Document · PDF

1 - b_NL.IMRO.1674.2123EXPLOITATIEBUL-0401_tb5.pdf

Commissie 3 februari 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 3a: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan en bijbehorende besluiten de Bulkenaar6.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel A: het inventariseren van de algemene gegevens omschrijving naam bestemmingsplan naam exploitatieplan datum berekening auteur gemeente projectnaam projectnummer bestandsnaam van de berekening kaart van het exploitatiegebied kaart kostenverhaal anderszins verzekerd kaart met voorgenomen ruimtegebruik kaart met uitgiftecategorieën en ruimtegebruik per eigenaar status

gegevens Bestemmingsplan "De Bulkenaar" Exploitatieplan "De Bulkenaar" 2022 18 november 2021 Kees Swinkels Roosendaal Exploitatieplan Bulkenaar 30081253 De Bulkenaar - 21-11-18 - 01 - Exploitatieopzet - DEF 30081253/01 30081253/02 30081253/03 30081253/04 ONTWERP

1 van 13

toelichting

dit is de kaart die is bedoeld in artikel 6.13.1. van de WRO

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel B: de rekentechnische uitgangspunten (de parameters) omschrijving prijspeildatum: 1 januari van het jaar rentevoet per jaar kostenstijging per jaar in % opbrengststijging per jaar in % (2022) opbrengststijging per jaar in % (2023 t/m 2031) Vanaf 2031 fasering: in enig jaar

gegevens

toelichting 2022 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 juli

2 van 13

1,010 1,020 1,020 1,020

BEREKENING ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR tabel C: het ruimtegebruik op de locatie 01. Gemeente Roosendaal type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

35.864 m² 35.864 m²

openbare ruimte

0 m²

35.864 m² 35.864 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

02. De Staat (I&W) type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

3.038 m² 3.038 m²

openbare ruimte

0 m²

3.038 m² 3.038 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

03. Waterschap Brabantse Delta type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

1.873 m² 1.873 m²

openbare ruimte

0 m²

1.873 m² 1.873 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

04. AC en RC v Eekelen type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

39.634 m² 39.634 m²

openbare ruimte

0 m²

39.634 m² 39.634 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

05. AJM Kerstens type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

1.825 m² 1.825 m²

openbare ruimte

0 m²

1.825 m² 1.825 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

06. AMJ Aarts type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

4.790 m² 4.790 m²

openbare ruimte

0 m²

4.790 m² 4.790 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

07. APL Valkenburg type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

12.880 m² 12.880 m²

openbare ruimte

0 m²

12.880 m² 12.880 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

08. CA Dekkers type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

18.325 m² 18.325 m²

openbare ruimte

0 m²

18.325 m² 18.325 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

09. CJG v Oers type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 15.099 m² 17.206 m² 32.305 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

15.099 m² 15.099 m²

17.206 m² 17.206 m²

0,0% 46,7%

10. FCM vd Pluijm type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 37.148 m² 80.282 m² 117.430 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

37.148 m² 37.148 m²

80.282 m² 80.282 m²

0,0% 31,6%

11. HMM Uitdewillegen type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

22.095 m² 22.095 m²

openbare ruimte

0 m²

22.095 m² 22.095 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

12. JAM v Oers type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

4.550 m² 4.550 m²

openbare ruimte

0 m²

4.550 m² 4.550 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

13. LAM de Jong type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 79.591 m² 79.591 m²

3 van 13

uitgeefbaar

openbare ruimte

0 m²

79.591 m² 79.591 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

BEREKENING ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR tabel C: het ruimtegebruik op de locatie 14. PC instelling De Bron type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

8.693 m² 8.693 m²

openbare ruimte

0 m²

8.693 m² 8.693 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

15. PMJM v Overveld type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 64.163 m² 7.362 m² 71.525 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

64.163 m² 64.163 m²

7.362 m² 7.362 m²

0,0% 89,7%

16. A de Bruijne - inv type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

6 m² 4.207 m² 4.213 m²

openbare ruimte

% uitgeefbaar

6 m² 6 m²

4.207 m² 4.207 m²

0,0% 0,1%

17. A Meijlis - inv type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 426 m² 2.972 m² 3.398 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

426 m² 426 m²

2.972 m² 2.972 m²

0,0% 12,5%

18. AJF Nijhuis - inv type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 1.269 m² 6 m² 1.275 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

1.269 m² 1.269 m²

6 m² 6 m²

0,0% 99,5%

19. HM Menne - inv type

ruimtegebruik

- Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

113 m² 689 m² 802 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

113 m² 113 m²

689 m² 689 m²

0,0% 14,1%

20. PJCM Cornel - inv type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 1.345 m² 399 m² 1.744 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

1.345 m² 1.345 m²

399 m² 399 m²

0,0% 77,1%

21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik 1.890 m² 2.073 m² 3.963 m²

uitgeefbaar

openbare ruimte

% uitgeefbaar

1.890 m² 1.890 m²

2.073 m² 2.073 m²

0,0% 47,7%

22. Div part investeerders type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

34.794 m² 34.794 m²

openbare ruimte

0 m²

34.794 m² 34.794 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

23. St Buisleidingstraat ZW NL type - Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

ruimtegebruik

uitgeefbaar

1.620 m² 1.620 m²

openbare ruimte

0 m²

1.620 m² 1.620 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

24. EJG Doggen type

ruimtegebruik

- Maatschappelijk - Openbare ruimte Totaal

946 m² 946 m²

4 van 13

uitgeefbaar

openbare ruimte

0 m²

946 m² 946 m²

% uitgeefbaar 0,0% 0,0%

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel D: het productieprogramma uitgezet in de tijd aantal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0 m²

01. Gemeente Roosendaal - Maatschappelijk

0 m²

02. De Staat (I&W) - Maatschappelijk

0 m²

03. Waterschap Brabantse Delta - Maatschappelijk

0 m²

04. AC en RC v Eekelen - Maatschappelijk

0 m²

05. AJM Kerstens - Maatschappelijk

0 m²

06. AMJ Aarts - Maatschappelijk

0 m²

07. APL Valkenburg - Maatschappelijk

0 m²

08. CA Dekkers - Maatschappelijk

0 m²

09. CJG v Oers - Maatschappelijk

15.099 m²

7.550 m²

37.148 m²

18.574 m²

32.082 m²

6 m²

3 m²

426 m²

213 m²

1.269 m²

635 m²

113 m²

57 m²

1.345 m²

673 m²

1.890 m²

945 m²

10. FCM vd Pluijm - Maatschappelijk

11. HMM Uitdewillegen - Maatschappelijk

0 m²

12. JAM v Oers - Maatschappelijk

0 m²

13. LAM de Jong - Maatschappelijk

0 m²

14. PC instelling De Bron - Maatschappelijk

0 m²

15. PMJM v Overveld - Maatschappelijk

64.163 m²

16. A de Bruijne - inv - Maatschappelijk

17. A Meijlis - inv - Maatschappelijk

18. AJF Nijhuis - inv - Maatschappelijk

19. HM Menne - inv - Maatschappelijk

20. PJCM Cornel - inv - Maatschappelijk

21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv - Maatschappelijk

22. Div part investeerders - Maatschappelijk

0 m²

23. St Buisleidingstraat ZW NL - Maatschappelijk

0 m²

24. EJG Doggen - Maatschappelijk

TOTAAL

0 m²

121.459 m²

0 m²

60.730 m²

5 van 13

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel E: het inventariseren van de grondopbrengsten Prijzen in Euro's omschrijving

uitgifteprijs ex BTW

eenheid

factor

volume

01. Gemeente Roosendaal - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

02. De Staat (I&W) - Maatschappelijk

03. Waterschap Brabantse Delta - Maatschappelijk

04. AC en RC v Eekelen - Maatschappelijk

05. AJM Kerstens - Maatschappelijk

06. AMJ Aarts - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

07. APL Valkenburg - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

08. CA Dekkers - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

09. CJG v Oers - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

15.099 m²

10. FCM vd Pluijm - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

37.148 m²

11. HMM Uitdewillegen - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

12. JAM v Oers - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

13. LAM de Jong - Maatschappelijk

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

64.163 m²

€

168,00 per m²

1,00

6 m²

€

168,00 per m²

1,00

426 m²

€

168,00 per m²

1,00

1.269 m²

€

168,00 per m²

1,00

113 m²

€

168,00 per m²

1,00

1.345 m²

€

168,00 per m²

1,00

1.890 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

€

168,00 per m²

1,00

0 m²

14. PC instelling De Bron - Maatschappelijk

15. PMJM v Overveld - Maatschappelijk

aantal gewogen eenheden -

€

15.099

€

2.536.632

15.099

€

2.536.632

37.148

€

6.240.864

37.148

€

6.240.864

€

64.163

€

10.779.384

64.163

€

10.779.384

€

1.008

€

1.008

426

€

71.568

426

€

71.568

1.269

€

213.192

1.269

€

213.192

113

€

18.984

113

€

18.984

1.345

€

225.960

1.345

€

225.960

1.890

€

317.520

1.890

€

317.520

€

20.405.112

16. A de Bruijne - inv - Maatschappelijk

17. A Meijlis - inv - Maatschappelijk

18. AJF Nijhuis - inv - Maatschappelijk

19. HM Menne - inv - Maatschappelijk

20. PJCM Cornel - inv - Maatschappelijk

21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv - Maatschappelijk

22. Div part investeerders - Maatschappelijk

23. St Buisleidingstraat ZW NL - Maatschappelijk

24. EJG Doggen - Maatschappelijk

TOTAAL

121.459 m²

6 van 13

totaal in €

121.459

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel F: het inventariseren en in de tijd uitzetten van alle opbrengsten nominaal Wro

Bro

6.13.1.c.3 6.2.7.a

Bro

Partij

6.2.7.a 01. Gemeente Roosendaal

contant 1 januari 2022

Omschrijving

boekwaarde 1 januari 2022

prognose 1 juli 2022

prognose 1 juli 2023

prognose 1 juli 2024

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

2.536.632

€

2.486.681

€

1.268.316

€

1.268.316

€

2.536.632

€

2.486.681

€

1.268.316

€

1.268.316

€

6.240.864

€

6.117.970

€

3.120.432

€

3.120.432

€

6.240.864

€

6.117.970

€

3.120.432

€

3.120.432

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

10.779.384

€

10.567.118

€

5.389.692

€

5.389.692

€

10.779.384

€

10.567.118

€

5.389.692

€

5.389.692

€

1.008

€

988

€

504

€

504

€

1.008

€

988

€

504

€

504

€

71.568

€

70.159

€

35.784

€

35.784

€

71.568

€

70.159

€

35.784

€

35.784

€

213.192

€

208.994

€

106.596

€

106.596

€

213.192

€

208.994

€

106.596

€

106.596

€

18.984

€

18.610

€

9.492

€

9.492

€

18.984

€

18.610

€

9.492

€

9.492

€

225.960

€

221.510

€

112.980

€

112.980

€

225.960

€

221.510

€

112.980

€

112.980

€

317.520

€

311.267

€

158.760

€

158.760

€

317.520

€

311.267

€

158.760

€

158.760

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

- Maatschappelijk

€

10.202.556

prognose 1 juli 2025

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 02. De Staat (I&W)

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 03. Waterschap Brabantse Delta

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 04. AC en RC v Eekelen

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 05. AJM Kerstens

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 06. AMJ Aarts

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 07. APL Valkenburg

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 08. CA Dekkers

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 09. CJG v Oers

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 10. FCM vd Pluijm

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 11. HMM Uitdewillegen

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 12. JAM v Oers

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 13. LAM de Jong

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 14. PC instelling De Bron

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 15. PMJM v Overveld

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 16. A de Bruijne - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 17. A Meijlis - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 18. AJF Nijhuis - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 19. HM Menne - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 20. PJCM Cornel - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.5 6.2.7.a

6.2.7.a 21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 22. Div part investeerders

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 23. St Buisleidingstraat ZW NL

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 24. EJG Doggen

Subtotaal Opbrengsten alle partijen totaal: 6.13.1.c.3 6.2.7.b 6.2.7.b bijdragen en subsidies gemeente 6.13.1.c.3 6.2.7.c 6.2.7.c bijdrage provincie 6.13.1.c.3 6.2.7.d 6.2.7.d bijdrage andere gebiedsexploitatie

Totaal

€

20.405.112

€

20.003.298

€ € €

6.065.558 -

€ € €

6.173.382 -

€ € €

3.906.454 -

€

40.216

€

26.470.670

€

26.176.681

€

3.906.454

€

40.216

7 van 13

€

10.202.556

€

10.202.556

€

1.752.637

€

535.669

€

11.955.193

€

535.669

prognose 1 juli 2026

prognose 1 juli 2027

prognose 1 juli 2028

prognose 1 juli 2029

prognose 1 juli 2030

prognose 1 juli 2031

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel F: het inventariseren en in de tijd uitzetten van alle opbrengsten nominaal Wro

Bro

6.13.1.c.3 6.2.7.a

Bro

Partij

6.2.7.a 01. Gemeente Roosendaal

Omschrijving - Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 02. De Staat (I&W)

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 03. Waterschap Brabantse Delta

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 04. AC en RC v Eekelen

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 05. AJM Kerstens

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 06. AMJ Aarts

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 07. APL Valkenburg

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 08. CA Dekkers

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 09. CJG v Oers

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 10. FCM vd Pluijm

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 11. HMM Uitdewillegen

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 12. JAM v Oers

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 13. LAM de Jong

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 14. PC instelling De Bron

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 15. PMJM v Overveld

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 16. A de Bruijne - inv

contant 1 januari 2022 -

15.099

14.802

15.099

14.802

37.148

36.416

37.148

36.416

64.163

62.900

64.163

62.900

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 17. A Meijlis - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 18. AJF Nijhuis - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 19. HM Menne - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 20. PJCM Cornel - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 22. Div part investeerders

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 23. St Buisleidingstraat ZW NL

- Maatschappelijk

Subtotaal 6.13.1.c.3 6.2.7.a

6.2.7.a 24. EJG Doggen

Subtotaal Totaal

- Maatschappelijk

426

418

426

418

1.269

1.244

1.269

1.244

113

111

113

111

1.345

1.319

1.345

1.319

1.890

1.853

1.890

1.853

121.459

boekwaarde 1 januari 2022

prognose 1 juli 2022 -

7.550

18.574

32.082

213

635

673

945

60.730

119.067

8 van 13

prognose 1 juli 2023

prognose 1 juli 2024

prognose 1 juli 2025

prognose 1 juli 2026

prognose 1 juli 2027

prognose 1 juli 2028

prognose 1 juli 2029

prognose 1 juli 2030

prognose 1 juli 2031

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel G: het inventariseren van de kosten raming van de inbreng waarden Wro

Bro

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

Bro

nominaal

eigenaren

omschrijving

01. Gemeente Roosendaal

Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein

Subtotaal 02. De Staat (I&W)

Subtotaal 03. Waterschap Brabantse Delta

Subtotaal 04. AC en RC v Eekelen

Subtotaal 05. AJM Kerstens

Subtotaal 06. AMJ Aarts

Subtotaal 07. APL Valkenburg

Subtotaal 08. CA Dekkers

Subtotaal 09. CJG v Oers

Subtotaal 10. FCM vd Pluijm

Subtotaal 11. HMM Uitdewillegen

Subtotaal 12. JAM v Oers

Subtotaal 13. LAM de Jong

Subtotaal 14. PC instelling De Bron

Subtotaal 15. PMJM v Overveld

Subtotaal 16. A de Bruijne - inv

Subtotaal

Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

445.129 445.129 69.431 69.431 2 2 990.850 990.850 45.625 45.625 119.750 119.750 322.000 322.000 458.125 458.125 807.625 807.625 2.935.750 2.935.750 552.375 552.375 113.750 113.750 1.989.775 1.989.775 217.325 217.325 1.760.425 1.760.425 105.325 105.325

contant 1 januari 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

inbreng 1 januari 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

prognose 1 juli 2022

9 van 13

prognose 1 juli 2023

prognose 1 juli 2024

prognose 1 juli 2025

prognose 1 juli 2026

prognose 1 juli 2027

prognose 1 juli 2028

prognose 1 juli 2029

prognose 1 juli 2030

prognose 1 juli 2031

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel G: het inventariseren van de kosten raming van de inbreng waarden Wro

Bro

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1 6.13.1.c.1

6.2.3.a 6.2.3.b 6.2.3.c 6.2.3.d

Bro

nominaal

eigenaren

omschrijving

17. A Meijlis - inv

Inbrengwaarde grond Opstal op eigen terrein Zakelijke rechten Sloop op eigen terrein

Subtotaal 18. AJF Nijhuis - inv

Subtotaal 19. HM Menne - inv

Subtotaal 20. PJCM Cornel - inv

Subtotaal 21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv

Subtotaal 22. Div part investeerders

Subtotaal 23. St Buisleidingstraat ZW NL

Subtotaal 24. EJG Doggen

Subtotaal Totaal van de Inbrengwaarden

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

raming van de andere kosten Wro

Bro

6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2 6.13.1.c.2

6.2.4.a 6.2.4.b 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.c 6.2.4.j 6.2.4.k 6.2.4.l

Bro

6.2.5.a 6.2.5.b 6.2.5.c 6.2.5.e 6.2.5.f 6.2.5.g 6.2.5.i

84.950 84.950 31.875 31.875 20.050 20.050 43.600 43.600 99.075 99.075 869.850 869.850 1 1 23.650 23.650 12.106.313

contant 1 januari 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

nominaal omschrijving onderzoekskosten bodemsanering, grondwerken voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied voorzieningen binnen exploitatiegebied plankosten (gemeentelijke apparaatkosten) tijdelijk beheer raming van planschade Totaal van de overige kosten: Totaal alle kosten

nutsvoorzieningen riolering met toebehoren wegen, pleinen, voetpaden, parkeren etc groenvoorzieningen openbare verlichting en brandkranen straatmeubilair, speeltoestellen, kunst etc milieu, archeologie voorzieningen

417.996 4.600.000 207.589 3.425.000 13.960.500 1.271.750 520.000 800.000 127.500 9.966.415 393.000 35.689.750

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

contant 1 januari 2022

omschrijving € € € € € € € € € € € € €

84.950 84.950 31.875 31.875 20.050 20.050 43.600 43.600 99.075 99.075 869.850 869.850 1 1 23.650 23.650 12.106.313

inbreng 1 januari 2022

prognose 1 juli 2022

prognose 1 juli 2023

prognose 1 juli 2024

prognose 1 juli 2025

prognose 1 juli 2026

prognose 1 juli 2027

prognose 1 juli 2028

prognose 1 juli 2029

prognose 1 juli 2030

prognose 1 juli 2031

prognose 1 juli 2022

prognose 1 juli 2023

prognose 1 juli 2024

prognose 1 juli 2025

prognose 1 juli 2026

prognose 1 juli 2027

prognose 1 juli 2028

prognose 1 juli 2029

prognose 1 juli 2030

prognose 1 juli 2031

84.950 84.950 31.875 31.875 20.050 20.050 43.600 43.600 99.075 99.075 869.850 869.850 1 1 23.650 23.650 12.106.313

boekwaarde 1 januari 2022

€ € € € € € € € € € € € €

418.589 4.673.610 209.078 3.510.408 14.307.413 1.303.970 534.083 819.949 130.679 9.966.415 404.794 36.278.989

€ € € € € € € € € € € € €

297.996 107.589 9.966.415 10.372.000

€

48.385.302

€

22.478.313

€

10 van 13

121.194 € €

4.213.311 103.015

€

535.884

€

3.136.805

€ € € € € €

3.598.827 8.427.035 1.283.757 430.809 840.602 133.971

121.194

€

7.453.132

€ €

121.194

€

7.453.132

€

€ € €

3.103.303 53.588 117.894

206.473 15.457.357

€ €

210.602 3.485.388

15.457.357

€

3.485.388

BEREKENING ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR Tabel H de aftopping van de kosten

Volgens de systematiek van de GEW kan via een exploitatiebijdrage verhaald worden: Het totaal van de kosten minus externe subsidies en minus de kosten die met het oog op toekomstige bebouwing zijn gemaakt met als maximum het totaal van de grondopbrengsten conform gemeentelijk beleid. NCW 1.1.2022 de kosten zijn € 48.385.302 zie tabel G bijdrage gemeente € 6.173.382 zie tabel F bijdrage provincie € - zie tabel F bijdrage andere gebiedsexploitatie € - zie tabel F maximaal te verhalen € 42.211.920 de grondopbrengsten zijn

€

20.003.298 zie tabel F

Conclusie: De grondopbrengsten zijn lager dan het maximaal te verhalen bedrag, dus niet alles kan verhaald worden De niet verhaalbare kosten zijn voor rekening van gemeente:

€

11 van 13

22.208.621- NCW 1.1.2022

BEREKENING ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR tabel I de berekening van de exploitatiebijdrage ten hoogste is te verhalen

€

aantal gewogen eenheden bedrag per gewogen eenheid

20.003.298 NCW per 1.1.2022

KOSTENVERDELING

BR/NET

INBRENG

VERKOOP

119.067 NCW per 1.1.2022 €

BIJDRAGE

en ZAKELIJKE

168,00

RECHTEN grond

01. Gemeente Roosendaal 02. De Staat (I&W) 03. Waterschap Brabantse Delta 04. AC en RC v Eekelen 05. AJM Kerstens 06. AMJ Aarts 07. APL Valkenburg 08. CA Dekkers 09. CJG v Oers 10. FCM vd Pluijm 11. HMM Uitdewillegen 12. JAM v Oers 13. LAM de Jong 14. PC instelling De Bron 15. PMJM v Overveld 16. A de Bruijne - inv 17. A Meijlis - inv 18. AJF Nijhuis - inv 19. HM Menne - inv 20. PJCM Cornel - inv 21. RP Aerts en RJA Hendriks - inv 22. Div part investeerders

-/- SLOOPKOSTEN

openbaar gebied

14.802 36.416 62.900 6 418 1.244 111 1.319 1.853 -

dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is

0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 12,43% v.h. aantal gewogen ehdn 30,58% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 52,83% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,35% v.h. aantal gewogen ehdn 1,04% v.h. aantal gewogen ehdn 0,09% v.h. aantal gewogen ehdn 1,11% v.h. aantal gewogen ehdn 1,56% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.486.681 6.117.970 10.567.118 988 70.159 208.994 18.610 221.510 311.267 -

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,7% 31,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,7% 0,1% 12,5% 99,5% 14,1% 77,1% 47,7% 0,0%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

377.475 928.700 1.579.226 150 10.650 31.725 2.825 33.625 47.250 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

445.129 69.431 2 990.850 45.625 119.750 322.000 458.125 430.150 2.007.050 552.375 113.750 1.989.775 217.325 181.199 105.175 74.300 150 17.225 9.975 51.825 869.850

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

445.12969.4312990.85045.625119.750322.000458.1251.679.056 3.182.220 552.375113.7501.989.775217.3258.806.693 104.33714.791177.119 1.440177.910 212.192 869.850-

22a. A Hoekstra 22b. AJGM Leushuis 22c. AJNM Vermeulen 22d. AMT Verbeek 22e. CF van Hout 22f. CM Litjens 22g. E Meijer 22h. E van den Brink 22i. E van der Slik 22j. G Hendriksen 22k. G Hoekstra & F Hooijschuur 22l. G Kets 22m. GJ Bentema 22n. Groza BV 22o. HW Elgersma 22p. JF de Vette 22q. JGF Sibbing 22r. JL Wijnands 22s. KT Lie 22t. M Geudeke 22u. M Leeuwenberg 22v. MP Geertsema 22w. N Admiraal 22x. P Hoving 22y. PAAC van Kalmthout 22z. PW Vonck 22aa. Tinach Investments BV 22ab. WB Magielse

dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is dit is

0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.200 10.200 18.750 22.500 40.025 62.500 25.000 15.275 37.375 8.900 39.750 44.100 62.125 24.825 12.475 20.000 15.000 50.375 29.975 8.750 50.250 62.125 30.025 30.600 18.750 30.000 27.475 47.525

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.20010.20018.75022.50040.02562.50025.00015.27537.3758.90039.75044.10062.12524.82512.47520.00015.00050.37529.9758.75050.25062.12530.02530.60018.75030.00027.47547.525-

23. St Buisleidingstraat ZW NL 24. EJG Doggen

dit is dit is

0,00% v.h. aantal gewogen ehdn 0,00% v.h. aantal gewogen ehdn

€ €

0,0% € 0,0% €

€ €

1 23.650

€ €

1- per 1 januari 2022 23.650- per 1 januari 2022

€

20.003.298

€

3.011.626

€

9.964.537

€

totaal

119.067

100,00%

12 van 13

7.027.135

per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022 per 1 januari 2022

per 1 januari 2022

BEREKENING EXPLOITATIEPLAN "DE BULKENAAR" 2022 Tabel J

de berekening van het percentage van de kosten dat is gerealiseerd

De totale kosten zijn:

€

48.385.302 zie tabel G

De al gedane uitgaven zijn: Percentage gerealiseerd

€

10.372.000 zie tabel G 21,44%

13 van 13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1229/documents/32424