07. Gebundelde stukken RWB
Tekst van het document
van
10
GAAN
WE
DAARVOOR
DOEN?
Op verzoek
van
afnemende
RWB-gemeenten ondersteunt
R&C beleids-
en
Team
projectmatig door de volgende
werkzaamheden: e
erfgoed. e
Adviseren op maat
over
de omgang met
ontwikkelingen. Beoordelen/adviseren bij Programma’s evaluatieverslagen,
Plannen
archeologie bij ruimtelijke van
Eisen, rapportages,
Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek van
en
de
e
archeologische monumentenzorg in het algemeen. Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen.
e
Adviseren
bij en begeleiden archeologiekaarten en het uitvoeren
e
Het
van
het
bieden
ervan.
opstellen van archeologiebeleid.
updaten van
van
gemeentelijke
handvatten
voor
het
3.2.2
Bewustzijn, kennis
WAT
WILLEN
WE
Meer
kennis
en
op
gebied van
en
dienstverlening
BEREIKEN
WAT
bewustzijn bij RWB-gemeenten het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. creëren
en
inwoners
GAAN
WE
DAARVOOR
Het onderhouden
van
DOEN? de
regionale richtlijnen voor archeologisch
onderzoek. Deelname voor
ook
aan
verschillende
uitbreiding van
Verdere
van
netwerk
deskundigenplatformen en symposia en vergroting inhoudelijke kennis,
de omgevingswet.
inrichting GIS-omgeving
Stelsel Omgevingswet
voor
voor
de
invulling van
het
Digitaal
de gemeenten.
Onderhoud
projectarchief voor de gemeenten.
Onderhoud
communicatie- en
informatiestroom
richting RWBgemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d).
3.3
Mobiliteitscentrum
INLEIDING Het
Mobiliteitscentrum
(MBC) streeft naar het bewegen van talenten. zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van
We
arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen
met
het
werven
van
als de vaste vacatures.
vorm
talent, zowel MBC
de
investeert
tijdelijke
inhuur geven
in de talenten
we
van
aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden van
personeel
waargemaakt.
MBC
binnen veranderende
ware
de rol
3.3.1
Pijler Mobiliteit
WAT
WILLEN
_
Mobiliteit
zet in op duurzame
organisaties.
Het
inzetbaarheid
MBC vervult als het
‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie.
e
van
WE van
BEREIKEN? medewerkers
WAT van
aangesloten organisaties
bevorderen. e
e
e
Medewerkers
Bieden
(oud-)bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek. Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. en
_ Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.
e
GAAN
_ Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk.
WE
DAARVOOR
DOEN?
Matches vinden op van
(tijdelijke) vacatures, klussen en projecten. loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke
ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke ambtenaren
en
Begeleiden
van
coaches.
Hierbij
richten
we
ons
en
op
wethouders.
arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling. Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding in het wervingsproces.
3.3.2
Pijler Leren en ontwikkelen
WAT
WILLEN De
WE
expertise
van
individuele
van
leer-
ontwikkelnetwerk.
Voorzien
West-Brabant Academie WAT
BEREIKEN?
gebied en
-
medewerkers/organisaties
leren & ontwikkelen
in een
(L&O)
structureel, regionaal
is
regionaal
onze
aangesloten organisaties.
WE
in een
aanbod
van
interne
DOEN?
van
leerlijnen, mede
in combinatie
van
(online) trainingen, workshops,
met
strategische
zowel met open
inschrijving als in company. Het
de medewerkers
DAARVOOR
partners. Organiseren
opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van van
op het
verbonden
GAAN
Ontwikkelen
organiseren
van
een
L&O
netwerk,
bestaande uit
collega’s
uit de
regio.
Uitbreiding (LXP),
en
positionering regionaal Learning Experience Platform
inclusief
Er is een
inkoopvoordeel voor gemeenten. structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen
trainingen.
Deze
de medewerkers
leveren en
een
bijdrage
hun duurzame
aan
het binden
inzetbaarheid.
en
boeien
en van
Pijler Flexibele arbeidsmarkt
3.3.3
Flex West-Brabant WAT
WILLEN
WE
WAT
BEREIKEN?
aangesloten partijen zijn hiermee
externe
inhuur
Doelmatige
en
van
in staat
WE
DAARVOOR
DOEN?
Management Systeem (VMS)
proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in. Door
Alle
GAAN
flexibele arbeid
en
mantelpartijen) De service die
regie te voeren op
geleverd
wordt
partijen door de Inhuurdesk
tijdelijk personeel.
maat- werk
Adviseren
en
d.m.v.
informeren
wetswijzigingen
van
op basis
van
vastgestelde aangesloten partijen over
ontwikkelingen
en
de deelnemende
gebeurt
afgestemd dienstverleningsmodellen
rechtmatige inkoopprocessen.
aan
in de
(flexibele)
flexibele
regionale
arbeidsmarkt.
Flexpool WAT
WILLEN
BEREIKEN?
WE
Talenten aantrekken Bevorderen
(zij)instroom
deelnemende
jonge
Flexibele,
en
behouden van
voor
de regio.
(jong) talent in de
WAT
organisaties.
Faciliteren in een
voor
en
regionaal
ervaren
kwalitatieve
loopbaan pad
flexibel
inzet leveren
aangesloten
de
professionals
en
flexibilisering van
arbeid.
van
inzet van
talent op
tijdelijke
projecten door deze
vorm
‘verlengd
en
slimme
van
flexpools laten aansluiten bij de vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse van
de
uit
inhuurdesk, vacatures en vanuit de regio. Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk bij aangesloten organisaties realiseren.
Begroting 2025
in-
werkgeverschap’. behoefte
interne
DOEN? keten
organisaties door de
Inperken van van
een
deelnemende
Capaciteit
inhuur in de regio. Bevorderen
van
ondersteuning aan
organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio. externe
DAARVOOR
junior tot senior.
Flexibele aan
organisaties door de inzet van talenten tussen
WE
realiseren
zet van
medewerkers.
Onderlinge kruisbestuiving
GAAN Het
doorstroom
27
3.3.4
WAT
Regievoering WILLEN
WE
HR thema’s
WAT
BEREIKEN?
GAAN
WE
DAARVOOR
Aanjagen
capaciteit
voor
Aanjagen
en
HR-professionals van onze aangesloten organisaties. dienstverlening ontwikkelt hierin mee.
synergie
implementeren
inclusief speerpunten
bepaald
door de
van
regionale HR-visie,
de
regionaal zijn van onze aangesloten HR-professionals van
beleid die
Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de
regionale speerpunten. Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van koers
vormend
van
is voor
de uitvoering
bepalen
die
richting
de verschillende
pijlers. Organisatie van de HR-stuurgroep
professionals-netwerk.
Begroting 2025
en
een
strategisch
HR-
van
HR-visie
beleid die
(en bijbehorende projecten), regionaal zijn bepaald door de De
Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien
regionale speerpunten. Organisatie
organisaties.
aangesloten organisaties Vanuit draagvlak gezamenlijke
regionale
inclusief speerpunten
efficiëntie.
en
de
DOEN?
Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en
van
bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke van
arbeidsmarktnetwerken. Publicatie
kennisartikelen/video’s.
uit de
WAT
GAAT
(bedragen
x
€
HET KOSTEN?
1.000)
Programma
Realisatie
Regionale dienstverlening
KCV
Regioarcheologie
2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
11.714
11.574
140
13.375
13.400
-25
12.867
12.867
323
266
57
354
302
52
364
309
Saldo =
54
Mobiliteitscentrum
-
Algemeen
1.281
1.214
67
1.188
1.169
19
1.398
1.378
20
-
Flexpool
2.624
2.598
26
4.329
4.146
183
4.661
4469
192
-
Flex West-Brabant
3.484
3.312
172
3.375
3.081
294
3.581
3.272
309
19.426
18.965
461
22.621
22.099
523
22.871
22.295
576
50
25
573
22.896
-
Totaal saldo baten en
Toevoegingen
en
Begroot resultaat
Begroting 2025
lasten
onttrekkingen
aan
reserves
-
19.426
18.965
461
50 22.671
22.099
25 22.295
601
4.
Paragrafen
4.1
Weerstandsvermogen
4.2
Financiering
4.3.
Bedrijfsvoering
4.3. Wet open
en
risicobeheersing
overheid
4.5. Subsidies
Het
‘Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De
paragrafen
die niet van toepassing zijn
beschreven. Vanwege om
hier wel de
Begroting 2025
de subsidiestromen
niet-verplichte paragraaf
voor
RWB
bij RWB
worden is ervoor
niet
gekozen
Subsidies toe te voegen.
4.1 In deze
Weerstandsvermogen paragraaf wordt
en
risicobeheersing
de financiële positie
beschreven.
RWB
van
WEERSTANDSVERMOGEN Het
algemeen
bestuur
voorzieningen van
reserves
hoogte
2025
RWB
van
vast.
stelde op 3 juli 2025
Hiermee
ligt vast hoe
omgaat,
risico’s financieel vertaald
reserves
met
is van
weerstandsvermogen
een
de Nota
reserves
de
instelling
RWB
met
en
wat de
bufferfunctie die tezamen
of -capaciteit
maximale
Om
te beoordelen
of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio
=
waarde.
de ratio
beoordelen
weerstandsvermogen te kunnen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel
samenwerking
tussen
Risicomanagement (NAR)
het Nederlands Adviesbureau en
de Universiteit
van
Twente
stand is gekomen.
Waarderingscijfer
Ratio
A
>2
B
weerstandsvermogen
Betekenis Uitstekend
14<x<2,0
Ruim
C
1O0<x<14
Voldoende
D
0,8<x<1,0
Matig
E
0,6<x<0,8
Onvoldoende
F
<0,6
Ruim
Begroting 2025
RWB,
voldoende
onvoldoende
voor
tot
met
die
de deelnemende gemeenten
algemene
instemming
verschillende onderdelen meer van
partijen dan de
RWB
zijn er voor
reserve
het
van
16
van
te vangen.
En daar
De totale
bedraagt echter onttrekkingen uit de
een
de onderdelen
diensten verlenen
gemeenten. Uitgangspunt
moeten
gezonde bij om tegenvallers op
zorgen
buffer
een
voor
een
dan 8%
Partijen. Op basis en
de
van
begrote opgeschreven
van
reserves, zoals
een
de
lasten is in de
is
en
Nota
geactualiseerde berekening
daarop geënte
baseerde
plafondbedragen, bedraagt de maximale buffercapaciteit dan 4%.
minder of
aan
buffercapaciteit die bij RWB aanwezig
niet meer
risicobedragen
RWB
hoort ook
financieel garant
algemeen bestuur, reserves Deze splitsing is gewenst omdat
deelnemende
is dat de onderdelen
businesscase.
van
weerstandsvermogen 1,0 aan.
als weerstandscapaciteit.
Verbonden
het
voor
Naast een
gevormd
weerstandsvermogen berekend: ratio weerstandsvermogen beschikbare weerstandscapaciteit/risico-
Om
Dit volstaat omdat
van
vormen
weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.
die
houdt als aanvaardbaar ratio
RWB
staan.
het
Onder
in
en
minder
RISICO'S RWB
loopt
de omvang
op verschillende onderdelen risico’s. Welke dit zijn daarvan
is wordt weergeven
Programma i
Risico |
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Vertrek sleutelfiguren CEO-fraude
n
Bedrijfsvoering
&
(SA)
Nieuwe Economie
(SA)
Ì
Ì
Nieuwe
Economie
Ì
Nieuwe Economie
Nieuwe
-
ICT-beveiliging Cybercrime
Economie
Nieuwe
Economie
(SA)
(SA)
(SA)
Welzijn _
Langdurige ziekte/ nn
Niet
Toelichtin, ng
Zeer
75
waardoor
voldoen
Zeer
subsidievereisten
\
klein
40
Groot
Î
Regio
Cofinanciering
Deal
_
Klein
go
Klein
75
vervoerder vraag
vanuit
Regioarcheologie
gemeenten Langdurig
MBC
(Algemeen)
Langdurige ziektes
MBC
(Algemeen)
a
ontvangen
op
Continuiteitsrisico. Terugval
subsidies
ziekte
En
35
Klein
50
:
:
Grote leverancier
Zeer
(Careernet)
klein
:
Klein
valtom
133
26
Klein
10
MBC (Flex West-Brabant) __ Leverancier (Netive)
Klein
ga
valtom
__ Hacking software (Netive) __
_
oo
Zeer
MBC
(flexpool)
Geen vraag Tatoo
Zeer
klein
264
MBC
(flexpool)
Langdurige
Zeer
klein
z46
klein
60
hun aandee
Vertrek
sleutelfiguren
d
Vertreks'eute'tiguren coor reorganisatie-onzekerheid.
matig
110
0,3
ruim
225
85
0,4
onvoldoende
onvoldoende
1,2
voldoende
170
1,1
voldoende
MBC
(Flex West-Brabant)
137
MBC
(Flexpool)
410
248
0,6
matig
1.576
913
0,6
onvoldoende
-
-
(Bedrijfsvoering) spelen uiteenlopende risico’s, de grootste
ruim
onvoldoende
meer is,
Dae
vervoerder niet
er nieuwe
vervoerder moet
gezocht
Risico
terugval
vanuit
op
in
vraag
gemene
ICT-voorzieningen.
Fi„
bijÜ uitval
van
Continuïteitsrisico
Boetes Boetes
of of c'alms claims
bij
door coor onjuiste onjuist
de
de
tot externe
bij complexe
pool
waarbij
niet
Risico FiSico
opop
consultants
in
geplaatst kunnen
loondoorbetaling ‘oondoorveta Ing bijbij
ziekte binnen
om
mogelijke
kosten
in de
personele
sfeer. Daar- naast
de
Risico’s op
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De grootste risico’s bij KCV betreffen aanbestedingen en vertrek van personeel.
datalekken of
systeemuitval bij softwarepartner.
Mismatch
gaat het ook
faillissement
de softwareleverancier.
inhuur
de risico’s op deze
dienstverlener
verwerking van persoonsgegevens. Wretepdikuudlij uiet op
van
mogelijke risico’s bij de subsidiestromen. Het risicobedrag is afgerond € 325.000. Per 2027 bevat de reserve ook dit bedrag.
\mpact t van verzuim de MBC Algemeen.
cruciale
bedraagt afgerond
omvang
€ 235.000.
om
nanciee I
binnen
De totale
Risico's op Nieuwe economie Hier
tot capaciteit.
van
en
gemeenten.
Noodzaak inhuur
met
externen
peu dlsohepaocedureskildens
aanbestedingstrajecten.
hebben te maken
personeel (de noodzaak om tijdelijk duurder in te moeten huren) en de kans op kosten van hacks op de al-
onderdelen
leveranciersconflicten.
1.576
0,9
325
100
uitval of vertrek
worden. ziektes
200
85
aansluiten
meer
koers
Noodzaak juridische
Hoge kosten juridische geschillen interne
niet
nieuwe
Risico 36
MBC (Flex West-Brabant)
naar
de
\\ico
van
Klein
vermogen
235
159
Hier
(o.a. Regio
dat h deel Cat partners partners niet leveren voor de Regiodeal Risico
van
MBC (Flex West-Brabant) __ Schending privacywet (AVG) _
-
Risico’s op totaal RWB
van
middelen die
voor
15_inhoudelijk
RoN
in
terugvordering
op
Kosten
(Website/Contracten)
Beoordeling
(Algemeen)
Deal).
nn
capaciteit
van
Risico
aan
weerstands-
En
MBC
Totaal
derden.
Klein
Begroting 2025
ICT-Beveil evel"Iging
aanvragen of Risico op onjuiste misbruik middelen door
Aanbestedingsrisico
Totaal
Kwetsbaarheid “wetsdaarhel
50
Ì
Kcv
(Flex West-Brabant)
bevoegdheden.
Reorganisatie-onzekerheid
z10
MBC
Misbruik
so
Gemiddeld
R
reorganisatie-onzekerheid.
140
Vertrek sleutelfiguren
Regioarcheologie
Regioarcheologie door
sleutelfiguren 6
Groot
kcv
kcv
Vertrek
Klein
klein
(SA)
KCV
110
klein
risicobedrag
Economie
Ratio
Weerstands-
nn
Bedrijfsvoering Nieuwe
Gemiddeld
Zeer
subsidie
volgende
wat
en
overzicht.
Risicobedrag (€ x 1.000)
Kans
8
in het
Totaal
Onderdeel
consultants-pool.
De omvang
van
de risico’s
bedraagt € 225.000.
Risico's op Het
Risico’s op MBC
Regioarcheologie
grootste
risico op dit onderdeel
grotere vraag waarvoor
extern
is uitval van
ingehuurd
moet
personeel worden.
Het
en
een
risicobedrag
is € 85.000.
Risico’s op Mobiliteitscentrum (MBC) Hier kan sprake zijn van extra personele kosten declarabiliteit. Het
risicobedrag
is € 159.000.
en
kosten door
lagere
Binnen
uitgevoerd
van
MBC
worden
Europese aanbestedingen
problemen met het totale risicobedrag bedraagt € 137.000. en
is er risico op
de
specifieke ICT-systemen
Risico’s op MBC
(Flexpool)
Bij het onderdeel
Flexpools (de pool van consulenten) is het risico van personeel door (langdurige) ziekte, wat leidt tot
gelegen
in uitval
bijkomende goed
kosten.
pool
Daarnaast is de
aansluit op de vraag
risico's worden
Begroting 2025
(Flex West-Brabant)
dit onderdeel
en
als zeer klein
leidt dit tot een
kans aanwezig dat het aanbod niet
leidt tot verminderde
inzetbaarheid.
ingeschat, maar door de omvang (aanwezig) risicobedrag van € 417.000.
van
Beide de
FINANCIËLE
KENGETALLEN
Financiële
kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto
schuldquote
Structurele
Kengetal Netto
Dit
Verslag
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
schuldquote
-5,75%
kengetal geeft een
de baten
van
RWB.
De
indicatie
van
Vereniging
de
-3,02%
hoogte van
dat als dit percentage boven de 130%
geeft aan
uitkomt,
de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage
-3,04%
van
is
gezond. Solvabiliteitsratio
Kengetal Solvabiliteitsratio Dit
kengetal geeft aan
in hoeverre
verplichtingen te voldoen.
Begroting 2025
Verslag
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
15%
Hoe
RWB
hoger
12%
in staat is aan haar
Structurele
exploitatieruimte
Verslag
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
-2,48%
0,00%
-0,65%
in relatie tot
Nederlandse Gemeenten
van
Kengetal
-5,46%
de schuld
exploitatieruimte
15%
financiële
de solvabiliteit hoe beter.
Dit
kengetal geeft aan
Een
negatief percentage
baten
niet toereikend
hoe groot de structurele
exploitatieruimte
betekent dat de structurele
zijn om de structurele lasten
te dekken
is.
Financiering
4.2
In deze
paragraaf wordt ingegaan financieringsrisico’s.
op hoe RWB
omgaat
met
RENTEKOSTEN
zijn
heeft geen
RWB
EN
RENTEKOPBRENGSTEN
aangetrokken,
en/of grondexploitaties. baten
KASGELDLIMIET
kasgeldlimiet
De
financieringstekort worden (Wet fido).
is
het
maximale
met
een
De
tabel
bedrag
waarmee
een
kortlopende lening gefinancierd hieronder geeft de kasgeldlimiet
mag voor
2027 weer.
Kasgeldlimiet
RWB
Daaraan
niet van
leningen, investeringen gerelateerde rentelasten en/of
toepassing.
Bedrijfsvoering
paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB. Deze
2027
Begrotingstotaal ”
Toegestane
4.3
zijn voor
verstrekte
=
30,8 miljoen
kasgeldlimiet (8,2%)
2,5 miljoen
PERSONEEL
Onderdeel Overhead
9,8
Algemeen
2,3
Strategische Agenda
10,3
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
18
Regioarcheologie
2,6
RENTERISICONORM
Mobiliteitscentrum (MBC)
6,7
De
beperkt het renterisico op de vaste schuld. De bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet
Flex
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan
Wotaal
RWB
ontvangt veel
geen
financieringstekort. ‚
van
zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB ,
.
he
renterisiconorm
norm meer
geen
mogen
de orde is.
LIQUIDITEITSPLANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE De
jaarlijkse
lasten worden
van
gemeenten, provincie
bijdragen, zorgt
Begroting 2025
RWB
gefinancierd en
ervoor
derden. dat
er
door de
jaarlijkse bijdragen
Bij tijdige ontvangst
geen
van
liquiditeitsprobleem
deze ontstaat.
‚
West-Brabant Flexpool
10,5 34,9 Le
en
de
4.4 Wet Per
open overheid
1 mei 2022
getreden. Overheden
is de
Deze
Wet open
vervangt
hebben zowel
informatieplicht.
een
(Woo) gedeeltelijk
openbaarheid
van
bestuur
in
werking
(Wob).
passieve als actieve
Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich
Vanuit
overheid
de Wet
het
aangemeld bij de Woo-index
en
vanaf 2024 is
daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is.
Begroting 2025
4.5 Subsidies
SUBSIDIEREGELING De economische
De subsidies
van
RWB
economische taken worden
zijn alle onderdeel zullen in
en
overgedragen
uitvoering
aan
ONDERZOEK
naar
EN
de
de organisatie die vanaf 2027
ONTWIKKELFONDS
West-Brabant
en
O&O-fonds. Subsidie zowel
de
de
voor
de
de lat staat.
Aanjagen, ontwikkelen voor
lijn met
ontvlechting van besluitvorming hierover
van
privaat als
initiëren
en
(O&O) van
projecten die goed zijn
deelhouder formeel
bijdrage
een
kosten
die REWIN
maakt
In 2023
is er voor
deze
looptijd van
aangevraagd
door
rechtspersonen,
die in West-Brabant
zijn. Indien in
subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op van de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de vrijval
basis
definitieve beschikte projecten.
deelnemende
Begroting 2025
van
van
en
B.V.
B.V.
aan-
Jaarlijks
er
REWIN.
is voor
de uitvoering
bijdrage
een
nieuwe
tussen
RWB
januari
2024 tot 31
en
West-Brabant is
de overheden zijn als
verstrekt die bedoeld voor
REWIN
REWIN.
van
(een
wordt deel
aan
van) de
haar activiteiten.
subsidieovereenkomst
Deze overeenkomst
heeft
december 2027.
de regio op de kaart zetten. Dat doet het kan worden
REGIODEAL In 2024
WEST-BRABANTS
kregen
Het saldo van
het
het jaar wordt teruggestort
gemeenten.
subsidieplafond naar
de
we
beschikbaar wordt
middelen worden
RWB
WELVAREN
het
goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln gesteld voor de regio deal. Dit bedrag komt binnen
bij de centrumgemeente verschillende
december
1
overheid,
eigenaar
REWIN
een
publiek gevestigd een subsidieaanvrager private partij betreft, moet sprake zijn van
op 31
door de
overeengekomen
samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het
ontwikkelmaatschappij
opgericht
in 1986
REWIN
Breda
die hierin
optreed als kassier. De vanuit daar volgens afspraken verdeeld over de
penvoerders van onderdelen van de deal. Het deel dat ontvangt (bijna € 1 miljoen per jaar) is in deze begroting
verwerkt
Financiële
5. 5.1
Overzicht
van
Onderstaande tabel (bedragen
€
x
Begroting
baten
geeft een
en
lasten per programma
totaaloverzicht gegeven
1.000)
van
alle
programma’s.
Realisatie 2025
Programma:
Baten
Begroting 2026
Lasten
Saldo
189
-189
189
-189
5.804
5.199
605
5.641
5.641
336
236
101
372
372
1.530
1.100
429
1.502
1.502
Projecten
826
731
95
935
935
O&O
346
346
313
313
2.766
2.786
-20
2.892
2.892
Regionale dienstverlening
19.426
18.965
461
22.621
22.099
KCV
11.714
11.574
140
13.375
323
266
57
Algemeen
-
Transitiebudget Nieuwe economie
Algemeen* Strategische agenda
fonds
REWIN
Regioarcheologie
Baten =
>
Lasten
Saldo
200
-200
200
-200
Begroting 2027 Baten -
Lasten
Saldo
200
-200
200
-200
6.192
6.192
320
320
1.583
1.583
935
935
314
314
3.039
3.039
523
22.871
22.295
13.400
-25
12.867
12.867
354
302
52
364
309
54
=
-
-
=
>
-
>
-
-
>
-
576 -
Mobiliteitscentrum -
Algemeen
1.281
1.214
67
1.188
1.169
19
1.398
1.378
20
-
Flexpool
2.624
2.598
26
4.329
4.146
183
4.661
4,469
192
Flex
West-Brabant
3.484
3.312
172
3.375
3.081
294
3.581
3.272
309
Totaal programma's
25.230
24.353
877
28.262
27.940
323
29.063
28.687
376
164
200
200
200
168
200
200
200
-
Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie
Totaal algemene de
kkängsmiddelen
Kosten
van
Toevoegingen
van
baten
en
-
164
de overhead
Totaal saldo
164
en
lasten
onttrekkingen
aan
7
7
-
7
1.412
1.923
-511
1.494
2.042
-548
1.570
2145
26.806
26.276
530
29.957
29.982
-25
30.833
30.833
49
25
579
29.982
49
>
=
25
=
200
200 -576
-
>
>
reserves
Begroot resultaat
Begroting 2025
26.855
26.276
29.982
-
30.833
30.833
-
5.2
Overzicht
incidentele baten
van
Voor inzicht in het structurele
(bedragen
x
en
lasten
evenwicht wordt hier het overzicht
van
incidentele baten
en
lasten weergegeven.
€ 1.000)
Incidentele
baten
en
lasten
2027
Baten
Lasten
Saldo
200
-200
Programma Algemeen -
Transitiebudget
-
Programma Nieuwe Economie -
Projecten:
Regiodeal
Totaal incidentele baten Incidentele mutaties Saldo
van
in
en
Begroot resultaat
Begroting 2025
935
935
1.135
reserve
incidentele baten
Totaal structurele baten
lasten
935
en
en
>
lasten
lasten
en
reservesmutaties
-
-200 -
-
935
1.135
-200
29.898
29.698
200
30.833
30.833
-