07c- 71 - Bijlage 4 Kostenonderbouwing Rioolheffing 2023.pdf

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2023 Kostenplaats Activiteit

Grootboek

Begroting 2023

Algemene kosten advieskosten kantoorbehoeften 6.722.000

6.722.085 6.722.000

overige kosten afschrijvingen rentekosten Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen Ambt. inzet VGRP algemeen storting voorziening vervangingsinvesteringen TOTAAL algemene kosten

434331 Advieskosten 434334 Representatiekosten 434340 Kantoorbehoeften 434341 Vakliteratuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434347 Onderhoud software 423000 Afschrijvingen 474000 Toegerekende rente 411047 Loonkosten Beheer 411056 Loonkosten OW-ING 411078 Loonkosten IB Onderh. en contr. 430047 Inhuur derden Beheer

50.001 54.066 10.813 98.616 321.554 22.500 384.983 57.775 188.560 208.832 5.151.353 6.549.053

Basisrioleringsplan Kosten opstellen en actualiseren VGRP 6.722.100 6.722.101

6.722.102

6.722.103 6.722.185 6.722.185

advieskosten, ed. Meten en monitoren onderhoud advieskosten overige kosten Afkoppelen verhard oppervlak onderhoud Ambt. inzet basisrioleringsplan Ambt. inzet basisrioleringsplan TOTAAL Basisrioleringsplan

434331 Advieskosten 434347 Onderhoud software

108.131 2.162

434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg.

57.851 42.987

434314 Onderhoud infrastructuur 411047 Loonkosten Beheer 411065 Loonkosten RO Ontwikkeling

31.594 242.725

6.722.201 6.722.203 6.722.202 6.722.201 6.722.204 6.722.203 6.722.205 6.722.205 6.722.206 6.722.285 6.722.285

Rioleringsbeheer rioolreiniging en -inspecties riolering ontstoppen rioolreparatie rioolreiniging en -inspecties rioleringsbeheer: onderzoeken riolering ontstoppen Nieuwe rioolaansluitingen Nieuwe rioolaansluitingen Niet-gerioleerde panden Ambt. inzet rioleringsbeheer Ambt. inzet rioleringsbeheer TOTAAL Rioleringsbeheer

434314 Onderhoud infrastructuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 434331 Advieskosten 475100 Doorberekende tractie 434314 Onderhoud infrastructuur 834023 Opbr. rioolontstopping/-aansluiting 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg. 430047 Inhuur derden Beheer 411047 Loonkosten Beheer

331.260 415.354 761.243 220.264 37.846 15.092 29.060 -29.060 10.000 1.791.059

6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.300 6.722.300 7.722.300 6.722.385

Pompgemalen en persleidingen elektra onderhoud advieskosten overige kosten overige kosten opbrengsten voorziening Ambt. inzet pompgemalen en persleidingen TOTAAL Pompgemalen en persleidingen

431100 Elektra 434313 Onderhoud installaties 434331 Advieskosten 434337 ASP/Hosting 434343 Kosten telecommunicatie 834022 Opbr. werk/verrichte dienst derden 472000 Storting voorziening 411047 Loonkosten Beheer

161.850 553.092 38.927 29.736 -10.414 3.807 776.998

6.722.401

Heffing en invordering rioolheffing Kosten uitbesteding BWB TOTAAL Heffing en invordering

434335 Uitbest. admin/andere geg.verw.

177.783 177.783

6.722.500 6.722.500 6.722.585 6.722.585 6.722.585

Kolken en lijngoten onderhoud uitbestedingsbudget SAVER Ambt. inzet kolken en lijngoten Ambt. inzet kolken en lijngoten Ambt. inzet kolken en lijngoten TOTAAL Kolken en lijngoten

434314 Onderhoud infrastructuur 434322 Uitbestedingsbudget SAVER 411047 Loonkosten Beheer 411048 Loonkst OW (excl. ING) 411056 Loonkosten OW-ING

298.717 320.274 618.991

6.722.600 6.722.600 6.722.685 6.722.685

6.726.000

Grondwaterbeheerplan onderhoudskosten advieskosten Ambt. inzet grondwaterbeheerplan Ambt. inzet grondwaterbeheerplan TOTAAL Grondwaterbeheerplan

434314 Onderhoud infrastructuur 434331 Advieskosten 411047 Loonkosten Beheer 411048 Loonkosten OW (excl. ING)

97.337 31.628 128.965

Kosten straatreiniging Onderhoud waterkering en afwatering Kwijtscheldingen Overhead compensabele BTW

460.000 33.500 770.720 223.463 1.690.979

TOTAAL Verhaalbare kosten

13.464.236

Opbrengsten Rioolheffing TOTAAL Opbrengsten rioolheffing

13.464.236 13.464.236

TOTAAL Opbrengsten

13.464.236

Kostendekkendheid

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in het VGRP 2020-2023.

Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing: op basis van het VGRP - kostendekkendheid Meerjarige kostendekkendheid, over de totale looptijd van de riolering (60 jaar) - tariefstelling Het tarief wordt gedurende de planperiode van het VGRP verhoogd met een beleidsmatig stijgingspercentage van 0,6%. Daarnaast wordt het tarief jaarlijks aangepast met de ontwikkeling van de inflatie: voor 2023 is dat 2,8%. - kwijtschelding Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - maatstaf van heffing per perceel - investeringen Investeringen voor groot onderhoud en vervanging worden geautoriseerd via het Investeringsplan. Groot onderhoud wordt direct ten laste van de voorziening rioleringsinvesteringen gebracht. Vervangingsinvesteringen worden direct ten laste van de voorziening gebracht als er voor gespaard is.

100%