07. RWB begroting 2024 en jaarstukken 2022.pdf

Dat is ook belangrijk om doelen op het vlak van verduurzaming te halen. RWB zet daarom in op West-Brabant als een bereikbare regio. Vervoersarmoede is een toenemend probleem. We werken aan passende oplossingen om het openbaar vervoer in de regio op orde te houden.

2

RWB werkt samen met partijen als REWIN en innovatieve hubs in de regio. Denk aan Green Chemistry Campus, Delta Agrifood Business en Treeport. De productie van voedsel en plantaardige materialen is een belangrijke pijler van de West-Brabantse economie en bevat elementen die in de toekomst nog belangrijker kunnen worden. Bijvoorbeeld in de vorm van biobased bouwmaterialen, medicijnen en vervanging van plastics.

Regio West-Brabant Begroting 2024

④ Talent is en blijft de basis voor regionale arbeidsmarkt RWB zet zich in voor het volgende beeld: talent werkt graag in West-Brabant en blijft er ook graag werken. Studenten uit binnen- en buitenland komen naar WestBrabant en blijven hangen. Dat komt omdat we hier toffe en uitdagende opleidingen, banen en werkplekken hebben. Daarnaast worden ze aangetrokken door de quality of life. Zowel maatschappelijk als qua groene leefomgeving is het aangenaam toeven. RWB is projectleider van het Regio Deal-project Human Capital Topsectoren. We verbinden deze met relevante programma’s en netwerken en met de vraag vanuit het hbo en mbo, bedrijfsleven en collega-overheden.

3

Regio West-Brabant Begroting 2024

⑤ RWB als verbinder voor multipliers voor innovatie in de regio RWB werkt aan subsidiestromen die als multiplier innovatie mogelijk maken in de regio. Denk aan de aanjaging van projecten die in aanmerking komen voor het Just Transition Fund (JTF). Dit Europese Fonds stelt 58 miljoen euro beschikbaar voor de opvang van de effecten van de noodzakelijke energietransitie. Dit is gericht op het West-Brabantse mkb en de effecten voor de arbeidsmarkt. Samen met REWIN en ook Midpoint Brabant worden kansrijke projecten verder gebracht. Een ander voorbeeld van de multiplier is de Regio Deal. Een aanvraag is opgezet die de verbinding tussen het versterken van het vestigingsklimaat en Brede Welvaart in West-Brabant legt. Het regionale Onderzoek en Ontwikkelfonds heeft inmiddels zijn waarde als aanjager van innovaties bewezen.

4

⑥ Circulaire Regio, innovatieve praktijken Een sterk vestigingsklimaat bevorderen we vanuit de gedachte dat een toekomstbestendige economie een Circulaire Economie is. We faciliteren daarom gericht innovatieve praktijken op het gebied van biobased bouwen en volhoudbare landbouw. In keten- en gebiedsbenaderingen wordt met groepen ondernemers en kennisinstellingen casusgericht geleerd. Barrières om vernieuwend te werken worden benoemd en zo veel mogelijk weggenomen. We reflecteren actief, onder meer via masterclasses voor bestuurders. RWB genereert op die manier ‘evidence based practices’ waarmee de nieuwe economie direct als bewezen circulaire praktijk bestaansrecht heeft.

Regio West-Brabant Begroting 2024 BEGROTING BATEN EN LASTEN 2024 PRIMAIRE TAKEN * 1.000 EURO'S, EXCL. RESERVES

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2024 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN * 1.000 EURO

Baten

Algemeen

Baten

KCV

Lasten

Lasten

Overhead

Regioarcheologie

Strategische Agenda

Mobiliteitscentrum 500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2.000

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BEDRAG PER INWONER PRIMAIRE TAKEN 2022

€ 3,03

2023

€ 3,43

€ 2,38

€ 7,67

5

2024

€ 3,72

€ 2,35

€ 8,13

€ 2,44

€ 8,66

€ 1,61

€ 1,70

€ 1,85

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

Primaire taken Overhead O&O fonds REWIN

Regio West-Brabant Begroting 2024 INZET FTE'S VOOR ONZE REGIO Algemeen (excl. overhead) Economie Arbeidsmarkt Mobiliteit

INWONERAANTALLEN

Legenda ALGEMEEN RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

4,87 2,05 1,15 2,00

Halderberge | 30.770

Alphen-Chaam | 10.425

Woensdrecht | 22.112

Oosterhout | 56.535

Rucphen | 23.326

Baarle Nassau | 6.931

Zundert | 22.260

Bergen op Zoom | 67.894

Roosendaal | 77.244

Breda | 184.702

Altena | 57.009

Steenbergen | 24.353

€€

Moerdijk | 37.313 Drimmelen | 27.476 Geertruidenberg | 21.944

Ruimte

2,21

Kleinschalig Collectief Vervoer

2,84

Regioarcheologie

2,74

Mobiliteitscentrum West-Brabant

28,70

ARBEIDSMARKT REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK MOBILITEIT REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR

Etten-Leur | 44.152

RUIMTE REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

Volledige documenten

www.west-brabant.eu en volg ons op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief #krachtigeregio

6

ECONOMIE REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT

Download Begroting 2024

Regio West-Brabant Jaarverslag

20 22 Versie vastgesteld door het strategisch beraad 30 maart 2023

Game On is één van de projecten die de afgelopen jaren een bijdrage ontving uit het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent. In juni 2022 maakten ruim 2.400 vmbo-leerlingen uit de regio kennis met de wereld van techniek op een laagdrempelige, speelse manier.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

2

In 2022 namen we afscheid van de bestuurders die samen invulling gaven aan het RWB-actieprogramma 2018-2022. Dit was het eerste actieprogramma met een duidelijke focus op het economisch vestigingsklimaat. Tevreden blikken de betrokken bestuurders terug op de behaalde resultaten en op de manier van samenwerken.

Het RWB-actieprogramma 2019-2023 en de RWB-begroting 2022 waren geënt op de vorige agenda van de Board. Daarin stond versterking van vier topsectoren centraal. Als RWB droegen we daaraan bij vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit jaarverslag is ook zo opgebouwd, maar u zult de nieuwe accenten er al in terug vinden.

Tegelijk is duidelijk dat de grote maatschappelijke opgaven moeten leiden tot bijsturing op inhoud. Dat proces is al gaande. De triplehelix samengestelde Economic Board West-Brabant stelde eind 2022 haar nieuwe agenda voor de komende jaren vast. Doel is dat West-Brabant koploper wordt in de transitie naar een nieuwe economie met innovatief ondernemerschap. Dit betekent dat een nog sterker accent op lopende programma’s als plantbased en circulaire economie komt te liggen.

In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen concrete aanpakken op. In 2022 werd daar invulling aan gegeven. Denk aan acties gericht op een circulaire economie, kennisuitwisseling over de vitalisering van vakantieparken, een actieprogramma vrijetijdseconomie, afstemming over bedrijventerreinen, het gezamenlijk uiten van wensen en zorgen over de nieuwe concessie openbaar vervoer, het stimuleren van deelmobiliteit etc.. Daarnaast zijn uiteenlopende initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt, agrofood, maintenance en circulaire economie gestimuleerd.

De RWB-samenwerking van de 16 WestBrabantse gemeenten staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat. Het RWB-actieprogramma beweegt mee met de agenda van de Economic Board.

Vooral door tijdelijke onderbezetting sluiten we 2022 af met een positief resultaat van ca. € 275.000. Met de, veelal nieuwe, bestuurders werken we aan een realistisch Actieprogramma 2024-2028. Het op een slimme manier organiseren van uitvoeringskracht is noodzakelijk om de plannen te verwezenlijken. Waar dat niet kan, zullen we scherpe keuzes moeten maken. Ik hoop op uw betrokkenheid bij het versterken van onze regio.

Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord directeur-secretaris 2022 was een bijzonder jaar. In aanvang eerst nog gehinderd door COVID en thuiswerken, daarna kon iedereen gelukkig weer fysiek aanwezig zijn op het werk. Zeker voor een organisatie als de onze zijn ontmoeting en inspiratie die je daarmee opdoet, belangrijk. Verkiezingen Het afgelopen jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. De snelheid van vorming van colleges bepaalt ook het tempo waarmee ons bestuur kan worden samengesteld. In onze organisatie lopen veel langdurige programma’s en acties door, maar zeker naar een nieuw werkprogramma toe is het fijn als er bestuurders zijn die hier actief een rol in willen nemen. Na de zomer konden we met het nieuwe bestuur gaan werken aan ons nieuwe actieprogramma. Middelen We willen uiteraard een Actieprogramma dat uitvoerbaar is. Daarvoor is het nodig om met (clusters van) gemeenten en andere partners te bespreken wie welke inzet kan plegen.

3

Daarbij ligt er ook een belangrijke rol bij de regio in het zoeken naar cofinanciering en lobby om subsidies binnen te krijgen. In 2022 lag de nadruk op het Just Transition Fund (€ 58,5 miljoen) en dat loopt in 2023 door. Als regio ondersteunen we de totstandkoming van initiatieven en allianties via kwartiermakers, maar we leveren ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan projecten binnen JTF op het gebied van circulaire economie en arbeidsmarkt.

Het afgelopen jaar hadden we veel vacatures door personeelsverloop. Dit heeft natuurlijk een effect gehad op de uitvoeringskracht van de organisatie. Met een nieuw organisatieplan richten we ons de volgende periode op onderwerpen als selectie en werving, goed werkgeverschap en talentontwikkeling. Zo verwachten we als organisatie toekomstbestendig te zijn en een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de doorontwikkeling van de regio.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt De schaarste op de arbeidsmarkt heeft ook voor RWB consequenties. Aan de ene kant bieden we onder meer voor de gemeenten een deel van de oplossing via flexpools als Publiek Maatwerk en Brabant Consultants. Hiermee leveren we tijdelijk, kwalitatief sterk personeel tegen een intern tarief. Verder ondersteunen we via Flex WestBrabant de externe inhuur. Onze triple helix-partners helpen we via de Human Capital Strategie en het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent.

Samen werken we aan een krachtige regio!

Aan de andere kant merken we ook zelf dat het steeds lastiger wordt om functies in te vullen.

Erik Kiers directeur-secretaris RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Rollen van de RWB-organisatie We worden wereldwijd geconfronteerd met wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele, ondersteunende organisatie. Daarom werkt RWB vanuit rollen. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de vier pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

4

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

9 Mobiliteit 1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

9 9 10 10

Ruimte Economie

€

→

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Verduurzamen economie 3. Vestigingsklimaat 4. Vrijetijdseconomie

Arbeidsmarkt

→

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

5

12 12 12 12 13

14 14 14 15

→ 16

16 17 18 18 → 19

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 19 2. Vitaal platteland 19 3. Natuur- en recreatieve netwerken 20

Lasten en baten primaire taken → 22 Uitvoeringsgerichte Taken

→

23

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 32 Paragrafen

→

33

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

BEGRIPPEN

De programma’s en opgaven in de begroting 2022 komen overeen met die van 2021. De jaren zijn dus goed vergelijkbaar.

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2022 bestonden.

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

OVERHEAD

Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

6

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren in het kader van de agenda van de Economic Board tot en met 2022 uitvoeringsprogramma’s op de speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

7

Algemeen

Economie €

Arbeidsmarkt

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19. We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.