07c- 71 - Bijlage 5 Kostenonderbouwing Afvalstoffenheffing 2023_1.1.pdf

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2023

Kostenplaats Activiteit

Raming begroting 2023

Kosten: 6.721.000

Inzameling huishoudelijk afval Infrastructurele werken Uitbestedingsbudget SAVER Advieskosten Voorlichting, advertentiekosten, e.d.

6.721.100

6.721.201

370.000 6.357.478 62.000 99.000

Stortkosten

1.971.891

Loonkosten

141.133

Overige kosten

14.800

Opruimen klandestiene stortplaatsen Vergoeding opruimwerkzaamheden

192.400

Loonkosten

131.871

Heffing en invordering Uitbesteding BWB

165.340

Kwijtscheldingen

948.780

Overhead

163.047

compensabele BTW

1.904.189

TOTAAL KOSTEN

12.521.929

Opbrengsten: 6.721.000

verhuur grond

6.721.000

leges

6.721.000

opbrengst gescheiden afvalstromen

1.033.876

6.725.000

Afvalstoffenheffing

10.191.160

6.725.000

dividend Saver

100.000

onttrekking egalisatievoorziening GFT-E containers

320.000

onttrekking egalisatievoorziening t.b.v. demping tarief TOTAAL OPBRENGSTEN Kostendekkendheid

-

876.893 12.521.929 100%

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2023. - Kwijtscheldingen Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. Onttrekking egalisatievoorziening De onttrekking ten laste van de egalisatievoorziening is ook opgenomen in de begroting 2023. In 2023 dient volgens de EU-kaderrichtlijn € 320.000 geinvesteerd te worden in ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw. Vanwege deze kosten wordt in 2023 een bedrag van € 320.000 onttrokken uit de voorziening. Uit de egalisatievoorziening kan een bedrag van € 450.000 onttrokken worden om het vaste tarief in 2023 te dempen. Dit bedrag is afgelopen jaar in de voorziening gestort omdat de opbrengsten van de heffing hoger waren dan de kosten (nacalculatorisch). Door dit bedrag nu in te zetten om het tarief te dempen kan dit weer worden teruggegeven aan de inwoners. Daarnaast heeft het college voorgesteld om bij de Najaarsbrief 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen in de voorziening te storten, zodat hiermee de komende jaren het tarief gedempt kan worden. Het vaste tarief in 2023 blijft gelijk aan het vaste tarief in 2022 (€ 245). Om dit te bewerkstelligen is aanvullend een bedrag uit de voorziening onttrokken van € 427.000.

Hiermee wordt ten behoeve van de demping van het tarief in totaal een bedrag uit de voorziening onttrokken van € 877.000.

Opbrengsten monostromen:

Glas wit Glas gekleurd Papier opbrengst Textiel opbrengst Metaal opbrengst E-waste Totaal Saver

900 ton 700 ton 3.600 ton 400 ton 300 ton 200 ton

Nedvang Glas kleur gescheiden Nedvang Glas bont Nedvang Papier verpakking Nedvang PBD Totaal Nedvang

900 ton 700 ton 828 ton 2200 ton

€ € € € € €

€ € € €

21,00 6,00 119,00 30,00 170,00 89,33

€ 18.900,00 € 4.200,00 € 428.400,00 € 12.000,00 € 51.000,00 € 17.866,00 €

532.366,00

€ €

501.510,00 1.033.876,00

34.372 aansluitingen

€

245,00

€

8.421.140

157.000 ledigingen 44.000 ledigingen 360.000 ledigingen 6.000 ledigingen 688.000 kg

€ € € € €

6,60 3,85 1,10 0,55 0,24

€ € € € € €

1.036.200 169.400 396.000 3.300 165.120 10.191.160

37,00 33,00 7,50 199,50

€ 33.300,00 € 23.100,00 € 6.210,00 € 438.900,00

TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN

Opbrengst afvalstoffenheffing: Vast tarief Variabele tarieven: Containers Ondergronds

240 liter restafval 140 liter restafval 60 liter restafval 30 liter restafval

Opbrengst Grondstoffencentrum TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING