06d - Bijlage 4_Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2024.pdf

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2024

Kostenplaats

Activiteit

Raming begroting 2024

Kosten: 612700 / 612701 Inzameling huishoudelijk afval Infrastructurele werken

250.000

Uitbestedingsbudget SAVER

6.843.435

Advieskosten

54.000

Voorlichting, advertentiekosten, e.d.

98.500

Stortkosten

1.971.295

Loonkosten

247.985

Overige kosten

14.800

612800 / 612801 Opruimen klandestiene stortplaatsen

612.900

Vergoeding opruimwerkzaamheden

192.400

Loonkosten

135.246

Heffing en invordering Uitbesteding BWB

181.717

Kwijtscheldingen

884.800

Overhead

169.981

compensabele BTW

1.979.121

TOTAAL KOSTEN

13.023.280

Opbrengsten: 612.700

verhuur grond

612.700

leges

-

612700

opbrengst gescheiden afvalstromen

613.300

Afvalstoffenheffing

613.300

dividend Saver

100.000

onttrekking egalisatievoorziening GFT-E containers

200.000

885.826 11.312.454

onttrekking egalisatievoorziening t.b.v. demping tarief

525.000

TOTAAL OPBRENGSTEN

13.023.280

Kostendekkendheid

-

100%

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2024. - Kwijtscheldingen Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. Onttrekking egalisatievoorziening In 2024 onttrekken we een bedrag van € 725.000 uit de voorziening Exploitatie Reinigingssector. Bij de Najaarsbrief 2022 is besloten om een deel van het positieve saldo, € 1,5 miljoen, in de voorziening Exploitatie Reinigingssector te storten. Hiermee kan dan het tarief van de afvalstoffenheffing in de jaren 2024 t/m 2026 gedempt worden. In 2024 onttrekken we daarom een bedrag van € 525.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 15 gedempt. Daarnaast wordt een bedrag van € 200.000 onttrokken. In 2023 was een onttrekking uit de voorziening geraamd van vanwege de verplichting tot het aanleggen van ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw. Omdat de werkzaamheden vertraging oplopen schuiven zowel een deel van de lasten als een deel van de onttrekking (€ 200.000) door naar 2024 Opbrengsten monostromen: Hoeveelheid

Bedrag per ton

Opbrengst

Glas wit

900 ton

€

21,00

€

Glas gekleurd

700 ton

€

6,50

€

4.550,00

Papier opbrengst

3.600 ton

€

70,00

€

252.000,00

Textiel opbrengst

400 ton

€

100,00

€

40.000,00

Metaal opbrengst

300 ton

€

170,00

€

51.000,00

E-waste

200 ton

€

89,33

€

17.866,00

18.900,00

€

384.316,00

Totaal Nedvang

€

501.510,00

TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN

€

885.826,00

Totaal Saver Nedvang Glas kleur gescheiden

900 ton

€

37,00

€

33.300,00

Nedvang Glas bont

700 ton

€

33,00

€

23.100,00

Nedvang Papier verpakking

828 ton

€

7,50

€

6.210,00

Nedvang PBD

2200 ton

€

199,50

€

438.900,00

Opbrengst afvalstoffenheffing: 35.238 aansluitingen

€

253,00

€

8.915.214

240 liter restafval

161.000 ledigingen

€

9,00

€

1.449.000

140 liter restafval

46.000 ledigingen

€

5,25

€

241.500

180.000 ledigingen

€

1,50

€

270.000

54.000 ledigingen

€

2,50

€

135.000

19.285 ledigingen

€

3,50

€

67.500

15.000 ledigingen

€

4,50

€

67.500

€

540.000

Vast tarief Variabele tarieven: Containers Ondergronds 60 liter restafval

Totaal 60 liter

30 liter restafval

Totaal 30 liter Opbrengst Grondstoffencentrum

268.285 ledigingen 3.000 ledigingen

€

0,75

€

2.250

900 ledigingen

€

1,25

€

1.125

321 ledigingen

€

1,75

€

562

250 ledigingen

€

2,25

€

563

€

4.500

4.471 ledigingen 676.000 kg

TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre de hogere en progressieve tarieven invloed zullen hebben op het beter scheiden van afval. In hoeverre de gemaakte inschattingen uitkomen moeten we daarom afwachten. Indien nodig zullen we de geraamde opbrengsten bijstellen.

€

0,24

€

162.240

€

11.312.454