07c- 71 - Bijlage 3 Kostenonderbouwing Leges 2023.pdf

Kostenonderbouwing leges 2023 Kostenonderbouwing leges Algemene Dienstverlening 2023 Kostenplaats

6.003.100

6.003.104

6.003.107

6.003.185 6.003.285

6.003.000 6.003.085

6.004.001 6.004.002 6.004.003 6.004.005 6.004.007

Grootboek

434334 / 434306 434340 434370 411000

434312 434340

434344

411.054 411.048/411.054

434.331 434.340 411.054

441.100 434.380 441.100 434.380 441.100 441.100 441.100

Omschrijving

Kosten

Externe dienstverlening Burgerlijke Stand representatiekosten huwelijksvoltrekkingen kantoorbehoeften/trouwboekjes huur trouwlocaties loonbetalingen Totaal Burgerlijke Stand

€ € € € €

3.029 7.579 4.867 15.412 30.887

Dienstverlening Balie onderhoud inventaris kantoorbehoeften Totaal Dienstverlening Balie

€ € €

Betalingsverkeer kosten geldtransport Totaal Betalingsverkeer

Toerekening

Verhaalbare kosten

Compensabele BTW

€ € €

636 1.592 1.022

100% €

30.887 €

3.250

3.244 42.111 45.355

100% €

€ € 45.355 €

681 8.843 9.525

€ €

2.968 2.968

100% €

€ 2.968 €

623 623

Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening personeelskosten team Publiekszaken personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.

€ € € €

781.532 54.793 479.382 1.315.707

€ €

5.834 409

100% € 1.315.707 €

6.243

Basisregistratie personen (BRP) Uitvoering BRP advieskosten, e.d. kantoorbehoeften, e.d. personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Uitvoering BRP

€ € € € €

2.793 2.317 241.565 138.465 385.140

€ €

587 487

50% €

192.570 €

537

Afdracht rijksleges paspoorten overige kosten identiteitskaarten overige kosten rijbewijzen naturalisatie verklaring omtrent gedrag Totaal Afdracht rijksleges

€ € € € € € € €

61.349 8.718 94.496 59.705 62.685 58.499 345.452

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% €

€

1.831

€

-

345.452 €

1.831

€

2.125.509

€ 1.932.939 € €

22.008 1.954.947

Totaal KOSTEN Totaal VERHAALBARE KOSTEN

6.004.000 6.004.001 6.004.002 6.004.003 6.004.004 6.004.005 6.004.006 6.004.007 6.004.008

834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005 834.005

Opbrengsten Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges eigen verklaringen Leges naturalisatie Leges uittreksels/inlichtingen Leges overige burgerzaken Leges gehandicaptenparkeerkaart Totaal Opbrengsten Leges

€ € € € € € € € € €

Bedrag 71.261 114.604 175.431 242.291 42.660 96.845 98.150 71.034 12.714 924.990

6.004.001/002 6.210.012 6.723.100 6.822.406

834.022 834.006 834.006 834.006

Overige inkomsten terugontvangst kosten leges telecommunicatie leges milieu informatie leges Leegstandswet Totaal Overige inkomsten

€ € € € €

2.595 216.475 3.550 3.269 225.889

Totaal OPBRENGSTEN

€

1.150.879

Kostendekkendheid

58,9%

Kostenonderbouwing leges Omgevingsvergunningen 2022 Kostenplaats

Grootboek

Omschrijving

6.822.110

434.321 434.331

Bouwactiviteiten aanschaf materialen advieskosten

834.011 834.006 / 834.008 834.018

Verhaalbare kosten

€ €

1.202 € 7.588 €

€ € €

49.740 € 1.139.485 € 18.100 €

10.445 € 60.185 12.410 € 1.151.895 3.801 € 21.901

Algemene kosten overhead

€

653.154

€

Totaal LASTEN

€

1.869.269 €

28.503 € 1.897.772

Opbrengsten opbrengsten leges vrijst. Procedures Opbrengsten leges omgevingsvergunningen overige opbrengsten Totaal OPBRENGSTEN

€ € € €

34.313 1.292.514 5.018 1.331.845

Omgevingsvergunningen 6.822.111 434.331 advieskosten 6.822.185 411.060/061/075/089 doorberekende personeelslasten 6.822.200 434.335 kosten heffen en invordering

6.822.105 6.822.200 6.822.200

Compens. BTW

Kosten

Kostendekkendheid

252 € 1.593 €

1.454 9.181

653.154

70,2%

Kostenonderbouwing leges APV - Titel 3 Tarieventabel Leges

6.140.285

411.060/061/089

Verg. openbare orde & veiligheid weg personeelskosten

€

74.680

€

74.680

6.140.385

411.060/061/089

Vergunningen evenementen personeelskosten

€

161.808

€

161.808

434.331 434.354 411.060/061/074

Vergunningen openbare inrichtingen advieskosten heffingen/griffierechten personeelskosten

€ € €

5.549 € 3.686 € 181.558

1.165 € 774 € €

6.714 4.460 181.558

6.140.785

434.331 443.108 411.060/089

Vergunningen handel advieskosten kapitaaloverdrachten personeelskosten

€ € €

1.495 € 1.178 24.893

314 € € €

1.809 1.178 24.893

6.140.885

411.060/089

Kansspelen personeelskosten

€

24.893

€

24.893

Algemene kosten Overhead

€

268.162

€

268.162

Totaal LASTEN

€

747.902 €

2.253 €

750.155

Opbrengsten leges openbare orde & veiligheid weg leges evenementen leges openbare inrichtingen leges handel leges kansspelen Totaal OPBRENGSTEN

€ € € € € €

13.136 44.345 11.295 539 69.315

6.140.485

6.140.700

6.004.100 6.004.200 6.004.300 6.004.600 6.004.700

834.006 834.006 834.006 834.006 834.006

Kosten

Verhaalbare kosten

Grootboek

6.140.400

Omschrijving

Compens. BTW

Kostenplaats

Kostendekkendheid

Totale lasten Totale opbrengsten TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2023

9,2%

€ €

4.602.874 2.552.039 55,44%