06d - Bijlage 2_Kostenonderbouwing leges 2024_v1.1.pdf

Kostenonderbouwing leges 2024 Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 1: Algemene Dienstverlening 2024

Kostenplaats SAP

601.200

601.201

601.202

601.204 601.301

601.100 601.101

601.401 601.402 601.403 601.405 601.407

Grootboek SAP

Omschrijving

Externe dienstverlening Burgerlijke Stand 438.049 / 438.021 representatiekosten huwelijksvoltrekkingen kantoorbehoeften/trouwboekjes 438.056 huur trouwlocaties 438.084 loonbetalingen 411.000 Totaal Burgerlijke Stand

438.031 438.056

438.065

411.049/435.108 411.049

438.046 438.056 411.049

443.100 438.090 443.100 438.090 443.100 443.100 443.100

Kosten

€ € € € €

3.186 7.973 5.120 15.412 31.691

Dienstverlening Balie onderhoud inventaris kantoorbehoeften Totaal Dienstverlening Balie

€ € €

Betalingsverkeer kosten geldtransport Totaal Betalingsverkeer

Toerekening

Verhaalbare kosten

Compensabele BTW

€ € €

669 1.674 1.075

100% €

31.691 €

3.419

3.413 44.301 47.714

100% €

€ € 47.714 €

717 9.303 10.020

€ €

3.122 3.122

100% €

€ 3.122 €

656 656

Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening personeelskosten team Publiekszaken personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.

€ € € €

933.995 60.628 592.255 1.586.878

€ €

6.972 453

1.586.878 €

7.425

Basisregistratie personen (BRP) Uitvoering BRP advieskosten, e.d. kantoorbehoeften, e.d. personeelskosten team Publiekszaken overhead Totaal Uitvoering BRP

€ € € € €

2.938 2.437 285.425 169.958 460.758

€ €

617 512

50% €

230.379 €

564

Afdracht rijksleges paspoorten overige kosten identiteitskaarten overige kosten rijbewijzen naturalisatie verklaring omtrent gedrag Totaal Afdracht rijksleges

€ € € € € € € €

64.539 9.171 99.410 62.810 65.945 61.541 363.416

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% €

€

1.926

€

-

363.416 €

1.926

€

2.493.579

€ €

2.263.200 €

24.009 2.287.209

Totaal KOSTEN Totaal VERHAALBARE KOSTEN

601.400 601.401 601.402 601.403 601.404 601.405 601.406 601.407 601.408

837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000

Opbrengsten Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges eigen verklaringen Leges naturalisatie Leges uittreksels/inlichtingen Leges overige burgerzaken Leges gehandicaptenparkeerkaart Totaal Opbrengsten Leges

€ € € € € € € € € €

Bedrag 74.967 120.563 184.553 254.890 44.878 101.881 103.254 74.728 13.375 973.089

601.401/601.402 608.400 613.000 612.204

838.008 837.001 837.001 837.001

Overige inkomsten terugontvangst kosten leges telecommunicatie leges milieu informatie leges Leegstandswet Totaal Overige inkomsten

€ € € € €

2.730 227.732 3.649 3.439 237.550

Totaal OPBRENGSTEN

€

1.210.639

Kostendekkendheid

52,9%

100% €

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet 2024

612.000

438.040 438.046

Omgevingsvergunningen: bouwactiviteiten aanschaf materialen advieskosten

€ €

1.265 € 49.717 €

266 € 10.441 €

1.531 60.158

438.046 411.049 438.052

Omgevingsvergunningen advieskosten doorberekende personeelslasten kosten heffen en invordering

€ € €

69.790 € 1.287.813 17.000 €

14.656 € € 3.570 €

84.446 1.287.813 20.570

Algemene kosten overhead

€

766.836

€

766.836

Totaal LASTEN

€

2.192.421 €

28.932 €

2.221.353

Opbrengsten opbrengsten leges vrijst. Procedures Opbrengsten leges omgevingsvergunningen overige opbrengsten Totaal OPBRENGSTEN

€ € € €

36.097 1.439.087 5.279 1.480.463

612.101 612.003 612.003

837.006 837.001/837.003 838.004

Kosten

Verhaalbare kosten

Grootboek SAP

612.001 612.002 612.003

Omschrijving

Compens. BTW

Kostenplaats SAP

Kostendekkendheid

66,6%

Kostenonderbouwing leges Hoofdstuk 3: Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder H2

Kostenplaats SAP

613.503

613.601

613.700 613.701

Grootboek SAP

Omschrijving

Compens. BTW

Kosten

Verhaalbare kosten

Verg. openbare orde & veiligheid weg 411.049 personeelskosten

€

87.652

€

87.652

Vergunningen evenementen personeelskosten

€

176.563

€

176.563

Vergunningen openbare inrichtingen advieskosten heffingen/griffierechten personeelskosten

€ € €

5.838 € 3.878 € 357.414

1.226 € 814 € €

7.064 4.692 357.414

€

2.812 €

€

29.217

591 € € €

3.403 29.217

411.049/435.114

438.046 438.077 411.049

613.801

Vergunningen handel 438.046 advieskosten 444.801 kapitaaloverdrachten 411.049 personeelskosten

613.900

Kansspelen 411.017 personeelskosten

€

29.217

€

29.217

Algemene kosten Overhead

€

404.948

€

404.948

Totaal LASTEN

€

1.097.539 €

2.631 €

1.100.170

Opbrengsten leges openbare orde & veiligheid weg leges evenementen leges openbare inrichtingen leges handel leges kansspelen Totaal OPBRENGSTEN

€ € € € € €

13.819 46.651 11.882 567 72.919

613.800

613.400 613.401 613.402 613.404 613.406

837.001 837.001 837.001 837.001 837.001

Kostendekkendheid

Totale lasten Totale opbrengsten TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2024

6,6%

€ €

5.608.732 2.764.021 49,28%