Document · PDF

1. Programmabegroting 2027

Gemeenteraad 15 oktober 2026, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 0.2: Rvs Programmabegroting 202739.922 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Deelnemers: 6 gemeenten Bergen op Zoom (Centrumgemeente), Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht Aantal fte’s: Niet van toepassing Opgericht per: 2019 Verwachte omvang Eigen Vermogen: · Per 01-01-2027: niet van toepassing · Per 31-12-2027: niet van toepassing Verwachte omvang Vreemd Vermogen: · Per 01-01-2027: niet van toepassing · Per 31-12-2027: niet van toepassing Verwachte financieel resultaat 2027: € 0 Bijdrage gemeente Roosendaal: 2027: € 0 2. Vennootschappen en coöperaties 1. Roosendaal Borchwerf II BV Programma: 3. Wonen & Leefomgeving Portefeuillehouder: Wethouder Le Kluse Doelstelling: Financiering van Borchwerf II. Deze BV is een stille vennoot in Borchwerf II CV. Aandeelhouder: Gemeente Roosendaal (100% van de aandelen) 128 Omvang Eigen Vermogen: | Omvang Vreemd Vermogen: · | Per 01-01-2025: € 3.767.722 | · | Per 01-01-2025: € 11 · | Per 31-12-2025: € 3.764.655 | · | Per 31-12-2025: € 21 | Verwachte financieel resultaat 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal 2027: Bovenstaande bedragen | Niet bekend. | N.v.t. betreffen de stand van de | Bovenstaande bedragen betreffen jaarrekening 2025. | de stand van de jaarrekening 2025. Grootste risico’s in 2027: Zie Borchwerf II CV. 2.

| · | Borchwerf II BV (4%) Omvang Eigen Vermogen: | Omvang Vreemd Vermogen: · | Per 01-01-2025: € 1.440.912 | · | Per 01-01-2025: € 24.132 · | Per 31-12-2025: € 1.453.912 | · | Per 31-12-2025: € 35.716 | Verwachte financieel resultaat 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal 2027: Bovenstaande bedragen | Niet bekend. | N.v.t. betreffen de stand van de | Bovenstaande bedragen betreffen jaarrekening 2025. | de stand van de jaarrekening 2025. Grootste risico’s in 2027: Het risico is beperkt. De laatste omgevingsvergunning is verleend en is onherroepelijk. Dat betekent dat alle kavels verkocht zijn. 4. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV Programma: | Portefeuillehouder: | Doelstelling: | Aandeelhouders: 3. Wonen & Leefomgeving | Wethouder Le Kluse | De aanleg en exploitatie van het | Gemeente Roosendaal (100%) warmtenet in Stadsoevers. Omvang Eigen Vermogen: · | Per 01-01-2025: € 166.298 | Omvang Vreemd Vermogen: · | Per 31-12-2025: -/- | · | Per 01-01-2025: € 4.262.893 € 473.549 | · | Per 31-12-2025: € 5.514.126 | Verwachte financieel resultaat 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal 2027: Nihil | N.v.t.

Bovenstaande bedragen | Bovenstaande bedragen betreffen betreffen de stand van de | de stand van de jaarrekening 2025 jaarrekening 2025 Grootste risico’s in 2027: De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet DER BV jaarlijks een risicopremie betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk van het bouwtempo in Stadsoevers. 5. Parkeer Beheer Roosendaal BV Doelstelling: | Aandeelhouder: Programma: | Portefeuillehouder: | De uitvoering van het parkeerbeleid | · | Gemeente Roosendaal (100%) 3. Wonen & Leefomgeving | Wethouder Le Kluse | en de exploitatie van parkeergarages en vrachtwagenparking. Omvang Eigen Vermogen: | Omvang Vreemd Vermogen: · | Per 01-01-2025: € 620.757 | · | Per 01-01-2025: € 12,2 miljoen · | Per 31-12-2025: € 947.559 | · | Per 31-12-2025: € 12,3 miljoen | Verwachte financieel resultaat 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal 2027: Bovenstaande bedragen | Nihil | € 0 betreffen de stand van de | Bovenstaande bedragen betreffen jaarrekening 2025. | de stand van de jaarrekening 2023. Grootste risico in 2027: Toename van de kosten die mogelijk niet te dekken zijn uit de opbrengsten. 6. NV SAVER Aandeelhouders: · | Gemeente Roosendaal 2.400 gewone en 2.400 cum. pref.

| · | 60 gemeenten (68,4%), waaronder Roosendaal (4,06%) Omvang Eigen Vermogen: · | Per 01-01-2025: € 716 | Omvang Vreemd Vermogen: miljoen | · | Per 01-01-2025: € 695 miljoen · | Per 31-12-2025: € 767 | · | Per 31-12-2025: € 714 miljoen | Verwachte financieel resultaat 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal 2027: miljoen | Niet bekend. | n.v.t. Bovenstaande bedragen | Bovenstaande bedragen betreffen betreffen de stand van de | de stand van de jaarrekening 2025. jaarrekening 2025. Grootste risico’s in 2027: Brabant Water heeft een aantal strategische risico’s (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico’s (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico’s en compliance risico’s benoemd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende. 8. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doelstelling: | Aandeelhouders: Programma: | Portefeuillehouder: | BNG Bank is de bank van en voor | · | Staat der Nederlanden (50%) 5. Algemene zaken & Middelen | Wethouder Le Kluse | overheden en voor instellingen met | · | Provincies, gemeenten en een een maatschappelijk belang. Het doel | hoogheemraadschap (50%), waaronder daarbij is om duurzaam bij te dragen | de gemeente Roosendaal (1%) aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Dienstverlening & | Waarnemend Burgemeester Van | deelnemende gemeenten en de | in de provincies | Niet beschikbaar Samenwerken | Merriënboer (AB lid) | behartiging van de | Antwerpen en gemeenschappelijke belangen van | Noord-Brabant de deelnemende gemeenten Opgericht per: 1968 Verwachte omvang Eigen | Verwachte omvang Vreemd Vermogen: | Vermogen: | Verwachte financieel resultaat · | Per 01-01-2027: niet | · | Per 01-01-2027: niet | 2027: | Bijdrage gemeente Roosendaal: beschikbaar | beschikbaar | € 0 | 2027: € 3.650 · | Per 31-12-2027: niet | · | Per 31-12-2027: niet beschikbaar | beschikbaar Grootste risico’s in 2027: Er zijn momenteel geen risico’s in beeld Paragraaf 6: Grondbeleid Visie en beleid Grondbeleid is een belangrijk instrument om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Daarbij kan worden gekozen voor actief grondbeleid, waarbij de gemeente zelf gronden verwerft, ontwikkelt en exploiteert via een grondexploitatie. Daarnaast kan de gemeente een faciliterend grondbeleid voeren, waarbij zij de ontwikkeling aan de markt overlaat en zich beperkt tot het stellen van randvoorwaarden, het maken van afspraken en het verhalen van kosten. Conform de huidige Nota Grondbeleid hanteert de gemeente een situationeel grondbeleid. Dit houdt in dat per ontwikkeling wordt beoordeeld welke rol en inzet van instrumenten het meest effectief is.

Daarbij maakt de gemeente gebruik van de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten, evenals van de strategische inzet van gemeentelijke grondposities. In 2025 is gestart met de actualisatie van de Nota Grondbeleid. De nieuwe nota zal naar verwachting eind 2026 of begin 2027 door de gemeenteraad worden vastgesteld en geeft invulling aan de meest recente landelijke ontwikkelingen en de ambities van de gemeente Roosendaal. Het Rijk stimuleert gemeenten om een actievere rol te vervullen bij gebiedsontwikkelingen en de daarvoor beschikbare instrumenten doelgericht in te zetten. Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal ambitieuze ruimtelijke opgaven geformuleerd, onder meer in het kader van de visie RSD2040 (waarvan het Masterplan een eerste uitwerking is), het collegeprogramma en de Omgevingsvisie. Ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, de geactualiseerde woonstrategie van de gemeente en de Wet Versterking regie volkshuisvesting vragen om een herijking van het bestaande grondbeleid uit 2012. Tegelijkertijd is de markt voor gebiedsontwikkeling de afgelopen jaren sterk veranderd. Gestegen bouwkosten, de behoefte aan meer betaalbare woningen en een toenemende druk op grondprijzen hebben geleid tot veranderde financiële uitgangspunten. Dit heeft directe gevolgen voor de haalbaarheid en resultaten van grondexploitaties.

Gezien de toenemende inzet van actief grondbeleid wordt vanaf 2026 een afzonderlijk Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) opgesteld. Hierin wordt gerapporteerd over de financiële en programmatische voortgang van de gemeentelijke grondexploitaties, aangevuld met een overzicht van de faciliterende projecten. Kostenverhaal Bij faciliterend grondbeleid is de gemeente verplicht al haar kosten die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling te verhalen op de initiatiefnemer. In het kader van de Omgevingswet heeft de gemeente hiervoor de Nota Kostenverhaal vastgesteld. Deze nota vormt het beleidsmatige kader voor de toepassing van kostenverhaal. Een goede beleidsmatige verankering in de omgevingsvisie is daarnaast van groot belang om tot maximaal kostenverhaal te komen. Hierbij kan worden gedacht aan het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Een belangrijk aandachtspunt is dat het kostenverhaal wettelijk wordt begrensd door de opbrengstpotentie van een ontwikkeling. Er kunnen dus niet meer kosten worden verhaald dan er opbrengsten zijn in een project. Indien niet alle gemeentelijke kosten verhaalbaar blijken te zijn, zal de gemeente bij faciliterende ontwikkelingen moeten voorzien in een aanvullende dekking voor deze niet- verhaalbare kosten.

Programmabegroting 2027 Momenteel kent de gemeente de volgende lopende grondexploitaties: • Bedrijventerrein Majoppeveld • Gebrande Hoef • Dunantstraat • Groot Mariadal 137 • | Stadsoevers • | Spoor C • | Hart van de Wijk • | Bovendonk 115 • | Hof van Leyster • | Kortendijk • | Geerhoekgebied • | De Hoogt In de begroting 2027 worden de cijfers opgenomen op basis van de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2025. Voor de toelichting van de afzonderlijke grondexploitaties wordt naar de jaarrekening 2025 verwezen. De grondexploitaties Hart van Wijk, Bovendonk 115, Hof van Leyster en Kortendijk zijn in 2026 vastgesteld en geopend. Deze grondexploitaties kwamen dus nog niet voor in de jaarrekening 2025. In 2026 is voorts de grondexploitatie Kroeven Noord-Oost afgesloten. Daarnaast is de grondexploitatie Vlietpark ingetrokken in 2026; de boekwaarde van deze grondexploitatie is ingebracht in de nieuwe grondexploitatie Spoor C.

Onderstaand het overzicht van de lopende grondexploitaties op basis van de jaarrekening 2025: Project (bedragen x | NCW begroting | EW begroting | NCW begroting | EW begroting NCW jaarrekening | EW jaarrekening € 1000) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 2025 | 2025 Majopppeveld | 3.972 | 4.135 | 9.293 | 9.740 | 9.293 | 9.740 Totaal | 3.972 | 4.135 | 9.293 | 9.740 | 9.293 | 9.740 bedrijventerreinen Gebrande Hoef | 61 | 66 | 178 | 192 | 178 | 192 Dunantstraat | 23 | 25 | 57 | 62 | 57 | 62 Groot Mariadal | -824 | -910 | -779 | -878 | -779 | -878 Stadsoevers | -3.733 | -4.122 | 690 | 777 | 690 | 777 Spoor C | n.v.t. | n.v.t. | -3.217 | -3.769 | n.v.t. | n.v.t. Hart van de Wijk | n.v.t. | n.v.t. | -5.758 | -6.746 | n.v.t. | n.v.t. Bovendonk 115 | n.v.t. | n.v.t. | 1.143 | 1.287 | n.v.t. | n.v.t. Hof van Leyster | n.v.t. | n.v.t. | 1.494 | 1.682 | n.v.t. | n.v.t. Kortendijk | n.v.t. | n.v.t. | 101 | 109 | n.v.t. | n.v.t. Kroeven Noord-Oost | 156 | 169 | n.v.t. | n.v.t. | -93 | -95 Geerhoekgebied | n.v.t. | n.v.t. | 44 | 48 | 44 | 48 Totaal wonen | -4.317 | -4.772 | -6.047 | -7.236 | 97 | 106 De Hoogt Wouw | 59 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 Vlietpark | -1.824 | -2.054 | n.v.t. | n.v.t.

| -1.663 | -1.837 Totaal diversen | -1.765 | -1.992 | 44 | 46 | -1.615 | -1.787 Bestemmingsreserve grondexploitaties De bestemmingsreserve grondexploitaties heeft per 1-1-2027 een geprognotiseerd saldo van € 9,7 miljoen. Deze reserve dient als financieel vereveningsinstrument voor de saldi van de verschillende grondexploitaties. Dat wil zeggen dat de saldi van winstgevende grondexploitaties bij afsluiting worden gestort in de bestemmingsreserve. Hierdoor kan de reserve ingezet worden voor het treffen van verliesvoorzieningen bij de vaststelling of bijstelling van grondexploitaties met een verwacht financieel tekort. Tevens functioneert de bestemmingsreserve als onderdeel van het weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Om de toereikendheid van de reserve te kunnen beoordelen, wordt per grondexploitatie een risicoanalyse gemaakt. Op basis hiervan wordt het benodigde risicobudget bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de bestemmingsreserve. 139 Paragraaf 7: Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft de manier waarop we onze mensen, middelen en processen inzetten om het mogelijk te maken onze maatschappelijke doelen te realiseren.

Vanuit het ontwikkelplan Wij zijn Roosendaal en de ambitie Bedrijfsvoering zijn we continu alert naar verbetermogelijkheden om zo optimaal mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen om ons heen. Missie, Visie en Kernwaarden In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie, hebben we een kernverhaal Wij zijn Roosendaal opgesteld. Onze missie, visie en kernwaarden zijn ongewijzigd, maar met het kernverhaal maken we scherper wat deze missie, visie en kernwaarden betekenen voor onze manier van werken. We blijven werken vanuit de kernwaarden resultaatgericht, samen en de ander centraal. Tegelijkertijd verduidelijken we hoe autonomer werken in de praktijk vorm krijgt: vanuit vertrouwen met ruimte voor vakmanschap en eigenaarschap binnen duidelijke kaders en vanuit een gezamenlijke koers. Daarom investeren we in het doorlopend communiceren en eigen maken van ons kernverhaal. Zo zorgen we dat onze manier van werken herkenbaar, toepasbaar en duurzaam verankerd wordt in de organisatie.

Organisatieontwikkeling In het ontwikkelplan Wij zijn Roosendaal hebben we de volgende doelen gesteld om de organisatie nog verder te ontwikkelen en aan te blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt: · Vergroting van sociale veiligheid · Explicietere en effectievere sturing · Meer houvast in het dagelijks werk · Duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen · Betere samenwerking binnen en tussen groepen · Meer samenhang tussen structuur, cultuur en werkwijze · Een sterkere aanspreek- en feedbackcultuur · Versterking van eigenaarschap en persoonlijk leiderschap · Duidelijke en toegankelijke oplossingsroutes bij spanningen In 2026 en 2027 werken we aan de realisatie van deze doelen. We pakken dit projectmatig aan, waarbij verschillende projectgroepen als aanjagers van de doorontwikkeling optreden. Concreet werken we onder meer aan het optimaliseren van de organisatiestructuur, het doorontwikkelen van onze jaarcyclus en versterken we de samenhang en borging van onze werkwijzen. Daarnaast investeren we in samenwerking, persoonlijk leiderschap en heldere oplossingsroutes. Daarmee bouwen we aan een organisatie waarin duidelijkheid, veiligheid en eigenaarschap hand in hand gaan, zodat medewerkers met vertrouwen en vakmanschap kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van Roosendaal. CAO De huidige Cao Gemeenten loopt tot en met 31 maart 2027.

In deze CAO is er extra aandacht voor inclusiviteit en diversiteit, evenals mantelzorg en rouw. Ten slotte is de RVU in relatie tot zware beroepen verder uitgewerkt en geven we daar in 2027 ook invulling aan. De voorbereidingen voor de onderhandelingen over een nieuwe cao starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de vakbonden bepalen dan hun inzet voor de nieuwe onderhandelingen. Hoewel de inzet voor de volgende cao nog niet bekend is, liggen thema's zoals arbeidsmarktkrapte, duurzame inzetbaarheid, modernisering van arbeidsvoorwaarden, mobiliteit en loonontwikkeling voor 140 de hand. Deze onderwerpen speelden ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de huidige cao. Privacy en informatiebeveiliging Privacy en informatiebeveiliging zijn essentieel voor het vertrouwen dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheden in onze organisatie mogen stellen. Wij verwerken dagelijks persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie en zijn daarom wettelijk én maatschappelijk verplicht om hier zorgvuldig mee om te gaan. Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen, besteden wij structureel aandacht aan privacy en informatiebeveiliging in onze processen, systemen en werkwijzen.

We vergroten het bewustzijn van medewerkers door trainingen, workshops en e-learnings aan te bieden en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om onze informatie en ICT- omgeving te beschermen tegen risico’s en dreigingen. Wij werken conform de geldende wet- en regelgeving en relevante normenkaders, waaronder: • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); • de Uitvoeringswet AVG (UAVG); • de Wet politiegegevens (Wpg); • de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); • de Cyberbeveiligingswet (Cbw), de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2- richtlijn; Door voortdurende aandacht voor privacy, en informatiebeveiliging versterken wij onze digitale weerbaarheid en beschermen wij de belangen van inwoners, medewerkers en samenwerkingspartners. Rechtmatigheid Rechtmatigheid is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. De rechtmatigheidsaspecten monitoren we door audits en verbijzonderde interne controle (VIC’s). In het intern controleplan staat welke interne beheersingsmaatregelen het college treft. Dit controleplan bevat onze opgaven voor het lopende jaar ten aanzien van control en geeft inzicht in de te verrichten verbijzonderde interne controles (VIC). Een VIC behelst een controle op de opzet, bestaan en werking van de interne controle (IC) die medewerkers in de uitvoering zelf uitvoeren als onderdeel van hun reguliere werkprocessen.

Het doel is het tijdig opsporen en corrigeren van onvolkomenheden in de uitvoering van processen en deze vervolgens te verbeteren. Hierdoor levert de VIC een bijdrage aan de interne beheersing van de organisatie en staat ten dienste aan de directie en het college. Voor de accountant is de kwaliteit van (V)IC bepalend voor de noodzakelijke breedte en diepgang van de accountantscontrole. Op basis van de VIC legt het college in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties via een in de jaarstukken op te nemen Rechtmatigheidsverantwoording. De accountant toetst alleen of de jaarrekening getrouw is en geeft een oordeel af bij de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Het interne controleplan richt zich ook op de hoofdlijnen van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, beheersing van frauderisico’s, informatieveiligheid en privacy. De inhoudelijke kaders over de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen in de Financiële Verordening. Tevens stelt de gemeenteraad het Normenkader vast, dat is de lijst met geldende verordeningen en beleidsregelingen waaraan wordt getoetst. 141 Paragraaf 8: Subsidieverstrekkingen In 2027 subsidiëren we activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten.

We verstrekken subsidies op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV) Roosendaal. De gemeente kan ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in de regio, activiteiten te subsidiëren of de uitvoering in te kopen. Het is belangrijk een bewuste afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden. Subsidiebeleid en subsidieregelingen 2027 In 2019 is het subsidiebeleid ‘Open en transparant subsidiëren’ vastgesteld. Ook in 2027 geven we uitvoering aan de algemene subsidieverordening en aan het nieuwe subsidiebeleid ‘Open en transparant subsidiëren’ met vernieuwde subsidieregelingen. Dat betekent dat regelingen voor meerjaren zijn uitgezet, waarvan een aantal met een open tenderregeling. Deze subsidies worden beoordeeld door een vooraf ingestelde onafhankelijke adviescommissie subsidies. SVO: één-op-één subsidiëring door begrotingssubsidie De huidige Algemene subsidieverordening en het Subsidiebeleid laten in beginsel de ruimte om (begrotings)subsidies één-op-één aan organisaties toe te kennen. De Algemene subsidieverordening bevat over deze specifieke vorm van subsidiëren geen bepaling en het Subsidiebeleid laat dit bij uitzondering toe vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen. Voorheen werd voor deze subsidies een aparte één-op-één subsidieregeling vastgesteld.

Sinds 2024 worden deze subsidies aan vastgestelde organisaties opgenomen in het SVO (Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties) en als begrotingssubsidie verstrekt. Alle subsidies die op objectieve gronden slechts door één organisatie aangevraagd en toegekend kunnen worden en voldoen aan de doelstellingen, zijn na afloop van de voormalige één-op-één subsidieregeling opgenomen in het SVO. Sinds 2026 zijn er geen lopende één-op-één subsidieregelingen meer. Recente jurisprudentie maakt het onder meer noodzakelijk om expliciet toe te lichten waarom mededinging wordt uitgesloten bij één-op-één subsidiëring. Bij begrotingssubsidies wordt mededinging uitsluitend overwogen als sprake is van meerdere gelijkwaardige uitvoerders. Wanneer dit objectief niet het geval is, wordt dit per organisatie gemotiveerd in het SVO. Met het SVO kunnen we specifieke, met naam en toenaam aangeduide organisaties een begrotingssubsidie toekennen voor een periode van maximaal vier jaar. Deze organisaties moeten voor de start van de subsidieperiode wel een aanvraag op grond van het SVO indienen. In het SVO dat jaarlijks aan het College wordt aangeboden staan de voorwaarden en verwachte resultaten, ontvanger, de reden dat mededinging is uitgesloten en het maximale subsidiebedrag expliciet benoemd. Deze subsidiebedragen worden opgenomen in de begroting, waardoor aparte subsidieregelingen overbodig zijn.

Door publicatie van het SVO met de voorgenomen begrotingssubsidies op de website, bieden we eventuele gegadigden de kans bezwaar te maken en mededinging alsnog open te laten stellen. Als mededinging inderdaad mogelijk blijkt, dan wordt alsnog een open subsidieregeling opgesteld. Met de tijdige publicatie van de voorgenomen begrotingssubsidies voldoen we aan de recente jurisprudentie hierover. SVO: nieuw vastgestelde organisaties en activiteiten voor de periode vanaf 2027 Vanaf 2027 zijn onderstaande organisaties en activiteiten nieuw opgenomen in het SVO en worden vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen één op één gesubsidieerd als begrotingssubsidie. Deze subsidies worden momenteel onder een (na 2025 aflopende) 1-op-1 subsidieregeling of als incidentele subsidie verleend. 142 Subsidieperiode 2027 tot en met 2028 Naam instelling Naam activiteit Thema in programma- begroting Subsidie 2027 (indexering nog niet bekend) RADAR (Regionale Anti Discriminatie Actie Raad) Anti-discriminatie en racisme 2027 tot en met 2028 Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 158.000,00 SVO: eerder opgenomen vastgestelde organisaties en activiteiten Onderstaande gesubsidieerde activiteiten die vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen slechts door één organisatie aangevraagd kunnen worden, zijn al eerder opgenomen in het SVO.

Deze vastgestelde organisaties ontvingen voorheen subsidie onder een inmiddels afgelopen één-op- één subsidieregeling. Subsidieperiode 2026 tot en met 2029 Organisatie Naam activiteit Thema programma- begroting Subsidie 2027 (indexering nog niet bekend) Autisme Informatie Centrum Roosendaal Belangenbehartiging autisme Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 3.000,00 Buurtbussen verenigingen Buurtbussen Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 4.000,00 COC West-Brabant Belangenbehartiging, ontmoeting en informatie Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 2.500,00 Samen in de Regio Maatschappelijk Betrokken Ondernemersnetwerk Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 55.262,40 Senioren Netwerk Kring Roosendaal Belangenbehartiging, advies en ondersteuning senioren Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 5.000,00 Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 31.420,00 Stichting RoGeP (Roosendaals Gehandicapten- platform) Belangenbehartiging personen met een (lichamelijke-) handicap Programma 2 Zorgzaam & Veilig € 4.500,00 143 Stichting Speeltuin Kade Voorzieningenniveau Speeltuin Kade Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 10.000,00 Subsidieperiode 2024 tot en met 2027 Organisatie Naam activiteit Thema programma- begroting Subsidie 2027 (indexering nog niet bekend) Bibliotheek West-Brabant Bibliotheekwerk incl.

Nieuwe Media Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 1.610.921,49 Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal Cultuurnetwerk en Cultuurfonds Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 526.032,67 Stichting Cultuurhuis Bovendonk Beheer Cultuurhuis Bovendonk Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 117.804,60 Stichting Energietransitie Roosendaal Versnellen energietransitie Programma 3 Wonen en Leefomgeving € 45.000,00 Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys Cultureel erfgoed Tongerlohuys Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 543.110,38 Stichting Openluchttheater Nispen Openluchttheater Nispen Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 13.197,93 Stichting Schouwburg de Kring Podiumkunsten Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 1.850.242,83 Stichting WijZijn Traverse Groep Voorleesexpress Programma 4 Leren, Werken & Ontwikkelen € 49.452,41 Subsidieaanvragen 2027 Het aanvragen van subsidies verloopt digitaal. Zo kan de gemeente makkelijker en sneller met organisaties communiceren. Om rechtmatig te handelen wordt het subsidieproces 2026 en de daarbij behorende termijnen gevolgd. 144 Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2026 voor alle vastgestelde subsidieregelingen 2027 bekend moet zijn wie subsidie krijgt. In 2027 wordt de voortgang van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten gemonitord.

Monitoring voortgang gesubsidieerde activiteiten Een groot aantal subsidies zijn voor meerjaren verleend. Voor deze subsidies wordt tussentijds de inhoudelijke en financiële voortgang gerapporteerd, beoordeeld en besproken. Daar waar nodig kan op basis van de rapportages worden bijgestuurd. Voorbereidingen subsidieregelingen 2027 In 2027 worden er opnieuw regelingen opgesteld voor het verstrekken van subsidies vanaf 2028. Het is niet noodzakelijk om voor alle lopende subsidieregelingen een nieuwe regeling op te stellen. Een aantal subsidieregelingen is voor meerdere jaren en loopt tot en met 2028 of later. Voor deze regelingen wordt in het laatste jaar opnieuw bekeken of deze nog aansluiten bij de dan actuele gemeentelijke ambities, beleidsdoelen en beoogde maatschappelijke effecten. Op basis daarvan wordt een nieuwe regeling opgesteld. In voorbereiding: herzien ASV en Subsidiebeleid per 2027 De huidige ASV is in 2013 vastgesteld en is door nieuwe wet- en regelgeving aan herziening toe. Dat geldt ook voor het subsidiebeleid ‘Open en transparant subsidiëren’, dat in 2019 voor het laatst werd herzien. De voorbereidingen voor deze herziening zijn afgerond, het is de verwachting dat de nieuwe ASV en het nieuwe Subsidiebeleid nog in 2026 ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd. Beide documenten kunnen dan per 1 januari 2027 in werking treden.

Voor lopende subsidies en subsidieaanvragen die onder de huidige ASV zijn verstrekt, wordt een overgangsbepaling opgenomen. Zolang de vaststelling van deze subsidies nog niet heeft plaatsgevonden, gelden de bepalingen van de herziene ASV als deze gunstiger of minder belastend zijn voor de aanvrager of ontvanger. Zijn de bepalingen in de herziene ASV echter ongunstiger of meer belastend voor de ontvanger, dan gelden de bepalingen in de huidige ASV. 145 Paragraaf 9: Wet Open Overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht overheden tot meer transparantie en stelt eisen aan de vindbaarheid, uitwisselbaarheid, toegankelijkheid en archivering van overheidsinformatie. Gemeente Roosendaal onderschrijft deze uitgangspunten en streeft ernaar een open organisatie te zijn. Dit draagt bij aan onze ambitie om een betrouwbare en gastvrije gemeente te zijn, en versterkt het vertrouwen van inwoners en ondernemers. In het kader van de Woo zetten wij de volgende stappen: 1. Het voortborduren op de huidige werkzaamheden en verplichtingen. Naar verwachting volgt eind 2026 of begin 2027 nader bericht vanuit het Rijk over het koninklijk besluit van de verplichte informatiecategorieën. Momenteel lopen wij als een van de weinige gemeenten in Nederland ver vooruit in het actief openbaar maken van deze informatiecategorieën. 2.

Implementatie van de informatiecategorie ‘beschikkingen’. Dit is de laatste informatiecategorie uit de Woo die wordt geïmplementeerd. Het proces hieromtrent zal in 2027 verder worden geoptimaliseerd, hierbij is de implementatie in 2026 voltooid. 3. Optimalisatie van processen en systemen. We passen onze werkprocessen en informatiesystemen verder aan om informatie beter toegankelijk en vindbaar te maken voor inwoners en ondernemers. 4. Doorontwikkeling publicatieplatform. We verbeteren het platform waarop informatie actief openbaar wordt gemaakt. Daarbij onderzoeken we de integratie met de gemeentelijke website, zodat inwoners op een laagdrempelige manier toegang hebben tot relevante informatie. We willen verzoekers ook vaker verwijzen naar dit platform zodat zij informatie makkelijker en sneller kunnen vinden. 146 Paragraaf 10: Masterplan en NPR Het Programma Masterplan & NPR richt zich op de integrale uitvoering van RSD40. Daarbij richt het programma zich op het centrum van de stad, de Spoorzone en de NPR-wijken. Het Masterplan verbindt de deelprogramma's, projecten, investeringen en partners om de maatschappelijke ambities te realiseren. Daarbij ligt de focus op verbinden, prioriteren en organiseren van samenhang.

Hiervoor wordt in 2027 een stedenbouwkundig en civieltechnisch kader opgeleverd dat vertaald gaat worden in een Omgevingsprogramma inclusief uitvoeringsstrategie en verwervingsstrategie. Een van de hoofdopgaves hierin is het omvormen van de Spoorzone van een harde ruimtelijke barrière tot de motor van de stedelijke ontwikkeling. De Spoorzone splijt de stad nu letterlijk in tweeën, maar heeft de potentie om het centrum en de omliggende wijken te verbinden en te versterken. Dat vraagt om één allesbepalende ingreep: de spoorbundelversmalling Spoorbundelversmalling: de structurele randvoorwaarde • Versnelling van duizenden binnenstedelijke woningen • Verbinding van Westrand met centrum en station • Versterking van het OV-knooppunt (tweezijdige bereikbaarheid) • Vestiging van onderwijs- en economische functies in de Spoorzone • Realisatie van nieuwe openbare ruimte die stad en wijken verbindt Om tot een integrale ontwikkeling te komen wordt er binnen het programma gewerkt aan 5 deelprogramma's: • Wonen & Vastgoed • Sociaal, Zorg, Leefbaar & Veilig • Economie, Onderwijs & Voorzieningen • Bereikbaarheid & Mobiliteit • Technische Randvoorwaarden De deelprogramma’s zijn in hoofdlijnen hieronder uitgewerkt.

Deelprogramma 1 Wonen & Vastgoed: Realisatie van de verstedelijkingsopgave met nieuwe woningen in het programmagebied, met nadruk op verdichting rondom het spoorknooppunt en differentiatie naar doelgroep en woonmilieu, als hefboom voor een hoger voorzieningenniveau in de stad. Centraal staat het versnellen van de woningproductie voor Roosendalers die nu moeilijk een passende woning vinden, zoals jongeren, werkende middeninkomens en ouderen die willen doorstromen, in combinatie met een doorstromingsplan voor bestaande wijken en een gerichte aanpak voor bijzondere doelgroepen. • Versneld woningen realiseren • Een basisprogrammering per deelgebied Deelprogramma 2 Sociaal, Zorg, Leefbaar & Veilig: Fysieke ingrepen ter ondersteuning van de sociale structuur van de stad. De projecten in dit deelprogramma zijn gericht op de openbare ruimte, de wijkinfrastructuur en de leefomgeving, en dragen daarmee bij aan leefbaarheid en veiligheid in het programmagebied. Denk aan de aanleg van groene ontmoetingsplekken, de verbetering van verbindingsroutes en de inrichting van de openbare ruimte in de aangewezen NPLV-wijken. Dit deelprogramma stuurt niet op zorgvoorzieningen of sociale programma’s zelf, maar creëert de fysieke randvoorwaarden die sociale interventies mogelijk maken en versterken.

147 • Sociale programmering sport en voorzieningen inclusief Sport en Cultuur • Maatschappelijke Programma van Waarden Deelprogramma 3 Economie, Onderwijs & Voorzieningen: Versterking van de economische structuur en het voorzieningenniveau. Dit deelprogramma omvat de herontwikkeling van de binnenstad, de uitwerking van regionale waardenketens en de positionering van Roosendaal als onderwijsstad van de regio. Onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt worden verbonden in een samenhangende keten van stage- en werkplekken, gekoppeld aan de vestiging van onderwijs- en economische functies in het programmagebied. Samenwerking met de triple helix partners is hierbij cruciaal. • Opstellen van een Waardeketenstrategie • Uitwerking van de regionale economische positionering van Roosendaal Deelprogramma 4 Bereikbaarheid & Mobiliteit: Verbetering van de bereikbaarheid van centrum en Spoorzone voor alle modaliteiten, met prioriteit voor het OV-knooppunt, fiets en voetganger, en de verbinding tussen de Westrand en het centrum. Het deelprogramma omvat een integraal bereikbaarheidsplan dat spoorinfrastructuur en goederenvervoer, de hoofdwegenstructuur en mobiliteitshubs omvat, afgestemd op regionale, nationale en Europese kaders. Verstedelijking wordt bewust gestuurd richting goed bereikbare locaties rondom het NS-station.

• Deelresultaten Hoofdwegenstructuur verder uitwerken • Onderzoek naar positionering mobiliteitshubs Deelprogramma 5 Technische randvoorwaarden — Tijdige en toekomstbestendige aanpak van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur: kabels en leidingen, energienetten, transformatorstations en overige technische condities die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het programma. Tegelijkertijd wordt de toekomstige energiehuishouding voor de gemeente uitgewerkt en vertaald naar de benodigde voorzieningen als antwoord op de netcongestieproblematiek. • Onderzoek naar het middenspanningsnetwerk • Uitvoeringsagenda Waterstructuurplan Realisatiestrategie: Hink, Stap, Sprong De deelprogramma's omvatten projecten van zeer verschillende aard, schaal en doorlooptijd. Om die diversiteit beheersbaar te houden en tegelijk grip en flexibiliteit te waarborgen, hanteert het college een driedeling in tijdshorizonten. Deze fasering is gebaseerd op de 'hink–stap–sprong'-redenering, die we hieronder toelichten zodat u beter zicht krijgt op de typen projecten waaraan we deze periode parallel werken. 148 Tijdshorizon Focus Komend jaar (2027) Aanjagen binnen bestaande stedelijke structuren: eerste zichtbare resultaten realiseren als fundament voor verdere uitvoering, met fysieke ingrepen, sociale verbetering en economische versterking.

Komende 4 jaar (2027– 2030) Verbinden en versnellen: met grootschalige structuuringrepen bereiden we de volgende transformatiestap voor. De eerste fase van de spoorbundelversmalling creëert nieuwe leefruimte en zet de volledige transformatie van de Spoorzone in gang. Komende 15 jaar (2027– 2040) Doorbraak realiseren: verdere transformatie van de Spoorzone door het vrijspelen van gronden voor wonen en economische functies, uitplaatsing van meerdere emplacement functies en fase 2 van de versmalling met nieuwe en meerdere dwarsverbindingen tussen beide stadsdelen aan weerszijde van het spoor. Jaarlijkse programmering Alle beleidskaders, de projectenlijst en de jaarplanning van beheer- en onderhoudsprojecten worden samengebracht in één integrale Masterplan planning. Zo ontstaat een totaalbeeld van alle opgaven in de tijd: hoe ze samenhangen, hoe ze geprioriteerd en gefaseerd kunnen worden, en waar werk-met- werk-combinaties mogelijk zijn om overlast in de stad te beperken. Voor elk deelprogramma wordt een uitwerking gemaakt. Deze worden opgenomen in het intern ambtelijk jaarplan, dat aansluit op de P&C-cyclus. Daarin worden mijlpalen vastgelegd, capaciteit en middelen gealloceerd en risico's in kaart gebracht. Het college stelt de jaarplannen vast en verwerkt ze in de programmabegroting.

Zo heeft de raad jaarlijks zicht op wat er gepland staat, wat het mag kosten en welke resultaten worden verwacht. Risicomanagement Een opgave van deze omvang en complexiteit kent substantiële risico's: vertragingen in de spoorbundelversmalling , marktrisico's bij woningbouw, bestuurlijke discontinuïteit over collegeperioden, en rijksbeleidswijzigingen. Het college rapporteert expliciet over de top-3 risico's per programma in elke voortgangsrapportage. 149 Bezoekadres Stadserf 1 T 14 0165 info@roosendaal.nl Postadres Postbus 5000 4700 KA Roosendaal roosendaal.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1960/documents/55623