08. VRMWB begroting 2024 en jaarstukken 2022.pdf
Tekst van het document
. Vergadering
Algemeen Bestuur Datum
20 april 2023
4.4 Beleidsbegroting 2024 Portefeuillehouder DB: De heer J.F.M. Janssen Portefeuillehouder VD: Mevrouw A.C. Trijselaar Stuknummer: AB2023.04.20/4.4 STATUS VORSTEL Informatief
Besluitvormend
Oordeelsvormend
BESLISPUNTEN Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om: • Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 zoals deze door het Dagelijks bestuur is vastgesteld op 30 maart 2023 en op 31 maart 2023 voor zienswijzen is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. TOELICHTING Beleidsmatige begroting 2024 Als basis voor de beleidsbegroting 2024 gebruiken we ons beleidsplan waarin we onze voornemens voor 4 jaar (2023-2027) hebben opgenomen. Het beleidsplan is in de vergadering van 2 februari 2023 in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ligt momenteel voor zienswijze bij de gemeenteraden. De beleidsbegroting 2024 heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee met onze drie beleidspijlers en onze wendbare en duurzame organisatie als fundament. Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In de beleidsbegroting 2024 werken we de beleidspijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we hiervoor doen? • Wat hebben we daarvoor nodig? De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024.
Financiële begroting 2024 Op programmaniveau geeft de begroting voor 2024 met meerjarenraming tot en met 2027 het volgende beeld: Begroting 2024 (bedragen x 1.000)
Lasten
Baten
79.377 €
-6.046
Programma Veiligheid
€
Algemene Dekkingsmiddelen
€
502
Overhead Vennootschapsbelasting
€ €
14.582 € €
Begroot totaal saldo van lasten en baten
€
94.461 € -93.824 €
Subtotaal mutaties reserves
€
Resultaat
€
357
€
Begroting 2025 Saldo
Lasten
Baten
73.331 €
82.672 €
-5.841
€ -87.777 € -87.275 €
€
-
-995
€ €
€
94.819 € -94.819 €
14.582 € € 638
€
-638
€
-0 €
605
€
Lasten
Baten
76.831 €
84.724 €
-5.800
€ -91.789 € -91.184 €
15.356 € €
-
€ €
98.633 € -97.630 €
366
Begroting 2026 Saldo
€
-1.369
€
98.999 € -98.999 €
15.356 € €
797
€
Begroting 2027 Saldo
Lasten
Baten
78.924 €
86.012 €
-5.281
€ -95.172 € -94.375 €
15.362 € €
-
€ €
15.362 € €
796
Saldo €
80.732
€ -97.546 € -96.751
15.919 € €
-
€ €
15.919 -
1.003
€ 100.883 € -100.972 €
-89 € 102.727 € -102.827 €
-100
-1.003
€
89 €
€
100
0 € 103.102 € -103.102 €
0
375
€
-286
€
0 € 101.258 € -101.258 €
375
€
-275
Tegelijkertijd met de begroting 2024 wordt de begrotingswijziging 2023-1 bestuurlijk behandeld. Structurele ontwikkelingen zoals de CAO en bestuurlijke besluiten zoals het ophogen van de formatie t.b.v. paraatheid brandweer zijn in de begroting 2024 meegenomen. 1. Principeakkoord CAO 2023 - 2024 De nieuwe CAO conform principeakkoord voor 2023-2024 is doorgerekend. Met de begrotingswijziging 2023-1 wordt voorgesteld € 3,4 mln. structureel in de begroting te verwerken. Het principeakkoord kent een looptijd tot 1 mei 2024. Voor de loonkosten 2024 is uitgegaan van de structurele loonsverhoging 2023 en een loonindex van 2% vanaf mei 2024. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023, stijgen de loonkosten 2024 met circa € 550.000. Bovenstaande aanpassing betreft de CAO voor zover nu bekend en is nog exclusief eventueel bijkomende kosten in verband met nog gaande onderhandelingen over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en nachtontheffing voor calamiteiten coördinatoren (CaCo's) en meldkamercentralisten. Dit leidt tot extra formatie-uitbreiding om de continudiensten te kunnen garanderen. 2. Update FLO in relatie tot gemeentelijke intekentaak De FLO is geactualiseerd inclusief de effecten van het principeakkoord CAO 2023-2024. Het gaat om een verhoging van € 49.000 voor 2024. Deze kosten worden rechtstreeks als intekentaak gefactureerd aan de betreffende gemeenten. 3.
Gevolgen inflatie en energiecrisis We verwachten in 2023 een stabilisatie c.q. herstel van de energiemarkt en brandstofkosten. Eind 2023 vindt opnieuw een contractonderhandeling plaats met onze leverancier. Eventuele financiële consequenties leggen we daarna voor aan het bestuur. 4. Actualisering investeringsplan 2024 In het Algemeen Bestuur van 9 februari 2022 is besloten om de egalisatiereserve kapitaallasten op te heffen en de kapitaallasten rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Afwijkingen op het investeringsplan vertalen zich daardoor rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdragen. Dit vraagt van gemeenten wellicht extra beheersmaatregelen. Voor de beleidsbegroting 2024 is het investeringsplan 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De omvang van het totale investeringsplan 2024 bedraagt € 7.6 mln. Net als in 2023 zijn in 2024 de totale kapitaallasten lager door onder andere te ontvangen rente op rekening courant. 5. Wet open overheid (Woo) en Informatieveiligheid De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024. Voor de implementatie van de Wet open overheid en voor informatieveiligheid is een bedrag van € 250.000 structureel opgenomen in de begroting.
Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) Voor de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing en informatievoorziening wordt volgens landelijk bestuursakkoord vanaf 2023 structureel € 83 miljoen toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvulling wordt in vier jaar 6.
opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1.88 mln. voor VRMWB). Voor 2024 is rekening gehouden met nog een bedrag van € 2.3 mln. In de zomer van 2023 wordt de definitieve bijdrage voor 2024 bekend. Sluitende begroting De aangeboden begroting 2024 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wijzigt dan voor 2024 als volgt: Wijziging gemeentelijke bijdrage per deelnemer: Gemeentelijke bijdrage 2024
Totaal bijdrage o.b.v. Herijking beleid Totaal bijdrage kostenverdeelmodel (mutatie o.b.v. 2024 excl. intekentaak kap.lasten) kostenverdeelmodel 2024 excl. intekentaak incl. herijking beleid
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau
€ € €
Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert Totaal
Intekentaak Intekentaak FLO Totale bijdrage verkoop o.b.v. kostenkazernes verdeelmodel 2024
749.878 3.336.669 564.026
€ € €
-2.978 € -13.252 € -2.240 €
746.900 3.323.417 561.786
€
4.316.459
€
-17.143
€
4.299.316
€
352.684
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
12.157.983 1.453.487 1.696.842 2.549.584 1.347.905 1.684.725 1.291.242 1.969.724 1.031.586 1.386.228 3.119.875 1.965.394 3.486.656 4.989.745 1.233.161 1.593.009 16.502.285 3.049.388 1.498.363 1.258.461 74.232.676
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
-48.287 -5.773 -6.739 -10.126 -5.353 -6.691 -5.128 -7.823 -4.097 -5.506 -12.391 -7.806 -13.848 -19.818 -4.898 -6.327 -65.541 -12.111 -5.951 -4.998 -294.826
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
12.109.695 1.447.714 1.690.103 2.539.458 1.342.551 1.678.034 1.286.114 1.961.901 1.027.488 1.380.723 3.107.484 1.957.588 3.472.808 4.969.927 1.228.263 1.586.683 16.436.744 3.037.277 1.492.412 1.253.463 73.937.850
€
1.111.375 € 13.221.070 € 1.447.714 € 1.690.103 € 2.539.458 € 1.342.551 € 1.678.034 € 1.286.114 € 1.961.901 € 1.027.488 € 1.380.723 € 3.207.392 € 1.957.588 € 3.472.808 414.020 € 5.383.947 € 1.228.263 € 1.586.683 1.253.965 € 17.690.709 € 3.037.277 € 1.492.412 € 1.253.463 3.132.044 € 77.169.802
€
99.908
€
€
€
99.908
€
(VERVOLG)PROCES • •
20 april: behandeling en ter kennisname Algemeen Bestuur 13 juli: na zienswijzetraject gemeenten vaststelling door Algemeen Bestuur
BIJGEVOEGD Bijlage 1 - Concept Beleidsbegroting 2024 VRMWB
€ € €
746.900 3.323.417 561.786
€
4.652.000
Beleidsbegroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Concept MTVR 8 maart 2022
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
1
Beleidsbegroting 2024
2
Inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. Wij werken aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We bundelen de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur, partners en onze inwoners.
Bekijk de animatie Veiligheidsregio MWB
3
LEESWIJZER De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2024. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen
4
INHOUDSOPGAVE 1 PROGRAMMA VEILIGHEID ................................................................................................................ 6 1.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 7 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ......................................................................................... 10 1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ............................................................................................. 13 1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .................................................................................................... 18 1.5 Wendbare en duurzame organisatie ................................................................................................... 23 1.6 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................. 30 2 PARAGRAFEN .................................................................................................................................. 31 2.1 Bedrijfsvoering .....................................................................................................................................
33 2.2 Financiering ......................................................................................................................................... 35 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................... 37 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................. 42 2.5 Verbonden partijen .............................................................................................................................. 43 3 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................... 45 3.1 Kaders totstandkoming begroting ....................................................................................................... 46 3.2 Financiële positie ................................................................................................................................. 54 3.3 Overzicht lasten en baten .................................................................................................................... 56 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten ..........................................................................................
58 3.5 Overzicht op taakvelden ...................................................................................................................... 60 3.6 Overzicht op programma en economische kostencategorieën ........................................................... 60 4 BIJLAGEN.......................................................................................................................................... 61 4.1 Tariefstelling ........................................................................................................................................ 62 4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen ...................................................................................................... 63
5
1 Programma Veiligheid
6
PROGRAMMA VEILIGHEID 1.1 Algemeen Wie we zijn Wij zijn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De veiligheidsregio is een wettelijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters vormen ons bestuur. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisatie als een krachtige hulpdienst. Onze 1800 medewerkers, waarvan 1300 vrijwilligers, vormen een onmisbaar fundament onder de dingen die we doen. We zijn professioneel en dragen met veel passie dag in dag uit bij aan de veiligheid in Midden- en West-Brabant.
Waar wij voor gaan Wat voor een veiligheidsregio willen we zijn? Die vraag hebben we samen met ons bestuur onderzocht. De uitkomst: een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. Hiermee bestendigen en versterken we de ingeslagen weg. Onze aandacht gaat allang niet meer alleen naar fysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waar een crisis eerst een ‘flitsramp’ was, hebben we nu steeds vaker te maken met complexe, langdurige crises met maatschappelijke impact of een steeds lastiger te voorspellen mix van impact. Denk hierbij aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, coronacrisis en niet te vergeten de ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering met zeer grote impact zeker ook op de langere termijn. Deze crises vragen om een andere aanpak. Onze rol varieert. Deze kan repressief en hulpverlenend zijn maar ook coördinerend, regisserend en ondersteunend ten behoeve van samenwerkingspartners, onze gemeenten, het Rijk en het Veiligheidsberaad. In het beleidsplan 2023-2027 presenteren we onze ambitie:
We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. Onze mensen zijn vitaal en dragen professioneel en met passie bij aan een veilige regio. We zijn paraat en klaar voor actuele uitdagingen in alle fases van de veiligheidsketen. We werken met onze (veiligheids-)partners samen aan het voorkomen en verkleinen van risico’s en incidenten in de regio én we zijn voorbereid op en staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We zijn een betrouwbare partner in het netwerk van publieke veiligheid en gezondheid.
Paraat Onze brandweer, crisisteams en centralisten staan 24/7 klaar. Zij zijn vakbekwaam, goed voorbereid en hebben de beschikking over de juiste middelen voor de bestrijding van de huidige en toekomstige incidenten en crises.
7
Klaar voor actuele uitdagingen Door onze betrouwbare en actuele informatiepositie hebben we in beeld wat speelt in onze omgeving. Het stelt ons in staat om risicogericht te werken: we monitoren, analyseren en voorspellen trends, kwetsbaarheden en risico’s in een steeds complexer wordende maatschappij. Flexibel zijn en samenwerken vinden we daarbij vanzelfsprekend. Door kennis en kunde te bundelen en te delen, werken we samen aan het voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van incidenten en crises. We verbeteren en versterken onze advisering en dienstverlening voor inwoners, bedrijven, partners en gemeenten door: -
Effectieve bewustwordingscampagnes en handelingsperspectieven gericht op het stimuleren van veilig gedrag van inwoners en specifieke doelgroepen. Integrale advisering aan gemeenten en risicoveroorzakers over actuele veiligheidskwesties. Tijdige en juiste interventiestrategieën. Hiermee beïnvloeden we gezamenlijk risico’s en bereiden we ons voor op mogelijke crises. Sterke operationele paraatheid en slagkracht door inzicht in regionale- en lokale risico’s. Evalueren, onderzoeken en analyseren van incidenten en crises om continu te verbeteren en veiliger op te treden.
Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers: • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving • Bijdragen aan een veilige leefomgeving • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Het fundament onder deze pijlers is de duurzame en wendbare organisatie.
Indeling begroting De beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee met onze beleidspijlers met als fundament onze wendbare en duurzame organisatie. Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2024 werken we de pijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we hiervoor doen? • Wat hebben we daarvoor nodig? Programmabegroting De begroting kent één programma (programma Veiligheid), onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programmaniveau voor 2024 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 t/m 2027 opgenomen.
8
Begroting 2024 (bedragen x 1.000)
Lasten
Baten
79.377 €
-6.046
Programma Veiligheid
€
Algemene Dekkingsmiddelen
€
502
Overhead Vennootschapsbelasting
€ €
14.582 € €
Begroot totaal saldo van lasten en baten
€
94.461 € -93.824 €
Subtotaal mutaties reserves
€
Resultaat
€
357
€
Begroting 2025 Saldo
Lasten
Baten
73.331 €
82.672 €
-5.841
€ -87.777 € -87.275 €
€
-
-995
€ €
€
94.819 € -94.819 €
14.582 € € 638
€
-638
€
-0 €
605
€
Lasten
Baten
76.831 €
84.724 €
-5.800
€ -91.789 € -91.184 €
15.356 € €
-
€ €
98.633 € -97.630 €
366
Begroting 2026 Saldo
€
-1.369
€
98.999 € -98.999 €
15.356 € €
797
€
Begroting 2027 Saldo
Lasten
Baten
78.924 €
86.012 €
-5.281
€ -95.172 € -94.375 €
15.362 € €
-
€ €
15.362 € €
796
Saldo €
80.732
€ -97.546 € -96.751
15.919 € €
-
€ €
15.919 -
1.003
€ 100.883 € -100.972 €
-89 € 102.727 € -102.827 €
-100
-1.003
€
89 €
€
100
0 € 103.102 € -103.102 €
0
375
€
-286
€
0 € 101.258 € -101.258 €
375
€
-275
9
1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop verschilt per persoon en per moment. Uit onderzoek blijkt dat de redzaamheid van mensen in de afgelopen periode is afgenomen en dat er vaker contact wordt gezocht met hulpverleners. Tegelijkertijd zien we een grote veerkracht bij mensen, zoals tijdens de coronacrisis. In de komende jaren is het essentieel daar waar nodig te ondersteunen en waar mogelijk de veerkracht aan te spreken. Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde. Waar richten we ons de komende jaren op? Redzaamheid is een product van synergie tussen inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en andere maatschappelijke partners. Om daar optimaal op in te kunnen spelen willen we: Weten hoe onze samenleving er uit ziet en wat er in de samenleving leeft. Vroegtijdige samenwerking versterken.
Immers, als we kwetsbaarheden en risico’s in de samenleving kennen, dan kunnen we inwoners handvatten geven waarmee zij redzamer zijn én voorkomen dat incidenten ontstaan. De redzaamheid vergroten door in te zetten op belevingsleren, risicocommunicatie en het stimuleren van veilig gedrag. Inzetten op burgerhulpverlening, om burgers te betrekken bij de samenwerking met hulpverleners. Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een deel van onze capaciteit in zetten. Een aantal van deze werkzaamheden gebeurt op basis van aanvraag en samenwerking met gemeenten. Ten behoeve van het stimuleren van de redzame samenleving zijn onze reguliere werkzaamheden onder andere: • Campagnes (social media) voor het bieden van handelingsperspectieven bij incidenten. • Voorlichting geven na een incident. • Contacten leggen en onderhouden met netwerkpartners rondom verminderd zelfredzame groepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden. • Bijdragen aan de landelijke Brandpreventieweken. • We bieden schooljeugd uit de groepen 7 en 8 in onze Risk Factory belevingsonderwijs om hen redzamer te maken rondom diverse veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsthema’s.
Ontwikkelingen Maatschappelijke opgave De maatschappelijke opgave verandert. We moeten rekening houden met afnemende cohesie in de samenleving, agressie tegen hulpverleners, een veranderende zorgvraag en meer kwetsbare doelgroepen door langer thuiswonende ouderen, ontheemden of personen met onbegrepen gedrag. Er wordt een ander beroep op ons gedaan. We werken niet alleen vanuit onze eigen deskundigheid, maar ook vanuit de kwetsbaarheden en risico’s die we signaleren. De burger wordt een wereldmacht Het vertrouwen van de samenleving in de overheid is niet meer vanzelfsprekend. De machtsverhoudingen wereldwijd en binnen Nederland veranderen en zijn minder voorspelbaar. Onder andere sociale media stimuleren een nieuwe vorm van democratisering, waarin machtsverhoudingen en autoriteit schuivende panelen zijn. We signaleren verschillende samenlevingsvormen waarin dit een rol speelt. Inwoners halen hun kennis en kunde overal vandaan en nemen daarmee zelf meer initiatief om zaken te regelen. Het dwingt de overheid om op een andere manier aan te sluiten bij de samenleving. Professioneel gezag, netwerken en ecosystemen veranderen. Het is belangrijk om steeds meer divers georganiseerde – inwoners actiever te betrekken en te weten wat ze willen én
10
kunnen. Daarmee worden zij redzamer en kunnen we hun hulp en inzet (burgerhulpverlening) koppelen aan onze professionele inzet. We werken vanuit een netwerk(ende) samenleving en dragen onze kennis uit. Wat willen we bereiken? Voor 2024 zetten we in op de volgende doelstellingen: • • •
We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzien van veilig gedrag en redzaamheid van inwoners. We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door het bieden van interventies en handelingsperspectieven (stimuleren van veilig gedrag) We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners. Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzien van veilig gedrag en redzaamheid van inwoners
Monitoring risico’s en sentimenten • Wij verzamelen via de in 2023 ontwikkelde wijktool data om inzicht te krijgen in de (brand)risico's in de samenleving. • We koppelen die inzichten aan het sentiment van de (lokale) omgeving en het moment waarop het sentiment gemeten wordt (context). • We duiden en prioriteren met onze partners gezamenlijk inzichten om samen effectiever te kunnen sturen op specifieke risico’s en impactfactoren. We verwachten dat de afnemende sociale cohesie en groeiende armoede in 2024 leidt tot (veiligheids)risico’s in de woon- en leefomgeving. Samen met partners (gemeenten, GGD, politie, woningbouwcorporaties) ontwikkelen wij interventies waarmee we de redzaamheid van inwoners vergroten. Veilige en gezonde wijkaanpak We evalueren de aanpak en effectiviteit van de pilots die we in diverse gemeenten (Oosterhout, Waalwijk en Breda) hebben uitgevoerd. Daaruit volgt een event voor de gemeenten van de regio’s Midden en West-Brabant en Brabant-Noord om lessen en successen te delen.
We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door belevingsonderwijs, het bieden van interventies en handelingsperspectieven (creëren van veilig gedrag)
Risk Factory In 2024 richten we ons op een nieuwe potentiële doelgroep: middelbare scholieren, nadat we in 2023 starten met de doelgroep ouderen. Zodra de scenario’s voor de ouderen ‘draaien’ kijken we welke aanpassingen aan scenario’s voor middelbare scholieren nodig zijn. Risicocommunicatie We sluiten met onze risicocommunicatie aan bij de prioritaire risico’s uit het risicoprofiel en bij actuele thema’s. Naast de kleinere campagnes ontwikkelen we voor twee actuele thema’s (vanuit risicomonitoring) een grote campagne. Gedragsonderzoek • We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op doelgroepen die vaker met bepaalde risico’s (uit de risicomonitoring) te maken hebben. In 2024 kan dat bijvoorbeeld zijn het veilig verwarmen van je woning. • We koppelen deze onderzoeksresultaten – naast landelijk en regionaal gedragsonderzoek - aan gezamenlijke monitoring en
11
verdiepend kwalitatief onderzoek met als doel om hierop specifieke gedragsinterventies te ontwikkelen. De uitkomsten uit gedragsonderzoek worden ingebed in onze werkwijze en de veilige en gezonde wijkaanpak.
• We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners
Burgerhulpverlening • We maken burgerhulpverlening onderdeel van onze vakbekwaamheidsprogramma’s. • De opbrengsten van de pilot Wijkbrandweer worden geëvalueerd. We verkennen de mogelijkheden voor het vertalen naar reguliere activiteiten.
Kengetallen en prestaties Realisatie 2022 Aantal campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging inwoners
13
Verwachting of streefwaarde 2023 10
Aantal deelnemers dat Risk Factory bezoekt
85 scholen 2.500 leerlingen
100 scholen 3.500 leerlingen
Verwachting of streefwaarde 2024 10 100 scholen 3.500 leerlingen
Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving: Begroting 2024 Lasten Baten
(bedragen x 1.000) Stimuleren van een redzame € samenleving
Begroting 2025 Lasten Baten
Saldo
Begroting 2026 Lasten Baten
Saldo
Begroting 2027 Lasten Baten
Saldo
Saldo
682
€
-155
€
527
€
693
€
-156
€
537
€
692
€
-157
€
535
€
703
€
-158
€
546
Algemene Dekkingsmiddelen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Overhead Vennootschapsbelasting
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
Begroot totaal saldo van lasten en baten
€
682
€
-155
€
527
€
693
€
-156
€
537
€
692
€
-157
€
535
€
703
€
-158
€
546
Subtotaal mutaties reseves
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Resultaat
€
682
€
-155
€
527
€
693
€
-156
€
537
€
692
€
-157
€
535
€
703
€
-158
€
546
12
1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico’s met betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Waar richten we ons de komende jaren op? • Het integraal en risicogericht aanpakken van (brand)veiligheidsvraagstukken, door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken (en samen met partners tot een passende oplossing te komen). Daarvoor gaan we vroegtijdig in gesprek met onze gemeenten en partners, hanteren we een flexibel basistakenpakket en passen we onder andere de zes sporen van beïnvloeding toe. • De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Deze risico’s krijgen de komende jaren extra aandacht in de voorbereiding. We scherpen onze informatie- en netwerkpositie aan, actualiseren de planvorming en borgen ons vakmanschap. Ook kijken we gebiedsgericht naar risico’s en maken we risicogerichte keuzes.
• De verbinding tussen gezondheid en veiligheid door in samenwerking met de GHOR het zorgrisicoprofiel op te stellen. • Het ontwikkelen van een actueel multidisciplinair risicobeeld door te versterken op risicomonitoring van kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s. • Een stevige verbinding tussen regio’s en Rijk en het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een groot deel van onze capaciteit in zetten. We verbeteren ons reguliere werk continu. Permanente risicomonitoring is een belangrijk fundament voor het effectief inzetten van onze zes sporen van beïnvloeding. Deze zes sporen bevatten alle werkzaamheden van risicobeheersing, verdeeld over een aantal werkvelden: Zes sporen van beïnvloeding 1. Beïnvloeding wet- en regelgeving 2. Inrichten van de omgeving 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving 4. Kennisdeling en gedragsverandering samenleving 5. Kennisoverdracht en handelingsperspectief incidentbestrijders 6. Communicatie over restrisico’s en handelingsperspectief
Werkvelden 1. BRZO en Bedrijfsbrandweren 2. Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur 3. Milieu en Industrie 4. Bouwen 5. Gebruik 6. Evenementen 7. (Brand) Veilig Leven
Het reguliere werk van het GHOR-bureau ligt voornamelijk op het snijvlak van gezondheid en veiligheid. Door middel van advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief legt de GHOR de verbinding tussen de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR brengt het gezondheids- en zorgperspectief in bij veiligheidsvraagstukken en brengt veiligheidsperspectief in bij de zorgsector met als doel om continuïteit van de zorg te borgen. Ontwikkelingen 2024 Verzwaring BRZO Binnen onze regio hebben we te maken met een forse groei in het aantal bedrijven dat valt onder het Besluit risico's zware ongevallen (hierna genoemd Brzo-bedrijven). Hierdoor staat de capaciteit van de inspecteurs onder druk. De verwachting is dat er de komende vier jaar zich nog zeventien bedrijven vestigen in de provincie Noord-Brabant, waarvan tien in de regio Midden- en West-Brabant. Daarnaast
13
is er sprake van wijzigende regelgeving rondom Arie-plichtige inrichtingen (Arie: regeling voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie) waardoor het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor het doorlopen van een Aanwijstraject voor een bedrijfsbrandweer (art. 31 Wet VR) vanaf 2023 aanzienlijk toeneemt. Deze toename ontstaat op het moment dat er al een veertigtal Arie-bedrijven zich binnen het samenwerkingsverband Noord-Brabant bevinden waar nog geen Aanwijstraject is gestart, vanwege de druk op de capaciteit. Mogelijk komen daar met de wijziging in regelgeving nog tien Arie-plichtige inrichtingen bij. Complexiteit veiligheidsvraagstukken We constateren dat veiligheidsvraagstukken (o.a. adviesaanvragen) aan verandering onderhevig zijn. Veiligheidsvraagstukken worden steeds complexer, mede door de toename van complexiteit van de omgeving ten gevolge van energietransitie, klimaatadaptatie en technologische ontwikkelingen. Ook vraagt het integraal en risicogericht werken om aanvullende specifieke expertise, waar gemeenten zelf niet meer over beschikken. Om de kwaliteit van ons werk te bewaken, investeren we in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen zoals energieopslagsystemen, windmolens, waterstofvoertuigen etc.
Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De stelselherziening Omgevingsrecht leidt tot een taakverandering voor veiligheidsregio’s op het gebied van risicobeheersing. In de praktijk blijkt dat er nieuwe taken bijkomen, naast dat ontwikkelingen in het traditionele domein van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) ook onverminderd aandacht van ons eisen vanwege de complexiteit van veiligheidsvraagstukken. Er zijn Accounthouders Veilige Leefomgeving aangesteld, die als kerntaak hebben om verbinding te leggen met gemeenten (en ketenpartners) om onze integrale advisering op nieuwe en bestaande planfiguren te borgen. Vanwege investeringen in een andere werkwijze, benodigde adviescapaciteit voor nieuwe planfiguren en toenemende complexiteit van veiligheidsvraagstukken is meer capaciteit nodig. Er is berekend dat er een uitbreiding van drie fte nodig is. Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op de capaciteit van de veiligheidsregio’s en flexibiliteit van (en werkdruk bij) individuele collega’s. De rijksoverheid heeft ten behoeve van de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s.
Hiermee moet de bovenregionale en landelijke samenwerking beter georganiseerd en geborgd worden, maar moeten de veiligheidsregio’s vooral op regionaal niveau kwalitatief en kwantitatief robuuster worden georganiseerd. Denk aan het verder professionaliseren van crisisbeheersing, het inrichting van Veiligheids Informatie Knooppunten (VIK), en de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen. Ook wordt een informatie-, actie- en Coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) ingesteld. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 zal de bijdrage voor 2024 bekend worden. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: •
• •
We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waar onze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn. We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken en (samen met partners) geschikte interventies te ontwikkelen. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.
14
Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waar onze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn.
Omgevingswet en wet kwaliteitsborging voor het bouwen • We sluiten aan bij de omgevingstafels van onze gemeenten en borgen in onze advisering de kernwaarden voor een veilige leefomgeving. • We monitoren de effectiviteit van onze inzet in de 6 sporen van beïnvloeding en verbeteren op basis daarvan onze dienstverlening. • We investeren in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe energiedragers. Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), Bedrijfsbrandweer en Industrie • Bij alle Brzo-bedrijven wordt de nieuwe landelijke methodiek bij inspecties toegepast. Het gaat hier om de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) en gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR). • We verbreden onze kennis van gevaarlijke stoffen naar bredere risico’s, zoals onder andere straling en (industriële) gevolgen van de energietransitie. Risicomonitoring • We verkennen de mogelijke inzet van een Operationele Risicometer en een Virtuele Assistent voor calamiteitencoördinatoren (CaCo), informatiemanagers en vergelijkbare adviseurs. De Operationele Risicometer levert inzicht in de impact van het ontstaan van gestapelde risico's. De Virtuele Assistent geeft tijdens een crisis inzicht in de actuele situatierapportage in brede zin. • In 2024 wordt één van de prioritaire risico’s extra belicht, bijvoorbeeld extreem weer.
We inventariseren welke data en informatie nodig is om dit risico te monitoren en met welke partners we moeten samenwerken. • We passen risicomonitoring toe op wijkniveau binnen de pilot Veilige en Gezonde Wijk. De daaruit geconstateerde kwetsbaarheden worden gemonitord zodat we in staat zijn vergelijkbare kwetsbaarheden in andere wijken vroegtijdig te signaleren.
We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken en (samen met partners) geschikte interventies te ontwikkelen.
Uitrol visie risicogerichtheid • De in 2023 tot stand gekomen (regionale) visie op risicogerichtheid wordt organisatie breed uitgerold. • De lessen over de manier waarop risicogerichtheid toegepast is in de praktijk voor het thema natuurbrandbeheersing worden benut in een nieuw thema (mogelijk veilige energietransitie). • De opgedane ervaring met de zes sporen van beïnvloeding wordt gebruikt bij het risicogerichter benaderen van veiligheidsvraagstukken. Samenwerking • Samen met onze gemeenten en ketenpartners zetten we in op het ontwikkelen van een risicogerichte aanpak van
15
• •
veiligheidsvraagstukken in de omgeving. We investeren extra in vroegtijdige afstemming met initiatiefnemers (en branches) over de veiligheidsaspecten van initiatieven in de omgeving. Wij gaan bij alle risicovolle bedrijven een contactmoment inplannen om te bespreken wat zij aan ontwikkelingen in willen dienen ten behoeve van efficiënter en effectiever afhandelen van vergunningen.
GHOR • Het zorgrisicoprofiel dat in 2023 met zorginstellingen in de regio wordt opgesteld wordt in 2024 geïmplementeerd. In het zorgrisicoprofiel staat welke risico’s en crisistypen uit het regionaal risicoprofiel de acute en publieke zorg het meest onder druk zetten en waarop maatregelen nodig zijn. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.
Informatienetwerk • We onderzoeken met onze drie grootste gemeenten en (regionale) samenwerkingspartners welke data en informatie nodig is om te komen tot een integraal actueel risicobeeld. • Bijdragen aan de oprichting en positie van Knooppunt Coördinatie Regio – Rijk (KCR2) door in gezamenlijkheid (met andere veiligheidsregio’s) duiding en betekenis te geven aan beschikbare informatie met betrekking tot bovenregionale risico’s. • We blijven in het Fieldlab informatiegestuurde Veiligheid Zuid 6 participeren voor informatie innovaties op het gebied van procesontwikkeling en tooling. Dit is in nauwe verbondenheid met KCR2.
Kengetallen en prestaties
Brzo en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken Brzo-inspecties Aantal onaangekondigde controles Brzobedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragen milieu, externe veiligheid Toezicht risicovolle bedrijven Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)* Gerealiseerd gepland toezicht: (%)* Overige aantallen Advies/controle bedrijfsbrandweer Advies ruimtelijke ordening en Infra Bouwen en brandveilig gebruik Toezicht brandveilig gebruik Evenementen en overige plaatsen
Realisatie 2022
Verwachting of streefwaarde 2023
Verwachting of streefwaarde 2024
49 40
53 53
53 53
467 68
-1 -1
-1 -1
90%
90%
95%
90%
90%
90%
489 592 3047 123 2437
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
16
1 Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Dit betreft
niet-beïnvloedbare cijfers, omdat het aantal aanvragen vanuit gemeenten betreft. Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Veilige Leefomgeving:
(bedragen x 1.000)
Begroting 2024 Lasten Baten
Saldo
Begroting 2025 Lasten Baten
Saldo
Begroting 2026 Lasten Baten
9.377 €
-8
€
9.369 €
9.712 €
-8
€
9.704 € 10.047
Bijdragen aan een veilige leefomgeving
€
Algemene Dekkingsmiddelen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Overhead Vennootschapsbelasting
€ €
950 -
€ €
-
€ €
950 -
€ €
988 -
€ €
-
€ €
988 -
€ €
Begroot totaal saldo van baten en lasten
€ 10.326
€
-8
€ 10.318
€ 10.700
€
-8
€ 10.692
€ 11.073
Subtotaal mutaties reseves
€
-
€
-
€
€
-
€
-
€
€
Resultaat
€ 10.326
€
-8
€ 10.318
€ 10.700
€
-8
€ 10.692
-
-
Begroting 2027 Lasten Baten
Saldo
Saldo
€
-8
€ 10.039
€ 10.306
€
-8
€ 10.298
€
-
€
-
€
€
-
€
-
1.026 € €
-
€ €
1.026 € €
1.056 € €
-
€ €
1.056 -
€
-8
€ 11.065
€ 11.362
€
-8
€ 11.354
-
€
-
€
€
-
€
-
€
€ 11.073
€
-8
€ 11.065
€ 11.362
€
-8
€ 11.354
-
-
17
-
1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en een betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten. Waar richten we ons de komende jaren op? • Betere informatie vanuit de meldkamer: deze blijft zich ontwikkelen in het verstrekken van relevante informatie over veilig repressief optreden en het in een vroeg stadium kunnen beoordelen van de omvang van incidenten en crises. • Het robuust en toekomstbestendig houden van het brandweerstelstel mét behoud van vrijwilligheid en slagkracht. Het bestendigen van paraatheid en slagkracht en de ontwikkeling van een dynamische, flexibele en informatiegestuurde incidentbestrijding zijn belangrijke aandachtspunten. • Versterking van de crisisorganisatie door middel van ontwikkeling van o.a. de CaCo-functie, ontwikkeling van flexibel opschalen, risicomonitoring, aansluiting bij KCR2 en versterking risicoen crisiscommunicatie. • Versterking Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing door specialistische functies regionaal te organiseren en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.
Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler. Het grootste deel van onze middelen, zowel financiën als capaciteit, zijn te relateren aan deze pijler. De volgende reguliere taken horen hiertoe: • Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer) • Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multi) • Bevolkingszorg • (Multi)operationele voorbereiding en planvorming • Techniek, Facilitair en Logistiek • Informatiegestuurd werken, onderzoek en analyse • (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen • Risico- en crisiscommunicatie Binnen bovenstaande taken worden vele activiteiten uitgevoerd en continu verbeterd. Voor onze tankautospuiten kunnen we bijvoorbeeld steeds meer spreken van ‘Smart fire fighting’; ons materieel wordt steeds ‘slimmer’ en uitgerust met sensoren en telemetrie om steeds beter te kunnen begrijpen hoe het brandweeroptreden functioneert. Ook Team Brandonderzoek (TBO) is al enige jaren een waardevolle versterking die bijdraagt aan beter en veiliger brandweeroptreden.
Daarnaast ontwikkelt het droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenningen’ en bestaan er steeds betere technieken om met betere beelden en meer digitale informatie een betere incidentbestrijding en crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. Tot slot leidt het structureler informatie gestuurd werken tot betere data en inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten, hun geografische spreiding tot en met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding. Dit geldt niet alleen voor het borgen van slagvaardige en hulpvaardige inzet, maar deze informatie draagt ook bij aan een veiligere leefomgeving. Ontwikkelingen Wet veiligheidsregio’s Op 6 december 2022 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota zijn de contouren geschetst voor de nieuwe ‘Wet brandweerzorg en crisisbeheersing’, die de Wet veiligheidsregio’s op termijn vervangt. In de Contourennota wordt bevestigd dat het werk rondom brandweerzorg en crisisbeheersing steeds complexer wordt en dat er behoefte is aan versterking van deze sectoren.
18
Ditzelfde geldt voor Bevolkingszorg. De versterking hiervan (als uitwerking van de wetsevaluatie) krijgt vorm aan de hand van het landelijk project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg dat in de loop van 2023 wordt aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Vanaf 2023 wordt er een geleidelijk (opbouwend) structureel bedrag van € 83 miljoen aan de Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van de veiligheidsregio’s toegevoegd, bestemd voor de versterking van crisisbeheersing, de versterking van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) en de bovenregionale samenwerking daarin. Vijf opgaven RCDV De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zet in op vijf opgaven om in de komende vijf jaar grote verandervraagstukken in verbinding met elkaar te realiseren. Aanleiding hiervoor zijn de ambities geformuleerd in de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en enkele langlopende vraagstukken binnen onze branche. Hieronder de vijf landelijke opgaven met een korte toelichting op de hoofdvragen: 1. Crisisbeheersing Zijn we regionaal en landelijk voorbereid op klassieke crises, maar ook op de langdurige ongekende crises? Wat betekent dit voor het stelsel en voor partners in de algemene en functionele kolommen? Er ligt onder andere een voorstel om een multi crisisbeheersing doctrine te ontwikkelen.
De recent toegekende versterkingsgelden BDUR maken dat we voortvarend met deze opgave aan de slag kunnen. 2. Informatievoorziening Naar aanleiding van het versterken van de crisisbeheersing dient er, ten behoeve van deze versterking, ook opnieuw naar de governance van (multi)informatievoorziening toepassingen gekeken worden als afzonderlijke opdracht. Tevens er zal een versterking van de regionale en landelijke informatiepositie plaatsvinden waar een deel van de toegekende versterkingsgelden BDUR voor is gereserveerd. 3. Verbeter en vereenvoudig het brandweeronderwijsstelsel, richt een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs in Hoe kunnen we, op basis van een goede probleemanalyse, een adequaat brandweeronderwijsstelsel realiseren en implementeren binnen het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio’s en met relevante partners? En een daarop gebaseerd crisisonderwijs? 4.
Organiseer toekomstvaste brandweerzorg Hoe houden we de kwaliteit van lokale en regionale brandweerzorg hoog en in verbinding met veranderende maatschappelijke vraagstukken in stad en omringend gebied? Hoe verbeteren we de regionale en landelijke slagkracht voor gewone en bijzondere risico’s? Hoe versterken we de onderlinge schakels binnen de veiligheidsketen en stemmen we onze preventieve en preparatieve werkzaamheden beter af op onze (grootschalige) incidentbestrijding? Hoe krijgen we meer grip op en inzicht in de vorming en continuïteit van brandweerzorg? 5. Toekomstbestendig werkgeverschap Om de ontwikkelingen het hoofd te bieden is een toekomstgerichte ontwikkelopgave op het gebied van goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ noodzakelijk. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Er ligt een voorstel om een governance op het gebied van werkgeverschap uit te werken en de landelijke organisaties beter te verbinden. Vrijwilligers en beroepsbezetting brandweer We hebben structureel 30-50 vacatures bij onze vrijwillige brandweerposten en het werven van nieuwe vrijwilligers wordt steeds problematischer in met name kleinere kernen. Daarbij hebben we ook te maken met Europese richtlijn (COM 2021-93), die stelt dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden.
In de toekomst is kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarom met het huidige systeem niet meer mogelijk waardoor we ook op onze beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aan medewerkers. In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de paraatheid van de brandweer niet voldoende is om uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio.
19
In het Veiligheidsberaad van december 2022 is een principebesluit genomen om een implementatieplan ‘Bouwsteen verplichtend karakter’ vast te stellen. De uiteindelijke implementatie van de Bouwsteen leidt tot een kostenverhoging omdat vrijwilligers niet meer mogen worden ingezet voor de aanvulling van de bezetting van de 24-uursdienst en de dagdienst posten van Waalwijk en Oosterhout en hiervoor de vaste beroepsformatie moet worden uitgebreid. Post Moerdijk haven Het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2022 besloten om voor de beroepspost Moerdijk Haven de Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) te continueren als bedrijfsbrandweerzorg voor de komende vijf jaar. Daarbij worden de bestaande afspraken over de financiële verdeling van de kosten aangepast op de oorspronkelijke afspraken.. Ook wordt gezocht naar aanpassingen van de zes minutennorm en de 100% beschikbaarheid. Tot 2027 werken we in principe met de PPS om uiterlijk in 2027 tot een definitieve keuze te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke aanpassingen vanuit de Wet veiligheidsregio’s. Ontwikkelingen Hart van Brabant Rondom het district Hart van Brabant, specifiek rondom Tilburg en omliggende gemeenten speelt een aantal ontwikkelingen die onderlinge afhankelijkheden kent. Allereerst is de gemeente Tilburg beleid aan het ontwikkelen rondom de cityring.
Wij zijn nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, omdat het mogelijk impact heeft op de wettelijke normtijden van de brandweer. Maar, tevens gelet op de uitbreiding en ontwikkelingen van de stad, is de brandweerzorg in Tilburg mogelijk te verbeteren door herpositionering van de kazernes ‘Post Centrum’, ‘Vossenberg’ en ‘Berkel-Enschot’. Gezien de afhankelijkheden heeft herpositionering van kazernes ook invloed op mogelijkheden ten behoeve van het opleidingscentrum ‘Safety Village’ omdat het opleidingscentrum, gelegen naast kazerne Vossenberg, onderzoek doet naar het vergroten van de opleidingscapaciteit. We volgen deze ontwikkelingen op de voet, maar er zijn nog te veel onduidelijkheden om aan deze ontwikkelingen concrete acties te koppelen voor 2024. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: • • • •
We verstevigen de paraatheid en de slagkracht van de brandweer. We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatie en organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie. We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis. We vergroten onze opleidingscapaciteit en versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden.
Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
We bestendigen de paraatheid en de slagkracht van de brandweer
Toekomstbestendige brandweerzorg • Uitvoering geven aan de in 2023 opgestelde visie en spoorboekje op Toekomstbestendige brandweerzorg. Belangrijk onderdeel hierin is het flexibeler en risicogerichter organiseren van onze brandweerzorg. We bedenken nieuwe brandweerzorgconcepten die we waar nodig in de toekomst kunnen implementeren. • In 2023 maken we een dekkingsplan op basis van de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden. In 2024 implementeren we dit plan. • Voor het vinden van vrijwilligers vernieuwen we onze wervingscampagnes. We verbeteren het aannameproces van vrijwilligers en ons inzicht in de in- door- en uitstroom van vrijwilligers.
20
•
We sluiten aan bij en doen mee met het onderdeel ‘Organiseer toekomstvaste brandweerzorg’ als deel van de ‘Drie Grote Werken’ van de RCDV.
We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatie en organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
Flexibele crisisorganisatie • Het versterken van de crisisbeheersing (vanuit de extra Bdur-gelden) door uitvoering van ons plan van aanpak gericht op continuïteit/versterken van de crisisprocessen en de informatievoorziening (regionaal en landelijk). • Ontwikkelen van een flexibele crisisorganisatie door in 2024 in te zetten op het trainen en beoefenen van de werkwijze zoals opgenomen in ons Regionaal Crisisplan 2023-2027. • Het oprichten van een ‘crisisuitzendbureau‘ (met eigen capaciteit en van onze partners) ten behoeve van continuïteit in langdurige crisis. • Het verder implementeren van de gemaakte keuzes voor de regionale (door)ontwikkeling en professionalisering van Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing. Ook geven we regionaal uitvoering aan de landelijke vastgestelde ambitie ‘Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’. • We geven uitvoering aan het meerjarenprogrammaplan risico - en crisiscommunicatie. We versterken op samenwerking, organisatie en professionaliteit. In 2023 richten we ons op het (her)inrichten van de nieuwe crisiscommunicatie (piket)organisatie. In 2024 wordt deze nieuwe crisiscommunicatie-organisatie geïmplementeerd en verder doorontwikkeld.
We versterken onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis.
Versterken informatiepositie • We ontwikkelen de functie van calamiteitencoördinator en meldkamer door naar proactieve omgevingsmonitoring. • In 2024 is onze GEO-omgeving stabieler en is het beheer optimaal ingericht. Hierdoor beschikken we over een optimale basis voor de inrichting van het kaartmateriaal voor crises en incidenten. • Onze data-architectuur en datawarehouse zijn zo geoptimaliseerd dat we data efficiënt en snel kunnen ontsluiten voor meerdere externe doelgroepen. • Het Real Time Intelligence Centre (RTIC) Brandweer en de VIK-viewer (VeiligheidsInformatieKnooppunt) worden in samenhang doorontwikkeld.
We vergroten onze opleidingscapaciteit en versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden
Vergroten opleidingscapaciteit • We geven opvolging aan de business-case voor Safety Village die in 2023 wordt opgesteld. • Eind 2023 bepalen we aan de hand van de gevoerde risicomonitoring op welke van de prioritaire risico’s en actuele thema’s we in 2024 extra gaan oefenen.
21
Kengetallen en prestaties Realisatie 2022
Verwachting of streefwaarde 2023
Verwachting of streefwaarde 2024
Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps
1.288 221
1.330 220
1.330 220
Opkomsttijden 1e TS1 Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm
72% 89% 99%
80% 95% 100%
80% 95% 100%
Vakbekwaam worden en blijven Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm
79% 48%
60% 30%
60% 30%
Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen Aantal deelnemers Aantal grip-situaties % geëvalueerde grip-2 situaties
90 1.100 9 100%
110 1.200 -2 100%
110 1.200 -2 100%
Operationeel Centrum Brandweer (OCB) Afgehandelde incidenten OCB
14.700
-2
-2
52
40
40
Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite
1
De opkomsttijd 1e tankautospuit (TS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Het werken met gebiedsgerichte opkomsttijden komt steeds dichterbij; dit kan tot wijzigingen leiden. 2 Deze cijfers worden niet begroot omdat het niet-beïnvloedbare cijfers betreft. Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Hulpvaardige en slagvaardige inzet: Begroting 2024 (bedragen x 1.000)
Lasten
Baten
Begroting 2025 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2027 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet
€ 67.634
€ -5.883 € 61.751
€ 70.789
€ -5.677 € 65.112
€ 72.590
€ -5.635 € 66.955
€ 74.083
€ -5.115 € 68.968
Algemene Dekkingsmiddelen
€
-
€
-
€
-
€
€
-
€
-
€
€
-
€
-
€
€
-
€
-
Overhead Vennootschapsbelasting
€ €
2.784 € €
-
€ €
2.784 € €
2.887 € €
-
€ €
2.887 € €
2.989 € €
-
€ €
2.989 € €
3.085 € €
-
€ €
3.085 -
Begroot totaal saldo van baten en lasten
€ 70.417
€ -5.883 € 64.534
€ 73.676
€ -5.677 € 67.999
€ 75.579
€ -5.635 € 69.944
€ 77.167
€ -5.115 € 72.052
Subtotaal mutaties reseves
€
€
€
€
€
€
€
€
Resultaat
€ 70.417
-
-404
€
-404
€ -6.287 € 64.131
-
-
€ 73.676
-291
€
-291
€ -5.968 € 67.708
-
-
€ 75.579
-14
€
-14
€ -5.649 € 69.930
-
-
€ 77.167
-3
€
-3
€ -5.118 € 72.049
22
1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Met een duurzame organisatie doelen wij op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving door een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s en gaan we flexibel om met prioriteiten en doelstellingen. Waar richten we ons de komende jaren op? • We maken het programma ‘Samen Vitaal’ onderdeel van onze identiteit en borgen vitaliteit structureel binnen alle lagen van de organisatie. • Met veilig en gezond werken ondersteunen en faciliteren we onze medewerkers die mentaal en fysiek weerbaar moeten zijn om schokkende gebeurtenissen en veranderingen te verwerken. • Informatiegestuurd werken vraagt veel van onze mensen. We investeren daarom in het digitaal vakmanschap van al onze medewerkers; van brandweermens, centralist tot kantoormedewerker • We geven uitvoering aan de duurzaamheidsstrategie en verkleinen onze CO2-voetafdruk. We dragen hiermee actief bij aan een groene, gezonde, sociale en circulaire gemeenschap • We werken aan een betrouwbare en wendbare informatievoorziening door het minimaliseren en versimpelen van de complexiteit van de IT-omgeving.
Hierdoor ontstaat een bestendige, samenwerkingsgerichtere én veiligere digitale werkomgeving • Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie, nemen ook de risico’s toe. Informatieveiligheid is een vereiste om de continuïteit van zowel de organisatie als de samenleving te waarborgen. • Het hebben en aantrekken van professionele en bevlogen medewerkers is belangrijk. We profileren ons daarom daar sterker als aantrekkelijk werkgever. Wat we ook doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en wendbare organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan wendbaarheid en duurzaamheid en waar we een groot deel van onze capaciteit op in zetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: personeel en organisatie, financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering, strategie en ontwikkeling. Ontwikkelingen Tweede loopbaanbeleid Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft.
Vanaf 1 januari 2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaan te verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De collega’s die voor 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, hebben nog wel recht op FLO. Voor de periode 1 november 2022 tot (naar verwachting) 1 januari 2027 kunnen medewerkers met een bezwarende functie die voldoen aan de voorwaarden van het akkoord verzoeken om uitstel tot het onderzoek door de Universiteit Maastricht is afgerond. Een deel van deze brandweermensen is al bezig met de uitvoering van zijn/haar loopbaanplan, een deel gaat in deze periode voldoen aan de startkwalificaties cf. voorwaarden en een deel wil toch – ondanks de mogelijkheid voor uitstel – beginnen aan zijn/haar loopbaanplan. We schatten nu in dat de kosten hiervoor op te vangen zijn binnen de huidige begroting. Arbeidsmarkt We hebben te maken met een aantal ontwikkelingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, vergrijzing en een verschuivende pensioenleeftijd. Hierdoor hebben we de uitdaging om gekwalificeerde medewerkers te vinden, te binden en te boeien.