894 | -962 | -983 | -1.010 | -1.010 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 0.1 Bestuur | -726 | -894 | -962 | -983 | -1.010 | -1.010 Saldo | -726 | -894 | -962 | -983 | -1.010 | -1.010 Dienstverlening en participatie Beoogd maatschappelijk effect Inwoners voelen zich gehoord, betrokken en hebben vertrouwen in hun gemeente. Dienstverlening, participatie en communicatie vormen belangrijke randvoorwaarden voor het versterken van de lokale democratie en het vertrouwen tussen gemeente en samenleving.

Ook zijn deze randvoorwaarden belangrijk voor het realiseren van onze ambities (RSD40, Masterplan en NPR) en vormen de basis van onze manier van werken. Wat willen we bereiken? Verbinding met en kracht van inwoners We werken vanuit één samenhangende aanpak waarin dienstverlening, communicatie en participatie elkaar versterken. De inwoner staat hierbij centraal en we denken van buiten naar binnen om zo de verbinding met de inwoner te versterken. • We investeren in participatie toegesneden op betrokkenen bij een project conform ons beleid. Inwoners willen actief betrokken worden bij ontwikkelingen in hun gemeente en zoeken ruimte om mee te denken en mee te doen. Zij hebben zelf veel ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. • We investeren opnieuw in inwonerskracht. We investeren opnieuw in inwonerskracht door o.a. onze subsidie Inwonersinitiatieven en de campagne ‘Het Begint met een Idee’. Wat willen we bereiken? Begrijpelijke communicatie Communicatie is een strategisch instrument dat bijdraagt aan vertrouwen, gedragsverandering en het realiseren van maatschappelijke opgaven. Begrijpelijke communicatie is de standaard in al ons handelen, niet alleen in tekst maar ook in processen en contactmomenten. Communicatie begint aan de voorkant van beleid en opgaven en stuurt op gedrag en verwachtingen (niet alleen informeren).

• Informatie bieden wij in Direct Duidelijke taal aan om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om laagdrempelig met ons als gemeente in contact te zijn en wij met hen. • Informatie die noodzakelijk is om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij maken we voor internationale werknemers die werkzaam of woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal makkelijker vindbaar. Wat willen we bereiken? Versterken van vertrouwen via openheid We zetten open communicatie in ter versterking van vertrouwen en draagvlak voor maatschappelijke opgaven. Door middel van open en pro-actieve communicatie waar mogelijk managen wij verwachtingen en dragen wij bij aan de betrokkenheid en het vertrouwen van inwoners en partners. • Wij volgen en implementeren wetgeving met betrekking tot openheid, goed bestuur, informatie en communicatie. • Wij redeneren van buiten naar binnen en verwerken de behoeften aan informatie in ons werk. • Participatie, communicatie en dienstverlening vragen om datagedreven werken. Dit betekent monitoring, analyse en een lerende organisatie om op maat in te spelen op de leefwereld. 16 Wat willen we bereiken? Inclusieve participatie; het bereiken van het stille midden We willen doelgroepen bereiken die minder vanzelfsprekend meedoen of gehoord worden om hun stem ook mee te wegen in beleid en besluitvorming.

• Het experimenteren met innovatieve vormen van communicatie en participatie. Het experimenteren met innovatieve vormen van communicatie en participatie helpt ons om een brede en diverse groep inwoners te bereiken, waaronder het stille midden. Zo zorgen we ervoor dat meer perspectieven worden meegenomen in beleid en besluitvorming en versterken we inclusieve democratische ontwikkeling en goed bestuur. • Verder ontwikkelen en ondersteunen op de juiste momenten en wijze. De uitvoering van participatie vraagt om verdere ontwikkeling en ondersteuning in de organisatie om participatie op de juiste momenten en wijze in te zetten. • We zetten breed in op burgerschap en jongerenparticipatie. Jongeren vormen de toekomst van onze gemeente en hun perspectief is onmisbaar voor goed toekomstgericht beleid. • We hebben extra aandacht voor participatie voor het Masterplan en NPR. Juist bij deze complexe vraagstukken is participatie en communicatie essentieel om tot beter onderbouwde en uitvoerbare keuzes te komen. Wat willen we bereiken? Investeren in dienstverlening De komende vier jaar zetten wij in op verdergaande professionalisering van onze dienstverlening. Dit in het belang van onze inwoners en ondernemers, zodat zij goed geholpen worden via het contactkanaal van hun keuze, maar ook om efficiënter te gaan werken.

Ook efficiënt ingerichte processen dragen bij aan een vlotte en duidelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers. • Wij professionaliseren en innoveren onze persoonlijke en digitale dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is: Digitaal waar het kan en persoonlijk contact is altijd mogelijk. • We willen dat onze dienstverlening gastvrij, betrouwbaar, toegankelijk, begrijpelijk en op tijd is. Onze inwoners moeten ervan uit kunnen gaan dat ze ongeacht het gebruikte loket of kanaal een compleet en eenduidig antwoord krijgen. • Om efficiëntere dienstverlening te kunnen bieden blijven wij in de komende vier jaar inzetten op professionalisering van portfoliomanagement, project- en procesmanagement.

17 Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Dienstverlening en participatie | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 4.377 | 4.655 | 3.327 | 3.172 | 3.218 | 3.270 Baten | 1.860 | 1.948 | 2.075 | 1.981 | 2.005 | 2.005 Saldo | -2.517 | -2.707 | -1.252 | -1.191 | -1.214 | -1.265 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 0.2 Burgerzaken | -827 | -1.175 | -551 | -482 | -519 | -570 0.4 Overhead | -1.690 | -1.532 | -701 | -709 | -695 | -695 Saldo | -2.517 | -2.707 | -1.252 | -1.191 | -1.214 | -1.265 Gemeenschappelijke regelingen Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR’en. Voor een nadere toelichting op de GR’en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.

Financieel overzicht - programma 1 - Dienstverlening & Samenwerken X € 1.000 | Beleidsveld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | Algemene bestuurlijke zaken | 6.437 | 4.295 | 4.353 | 4.250 | 4.320 | 4.344 Regionale representatie en samenwerking | 888 | 1.140 | 1.095 | 1.122 | 1.149 | 1.149 Dienstverlening en participatie | 4.377 | 4.655 | 3.327 | 3.172 | 3.218 | 3.270 Totaal | 11.703 | 10.090 | 8.776 | 8.543 | 8.687 | 8.763 Baten | Algemene bestuurlijke zaken | 8 Regionale representatie en samenwerking | 162 | 246 | 133 | 139 | 139 | 139 Dienstverlening en participatie | 1.860 | 1.948 | 2.075 | 1.981 | 2.005 | 2.005 Totaal | 2.029 | 2.194 | 2.208 | 2.120 | 2.144 | 2.144 Saldo | -9.673 | -7.896 | -6.568 | -6.423 | -6.544 | -6.619 20 Openbare orde, veiligheid en preventie Beoogd maatschappelijk effect In 2040 is Roosendaal een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een samenleving waarin: · Inwoners en ondernemers weerbaar zijn, zich beschermd en zich veilig voelen; · Overlast en criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen wordt en waarin aanwezige overlast en criminaliteit stevig aangepakt wordt. Wij zetten ons in voor de veiligheid van onze inwoners, met als doel dat iedereen zich veilig voelt in de eigen leefomgeving.

Samen met onze inwoners en diverse partners werken wij aan een veilige en aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren. Waar nodig nemen wij het voortouw en waar mogelijk ondersteunen wij initiatieven. Preventie staat daarbij centraal, gecombineerd met een daadkrachtige aanpak wanneer de situatie daarom vraagt. Wij streven naar een weerbare samenleving waarin inwoners zich beschermd voelen en vertrouwen hebben in hun omgeving. Overlast en criminaliteit worden zoveel mogelijk voorkomen en, wanneer deze zich voordoen, consequent en doortastend aangepakt. Wij kiezen voor een evenwichtige aanpak waarin preventie, repressie en (na)zorg elkaar versterken. Vanuit de thema’s van het ‘Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2027-2030’ trachten we deze maatschappelijke effecten te bereiken. Wat willen we bereiken? We dragen bij aan een veilige leefomgeving waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Roosendaal het prettig vinden om te verblijven en te ondernemen Wijkveiligheid gaat over de beleving én feitelijke veiligheid in de directe leefomgeving van onze inwoners. De wijk is de plek waar overlast wordt gevoeld, waar sociale netwerken ontstaan en waar signalen van criminaliteit en zorgproblematiek als eerste zichtbaar zijn. Een veilige wijk draagt direct bij aan de kwaliteit van leven én aan vertrouwen in de overheid.

Onze toezichthouders zijn in het netwerk actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hierdoor fungeren zij als ogen en oren ten behoeve van de veiligheid op straat en in de wijken. Hier spreken zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treden zij handhavend op als dat nodig is. Het gaat om maatwerk: zacht waar het kan, hard waar het moet. Wat gaan we hiervoor doen? • We houden, volgens de ‘Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024’, toezicht op het handhaven van wet- en regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. We richten ons op bescherming en verbetering van de leefomgeving, in het bijzonder ten behoeve van de leefbaarheid in de focusgebieden van het ‘Nationaal Programma Roosendaal’. Het gaat hier om taken die in de Omgevingswet aan de gemeente zijn opgedragen. Daarnaast vallen taken uit de Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten (zoals de Alcoholwet) er ook onder. • We zetten in op het vergroten van de zichtbaarheid van onze toezichthouders (zoals onze boa's). Door hen beter in de samenleving te positioneren en hun aanspreekbaarheid en zichtbaarheid te verhogen, zorgen we ervoor dat signalen vanuit de samenleving professionals eerder bereiken. Ook kunnen zij hen handvatten of een handelingskader bieden. • We werken aan een gerichte inzet van onze toezichthouders op aandachtsgebieden.

• We organiseren voorlichtingen, trainingen en campagnes over onderwerpen die op dat moment aandacht vragen. Dit is vooral gericht op het vergroten van bewustwording en meldings- en aangiftebereidheid. Hierbij hoort een proactieve manier van communiceren via verschillende online en offline kanalen. 21 • We ondersteunen buurtpreventieteams en andere burgerinitiatieven gericht op het vergroten van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de buurt. • We plegen interventies in de openbare ruimte die het veiligheidsgevoel van inwoners positief beïnvloeden en ongewenst gedrag ontmoedigen. Zoals het (her)inrichten van de openbare ruimte en het toepassen van cameratoezicht. Wat willen we bereiken? Terugdringen van criminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan De ondermijnende effecten van de georganiseerde criminaliteit kenmerken zich door de toenemende verwevenheid van de onderwereld (illegale sectoren zoals drugsproductie, mensenhandel en witwassen) met de bovenwereld (legale sectoren zoals horeca, recreatieparken en vastgoed). Deze verwevenheid verstoort de basisprincipes van de samenleving, tast de integriteit van legale sectoren aan en verzwakt de rechtsstaat, waardoor criminele activiteiten moeilijker te detecteren en aan te pakken zijn. Mensenhandel is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit en een grove schending van de mensenrechten.

Slachtoffers worden door dwang, geweld, misleiding, afhankelijkheid of als gevolg van een kwetsbare positie misbruikt, onder meer via seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting. Slachtoffers durven uit angst, schaamte of afhankelijkheid vaak geen hulp te zoeken of aangifte te doen. Het is een haaldelict. Wat gaan we hiervoor doen? • We voeren (integrale) controles uit op risicolocaties, branches en panden waar signalen van ondermijning aanwezig zijn. Daarbij zetten we bestuurlijke instrumenten actief in, zoals de Wet Bibob, artikel 13b van de Opiumwet en lasten onder dwangsom bij drugshandel. • We dragen signalen aan voor RIEC-casuïstiek en handhavingsknelpunten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het afpakken van ongebruikelijk bezit en het signaleren van mogelijke witwasconstructies. We leveren actief een bijdrage aan lopende RIEC-casussen. • We zetten in op datagedreven werken, zodat informatie beter wordt geanalyseerd en patronen zichtbaar worden. • We pakken mensenhandel casuïstiek integraal op en voeren gezamenlijk (met ketenpartners) controles uit. Iedere partner benut zijn eigen bevoegdheden en instrumenten om mensenhandel aan te pakken en slachtoffers daarvan de juiste hulp en passende zorg aan te bieden. • We trainen professionals gericht op de preventie en aanpak van mensenhandel door hen te voorzien van actuele kennis en kunde hierover.

Wat willen we bereiken? Voorkomen c.q. tegengaan van overlast en gevoelens van onveiligheid door bijv. (jeugd-) overlast, (jeugd-)criminaliteit, mensen met verward gedrag In onze gemeente hebben we steeds vaker te maken met mensen met verward of onbegrepen gedrag, die zorg nodig hebben én soms ook overlast of onveiligheid veroorzaken. Het gaat vaak om mensen met een combinatie van problemen, zoals psychische kwetsbaarheid, verslaving, een verstandelijke beperking of sociale problemen. De meeste mensen zijn niet gevaarlijk, maar wanneer passende ondersteuning ontbreekt of situaties escaleren, kan dit leiden tot overlast, onveiligheid en problemen in de buurt. 22 Jeugdveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. De leefwereld van jongeren speelt zich af binnen verschillende, met elkaar verbonden domeinen: school, straat, thuis en online. Ontwikkelingen binnen één domein werken vaak direct door in een ander domein. Een integrale benadering is daarom noodzakelijk. Wat gaan we hiervoor doen? • We willen problemen eerder zien en sneller hulp inschakelen, zodat situaties niet erger worden. Binnen het district is hiervoor een stevige basis aanwezig in de vorm van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Dit multidisciplinaire netwerk richt zich op kwetsbare inwoners en zorgmijders en vormt een belangrijk fundament onder de aanpak.

• Naar één integrale keten van zorg en veiligheid. • Gemeente, politie en zorgorganisaties werken steeds nauwer samen als één team rond inwoners. Zorg en veiligheid functioneren hierbij als één continuüm van signalering, interventie, stabilisatie en herstel. Het uitgangspunt is gezamenlijk handelen rondom de inwoner, gericht op het voorkomen van escalatie en het tijdig organiseren van passende ondersteuning. • We versterken de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, leerplicht, jongerenwerk, politie en zorgpartners, zodat signalen eerder worden gedeeld en integraal kunnen worden opgepakt. Deskundigheidsbevordering voor onderwijsprofessionals gericht op het herkennen van signalen van schooluitval, criminele beïnvloeding, ondermijning en jeugdcriminaliteit is hiervan onderdeel. • We stimuleren de inzet van preventieve en weerbaarheidsversterkende programma’s binnen het onderwijs, gericht op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, online risico’s en negatieve groepsinvloeden. • We blijven inzetten, mede in samenhang met ‘Preventie met Gezag’, op de persoonsgerichte aanpak (PGA) van 8 tot 27 jarigen. Wat willen we bereiken? Inwoners zijn weerbaar en voorbereid op rampen en crises Heftige gebeurtenissen zoals overstromingen, extreme hitte, droogte en natuurbranden zien we steeds vaker, soms ver weg maar ook dichter bij huis.

De frequentie én de impact van dit soort incidenten nemen toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om ons hier beter op voor te bereiden: door risico’s eerder te herkennen, de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat samenleving en overheid na een incident snel weer kunnen herstellen. De groeiende geopolitieke spanningen onderstrepen de noodzaak om onze samenleving weerbaar te maken ten aanzien van (langdurige) verstoringen, zoals stroomuitval en cyberaanvallen. Het vraagt om een brede en samenhangende aanpak om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Hierbij is samenwerking tussen de gehele gemeentelijke organisatie, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties essentieel. De bevordering van weerbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die alle lagen van de samenleving raakt en om integrale betrokkenheid vraagt. Wat gaan we hiervoor doen? • We zorgen samen met de veiligheidsregio voor een adequaat en passend crisisplan, waarin niet alleen de reguliere crisistypen zijn opgenomen, maar ook de aanpak van nieuwe soorten incidenten en crises. • Zelf- en samenredzaamheid worden gestimuleerd door gerichte voorlichting. 23 Hierbij krijgen inwoners en (maatschappelijke) organisaties concreet handelingsperspectief over hoe zij zich kunnen voorbereiden op, en wat zij kunnen doen bij, langdurige verstoringen.

• | We gaan aan de slag met het opzetten en inrichten van noodsteunpunten als fysieke locaties binnen de gemeente, waar inwoners bij langdurige verstoring van vitale voorzieningen terechtkunnen. Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Openbare orde, veiligheid en preventie | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 12.892 | 13.580 | 13.718 | 14.105 | 14.577 | 15.169 Baten | 426 | 483 | 455 | 181 | 185 | 185 Saldo | -12.466 | -13.096 | -13.263 | -13.924 | -14.393 | -14.985 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 0.10 Mutaties reserves | 278 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.325 | -6.397 | -6.539 | -6.756 | -6.979 | -7.474 1.2 Openbare orde en veiligheid | -6.141 | -6.699 | -7.001 | -7.168 | -7.414 | -7.510 Saldo | -12.466 | -13.096 | -13.263 | -13.924 | -14.393 | -14.985 Leefbare buurten en dorpen Beoogd maatschappelijk effect • In 2040 voelen inwoners zich thuis in Roosendaal • In 2040 leven inwoners van Roosendaal in buurten en dorpen waar ze zich veilig, gezond en thuis voelen. Iedereen kan meedoen naar vermogen en voelt zich verbonden met de eigen leefomgeving.

Door integrale inzet op wonen, veiligheid, gezondheid, welzijn en participatie bouwen we aan sterke gemeenschappen waarin onderlinge betrokkenheid vanzelfsprekend is en bewoners samen hun buurt of dorp vormgeven. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en hun leefomgeving We zorgen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding en betrekken inwoners dan ook bij de inrichting van hun buurt of wijk. De openbare ruimte nodigt uit tot betrokkenheid en (spontane) ontmoeting en is toegankelijk, veilig en van hoge kwaliteit. We stimuleren en ondersteunen lokale tradities, evenementen, cultuur, buurinitiatieven en vrijwilligerswerk. Wat gaan we hiervoor doen? • Doorontwikkeling van wijk- en dorpshuizen naar inclusieve ontmoetingsplaatsen. Dit betreft: Broedplaats, Kalsdonk • Uitvoering Actieplan Ontmoeten & Verbinden tegen eenzaamheid. • Platform RoosendaalVoorJou voor bekendheid van voorzieningen en activiteiten. • Versterken samenwerking en lerend vermogen in gebiedsnetwerken. • Verbeteren verbinding tussen gebiedsnetwerken en vrijwilligersorganisaties. • Uitbreiding Welzijn op Recept. • Verbreden AED-netwerk en stimuleren burgerhulpverlening. • Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving die ontmoeting en een gezonde leefstijl bevordert.

Wat willen we bereiken? Inwoners dragen naar vermogen bij aan hun leefomgeving Inwoners kunnen actief invloed en naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en inrichting van hun leefomgeving. Inwoners kunnen zich maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor inwoners die moeite hebben om een maatschappelijke bijdrage te leveren is er toegankelijk ondersteuning. Wat gaan we hiervoor doen? • Vergroten bekendheid en toegankelijkheid van Inwonersondersteuning Roosendaal. • Versterken samenwerking gebiedsnetwerken rond de overgang 18- naar 18+. • Implementatie Positieve Gezondheid binnen de organisatie. • Gezondheidsbevordering. 25 RSD FIT!, Generatie Rookvrij, alcoholpreventie, UV-aanpak, gehoorschadepreventie. • | Brede preventie voor jongeren. JOGG, Kansrijke Start, PauzePunt • | Stimuleren van gezond ouder worden. Valpreventie en welzijnsinterventies. • | Uitvoering Wet Publieke Gezondheid inclusief suïcidepreventie. • | Ondersteuning en bewustwording rondom dementie, inclusief ondersteuning van mantelzorgers. Wat willen we bereiken? Roosendaal is een inclusieve samenleving Inclusie is integraal onderdeel van beleid en uitvoering. De publieke ruimte is (sociaal) veilig, zodat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.

Wat gaan we hiervoor doen? • | Inzet op inclusief werken met ervaringsdeskundigen en deskundige partners. • | Programma Meedoen en Gelijke Kansen. • | Investeren in een toegankelijke openbare ruimte. • | Realiseren van inclusieve samenspeelplekken. • | Inzetten op inclusieve en toegankelijke evenementen. • | Inzet van het lokale Rebellenteam. • | Doorontwikkeling van wijk- en dorpshuizen tot inclusieve ontmoetingsplaatsen. Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Leefbare buurten en dorpen | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 6.032 | 13.581 | 5.715 | 5.681 | 3.573 | 1.334 Baten | 4.336 | 9.076 | 3.708 | 3.708 | 1.722 | 26 Saldo | -1.696 | -4.506 | -2.007 | -1.973 | -1.851 | -1.307 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.696 | -4.506 | -2.007 | -1.973 | -1.851 | -1.307 Saldo | -1.696 | -4.506 | -2.007 | -1.973 | -1.851 | -1.307 Gezondheid en zorg Beoogd maatschappelijk effect • In 2040 is Roosendaal een vitale samenleving • In 2040 is Roosendaal een veerkrachtige samenleving In 2027 blijven we investeren in preventie in het sociaal domein via een sterke sociale basis en streven we naar structurele financieringen. We benutten waar mogelijk hiervoor de (rijks)financieringen.

We zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners die het niet (volledig) op eigen kracht redden om zelfstandig te functioneren, zodat in 2040 Roosendaal een vitale en veerkrachtige samenleving is. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich mentaal en fysiek gezond Inwoners zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Gezondheidsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Toegankelijke ondersteuning en zorg is dichtbij. Roosendaal heeft een gezonde leefomgeving. Er zijn geen gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners. Wat gaan we hiervoor doen? • Meedoenregeling. • Uitvoeren GALA / IZA /AZWA. • Alzheimercafés en Theehuizen. • Regionaal dementienetwerk. • Aanpak gezonde leefstijl. • Implementatie Wet integrale suïcidepreventie. • Stamtafels. • Opbouwwerk. • Ketenaanpak Welzijn op recept. • Beschermd wonen en maatschappelijk Opvang. • Uitvoering Wmo\ Huishoudelijke Ondersteuning implementatie. Wat willen we bereiken? Inwoners zijn actief en bewegen voldoende Inwoners zijn zich bewust van het belang van voldoende bewegen. Er zijn passende beweeg- en sportmogelijkheden. Inwoners kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Wat gaan we hiervoor doen? • Beweegonderwijs. • Sportverenigingen. • Gezonde leefstijl. 27 • RSDFIT/beweegvisie. • Beweeginterventies. • Maatschappelijke partners: leerhuis, huisarts.

• We bouwen de samenwerking met professionals in het veld verder uit. We onderzoeken de inzet van beweging en leefstijl in relatie tot het Wmo aanbod. Wat willen we bereiken? Inwoners zijn voorbereid op hun toekomst Inwoners voelen zich gesteund bij levensgebeurtenissen. Inwoners zijn voorbereid op gezond ouder worden en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wat gaan we hiervoor doen? • Er worden vrij toegankelijke ontmoetingsplekken georganiseerd waarbij inwoners zonder indicatie een zinvolle dag kunnen beleven. • We werken daarbij zoveel mogelijk domeinoverstijgend en vanuit de visie Zorgzame Buurt. • We bouwen de samenwerking met professionals in het veld verder uit. • We onderzoeken de inzet van beweging en leefstijl in relatie tot het Wmo aanbod. • De ambities binnen de regionale woonzorgvisie worden geconcretiseerd. Deze ambities worden uitgewerkt in een uitvoerings- en huisvestingsprogramma op basis waarvan er lokaal prestatieafspraken worden gemaakt. • Ontwikkelopgave van zorg naar welzijn. • Kansrijke start. • Wmo. • Leerhuis. • Ontmoeting en lotgenotencontact. • Meedoen regelingen. • Gezonde leefstijl. • Woonzorgvisie. De ambities worden binnen de regionale woonzorgvisie geconcretiseerd/uitgewerkt in een uitvoerings- en huisvestingsprogramma op basis waarvan er lokaal prestatieafspraken worden gemaakt. • Beweeginterventies. • AZWA/IZA/GALA.

Wat willen we bereiken? We bieden kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning op de juiste plek 28 We zorgen ervoor dat inwoners die ondersteuning nodig hebben tijdig passende hulp krijgen die aansluit bij hun situatie en leefomgeving. Daarbij zetten we in op een sterke sociale basis, toegankelijke ondersteuning dicht bij huis en een goede samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties, zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wat gaan we hiervoor doen? • | We geven door middel van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen uitvoering aan de regiovisie. • | We maken afspraken over huisvesting voor mensen die extra zorg nodig hebben. Deze afspraken volgen de richtlijnen van de regionale Woonzorgvisie, zoals benoemd in de Wet Regie Volkshuisvesting. • | We monitoren de uitstroom vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen loopt via het Regionaal Transferpunt of het lokaal matchingspunt. • | We monitoren en evalueren regionaal met zorg- en veiligheidspartners de geïmplementeerde persoonsgerichte designerdrugaanpak. • | We organiseren (voor de regio) opvang van dakloze arbeidsmigranten als goede opmaat naar de juiste hulpverlening. Hierdoor worden mensen eerder geholpen naar nieuw perspectief en wordt voorkomen dat mensen steeds verder afglijden.

Door het bieden van opvang kan de politie effectiever optreden in plaats van veelvuldiger. Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Gezondheid en zorg | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 34.282 | 35.247 | 34.378 | 34.358 | 34.663 | 34.677 Baten | 3.384 | 2.506 | 2.017 | 2.025 | 2.025 | 2.025 Saldo | -30.898 | -32.742 | -32.361 | -32.333 | -32.638 | -32.652 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 49 6.23 Toegang en 1elijnsvoorz.

Integraal | -109 | -163 | -166 | -168 | -171 | -171 6.4 Begeleide participatie | -260 | -251 | -253 | -256 | -259 | -259 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -4.681 | -4.482 | -4.504 | -4.222 | -4.237 | -4.291 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -9.842 | -10.403 | -10.528 | -10.528 | -10.528 | -10.528 6.712 Begeleiding (WMO) | -7.925 | -8.214 | -7.884 | -7.955 | -8.027 | -8.027 6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.602 | -1.420 | -1.435 | -1.450 | -1.466 | -1.466 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -7 6.791 PGB WMO | -688 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -60 | -225 | -232 | -239 | -246 | -246 6.812 Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) | -225 | -281 | -281 | -281 | -281 | -281 6.91 Coördinatie en beleid WMO | -3.183 | -3.499 | -3.064 | -3.170 | -3.276 | -3.386 7.1 Volksgezondheid | -2.367 | -3.114 | -3.323 | -3.374 | -3.458 | -3.308 Saldo | -30.898 | -32.742 | -32.361 | -32.333 | -32.638 | -32.652 Welzijn Beoogd maatschappelijk effect • In 2040 is Roosendaal een veerkrachtige samenleving • In 2040 is Roosendaal een vitale samenleving • In 2040 voelen inwoners zich thuis in Roosendaal In 2027 bouwen we verder aan een inclusieve, gezonde en verbonden samenleving waarin alle inwoners - jong, oud, kwetsbaar of vitaal - zich welkom, veilig en betrokken voelen.

Door de sociale basis te versterken en gericht in te zetten op ontmoeting, gemeenschapszin, een gezonde leefstijl en toegankelijke ondersteuning versterken we de sociale samenhang en mentale veerkracht van inwoners. Zo bevorderen we gelijke kansen en verminderen we eenzaamheid, zorgvragen en uitsluiting. Wat willen we bereiken? Inwoners kunnen goed omgaan met veranderingen en tegenslagen Inwoners ervaren een passend sociaal netwerk en gemeenschapszin. Gemeentelijke hulp en ondersteuning zet in op veerkracht en zelfredzaamheid, en is toegankelijk met een proactief aanbod. Wat gaan we hiervoor doen? • Het versterken van de sociale basis in buurten en dorpen. • Het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. • Het bevorderen van mentale gezondheid en weerbaarheid. • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. • Het vergroten van financiële en maatschappelijke veerkracht. • Het versterken van ontwikkelkansen en weerbaarheid van jeugd en gezinnen • Samenwerking met partners. Stamtafels, wijk- en dorpshuizen, leerhuis, jongerenwerk, opbouwwerk, praktische diensteverlening en ondersteuning, ontmoeting en lotgenotencontact. • Project Stevige Lokale Toegang en Teams- versterken Inwonersondersteuning Roosendaal (IOR).

• Project voorliggend veld Wat willen we bereiken? Gemeenschappen zijn verbonden en weerbaar Inwoners voelen zich betrokken bij en/of kunnen een actieve bijdrage leveren aan de eigen gemeenschap. De Roosendaalse gemeenschappen hebben passende sociale netwerken. Gemeenschapsversterking sluit aan bij behoefte en draagkracht van inwoners en gemeenschappen. Wat gaan we hiervoor doen? • We geven uitvoering aan het Actieplan Ontmoeten & Verbinden tegen eenzaamheid. • Bewonersinitiatieven en inwonerskracht ondersteunen. Het begint met een idee. 30 • Gebiedsnetwerken ontwikkelen en versterken. Implementatie zorgzame buurten. • Vrijwilligerswerk en informele ondersteuning stimuleren. • Verenigingsleven versterken. • Leefbaarheid en gemeenschapsvorming in buurten en dorpen bevorderen. • We subsidiëren de wijk- en dorpshuizen. Bovendien zetten we in op de doorontwikkeling van de wijk- en dorpshuizen naar inclusieve ontmoetingsplaatsen. De Broedplaats is een mooi voorbeeld van hoe het wijkhuis van de toekomst eruit kan zien. Ook in Kalsdonk zijn we volop in beweging. Deze doorontwikkeling zetten we in 2027 voort met een focus op duurzame verankering van de nieuwe werkwijze.

Wat willen we bereiken? Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen en hebben perspectief op de toekomst (toegang & voorziening) Inwoners hebben toegang tot en worden in staat gesteld deel te nemen aan werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De Roosendaalse samenleving is inclusief en kent geen uitsluiting. Wat gaan we hiervoor doen? • De gemeente Roosendaal zet verder in op inclusief werken, met de inzet van ervaringsdeskundigen en deskundige partners. • Samenwerking maatschappelijke partners (IOR, Spring, Jongerenwerk, Pauzepunt, Don bosco, etc. • Stichting leergeld, stichting paul, volwassenfonds • GR Werkplein, GR WVS • We zetten het programma Meedoen en Gelijke Kansen voort, met onder andere acties tegen discriminatie op school, de sportclub en werk. • Onderwijsachterstandenbeleid. • Vroegtijdig schoolverlaten. • Leerplicht/aanpak thuiszitters. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich mentaal en fysiek gezond (gezonde leefstijl) Inwoners zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Gezondheidsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Toegankelijke ondersteuning en zorg is dichtbij. Roosendaal heeft een gezonde leefomgeving. Er zijn geen gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners. Wat gaan we hiervoor doen? • We richten ons op kennisvergroting en bewustwording en hoe je om kunt gaan met mensen met dementie.

31 Het aantal inwoners met dementie stijgt in de aankomende jaren fors. We richten ons daarom op kennisvergroting en bewustwording en hoe je om kunt gaan met mensen met dementie. Maar ook op de vindbaarheid van vrij toegankelijke ondersteuning zodat inwoners in staat worden gesteld om zo lang mogelijk mee te doen op alle terreinen van het leven maar ook de mantelzorger ondersteund wordt. • | Samenwerking met partners. Stamtafels, ontmoeting en lotgenotencontact, armoede regeling, GGD west Brabant, Zonnebloem, IOR, leerhuis, Groenhuijzen, TWB, huisartsen corporatie. • | Uitvoeren programma meedoen en gelijke kansen. • | IOR, opbouwwerk. • | Project gezonde wijk Kalsdonk. • | Aanpak gezonde leefstijl. • | Uitvoeren AZWA / IZA.

Wat mag dit kosten? X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Welzijn | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting Lasten | 9.161 | 9.468 | 10.356 | 10.897 | 10.906 | 10.936 Baten | 392 | 316 | 90 | 91 | 92 | 92 Saldo | -8.769 | -9.152 | -10.266 | -10.806 | -10.814 | -10.844 X € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Taakveld | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.769 | -9.152 | -10.266 | -10.806 | -10.814 | -10.844 Saldo | -8.769 | -9.152 | -10.266 | -10.806 | -10.814 | -10.844 Jeugd en jeugdzorg Beoogd maatschappelijk effect • In 2040 groeien jeugdigen op tot veerkrachtige inwoners In 2027 streven we naar een samenleving waarin jeugdigen gezond en veilig opgroeien in hun eigen omgeving, met zoveel mogelijk steun uit hun eigen netwerk en zo min mogelijk professionele hulp. Door versterking van de normale ontwikkeling en het voorkomen van problematisering en uithuisplaatsingen, willen we de inzet van zwaardere zorg reduceren. We zetten stevig in op preventie, samenwerking en snelle, passende ondersteuning. Wat willen we bereiken? Jeugdigen groeien op in een stabiele en veilige omgeving De samenleving accepteert de uitdagingen die horen bij het opgroeien. Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving.

Preventie en vroegsignalering voorkomen problematische situaties. Iedere jeugdige heeft toegang tot jeugdgezondheidszorg. We bouwen de niet-vrije toegankelijke zorg af. In lijn met de landelijke doelen uit de Hervormingsagenda en regionale regiovisie zetten we in op afbouw van laagcomplexe niet-vrij toegankelijke zorg en wachttijdenreductie. Wat gaan we hiervoor doen? • De aandacht voor en investering in het versterken van ouders en kinderen in de eerste 2500 dagen van het kind wordt verder uitgebreid. • Structurele samenwerking in lokale, multidisciplinaire teams met o.a. onderwijs, huisartsen en wijkteams. • Preventie van kindermishandeling, armoede en sociale uitsluiting. • Intensieve samenwerking met aanbieders om zelfredzaamheid van gezinnen te versterken en alternatieven voor jeugdhulp te benutten. • Terugdringen van (vrijwillige) uithuisplaatsingen door eerder en uitgebreider hulp en ondersteuning in de thuissituatie in te zetten. • Doorontwikkeling van proeftuinen met focus op vrijwillige ondersteuning en minder formele maatregelen. • Gezamenlijke inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant. • Evaluatie en eventuele herziening van tarieven jeugdbescherming. Wat willen we bereiken? Jeugdigen ervaren fysieke en mentale gezondheid We hebben een duurzame toegang tot (jeugd)zorg en ondersteuning. We hebben passend aanbod van (jeugd)zorg en ondersteuning.

Jeugdigen hebben een gezonde leefstijl. Jeugdigen zijn sociaal weerbaar. Wat gaan we hiervoor doen? • Voor wie dat nodig heeft is er passende jeugdzorg en/of mentale ondersteuning. • Bevordering van een gezonde leefstijl. 33 • We ondersteunen jongeren bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, hun eigen identiteit en (sociale) weerbaarheid. • Aanpak wachttijden met landelijke Taskforce: inzet op passende zorg op het juiste moment binnen regionale netwerken. • Door het normaliseren van gedrag en vraagstukken krijgen we grip op de toegang tot jeugdzorg en ondersteuning. • Inzet van toegangsprofessionals jeugd per 2027, met nadruk op kwaliteit en samenwerking. Wat willen we bereiken? Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen Voor elke jeugdige is goed en passend onderwijs en voorschoolse educatie nabij en toegankelijk. Voor elke jeugdige is kwalitatieve onderwijshuisvesting beschikbaar. Jeugdigen hebben buitenschools voldoende mogelijkheden voor talentontwikkeling. Wat gaan we hiervoor doen? • De mogelijkheden van collectieve zorgarrangementen in het onderwijs en bij andere partners verder ontwikkelen en structureel inbedden. • Kwalitatief goede kinderopvang wordt gestimuleerd vanuit het vastgestelde beleidskader. • Preventie van armoede en sociale uitsluiting. • Inzetten van collectieve trajecten als alternatief voor individuele arrangementen waar mogelijk.