07. Gebundelde stukken RWB.pdf

150

M&O criterium Geen bevindingen

-

Totaal van onrechtmatigheden

309

Waarvan acceptabel

159

Waarvan niet-acceptabel

150

Bevinding Het strategisch beraad stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, € 309.000,- bedragen . Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 285.760. Hierdoor is het strategisch beraad van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmuaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

78

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Tot op heden zijn geen gebeurtenissen vastgesteld die direct van invloed zijn op het resultaat voor 2023.

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

79

5.6. De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

80

5.7. De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (in duizenden euro's)

Begroting 2 0 2 4 na wijziging

Realisatie 2 0 2 4

Programma: 0. Bestuur en ondersteuning

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

148

170

257

210

0.4 Overhead

1.321

1.771

1.348

1.724

6.538

6.232

6.761

394

-

393

0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.10 mutaties reserves

250

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

285

318

6.237 808

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

2.880

3.037

2.969

3.180

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.659

2.659

2.659

2.586

301

271

333

271

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

15.292

15.326

14.434

14.424

Totaal

29.783

29.783

29.440

29.440

5. Sport, cultuur en recreatie 5.5 Cultureel erfgoed 6. Sociaal domein

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

81

6. Bijlagen Bijlage 1 Gemeentelijke bedrage 2024 Bedra gen i n €

Realisatie 2 0 2 4

Bijdrage apparaatkosten

Bijdrage O &O fonds

Bijdrage REWIN

Regioarc heologie

MBC Algemene bijdrage

Careernet

29.413

5.704

Totaal

Alphen-Chaam

47.400

6.776

38.805

32.408

Altena

259.208

37.056

212.207

61.485

Baarle-Nassau

31.514

4.505

25.800

10.923

Bergen op Zoom

308.700

44.131

252.725

38.131

7.394

651.081

Breda

839.801

120.056

687.524

137.697

26.703

1.811.781

Drimmelen

124.928

17.859

102.275

52.723

12.038

2.335

312.158

Etten-Leur

200.750

28.699

164.349

17.734

27.278

5.290

444.101

Geertruidenberg

99.775

14.264

81.683

28.988

12.097

2.346

239.153

Halderberge

139.905

2.001

114.536

12.333

13.817

2.680

285.272

Moerdijk

169.654

24.253

138.892

33.428

18.798

3.646

388.671

Oosterhout

257.053

36.748

210.443

40.810

35.462

6.877

587.393

Roosendaal

351.212

50.209

287.529

32.734

6.348

728.032

Rucphen

106.058

15.162

86.827

10.793

2.093

248.780

Steenbergen

110.728

15.829

90.650

12.513

2.427

232.146

Woensdrecht

100.539

14.373

82.308

8.777

1.702

207.699

Zundert

101.212

14.469

82.859

9.488

1.840

224.332

ABG-gemeenten

24.669

4.784

29.453

Overig (derden)

183.127

19.654

202.781

606.832

101.821

7.396.035

3.248.437

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

446.390

2.659.412

27.847

14.464

333.144

125.389 605.074 72.742

82

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

83

Bijlage 2 Kleinschalig Collectief Vervoer Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Verreden Ritten 5.462

Kosten vervoer 195.159

Klantbijdrage -26.108

Altena

30.980

972.243

-123.703

10.214

858.754

14.750

8.112

881.616

Baarle-Nassau

4.595

183.106

-20.159

1.665

164.612

1.750

986

167.348

Bergen op Zoom

75.276

1.557.257

-194.856

16.089

1.378.491

17.500

9.661

1.405.652

Breda

179.255

3.939.165

-470.079

38.814

3.507.899

47.250

26.284

3.581.433

Drimmelen

20.080

588.461

-75.805

6.259

518.915

7.000

3.910

529.825

Etten-Leur

36.386

917.216

-115.710

9.554

811.059

11.500

6.283

828.842

Geertruidenberg

23.753

716.157

-86.326

7.128

636.959

5.500

3.122

645.581

Halderberge

20.550

607.572

-73.429

6.063

540.206

7.750

4.378

552.334

Moerdijk

25.700

880.814

-105.649

8.723

783.888

9.500

5.309

798.697

Oosterhout

59.276

1.395.936

-161.724

13.353

1.247.566

14.500

8.045

1.270.111

Roosendaal

88.424

1.760.995

-214.740

17.731

1.563.985

19.500

10.991

1.594.476

Rucphen

14.207

408.260

-50.512

4.171

361.918

6.000

3.319

371.237

Steenbergen

13.122

481.489

-61.840

5.106

424.755

6.250

3.465

434.470

Woensdrecht

13.262

400.487

-48.682

4.020

355.825

5.500

3.146

364.471

Zundert

12.860

413.515

-47.702

3.939

369.751

5.750

3.167

378.668

Wmo - Gemeenten

623.188

15.417.833

-1.877.026

154.984

13.695.791

182.750

101.661

13.980.202

OV - Provincie NB

22.758

703.351

-264.869

63.302

501.784

-

43.696

545.480

Totaal

645.946

16.121.184

-2.141.895

218.285

14.197.575

182.750

145.357

14.525.682

Realisatie 2024 Alphen-Chaam

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

BTW kostenTotale kosten verhogend vervoer 2.156 171.207

Bedrag per Extra bijdrage inwoner deelnemer 2.750 1.483

Kosten per deelnemer 175.440

84

Bijlage 3 Onderzoek en Ontwikkelfonds 2024 Dotatie O&O fonds 2024 Bijdrage O&O 2024 (€ 0,65/inwoner)

464.377

Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

-

Totaal O&O fonds 2024

Aanwending O&O fonds 2024 (Projecten) De Makersplaats Verbetering biodiversiteit haven Oudenbosch Optimalisatie Groeicondities van Jack Bean Van Faam naar Faamkwartier Circulair Energy Hub Vezelorganisatie West-Brabant Goederenvervoer digitaal op weg Online Talent Community West-Brabant Aanjagen verticale landbouw Technische toekomst voor jongeren Circulaire Werkplaats

464.377

Jaar 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Status vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

O&O fonds 2024 31.522

Stand 31/12/2024 37.450 25.200 30.000 50.250 54.400 18.000 69.000 52.300 49.975 21.280 25.000

432.855

Totaal beschikt Totaal beschikt Nog te beschikken saldo

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

Nog te beschikken saldo

432.855 31.522

85

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten B'wise Next level Starthub van WB LOF2 (eigenlijk geen O&O) Techvoice IntRo Drone Visie binnenhavens Boz en Oht Pilot begeleiding & kennisdeling Onderzoek Aviolanda West-Brabant Data Economie Global Composite Logistic robot experience Center Smart farming and Food processing WB Plantbased thema's Gezonde vezelvolle potgrond Food Hub Breda Duurzame verbetering bodem en waterkwaliteit Natuurkruid Champ

Jaar 2019 2019 2020 2020 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2023

Status def def def def def def def def def def def def def def def def def

Totaal definitief beschikt

Voorlopig beschikt 50.000 100.000 50.000 33.600 44.080 39.200 12.500 40.000 46.050 48.800 37.000 43.000 50.000 25.310 39.000 22.500 51.000

Definitief beschikt 50.000 100.000 50.000 33.600 44.080 39.200 12.500 40.000 46.050 48.800 37.000 43.000 50.000 25.310 39.000 22.500 51.000

Vrijval tbv subsidiepl. -

732.040

732.040

-

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten Jaar Status Samen werken aan een Circulaire Toekomst 2023 vlp Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam 2022 vlp Venture Café 2022 vlp Plantbased Seafood 2023 vlp Agroforestry 2023 vlp Klimaatbestendige Brabantse Thee 2023 vlp Optimale beregening in de boomteelt 2023 vlp (semi) Rurale Energy Hubs 2023 vlp DTIV 2023 vlp Bietengrond in de boomteelt 2023 vlp Lasertechniek in zaaibedden 2023 vlp

Voorlopig beschikt 19.000 50.000 15.000 43.612 49.786 60.007 57.358 50.000 60.225 24.547 22.773

Totaal voorlopig beschikt

452.308

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

885.163

86

bijlage 2 bij brief RWB 20250331_2025-062

UITKERING JAARRESULTAAT EN SALDI 2024 RWB Onder voorbehoud accountantscontrole Bedragen in € Inwoner-aantal per 1-1-2022 cf. B2024 Gemeente

Uitkering jaarresultaat

Uitkering O&O fonds

Uitkering Fee FlexWB 2024

Totaal uitkering 2024

10.425 Alphen-Chaam

9.433

460

164.232

174.125

57.009 Altena

51.583

2.515

54.099

6.931 Baarle-Nassau

6.271

306

6.577

67.894 Bergen op Zoom

61.433

2.996

165.088

229.516

184.702 Breda

167.124

8.149

485.998

661.271

27.476 Drimmelen

24.861

1.212

69.286

95.359

44.152 Etten-Leur

39.950

1.948

24.969

66.867

21.944 Geertruidenberg

19.856

968

52.995

73.819

30.770 Halderberge

27.842

1.358

39.501

68.700

37.313 Moerdijk

33.762

1.646

104.386

139.794

56.535 Oosterhout

51.155

2.494

128.713

182.362

77.244 Roosendaal

69.893

3.408

116.091

189.392

23.326 Rucphen

21.106

1.029

28.597

50.732

24.353 Steenbergen

22.035

1.074

56.560

79.670

22.112 Woensdrecht

20.008

976

22.840

43.823

22.260 Zundert

20.142

982

ABG-gemeenten Overig (derden) 714.446 Totaal

646.452

31.522

23.322

44.446

129.737

129.737

332.925

332.925

1.945.240

2.623.214

Bijlage 3 bij brief RWB 20250331_2025-062

Voorwoord voorzitter 2026 wordt een uitdagend jaar. Gemeenten kampen met een terugval van middelen uit het Gemeentefonds. RWB draagt bij aan het opvangen van de gevolgen. We treffen maatregelen waarmee we de verwachte stijging van lonen en prijzen compenseren. De algemene bijdrage per inwoner daalt licht. Daarnaast leveren de gezamenlijke aanbestedingen die we in het kader van onze dienstverlening uitvoeren, voordeel op voor de gezamenlijke gemeenten. Zo werd het deeltaxivervoer in 2025 € 3 miljoen goedkoper. OPTIMALISATIESLAG We kijken verder dan dat. In 2025 onderzoeken we hoe we onze taakuitvoering verdergaand effectief en efficiënt kunnen organiseren. De ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie vragen daar ook om. Binnen RWB wordt het onderdeel Regionale Dienstverlening groter, met name de pool van consultants die tijdelijke opdrachten uitvoert bij de aangesloten organisaties. Dat vraagt om een bezinning op de organisatorische vormgeving van de dienstverlenende onderdelen enerzijds, en de strategische component van onze samenwerking anderzijds. Om onze economische ambities voor West-Brabant waar te maken, werkt RWB nauw samen met gemeenten, B.V. REWIN West-Brabant, andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Onze blik is daarbij overigens niet alleen op onze regio gericht.

Economische impact vraagt om een bredere oriëntatie, nationaal en internationaal. We onderzoeken in 2025 hoe we de inzet en het samenspel van RWB en REWIN kunnen optimaliseren. De economische ambities, gericht op versterking van West-Brabant als plantaardige, circulaire en innovatieve regio, leggen beslag op (schaarse) ruimte. We kijken dan ook graag hoe we de

Ontwerpbegroting 2026

samenwerking met de stedelijke regio’s en de Baroniesamenwerking, gericht op wederzijdse versterking, vorm kunnen geven. Eind 2025 presenteren we onze conclusies en plannen, in 2026 voeren we die uit. In deze begroting 2026 nemen we een meerjarig transitiebudget op. DE BEGROTING 2026 In het programma Nieuwe Economie geven we aan wat we doen om van West-Brabant een plantaardige, circulaire en innovatieve regio te maken. Deze acties vloeien voort uit onze Strategische Agenda 2024-2028 WestBrabant in transitie naar een nieuwe economie. We focussen uiteraard op onze overheidsrol. We zetten in op thema’s als veerkrachtige overheid, transitieleiderschap, sterke netwerksamenwerking, positionering, stimulerend vestigingsklimaat en lobby op multipliers. Door de Regio Deal WestBrabants Welvaren kunnen we tot 2028 jaarlijks € 1 miljoen extra inzetten op een aantal van deze thema’s. Bij de vaststelling van onze strategische agenda spraken we af deze in 2026 te evalueren, dus ook dat is voorzien. Onze inspanningen voor gemeenten op kleinschalig collectief vervoer, regio archeologie en (personele) mobiliteit leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2026 zetten deze onderdelen zich in voor een vooruitstrevende en adequate service aan de deelnemers.

Paul Depla, voorzitter Regio West-Brabant

2

Inhoudsopgave Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten ................................... 4 1. Programma Algemeen ......................................................................... 6 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie ................ 6 1.2 Strategische communicatie ..................................................... 6 2.

3.

Programma Nieuwe Economie ............................................................ 9 2.1 Inleiding ................................................................................... 9 2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda ........................ 13 2.2.1 Veerkrachtige overheid ......................................................... 13 2.2.2 Sterke netwerksamenwerking ............................................... 14 2.2.3. Stimulerend vestigingsklimaat ............................................... 15 2.2.4 Krachtige positionering .......................................................... 16 2.2.5 Lobby en multiplier ................................................................ 17 2.2.6 Gedeelde mobiliteit ............................................................... 18 Regionale dienstverlening................................................................. 20 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer .............................................. 20 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant ................... 20 3.1.2 Kostenbeheersing .................................................................. 21 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer ................................... 21 3.1.4 Samenwerking ........................................................................

21 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) ............................. 22 3.2.1 Ondersteuning gemeenten ..................................................... 22 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening .................................... 23 3.3 Mobiliteitscentrum .................................................................. 24 3.3.1 Pijler Mobiliteit ........................................................................ 24 3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie .......... 25 3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt ................................................... 26 3.3.4 Regievoering HR thema’s ........................................................ 28

Ontwerpbegroting 2026

4.

Paragrafen ..........................................................................................30 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................30 4.2 Financiering ..............................................................................32 4.3 Bedrijfsvoering .........................................................................33 4.4 Wet open overheid ..................................................................34 4.5 Subsidies...................................................................................34

5.

Financiële Begroting...........................................................................36 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma .......................36 5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten ..............................37 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ....................38 De uiteenzetting van de financiële positie 2025 ................................40 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans ................................40 6.2 Berekend EMU-Saldo ...............................................................42 6.3 Verloop van de reserves ...........................................................43 Meerjarenraming 2027-2029 .............................................................45 7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029.......................................45 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 .............46 7.3 Toelichting meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029 .....47 De uitzetting van de financiële positie 2027 – 2029 ..........................48 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2027 – 2029 .............48 8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 ...............................................50 Verloop reserves 2026 – 2028 ...........................................................51

6.

7.

8.

9.

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld......................................53 Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten ............................................54 Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2026 ...................................58 Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2026.......................60 Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) ...........................64 3

Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten

Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. B.V. REWIN WestBrabant ondersteunt de uitvoering van deze agenda.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING Gemeentelijke bestuurders dragen bij aan de realisatie van hun doelen via RWB.

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer: bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o.a. het deeltaxivervoer.

Algemeen bestuur: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over. Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast.

De stuurgroep Mobiliteitscentrum (MBC): samengesteld uit gemeentesecretarissen en directeuren van de aangesloten gemeenten. Geeft sturing aan de ontwikkelingen van het MBC binnen de kaders die het algemeen bestuur stelt.

Het strategisch beraad: bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij de economische transitie deel. De lijnen met de Economic Board West-Brabant en de stedelijke regio’s zijn binnen strategisch beraad geborgd. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt dit opnieuw samengesteld, afhankelijk ook van de uitkomsten van de optimalisatieslag die de voorzitter in zijn voorwoord toelichtte.

MISSIE VAN DE RWB-ORGANISATIE RWB is een flexibele netwerkorganisatie die waarde toevoegt door het mogelijk maken en regievoeren, gericht op het realiseren van de bestuurlijke ambities van de West-Brabantse gemeenten. De kracht van RWB zit in het samenbrengen van partijen, binnen en buiten de regio. Ons werk is verschillend van aard, als organisatie zijn wij één. RWB maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, het personeelsbestand is divers en inclusief. Wij zijn een communicatieve, lerende organisatie die volop ontwikkelkansen biedt, en die intern en extern integer en transparant handelt. Door te kiezen voor duurzame opties dragen we bij aan een wereld waar het in de toekomst goed werken en leven is. (uit: Organisatieplan RWB 2024-2028)

Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de nieuwe economie in kopgroepen of in brede commissies. Economic Board West-Brabant: samengesteld orgaan van overheid, ondernemingen en onderwijs dat, na consultatie van de achterbannen, de

Ontwerpbegroting 2026

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN Het strategisch beraad stelde na overleg met het algemeen bestuur, in januari 2025 de financiële kaders voor deze begroting 2026 vast. Het

4

beraad besloot tot verkleining van het Onderzoeks- en Ontwikkelfonds, dat gevoed wordt door een bijdrage per inwoner. Vanuit dit fonds subsidieert RWB innovatieve projecten die bijdragen aan de Nieuwe Economie. Het is een gewaardeerde, tastbare bijdrage van gemeenten aan de transitie van de economie. Door verhoogde eisen aan cofinanciering door de indieners, kan met minder subsidiegeld eenzelfde aantal projecten ondersteund worden. De ervaring leert dat meer cofinanciering leidt tot scherpere, kwalitatieve initiatieven. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage compenseert de stijging van de loon- en overige kosten die door de algemene bijdrage per inwoner afgedekt worden. Dat zijn kosten die te maken hebben met het programma Algemeen en met het programma Nieuwe Economie. Zoals uit de grafieken hiernaast blijkt, gaat daar maar een beperkt deel van de begroting van RWB in om. De financiële stromen in het programma Regionale Dienstverlening zijn substantieel groter. Daarvoor geldt dat de deelnemende gemeenten kunnen sturen op de omvang van het dienstverleningspakket. Het is aan RWB om die dienstverlening, o.a. door gezamenlijke aanbestedingen, kwalitatief en financieel gunstig te bieden. In begroting 2026 van RWB gaat zo’n € 30,4 miljoen om. Circa € 22,1 miljoen heeft te maken met de Regionale dienstverlening. Voor € 2,9 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik.

Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. We boeken meerjarig € 0,9 miljoen in vanuit de Regio Deal West-Brabants welvaren. Voor de programma’s Algemeen en Nieuwe Economie dragen de 16 gemeenten € 3,4 miljoen bij. In de begroting staat per jaar € 200.000 gereserveerd als transitiebudget.

Ontwerpbegroting 2026

Algemeen Transitiebudg. 372 Overhead 200

2.042 Strat. agenda 2.437

MBC 8.396

O&O 313

rente 200

bijdr. bureaukst KCV 403

bijdr/medew.MBC Fee Flex WB 3.613 623

bedr/inw alg. 3.368 bedr/inw REWIN bedr/inw O&O 2.892 313

REWIN 2.892

Regioarcheologie 302

KCV 13.400

Lasten begroting 2026

inkoms.derden 935

afname producten regionale dienstverlening 17.982

Baten begroting 2026

NOG NIET VERWERKT RWB stelt, zoals in de begroting 2025 werd aangekondigd, een Nota reserves en voorzieningen op. Daarin wordt de omgang met de reserves, zoals voorgeschreven in de Nota Verbonden Partijen, uitgewerkt. Gemeenschappelijke regelingen mogen een beperkte algemene reserve instellen. Het strategisch beraad stelt ook voor om dat te doen. Dit voorstel gaat parallel aan deze ontwerpbegroting voor zienswijze naar de raden. In deze ontwerpbegroting 2026 sorteren we uiteraard niet voor op de besluitvorming over de reserves. Dit besluit wordt op 3 juli aan het algemeen bestuur voorgelegd. De uitkomst verwerken we in een wijziging van de begrotingen 2025 en 2026.

5

1. Programma Algemeen Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’.

1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB functioneert als een lerende en flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen. • Implementeren uitkomsten van optimalisatietraject. • Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen. • Verdergaand implementeren van 1e, 2e en 3e lijnscontrole op financiele processen ten behoeve van risicobeheersing. • Diverse onderwerpen personeelsbeleid actualiseren.

1.2 Strategische communicatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Bekendheid koers en doelen RWB; communicatiestrategie gericht op stakeholders binnen gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en stakeholders uit het netwerk om hen mee te nemen in de koers en doelen van RWB. Zowel op GR-niveau (breedte van ons aanbod) als op de Strategische Agenda.

Ontwerpbegroting 2026

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Uitvoering geven aan opgesteld Strategisch Communicatie Frame voor focus op communicatielijn vanuit RWB. • Regie op communicatie vormgeven binnen RWB; consistentie vanuit alle geledingen, focus op vastgestelde communicatiekoers ( denk aan: kernboodschappen, omgevingsanalyses, voorbereiden optredens bestuur/management en anderen voor eenduidig verhaal). • Sturing geven op berichtgeving thema’s die voor RWB van belang zijn (focus).

6

•

Betrokkenheid koers en doelen RWB: het beïnvloeden van de houding van stakeholders met gerichte communicatie en ondersteuning van bestuur/management en anderen in hun communicatie wat moet leiden tot commitment en draagvlak voor uitvoering van onze agenda;

•

• •

•

Versterken reputatie RWB: door gerichte communicatie over geboekte resultaten gekoppeld aan de koers en doelen bouwen aan de reputatie van RWB als betrouwbare netwerkpartner in de regio. •

Ontwerpbegroting 2026

Opstellen contentkalender + creëren content over koers en doelen RWB voor herhaling boodschap en bouwen aan bekendheid doelen en koers; Communicatie-activiteiten richting gemeenteraden zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling; Coördinatie op de communicatie rondom events (talklines) + bijbehorende communicatie-acties in aanloop naar en na het event (kennissessies, Regiodagen, raadsledenbijeenkomsten, en andere events (bijv. rondom Regio Deal); Ondersteuning organisatie in communicatie-uitvoering: diverse middelen over koers, ambities, resultaten.

7

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Algemeen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Algemeen

257

210

47

1.185

1.207

-22

372

372

-

Transitiebudget

-

238

-238

200

-200

Totaal programma

257

448

-191

1.185

572

-200

1.207

-22

372

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

285

285

-

-

200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

285

-

285

-

-

-

200

-

200

Kosten van de overhead

1.348

1.724

-376

1.321

1.588

-267

1.494

2.042

-548

Totaal saldo baten en lasten

1.890

2.171

-282

2.506

2.795

-289

2.066

2.614

-548

284

22

22

-

2

2.528

-267

2.066

2.614

-548

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2026

284 2.174

2.171

2.795

200

-

In dit programma voeren we de kosten van het transitiebudget op, waar rente-inkomsten tegenover staan. Het programma Algemeen sluit met een negatief resultaat, dat gecompenseerd wordt door positieve resultaten op de Regionale dienstverlening (Regio-archeologie en Mobiliteitscentrum). Dit betreft de bijdrage aan de overheadkosten.

8

2. Programma Nieuwe Economie 2.1 Inleiding De Strategische Agenda 2024-2028 concretiseert onze bijdrage aan het waarmaken van de ambitie van de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB is de regionale triple helix samenwerking waarin de drie O’s van ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. De EBWB heeft de Economische Ambitie 2030 opgesteld. Doel is: “West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.” TRANSITIES De keuze voor de nieuwe economie is een bewuste keuze. De economie verandert als gevolg van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Vermindering van de broeikasgasuitstoot, de productie van gezond, veilig en duurzaam voedsel, een halvering van het grondstoffengebruik in 2030, de tekorten op de arbeidsmarkt, de beperkte capaciteit en de vergroening van onze energievoorziening en de beschikbaarheid en prijs van grondstoffen dagen ook onze economie uit. Dit zet onze welvaart en ons welzijn onder druk. De nieuwe economie is daarom groen, duurzaam en sociaal en zal een sprong voorwaarts betekenen in welvaart en welzijn. AMBITIES De strategische agenda van RWB organiseert de overheidsrolneming in de EBWB.

Die vraagt de overheden in West-Brabant een belangrijke bijdrage aan de economische ambitie te leveren door te zorgen voor de voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat.

Ontwerpbegroting 2026

De focus ligt daarbij op drie bestuurlijke ambities namelijk de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. We bouwen hiermee verder op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. DOELEN De strategische agenda bevat vijf richtinggevende doelen waar RWB op organiseert: • Veerkrachtige overheid: RWB faciliteert de West-Brabantse overheidspartners zodat zij zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. Deze gedeelde kennis, bewustzijn en attitude zijn nodig voor de nieuwe economie. • Sterke netwerksamenwerking: RWB verzorgt sterkere samenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheden en relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen. • Krachtige positionering: RWB coördineert het krachtig en met energie neerzetten van onze nieuwe economie bij de provincie Noord-Brabant, in Nederland en in Europa. • Stimulerend vestigingsklimaat: RWB onderbouwt en agendeert de randvoorwaarden die we als overheden in West-Brabant hebben te organiseren voor innovatieve bedrijven en ondernemers zodat deze kunnen en willen bijdragen aan de nieuwe economie. • Lobby en multiplier: RWB streeft er naar met de energie van de regio te zorgen voor lobbykracht en tenminste één grotere multiplier per jaar.

We prioriteren en organiseren in 2026 activiteiten op deze richtinggevende doelen zodat ze bijdragen aan onze drie ambities plantaardige, circulaire en innovatieve economie. 9

AMBITIE PLANTAARDIGE ECONOMIE De economische ambitie 2040 van de EBWB focust op plantaardig als kansrijke sector met kritische massa en een groot potentieel voor de toekomst: “Doel is het verdienvermogen van deze sector en zijn potentie tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen te versterken. De agro & biobased bedrijvigheid is de meeste kansrijke sector in WestBrabant om zich te ontwikkelen tot de drager van een nieuwe economie. Er is een sterke uitgangspositie om voorop te gaan in Nederland en Europa bij de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Hetzelfde geldt voor de transitie naar plantaardige non-food toepassingen t.o.v. niet hernieuwbare non-food toepassingen.” Elk van de drie O’s pakt daarin zijn rol. RWB pakt de volgende rollen: 1. RWB profileert en positioneert onze innovatieve plantaardige economie bij andere overheden omdat onze economie voorop loopt in innovatie en een concrete bijdrage levert aan provinciale, nationale en Europese doelen op het gebied van voedsel en grondstoffen. 2. RWB pakt een voortrekkersrol als overheid in het ondersteunen van intensievere samenwerking tussen alle nodige partners in de plantaardige economie. In 2024 is ‘Het Plantbased Netwerk’ (HPN) opgericht. We blijven netwerkvorming stimuleren zodat alle partners die nodig zijn voor plantaardige innovatiekracht van binnen en buiten de regio deelnemen. 3.

De plantaardige economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. We brengen deze onderbouwd in beeld, stellen beargumenteerd prioriteiten en agenderen ze op die tafels die hier mee aan de slag kunnen. Vaak is dat rechtstreeks bij gemeenten, soms ook bij stedelijke regio’s dan wel districten of bij andere samenwerkingsverbanden. Soms is dat bij de provincie of het Rijk.

Ontwerpbegroting 2026

10

AMBITIE CIRCULAIRE ECONOMIE De EBWB focust op circulariteit in de economie: “De focus ligt op het bevorderen van circulariteit in alle sectoren van West-Brabant startend waar de impact het grootst is. De sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie en bouwsector in de regio waar in het bijzonder de grondstoftransitie een positieve impact kan hebben op de grondstofzekerheid en ecologie vormt het startpunt.” We sluiten in West-Brabant aan bij landelijke regelgeving. Daarbij geldt dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is teruggebracht en dat minimaal 20% van de fossiele grondstoffen is vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen. Ook hierin geldt dat elk van de drie O’s zijn eigen rol heeft. RWB’s rolneming daarin: 1. We benaderen de circulaire economie als een netwerk van samenwerkende gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen die elkaar versterken. Dat gaat niet vanzelf. RWB faciliteert de totstandkoming van netwerken tot ze zichzelf door weten te ontwikkelen. 2. We blijven gemeenten en andere regionale overheden ondersteunen bij circulair inkopen en aanbesteden. Dit vanuit de voorbeeldfunctie van de overheid. En ook simpelweg omdat we samen als overheden een flinke marktvraag hebben die bedrijven helpen met circulariteit. 3. Circulaire economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. De omgeving stelt eisen aan de circulaire economie.

RWB brengt in beeld hoe dat zit, hoe de circulaire economie zich kan ontwikkelen en welke besluiten dat vraagt van ons als overheden. Op dat wat er nodig is organiseren vaak andere bestuurstafels. RWB agendeert dit daarom op die tafels.

Ontwerpbegroting 2026

4. Soms vinden partners elkaar onvoldoende. Met name daar waar ketens nodig zijn om producent en consument bij elkaar te brengen. Dit is vaak al lokaal en regionaal. RWB kan dit faciliteren voor concrete opgaven die door gemeenten en anderen worden ingebracht.

11

AMBITIE INNOVATIEVE ECONOMIE De EBWB legt de focus op innovatief ondernemerschap: “In de programma’s wordt binnen de triple helix samenwerking nadruk gelegd op de wijze waarop innovatieve, snelgroeiende ondernemers meer positieve maatschappelijke impact kunnen maken hand in hand met financiele groei en wordt het netwerk bij elkaar gebracht om kort cyclisch succesvolle innovaties te implementeren.” Dit sluit goed aan op innovaties als robotisering en gaming. De overheid faciliteert en heeft een belangrijk aandeel in de zorg voor een passend vestigingsklimaat, faciliteren van talentontwikkeling en geschoold arbeidspotentieel, regelgeving en organiseren op financiering. Dat vraagt leiderschap en regie. RWB heeft als rolneming daarin: 1. De koers naar een nieuwe economie zetten we als drie O’s in de EBWB samen uit. We organiseren de inbreng van onze gemeenten. Bovendien zorgt RWB er voor dat als de EBWB de overheid vraagt een bepaalde rol te pakken dat hierop kan worden georganiseerd. 2. We faciliteren gemeenten in het omgaan met transities. Immers de nieuwe economie vraagt ook van gemeenten iets anders dan we gewend zijn te doen. De Aanpak Lerende Overheid geeft hieraan vorm. 3. RWB neemt het voortouw in het met partners organiseren van onze Human Capital Agenda.

Deze is essentieel voor onze toekomst als innovatieve regio omdat we hebben te zorgen voor voldoende passend opgeleide mensen. 4. RWB brengt in beeld wat innovatieve bedrijven vragen van het vestigingsklimaat. Gemeenten en andere bestuurstafels kunnen daarmee besluiten nemen over de randvoorwaarden die ze willen stellen en waarop we willen organiseren.

Ontwerpbegroting 2026

5.

RWB pakt als overheidspartner in de triple helix een stimulerende rol op het organiseren van lobbies en multipliers die bijdragen aan de nieuwe economie.

12

2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda 2.2.1 Veerkrachtige overheid WAT WILLEN WE BEREIKEN? De transitie naar een nieuwe economie vraagt een veerkrachtige overheid. Dat is hier een overheid die in staat is te anticiperen op economische verandering en deze weet te benutten in het voordeel van welvaart en welzijn van de samenleving. Natuurlijk bepalen ondernemers de kracht en de energie van de economie maar de overheden heeft een grote rol dit te faciliteren. Een veerkrachtige overheid reageert daarom niet alleen snel en doeltreffend maar is ook voorloper. Dit vraagt leiderschap en regie in de krachtige triple helix samenwerking die nodig is om de nieuwe economie te stimuleren en faciliteren.

Ontwerpbegroting 2026

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • We zorgen dat we weten wat de nieuwe economie nu en straks van ons vraagt. Die onderbouwde kennis delen we via onze Regiodagen (3), kennistafels en brede Regio Deal bijeenkomsten (2) maar ook via bilaterale contacten. We organiseren ook op concrete best practices. Bijvoorbeeld via transitielabs die gemeenten in de praktijk met veranderingen in de economie helpen. • Gemeenten zijn niet altijd in staat om zelf effectief te organiseren op wat de nieuwe economie nodig heeft. Via RWB helpen we met deskundigheid, zoals op het gebied van omgaan met transities, en door regionaal expertisenetwerken op te zetten waarvan gemeenten gebruik kunnen maken (denk aan regionale pools van ambtenaren rond transitiegericht werken of rond circulariteit). We faciliteren gemeenten door te organiseren op een portaal waarmee we kennis en informatie snel en goed met elkaar te delen. • Gemeenten zijn zelf ook consument. Zij kunnen verschil maken in de regionale nieuwe economie door inkoop en aanbesteding te richten op biobased en circulair. Soms ook door op te treden als launching customer. RWB helpt gemeenten via themagroepen in die rol. • We zetten onze Aanpak Lerende Overheid door (mede als onderdeel van de Regio Deal: Energie van Onderop). • We organiseren en monitoren de uitvoering van de strategische agenda zodat we adaptief bij kunnen sturen als dat nodig is.

13