Document · PDF

07. RWB begroting 2025 en jaarstukken 2023.pdf

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5k: Raadsvoorstel 046 - Zienswijzen begrotingen 2025 Gemeenschappelijke Regelingen24.802 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS) Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico’s € 429.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 418.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 0,97 (matig). FINANCIELE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Verslag 2023 -6,07%

Begroting 2024 -2,51%

Begroting 2025 -2,74%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -2,74% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2023 21%

Begroting 2024 10%

Begroting 2025 12%

Structurele exploitatieruimte Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2023 -1,82%

Begroting 2024

Begroting 2025

0,06%

-0,03%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een negatief percentage betekent dat de structurele baten niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

4.2 Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. KASGELDLIMIET De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2025 weer. Kasgeldlimiet

2025

Begrotingstotaal

33,5 miljoen

Toegestane kasgeldlimiet (8,25)

2,7 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

Ontwerpbegroting 2025

RENTERISICONORM De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is. LIQUIDITEITSPLANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat. RENTEKOSTEN EN RENTEKOPBRENGSTEN RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.

4.3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB. PERSONEEL In de begroting 2025 gaan we uit van 70,8 fte aan personeel (in 2024: 52,7). 49,3 fte heeft betrekking op de uitvoeringsgerichte taken. Dat geldt ook voor de verwachte stijging. Deze hangt samen met de groei van de Flexpools.

Ontwerpbegroting 2025

INFORMATIEVEILIGHEID EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG) Begin 2023 liet RWB een GAP-analyse uitvoeren om in beeld te krijgen welke aanvullende acties nodig zijn om aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Die acties werden vervolgens geprioriteerd, waarna deze planmatig werden opgepakt. In 2024 wordt nieuw IB-beleid opgesteld, de verdeling van rollen en taken wordt opnieuw tegen het licht gehouden en een aantal al bestaande processen wordt formeel vastgelegd. Ook het AVG-beleid is in 2024 geactualiseerd en dat geldt ook voor het register. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers wordt continu gewerkt via mondelinge toelichtingen, phishing tests, trainingen en publicaties via intranet. In 2025 lopen de acties door. ICT De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. ICT West-Brabant-West verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer. Eind 2023 heeft RWB de overeenkomst met ICT WBW per 2025 opgezegd omdat de opdrachtwaarde in de loop van 2025 de Europese aanbestedingsgrens overschrijdt. De oriëntatie op de wenselijke en mogelijke opties vanaf 2024 is gestart. De uitwerking en implementatie daarvan worden voor 2025 afgerond. ARCHIEF Begin 2024 is de inrichting van een digitaal archief formeel en praktisch rondgekomen.

Met behulp van externen is binnen M365 een overzichtelijk archief ingericht, waarmee selectielijsten voor vernietiging of overdracht aan het West-Brabant Archief gegenereerd kunnen worden. Vanaf 2024 is sprake van actualisatie en beheer.

In 2024 inspecteert het West-Brabant Archief aan de hand van KPI’s de situatie per eind 2023. Daarover brengt het verslag uit aan het RWBbestuur. Hoe het interbestuurlijk toezicht in 2024 en verder gestalte krijgt is nog niet bekend.

4.4 Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. In 2024 wordt beleid opgesteld. RWB volgt het Rijk bij de verdere invulling van de actieve informatieplicht.

4.5 Subsidies ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O) Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van

Ontwerpbegroting 2025

het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2025 verwachten we eveneens een grote aanspraak op deze subsidie. De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2025 vindt u in de bijlage van de financiële begroting. SUBSIDIEREGELING REWIN De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027. REGIODEAL In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio. Deze middelen komen niet tot uiting in deze begroting omdat de kassier van de subsidie centrumgemeente Breda is. Mogelijk ontvang RWB ook middelen vanuit de subsidie voor de uitvoering van door haar geïnitieerde projecten.

Dit wordt in de loop van 2024 duidelijk.

5. Financiële Begroting 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht gegeven van alle programma’s. . (i n dui zenden euro's )

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1.085

1.087

-2

1.185

1.207

-22

356

367

-11

Strategische agenda

4.764

4.714

4.133

4.719

4.919

-200

Actieprogramma structureel

1.353

1.321

1.024

1.484

Actieprogramma projecten

973

879

450

469

200

-200

O&O fonds

Service arrangementen

Transitiebudget REWIN

2.438

2.514

-76

2.659

2.766

Uitvoeringsgerichte taken

20.078

19.584

494

21.730

21.463

267

26.793

26.504

289

KCV

14.274

14.354

-80

16.469

17.498

17.548

-50

Regioarcheologie

282

265

283

321

291

Mobiliteitscentrum

5.522

4.965

557

4.978

4.711

267

8.974

8.665

309

Totaal programma's

25.927

25.385

542

27.048

26.803

245

31.868

31.790

246

200

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

246

Totaal algemene dekkingsmiddelen

246

200

Kosten van de overhead

1.372

1.559

-187

1.321

1.588

-267

1.402

1.741

-339

Totaal saldo van baten en lasten

27.545

26.944

601

28.369

28.391

-22

33.470

33.531

-61

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

277

878

28.391

33.531

Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2025

27.822

26.944

28.391

200

61 33.531

5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten Voor inzicht in het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten en lasten Programma Uitvoeringsgerichte taken - (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid

Baten

Lasten

- (KCV) project Parrallelle spoor Totaal incidentele baten en lasten

Saldo

50 50

100

Incidentele mutaties in reserve

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

111

100

Totaal structurele baten en lasten

33.420

33.431

-11

Begroot resultaat

33.531

Ontwerpbegroting 2025

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023 gehanteerd. Voor de begroting 2025 zijn dit: Prijsindex: 2,5% Loonindex: 5,8% Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Wijziging rubricering In begroting 2024 stonden de baten en lasten van de subsidieregeling onder programma Algemeen, bij deze begroting worden deze begroot onder programma Strategische agenda. Door wijziging in werkzaamheden van een aantal formatieplaatsen is een deel van loonlasten van programma’s strategische agenda en uitvoeringsgerichte taken deze begroting toebedeeld aan overhead. Bezuinigingstaakstelling In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2025 wordt € 11.000 onttrokken uit de reserve.

Hierna is de bezuinigingstaakstelling van € 55.000 structureel op jaarbasis gerealiseerd.

Ontwerpbegroting 2025

Toelichting van baten en lasten per programma Algemeen Evenementen en communicatie Kosten van evenementen en communicatie gericht op de inhoudelijke agenda. Deze zijn gericht op verbinden, netwerken, lobby- en relatiebeheer het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders. Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: − Huisvesting en facilitaire zaken − Leidinggevenden − Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering − Secretariaat en managementondersteuning Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings-overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma. Algemene dekkingsmiddelen Op basis van het de liquiditeitsprognose, verwachten we structureel een rentebaat van € 200.000.

Strategische Agenda Actieprogramma structureel De baten en lasten van de structurele bezetting (10,8 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma O&O fonds Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 721.978 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2025 € 469.286. Transitiebudget € 200.000 is per jaar beschikbaar om eventuele kosten die met de overgang van de strategische agenda 2019-2023 naar de agenda voor 2024-2028 gemoeid zijn, af te dekken. REWIN De ontvangen bijdragen van de 16 gemeenten en de subsidie aan B.V. REWIN.

bureaukosten in 2025 wordt opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de vervoersopbrengsten Wmo-vervoer. Uitgegaan is van de vervoerskosten van het contract 2016-2024. Als resultaat van de aanbesteding kan dit veranderen. Regioarcheologie De inzet van regioarcheologie wordt in 2025 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 123,49. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Het positief saldo is ter dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie. Mobiliteitscentrum (MBC) Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers, 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 120 miljoen euro. De uitbreiding van de flexpools is in deze begroting opgenomen. Het positief saldo is ter dekking van een deel van overheadkosten die toe te rekenen is aan het MBC.

Uitvoeringsgerichte taken Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de

Ontwerpbegroting 2025

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 6.1

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa (in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

910

1.149

4.400

6.459

Bank- en girosaldi

102

Totaal liquide middelen

102

De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel

140

Nog te ontvangen bedragen

Vooruitbetaalde bedragen

646

Totaal overlopende activa

836

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.336

7.397

TOTAAL ACTIVA

7.336

7.397

Ontwerpbegroting 2025

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

916

977

VASTE PASSIVA Bestemmingsreserves Rekeningsaldo

Totaal eigen vermogen

916

977

TOTAAL VASTE PASSIVA

916

977

Overige schulden

328

Totaal netto-vlottende schulden

328

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen

3.592

989

1.512

Totaal overlopende passiva

6.092

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.420

TOTAAL PASSIVA

7.336

7.397

VLOTTENDE PASSIVA

Ontwerpbegroting 2025

6.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2025 als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen 7 transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: 8 Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden 9 betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 10 fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Ontwerpbegroting 2025

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 -21

-61

-32

-61

6.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. Staat reserves (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2025

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve bijdrage apparaatkosten

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

977

916

Totaal reserves

977

916

Ontwerpbegroting 2025

100

Onderbouwing reserves: RESERVE KNELPUNTENPOT Jaar vorming: 2017 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: € 100.000 Bestemming: Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing: 2025 Functie: Bestedingsfunctie Maximale omvang: n.v.t. betreft eenmalige dotatie Bestemming: Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen.

Ontwerpbegroting 2025

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Jaar vorming: 2012 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie / bestedingsfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen. Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2025 is een onttrekking geraamd van € 50.000 voor project parallelle spoor.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM Jaar vorming: 2019 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FLEXPOOL Jaar vorming: Jaar opheffing: Functie: Maximale omvang: Bestemming:

Ontwerpbegroting 2025

2018 n.v.t. Bufferfunctie Nog te bepalen Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

7. Meerjarenraming 2026-2028 7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028 (i n dui zenden euro's )

Programma: Algemeen

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

371

387

404

Strategische agenda

4.920

5.120

-200

5.116

5.316

-200

5.321

5.521

-200

Actieprogramma structureel

1.561

1.643

1.729

469

200

-200

Actieprogramma projecten O&O fonds

469

Service arrangementen

Transitiebudget

200

-200

200

-200

REWIN

2.890

3.004

3.123

Uitvoeringsgerichte taken

27.317

26.962

355

28.456

28.084

372

29.363

28.972

391

KCV

17.634

18.385

18.886

Regioarcheologie

339

307

358

325

378

343

Mobiliteitscentrum

9.344

9.021

323

9.713

9.374

339

10.099

9.743

356

Totaal programma's

32.609

32.454

155

33.960

33.787

172

35.088

34.897

191

200

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

200

Kosten van de overhead

1.459

1.814

-355

1.519

1.892

-372

1.582

1.973

-391

Totaal saldo van baten en lasten

34.269

34.268

35.679

36.870

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2025

34.269

34.268

200

35.679

36.870

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 Inc identele baten en lasten 2 0 2 6 Programma Uitvoeringsgerichte taken

Baten

Lasten

- (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid

Totaal incidentele baten en lasten

Totaal structurele baten en lasten

34.219

34.218

Begroot resultaat

34.269

34.268

Baten

Lasten

Saldo

Incidentele mutaties in reserve Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Inc identele baten en lasten 2 0 2 7

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Totaal incidentele baten en lasten Incidentele mutaties in reserve

Saldo

Totaal structurele baten en lasten

35.679

Begroot resultaat

35.679

Baten

Lasten

Saldo

Totaal incidentele baten en lasten

Incidentele mutaties in reserve

Inc identele baten en lasten 2 0 2 8

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Totaal structurele baten en lasten

36.870

Begroot resultaat

36.870

Ontwerpbegroting 2025

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor de raming 2026 - 2028 zijn dit:

Prijs index Loonindex

2026

2027

2028

2,4% 4,8%

2,3% 4,2%

Bezuinigingstaakstelling In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigingen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Ontwerpbegroting 2025

8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2026 – 2028

Activa (in duizenden euro's)

31 december 2026

1 januari 2026

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

910 1.149

4.400

6.459

41 41

140

49 646

836

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.336

TOTAAL ACTIVA

7.336

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kassaldi Bank- en girosaldi Totaal liquide middelen De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren) Totaal overlopende activa

Ontwerpbegroting 2025

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2026

1 januari 2026

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

Bestemmingsreserves Rekeningsaldo Totaal eigen vermogen

916 916

TOTAAL VASTE PASSIVA

916

328 328

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen Totaal overlopende passiva

3.592

989

1.512 6.092

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.420

TOTAAL PASSIVA

7.336

VASTE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden

Ontwerpbegroting 2025

8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2026 – 2028 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Raming 2026 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

Ontwerpbegroting 2025

Raming 2027

Raming 2028

9. Verloop reserves 2026 – 2028

Verloop reserves 2026 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2026

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

Saldo 1 januari 2027

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2027

418

Verloop reserves 2027 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

Ontwerpbegroting 2025

418

Verloop reserves 2028 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2028

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

418

Toelichting verloop reserves 2026 – 2028 Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

Taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

356

367

0.4 Overhead

1.402

1.741

0.5 Treasury

200

0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

8.974

8.665

3.1 Economische ontwikkeling

1.953

2.153

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.766

321

291

17.498

17.548

33.531

0.10 Mutaties reserves 3 Economie

5 Sport, cultuur en recreatie 5.5 Cultureel erfgoed 6 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo van baten en lasten op de taakvelden

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 De bijdrage apparaatskosten 2025 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2023.

Gemeente

Verschil

2025

2024 Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Al phen-Cha a m

10.425

4,55

47.400

10.463

4,76

49.794

0,21

2.394

Al tena

57.009

4,55

259.208

57.726

4,76

274.722

717

0,21

15.514

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

4,55

31.514

7.071

4,76

33.651

140

0,21

2.138

Bergen op Zoom

67.894

4,55

308.700

68.864

4,76

327.728

970

0,21

19.029

Breda

184.702

4,55

839.801

186.438

4,76

887.271

1.736

0,21

47.469

Dri mmel en

27.476

4,55

124.928

27.994

4,76

133.225

518

0,21

8.298

Etten-Leur

44.152

4,55

200.750

44.578

4,76

212.150

426

0,21

11.400

Geertrui denberg

21.944

4,55

99.775

22.099

4,76

105.171

155

0,21

5.396

Ha l derberge

30.770

4,55

139.905

31.041

4,76

147.726

271

0,21

7.821

Moerdi jk

37.313

4,55

169.654

37.711

4,76

179.469

398

0,21

9.815

Oos terhout

56.535

4,55

257.053

57.425

4,76

273.289

890

0,21

16.237

Roos enda a l

77.244

4,55

351.212

77.613

4,76

369.365

369

0,21

18.153

Rucphen

23.326

4,55

106.058

23.636

4,76

112.485

310

0,21

6.427

Steenbergen

24.353

4,55

110.728

24.610

4,76

117.121

257

0,21

6.393

Woens drecht

22.112

4,55

100.539

22.191

4,76

105.608

0,21

5.070

Zundert

22.260

4,55

101.212

22.518

4,76

107.165

258

0,21

5.953

Totaal

714.446

4,55

3.248.437

721.978

4,76

3.435.942

7.532

0,21

187.505

Ontwerpbegroting 2025

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 NAAR TAAKVELD Taakveld (x € )

Baten

0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

356.064

0.4 Overhead

1.402.014

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling

1.483.845

6 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

194.018

Bijdrage apparaatkosten 2025

3.435.942

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2026 – 2028

Inwoneraantal per 1/1/2023 Gemeente 10.463 Alphen-Chaam

2026

2027

2028

52.133

54.589

57.169

57.726 Altena

287.623

301.174

315.412

7.071 Baarle-Nassau

35.232

36.891

38.636

68.864 Bergen op Zoom

343.119

359.284

376.270

186.438 Breda

928.939

972.702

1.018.689

27.994 Drimmelen

139.482

146.053

152.958

44.578 Etten-Leur

222.113

232.577

243.572

22.099 Geertruidenberg

110.110

115.297

120.748

31.041 Halderberge

154.664

161.950

169.607

37.711 Moerdijk

187.897

196.749

206.051

57.425 Oosterhout

286.124

299.603

313.768

77.613 Roosendaal

386.712

404.930

424.074

23.636 Rucphen

117.768

123.316

129.146

24.610 Steenbergen

122.621

128.398

134.468

22.191 Woensdrecht

110.568

115.777

121.251

22.518 Zundert

112.197

117.483

123.037

721.978 Totaal

3.597.300

3.766.773

3.944.857

Ontwerpbegroting 2025

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2025 Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage in 2025 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners.

2024 Gemeente

2025

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Al phen-Cha a m

10.425

0,65

6.776

10.463

0,65

6.801

Al tena

57.009

0,65

37.056

57.726

0,65

37.522

717

466

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

0,65

4.505

7.071

0,65

4.596

140

Bergen op Zoom

67.894

0,65

44.131

68.864

0,65

44.762

970

631

Breda

184.702

0,65

120.056

186.438

0,65

121.185

1.736

1.128

Dri mmel en

27.476

0,65

17.859

27.994

0,65

18.196

518

337

Etten-Leur

44.152

0,65

28.699

44.578

0,65

28.976

426

277

Geertrui denberg

21.944

0,65

14.264

22.099

0,65

14.364

155

101

Ha l derberge

30.770

0,65

20.001

31.041

0,65

20.177

271

176

Moerdi jk

37.313

0,65

24.253

37.711

0,65

24.512

398

259

Oos terhout

56.535

0,65

36.748

57.425

0,65

37.326

890

579

Roos enda a l

77.244

0,65

50.209

77.613

0,65

50.448

369

240

Rucphen

23.326

0,65

15.162

23.636

0,65

15.363

310

202

Steenbergen

24.353

0,65

15.829

24.610

0,65

15.997

257

167

Woens drecht

22.112

0,65

14.373

22.191

0,65

14.424

Zundert

22.260

0,65

14.469

22.518

0,65

14.637

258

168

Totaal

714.446

0,65

464.390

721.978

0,65

469.286

7.532

4.896

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026-2028 Inwoneraantal per 1/1/2023 Gemeente 10.463 Alphen-Chaam 57.726 Altena

2026

2027

2028

6.801

37.522

7.071 Baarle-Nassau

4.596

68.864 Bergen op Zoom

44.762

186.438 Breda

121.185

27.994 Drimmelen

18.196

44.578 Etten-Leur

28.976

22.099 Geertruidenberg

14.364

31.041 Halderberge

20.177

37.711 Moerdijk

24.512

57.425 Oosterhout

37.326

77.613 Roosendaal

50.448

23.636 Rucphen

15.363

24.610 Steenbergen

15.997

22.191 Woensdrecht

14.424

22.518 Zundert

14.637

721.978 Totaal

469.286

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2025 De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie.

2024 Gemeente

2025

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Al phen-Cha a m

10.425

3,72

38.805

10.463

3,83

40.082

0,11

1.277

Al tena

57.009

3,72

212.207

57.726

3,83

221.140

717

0,11

8.933

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

3,72

25.800

7.071

3,83

27.088

140

0,11

1.288

Bergen op Zoom

67.894

3,72

252.725

68.864

3,83

263.808

970

0,11

11.084

Breda

184.702

3,72

687.524

186.438

3,83

714.218

1.736

0,11

26.694

Dri mmel en

27.476

3,72

102.275

27.994

3,83

107.241

518

0,11

4.966

Etten-Leur

44.152

3,72

164.349

44.578

3,83

170.772

426

0,11

6.423

Geertrui denberg

21.944

3,72

81.683

22.099

3,83

84.658

155

0,11

2.975

Ha l derberge

30.770

3,72

114.536

31.041

3,83

118.914

271

0,11

4.377

Moerdi jk

37.313

3,72

138.892

37.711

3,83

144.466

398

0,11

5.574

Oos terhout

56.535

3,72

210.443

57.425

3,83

219.987

890

0,11

9.545

Roos enda a l

77.244

3,72

287.529

77.613

3,83

297.325

369

0,11

9.796

Rucphen

23.326

3,72

86.827

23.636

3,83

90.546

310

0,11

3.719

Steenbergen

24.353

3,72

90.650

24.610

3,83

94.278

257

0,11

3.627

Woens drecht

22.112

3,72

82.308

22.191

3,83

85.011

0,11

2.702

Zundert

22.260

3,72

82.859

22.518

3,83

86.263

258

0,11

3.404

Totaal

714.446

3,72

2.659.412

721.978

3,83

2.765.798

7.532

0,11

106.386

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2026-2028

Inwoneraantal per 1/1/2023 10.463 Alphen-Chaam

2026

2027

2028

41.881

43.539

45.263

57.726 Altena

231.065

240.209

249.726

7.071 Baarle-Nassau

28.304

29.424

30.590

68.864 Bergen op Zoom

275.648

286.557

297.909

186.438 Breda

746.270

775.806

806.540

27.994 Drimmelen

112.054

116.489

121.103

44.578 Etten-Leur

178.436

185.498

192.847

22.099 Geertruidenberg

88.457

91.958

95.601

31.041 Halderberge

124.250

129.168

134.285

37.711 Moerdijk

150.949

156.923

163.140

57.425 Oosterhout

229.860

238.957

248.423

77.613 Roosendaal

310.668

322.963

335.758

23.636 Rucphen

94.610

98.354

102.251

24.610 Steenbergen

98.508

102.407

106.464

22.191 Woensdrecht

88.826

92.341

95.999

22.518 Zundert

90.135

93.702

97.414

721.978 Totaal

2.889.920

3.004.295

3.123.313

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025 Regioarcheologie De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2025 is dit uurtarief € 123,49 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2025 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2024. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Netive en Careernet Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Ontwerpbegroting 2025

2025 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

Alphen-Chaam

19.500

Altena

67.500

Baarle-Nassau

22.500

Bergen op Zoom Breda

MBC A l g em ene bi j dra g e

N eti ve

Ca reernet

31.500

26.000

5.000

50.500

19.500

7.000

151.500

45.000

23.500

Drimmelen

29.000

15.000

7.500

2.000

Etten-Leur

9.500

24.500

19.500

4.000

13.500

7.500

2.000

Geertruidenberg Halderberge

13.000

20.000

7.500

2.000

Moerdijk

22.500

21.000

7.500

3.000

Oosterhout

35.500

39.000

19.500

6.000

Roosendaal

16.000

36.000

19.500

6.000

Rucphen

35.500

12.000

7.500

2.000

Steenbergen

14.500

7.500

2.000

Woensdrecht

10.500

7.500

2.000

10.500

2.000

27.500

20.000

4.000

Zundert

19.500

ABG-gemeenten Overig (derden)

32.000

151.500

41.500

24.500

Totaal

321.000

629.000

263.000

97.000

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2026-2028

2026 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

71.000

33.000

27.000

5.000

23.500

39.500

20.000

7.000

Alphen-Chaam

20.500

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

144.500

47.000

24.500

Drimmelen

30.500

13.000

7.500

2.000

Etten-Leur

10.000

19.500

20.000

4.000

13.000

7.500

2.000

7.500

2.000

Geertruidenberg Halderberge

13.500

13.000

Moerdijk

23.500

19.500

7.500

3.000

Oosterhout

37.500

39.500

20.000

6.000

Roosendaal

17.000

33.000

20.000

6.000

Rucphen

37.500

13.000

7.500

2.000

Steenbergen

13.000

7.500

2.000

Woensdrecht

6.500

7.500

2.000

20.500

13.000

2.000

26.000

20.000

4.000

34.000

217.000

43.500

26.500

339.000

656.000

270.000

100.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

2027 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

Alphen-Chaam

21.500

Altena

75.000

Baarle-Nassau

25.000

MBC

N eti ve

Ca reernet

34.000

28.500

5.000

Bergen op Zoom

41.000

20.000

7.000

Breda

149.500

48.000

25.500

Drimmelen

32.000

13.500

8.000

2.000

Etten-Leur

10.500

20.500

20.000

4.000

13.500

8.000

2.000

Geertruidenberg Halderberge

14.500

13.500

8.000

2.000

Moerdijk

25.000

20.500

8.000

3.000

Oosterhout

39.500

41.000

20.500

6.000

Roosendaal

18.000

34.000

20.500

6.000

Rucphen

39.500

13.500

8.000

2.000

Steenbergen

13.500

8.000

2.000

Woensdrecht

7.000

8.000

2.000

21.500

13.500

2.000

27.000

20.000

4.000

36.000

224.500

43.500

27.500

358.000

680.000

277.000

102.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

2028 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

Alphen-Chaam

22.500

Altena

79.500

35.500

30.000

5.500

Baarle-Nassau

26.500

Bergen op Zoom

42.500

20.500

7.500

Breda

155.000

49.500

25.500

Drimmelen

34.000

14.000

8.000

2.000

Etten-Leur

11.500

21.000

20.500

4.000

14.000

8.000

2.000

8.000

2.000

Geertruidenberg Halderberge

15.000

14.000

Moerdijk

26.500

21.000

8.000

3.000

Oosterhout

41.500

42.500

20.500

6.500

Roosendaal

19.000

35.500

20.500

6.500

Rucphen

41.500

14.000

8.000

2.000

Steenbergen

14.000

8.000

2.000

Woensdrecht

7.000

8.000

2.000

22.500

14.000

2.000

28.000

21.000

4.000

38.000

233.000

45.500

28.500

378.000

705.000

284.000

105.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever.

Begroting 2 0 2 5

Prog nos e Ri tten

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te* OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Alphen-Chaam

6.000

219.000

-23.000

196.000

1.600

197.600

2.000

199.600

Altena

35.000

1.172.000

-137.000

1.035.000

8.800

1.043.800

11.500

1.055.300

Baarle-Nassau

6.000

254.000

-27.000

227.000

1.100

228.100

2.500

230.600

Bergen op Zoom

80.000

1.705.000

-202.000

1.503.000

10.500

1.513.500

17.000

1.530.500

Breda

225.000

5.154.000

-584.000

4.570.000

28.500

4.598.500

48.500

4.647.000

Drimmelen

24.000

735.000

-90.000

645.000

4.200

649.200

7.500

656.700

Etten-Leur

43.000

1.113.000

-130.000

983.000

6.800

989.800

11.000

1.000.800

Geertruidenberg

30.000

905.000

-108.000

797.000

3.400

800.400

9.000

809.400

Halderberge

26.000

769.000

-86.000

683.000

4.800

687.800

7.500

695.300

Moerdijk

28.000

1.003.000

-118.000

885.000

5.800

890.800

10.000

900.800

Oosterhout

66.000

1.616.000

-183.000

1.433.000

8.700

1.441.700

15.500

1.457.200

Roosendaal

95.000

1.980.000

-235.000

1.745.000

11.900

1.756.900

19.500

1.776.400

Rucphen

16.000

484.000

-59.000

425.000

3.600

428.600

5.000

433.600

Steenbergen

15.500

583.000

-64.000

519.000

3.800

522.800

5.500

528.300

Woensdrecht

14.500

462.000

-51.000

411.000

3.400

414.400

4.500

418.900

Zundert

17.000

563.000

-65.000

498.000

3.400

501.400

5.500

506.900

Wmo - Gemeenten

727.000

18.717.000

-2.162.000

16.555.000

110.300

16.665.300

182.000

16.847.300

OV - Provincie NB

26.500

804.000

-259.000

545.000

25.000

570.000

72.500

642.500

Totaal

753.500

19.521.000

-2.421.000

17.100.000

25.000

17.235.300

254.500

17.489.800

110.300

Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2024 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed, zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2025-2028 opnieuw opgesteld. *In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Ontwerpbegroting 2025

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Begroting 2 0 2 6

Prog nos e Ri tten

Alphen-Chaam

6.000

219.000

-21.000

198.000

1.700

199.700

1.700

201.400

Altena

35.000

1.174.000

-138.000

1.036.000

9.200

1.045.200

11.400

1.056.600

Baarle-Nassau

6.000

258.000

-25.000

233.000

1.100

234.100

2.100

236.200

Bergen op Zoom

80.000

1.715.000

-205.000

1.510.000

10.900

1.520.900

16.900

1.537.800

Breda

225.000

5.195.000

-589.000

4.606.000

29.700

4.635.700

48.600

4.684.300

Drimmelen

24.000

740.000

-91.000

649.000

4.400

653.400

7.500

660.900

Etten-Leur

43.000

1.120.000

-131.000

989.000

7.100

996.100

10.800

1.006.900

Geertruidenberg

30.000

917.000

-110.000

807.000

3.500

810.500

9.100

819.600

Halderberge

26.000

774.000

-87.000

687.000

5.000

692.000

7.200

699.200

Moerdijk

28.000

1.010.000

-119.000

891.000

6.000

897.000

9.800

906.800

Oosterhout

66.000

1.630.000

-185.000

1.445.000

9.100

1.454.100

15.300

1.469.400

Roosendaal

95.000

1.993.000

-239.000

1.754.000

12.400

1.766.400

19.700

1.786.100

Rucphen

16.000

485.000

-60.000

425.000

3.800

428.800

5.000

433.800

Steenbergen

15.500

586.000

-65.000

521.000

3.900

524.900

5.400

530.300

Woensdrecht

14.500

463.000

-52.000

411.000

3.600

414.600

4.300

418.900

Zundert

17.000

567.000

-66.000

501.000

3.600

504.600

5.400

510.000

Wmo - Gemeenten

727.000

18.846.000

-2.183.000

16.663.000

115.000

16.778.000

180.200

16.958.200

OV - Provincie NB

26.500

824.000

-268.000

556.000

25.000

581.000

74.000

655.000

Totaal

753.500

19.670.000

-2.451.000

17.219.000

25.000

17.359.000

254.200

17.613.200

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te* OV - a dvi es

115.000

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Ontwerpbegroting 2025

Begroting 2 0 2 7 Alphen-Chaam

6.000

229.000

-22.000

207.000

1.400

208.400

2.000

210.400

Altena

35.000

1.230.000

-140.000

1.090.000

7.600

1.097.600

11.500

1.109.100

Baarle-Nassau

6.000

267.000

-25.000

242.000

900

242.900

2.000

244.900

Bergen op Zoom

80.000

1.789.000

-208.000

1.581.000

9.000

1.590.000

17.000

1.607.000

Breda

225.000

5.409.000

-596.000

4.813.000

24.500

4.837.500

49.000

4.886.500

Drimmelen

24.000

771.000

-92.000

679.000

3.700

682.700

7.500

690.200

Etten-Leur

43.000

1.168.000

-133.000

1.035.000

5.900

1.040.900

11.000

1.051.900

Geertruidenberg

30.000

950.000

-111.000

839.000

2.900

841.900

9.000

850.900

Halderberge

26.000

807.000

-88.000

719.000

4.100

723.100

7.500

730.600

Moerdijk

28.000

1.052.000

-120.000

932.000

5.000

937.000

10.000

947.000

Oosterhout

66.000

1.696.000

-187.000

1.509.000

7.500

1.516.500

15.500

1.532.000

Roosendaal

95.000

2.078.000

-242.000

1.836.000

10.300

1.846.300

20.000

1.866.300

Rucphen

16.000

508.000

-61.000

447.000

3.100

450.100

5.000

455.100

Steenbergen

15.500

612.000

-65.000

547.000

3.200

550.200

5.500

555.700

Woensdrecht

14.500

485.000

-52.000

433.000

2.900

435.900

4.500

440.400

Zundert

17.000

591.000

-67.000

524.000

3.000

527.000

5.500

532.500

Wmo - Gemeenten

727.000

19.642.000

-2.209.000

17.433.000

95.000

17.528.000

182.500

17.710.500

OV - Provincie NB

26.500

844.000

-275.000

569.000

25.000

594.000

76.000

670.000

Totaal

753.500

20.486.000

-2.484.000

18.002.000

25.000

18.122.000

258.500

18.380.500

Ontwerpbegroting 2025

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Prog nos e Ri tten

95.000

Begroting 2 0 2 8 Alphen-Chaam

6.000

235.000

-22.000

213.000

1.500

214.500

2.000

216.500

Altena

35.000

1.260.000

-141.000

1.119.000

8.000

1.127.000

11.500

1.138.500

Baarle-Nassau

6.000

274.000

-25.000

249.000

1.000

250.000

2.000

252.000

Bergen op Zoom

80.000

1.834.000

-211.000

1.623.000

9.500

1.632.500

17.500

1.650.000

Breda

225.000

5.544.000

-603.000

4.941.000

25.900

4.966.900

50.000

5.016.900

Drimmelen

24.000

790.000

-93.000

697.000

3.900

700.900

7.500

708.400

Etten-Leur

43.000

1.197.000

-134.000

1.063.000

6.200

1.069.200

11.000

1.080.200

Geertruidenberg

30.000

974.000

-112.000

862.000

3.100

865.100

9.000

874.100

Halderberge

26.000

827.000

-89.000

738.000

4.300

742.300

7.500

749.800

Moerdijk

28.000

1.079.000

-121.000

958.000

5.200

963.200

10.000

973.200

Oosterhout

66.000

1.739.000

-189.000

1.550.000

7.900

1.557.900

15.500

1.573.400

Roosendaal

95.000

2.130.000

-245.000

1.885.000

10.800

1.895.800

20.000

1.915.800

Rucphen

16.000

520.000

-61.000

459.000

3.300

462.300

5.000

467.300

Steenbergen

15.500

627.000

-66.000

561.000

3.400

564.400

5.500

569.900

Woensdrecht

14.500

497.000

-53.000

444.000

3.100

447.100

4.500

451.600

Zundert

17.000

606.000

-67.000

539.000

3.100

542.100

5.500

547.600

Wmo - Gemeenten

727.000

20.133.000

-2.232.000

17.901.000

100.200

18.001.200

184.000

18.185.200

OV - Provincie NB

26.500

866.000

-283.000

583.000

25.000

608.000

78.000

686.000

Totaal

753.500

20.999.000

-2.515.000

18.484.000

25.000

18.609.200

262.000

18.871.200

Ontwerpbegroting 2025

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Prog nos e Ri tten

100.200

Regio West-Brabant

Begroting 2025 in een oogopslag PERSONELE INZET (IN FTE) Algemeen

10,1

Strategische agenda

10,8

Uitvoerende taken

49,3

Totaal 2025

70,8

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN PER INWONER

LASTEN 2025

€ 1,5 mln

€ 2,8 mln

€ 0,2 mln

€ 4,76 per inw.

2025 is het jaar waarin de omschakeling, of transitie, naar de nieuwe economie goed op gang komt. De nieuwe economie kijkt verder dan een goed gevulde portemonnee en baseert zich ook op andere maatschappelijke waarden. De Economic Board West-Brabant gaat voor een groene, duurzame, sociale en slimme economie. RWB werkt met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven aan programma’s die gericht zijn op een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. De samenwerkende gemeenten leveren daaraan een bijdrage vanuit hun voorwaardenscheppende rol. De blik richt zich niet alleen binnen West-Brabant en het samenspel met de partners daar, maar gaat nadrukkelijk ook over de regio- en landsgrenzen heen. Veerkrachtige overheid Een veerkrachtige overheid gaat grote maatschappelijke vraagstukken aan en beweegt hierin mee. In 2050 moet de regio klimaatneutraal zijn. De overheid moet daarom leiderschap tonen. Dus anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, vooroplopen in oplossingen, binnen en buiten de gemeentelijke organisaties de koers bepalen en vasthouden. RWB organiseert hiervoor de uitwisseling van kennis,

€ 2,1 mln € 0,5 mln

€ 2,0 mln

€ 2,8 mln

€ 4,7 mln

33,3 mln

€ 1,8 mln Algemeen Strategische agenda Uitvoerende taken Aantal inwoners per 1/1/2023: 721.978

BATEN 2025

€ 26,8 mln

€ 26,5 mln Algemeen Strategische agenda structureel Uitvoerende taken

33,5 mln

O&O REWIN

inzichten en ervaringen. In 2025 vervullen steeds meer gemeenten een voorbeeldfunctie die inwoners en ondernemers in hun gemeente helpt. Denk aan zaken als een inkoopbeleid gericht op plantaardige of circulaire materialen. Een goed vestigingsklimaat RWB vergaart in 2025 inzicht over behoeftes van innovatieve en ‘reguliere’ organisaties of bedrijven om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten. Dit kan alleen dankzij een stimulerend vestigingsklimaat. Denk aan innovatiecampussen, talentontwikkeling en ruimtelijke randvoorwaarden. RWB levert informatie aan, waarover op lokaal niveau of in het verband van de stedelijke regio’s afgewogen besluiten genomen worden. Lobby en subsidies RWB voert haar actuele lobby agenda uit en bouwt voort op een verdere samenwerking met provincie, het Rijk en Europa voor versnelling van de nieuwe economie. RWB vraagt één of meer grote subsidies aan en helpt partners hierbij.

Algemeen Strategische agenda Uitvoerende taken

RWB coördineert de uitvoering van de Regio Deal West-Brabant, gericht op brede welvaart en nieuwe economie. Rijksoverheid draagt € 15 miljoen bij. Ook via subsidies vanuit het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) stimuleert RWB innovatie, onderzoek en ontwikkeling bij partners in de regio. Shared services RWB biedt servicearrangementen aan voor activiteiten die niet direct de Strategische Agenda betreffen. Deze dienstverlening (Kleinschalig Collectief Vervoer, Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum) laten zien dat samenwerking ook op dat vlak veel te bieden heeft. In 2025 gaat een nieuwe overeenkomst voor het deeltaxivervoer in. De pool van medewerkers die in gemeenten en aangesloten organisaties van het Mobiliteitscentrum opdrachten uitvoert, breidt vanwege het succes in 2025 met 10 fte uit. RWB is zich bewust van de verwachte financiele problematiek bij gemeenten en zoekt nadrukkelijk naar kostenbesparende mogelijkheden.

Regio West-Brabant Jaarstukken 2023

20 23 Versie t.b.v. vaststelling door het algemeen bestuur RWB op 3 juli 2024

Collegeconferentie over de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma 2024-2028.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie In het afgelopen jaar werkten we ambtelijk en bestuurlijk aan een nieuwe Strategische Agenda voor West-Brabant. Een agenda met actieprogramma waarin we als samenwerkende gemeenten onze bijdrage aan de doelen van de Economic Board West-Brabant concretiseren. Die doelen bepaalden we in dat verband samen met de kennis- en onderwijsinstellingen en toonaangevende en innovatieve bedrijven in onze regio. De economische koers is gericht op de transitie naar een nieuwe economie. In West-Brabant zetten we daarvoor in op een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Deze programmalijnen komen terug in de Strategische RWB-agenda en het bijbehorende Actieprogramma voor 2024-2028. Deze stelden we in november 2023 in concept vast. We geven daarin aan welke acties we als gezamenlijke gemeenten concreet uitvoeren om de condities te scheppen die helpend zijn om West-Brabant richting de nieuwe economie en meer brede welvaart te brengen.

| Jaarstukken RWB 2023

Het vaststellen van de definitieve agenda voorzien we in april 2024. In de jaarstukken 2023 rapporteren we onze activiteiten aan de hand van de vastgestelde begroting. Daarin staan de activiteiten waarmee we op de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte bij zouden dragen aan versterking van de topsectoren in West-Brabant. Deze jaarstukken zijn ook op die manier opgebouwd, maar u zult de nieuwe programmalijnen er al in terug vinden. Een aantal mijlpalen wil ik hier graag vermelden. RWB rondde in 2023 het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent af. Met dit programma zijn bijna 5.000 talenten in onze regio geholpen. Een bod voor een nieuwe Regio Deal West-Brabants welvaren, werd eind 2023 samen met ondernemers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan het Rijk aangeboden. Ondertussen is bekend dat het Rijk dit bod met 15 miljoen honoreert. We maakten afspraken over veiliger landbouwverkeer en startten projecten met deelmobiliteit.

Vanuit het regionale Onderzoek- en Ontwikkelfonds en andere bronnen financierden we flink wat vernieuwende initiatieven van gemeenten, bedrijven en onderwijs. En tijdens verschillende bezoeken van kabinetsleden wisten we de aandacht op problemen en kansen in onze regio te vestigen. We sluiten 2023 af met een aanzienlijk financieel resultaat: € 878.000. Dit als gevolg van onvoorziene rente-inkomsten, extern verkregen subsidies en positieve resultaten bij de uitvoeringsgerichte taken. Ik wens u veel leesplezier toe.

Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Inhoud Jaarstukken 2023 Jaarverslag 1. Toelichting vooraf

→

1.1. Uitgangspunten begroting 2023 vergelijk met 2022 4 1.2. Begrippen 4 1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie 5 2. Programma Algemeen

→

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2.2. Regionale fondsen en subsidies 2.3. Lobby/Public Affairs 2.4. Strategische communicatie

6 7 7 8

3. Programma Strategische agenda 3.1. Economie 3.2. Arbeidsmarkt 3.3. Mobiliteit 3.4. Ruimte 3.5. Lasten en baten programma’s Algemeen en Strategische Agenda

| Jaarstukken RWB 2023

→

10 12 13 16 18

4. Uitvoeringsgerichte Taken

→

Bijlagen

4.1. Kleinschalig Collectief Vervoer 4.2. Regioarcheologie 4.3. Mobiliteitscentrum 4.4. Lasten en baten

19 22 24 27

5. Paragrafen

→

1. Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 75 2. Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2023 76 3. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 78 4. Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 89

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2. Financiering 5.3. Bedrijfsvoering 5.4. Wet open overheid 5.5. Verbonden partijen 5.6. Subsidies

28 32 33 36 36 37

6. Jaarrekening

→

6.1. Balans per 31 december 2023 46 6.2. Overzicht van baten en lasten 2023 48 6.3. Toelichting op de balans 49 6.4. Toelichting op baten en lasten 61 6.5 Rechtmatigsheidverantwoording 73

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

→

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Toelichting vooraf 1.1. Uitgangspunten begroting 2023, vergelijk met 2022 De primitieve begroting 2023 was een sluitende begroting met een begrotingstotaal (totaal van lasten) van € 24,2 miljoen. Na de tweede bestuursrapportage is de begroting bijgesteld tot een begrotingstotaal van € 27 miljoen met een verwacht positief resultaat van € 294.000. In 2023 werden we geconfronteerd met niet voorziene hoge indexeringen van lonen en prijzen. We gingen ervan uit, en dat is ook bewaarheid, dat we hiervoor ruimte zouden vinden binnen de reguliere exploitatie en door tussentijdse verhoging van de tarieven voor de uitvoeringsgerichte taken. De begroting hebben we hier dus niet op aangepast. Dit jaar is afgesloten met een begrotingstotaal van € 26,9 miljoen met een positief resultaat van € 878.000. We hanteerden in 2023 dezelfde programma-indeling als in 2022. Toch zijn die jaren moeilijk vergelijkbaar. Dit komt doordat we gaandeweg in 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd hebben in de organisatiestructuur. Dit leidde tot verschuiving van kosten en baten tussen de programma’s Algemeen en Strategische Agenda.

| Jaarstukken RWB 2023

Ook het voorsorteren op inhoudelijke wijzigingen in de Strategische Agenda, het integraler werken, leidde tot herrubricering van een aantal uitgaven en inkomsten. We verantwoorden de Strategische Agenda in deze jaarstukken dan ook financieel als totaal. In de tekst lichten we de deelprogramma’s wel apart toe. Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

1.2. Begrippen In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2023 bestonden. Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de

bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, een voorzitter (burgemeester van Breda) en een vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven vindt gezamenlijk commissieoverleg plaats. Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB. Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren in het kader van de agenda van de Economic Board tot begin 2023 uitvoeringsprogramma’s op de toenmalige speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Toelichting vooraf 1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie De ambtelijke organisatie van RWB ondersteunt de vele bestuurders die binnen de samenwerking actief zijn. RWB is “plat” georganiseerd. Naast de directeur zijn er 3 managers die de staffunctie, de Strategische Agenda en de uitvoeringsgerichte taken inhoudelijk aansturen en/of de P-functie invullen. RWB is zo ingericht dat flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Terwijl onderwerpen variëren, blijven de rollen die RWB vervult hetzelfde. Wel zien we een verschuiving in accenten: lobby, fondsenwerving en belangenbehartiging krijgen steeds meer aandacht. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de Strategische Agenda.

| Jaarstukken RWB 2023

Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie NoordBrabant, Rijk en andere partners. Programma/project/proces-coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces met een duidelijk begin- en eindpunt. Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij de Strategische Agenda. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie NoordBrabant, het Rijk of Europa. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen 2. Programa Algemeen

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk • RWB functioneert als een flexibele voor alle programma's of gericht op de netwerkorganisatie, die resultaat- en organisatie. Deze vinden hun plek in het opgavengericht werkt en financieel in programma Algemeen. Daarnaast geeft dit control is. GEREALISEERD programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio • Strategische Agenda en Actieprogramma • Nieuw organisatieplan met RWB-personeel te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld 2024 – 2028 is voorbereid. In november opgesteld. Is door bestuur vastgesteld. om sturing op de Strategische Agenda, de 2023 voor zienswijzen aangeboden aan • Competentieontwikkeling medewerkers fondsen- en subsidiewerving en het profes- gemeenten. Agenda richt zich op de door diverse trainingen. sionaliseren van de organisatie die dit transitie naar een nieuwe economie met • Voorbereiding op bestuurlijke faciliteert. focus op programma's plantaardig, circulair rechtmatigheidsverklaring en nieuw en innovatie. Daarnaast steviger inzet op financieel programma. lobby en multipliers. • Accountantsdiensten aanbesteed • Meegewerkt aan “foto van de en gecontracteerd. samenwerking in West-Brabant”. Opdracht van gemeentesecretarissen om sterke en zwakke kanten van West-Brabantse samenwerkingen in beeld te brengen. Begin 2024 volgt voorzet voor verbeterslag.

• In afstemming met griffiers en collegaregio’s voorstel gemaakt voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling om positie raden te verstevigen. Zienswijzen begin 2024 beantwoorden en dan definitief voorstel voorleggen. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.

| Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen DOEL

2.2. Regionale fondsen en subsidies • Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

2.3. Lobby / Public Affairs • West-Brabant coördineert lobbygerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1680/documents/42994