03 - Memorie van antwoord Raadsvragen Begroting 2024 31-10-2023.pdf

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van

Pagina

1 PVDA

Vraag

Antwoord

Waar kunnen we in de begroting de kosten t.a.v. de schaalsprong terugvinden? Denk hierbij ook aan de kosten voor inhuur van de diverse bureaus die ons adviseren in het proces van de schaalsprong. Mocht dit er niet in staan, dan zien we daar graag in de beantwoording een uiteensplitsing van.

De budgetten voor de Schaalsprong, prioriteit 15, o.a. voor onderzoeksbureaus (bv mobiliteit en verkeer waaronder de A58, ruimtelijk, groen en milieu, landschap, etc.) maar ook monitoring en extrapolatie scenario’s inclusief maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s) en het verdere vervolg van de participatie met de inwoners/ondernemers/partners zijn voor een groot deel ondergebracht onder het product Investeringen Stedelijke vernieuwing. Dit product is onderdeel van beleidsveld Ruimtelijke ordening, programma 4 Wonen en Verblijven. Voor 2024 is hier EUR 400.000 beschikbaar gesteld via het Collegeprogramma (aanbiedingsnota 2023; jaarschijf 2024). Daarnaast staat er voor 2024 nog een budget van EUR 300.000 onder product Verkeer en Vervoer (beleidsveld Mobiliteit.

Met welk prijspeil is rekening gehouden bij het investeringsplan. Zijn de bedragen geïndexeerd zoals de rest van de begroting?

Bij de voorjaarsbrief indexeerde het college alle lopende investeringskredieten van de beheerkalenders. U bent hierover geïnformeerd met raadsmededeling 33-2023. Bij de berekeningen hielden wij rekening met de, voor de projecten uit de Beheerkalender meest relevante, GWW-index (grond-, weg- en waterbouw). Dit maakte de berekening zo objectiviteit mogelijk. Dit uitgangspunt is ook meerjarig toegepast op de Beheerkalenders 2023 tot en met 2026 en op die projecten die nog niet in de fase van aanbesteding zitten. De toegepaste indexen varieerden van (maximaal) 35% op de Beheerkalender 2023 tot (minimaal) 26% op de Beheerkalender 2026. Het college gaat ervan uit dat dit voldoende is voor de kredieten 2024 die al in aanbesteding zijn. Momenteel is er nog geen nieuwe GWW-index voor 2024 en verder. Gedurende 2024 monitort het college de bouwkostenontwikkeling en informeert u bij de reguliere p&c-documenten als een aanpassing benodigd is. De overige vervangingsinvesteringen zijn waar nodig bijgesteld naar een realistische kredietomvang.

De Suite als uitvalsbasis voor cultuureducatie: is hier al een plan van aanpak voor, en zo nee: wanneer wordt dat verwacht?

Er wordt begin november een commissie gevormd die gevraagd wordt een plan van aanpak te maken. Dat zal medio 2024 of zoveel eerder als haalbaar klaar zijn.

2

3 CDA

4 CDA

5 CDA

52

54

De fractie van het CDA mist in dit rijtje het aanwijzen van monumenten uit de Momenteel wordt onderzocht aan de hand van de verrichte inventarisatie welke panden en gebieden een beschermde monumentale Wederopbouwperiode. Wat is daaromtrent de stand van zaken? status kunnen krijgen. Wanneer dat proces is afgerond, worden vervolgens de plaatsingsprocedures opgestart c.q. gebieden beschreven.

Hoogwaardige invulling van het stationsgebouw: wanneer verwacht u hier meer over mee te kunnen delen, en is er dan een raadsbesluit nodig?

Enerzijds start in 2023 een gebiedsvisie voor de gehele spoorstraatzone en anderzijds wordt onderzocht hoe op korte termijn het leegstaande stationsgebouw kan benut worden door starters- en scale-ups. Gemeente is geen eigenaar van het stationsgebouw en zal dit ook niet worden, investeringen zullen bijgevolg door de eigenaar gedragen worden. Aangezien nog niet duidelijk is of en hoe financiële tegemoetkoming door de gemeente noodzakelijk is kan nog geen antwoord gegeven worden op de vraag of een raadsbesluit nodig is.

Waarom wordt de invulling van actief grondbeleid later bepaald en niet nu?

De gemeente hanteert een situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen dat de keuze voor een bepaalde vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of passief) situationeel is en wordt gemaakt op basis van verkenning van de opgave, de beleidsdoelen en het risicoprofiel van de ruimtelijke ontwikkeling. Wat betreft de realisatie van het ambitieuze woningbouwprogramma zet de gemeente in op een actief grondbeleid. Voorbeelden zijn de Laan van Brabant en Stadsoevers. Echter om snel te kunnen acteren op de grondmarkt is een financiële buffer nodig. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een reserve strategische verwervingen. Invulling van een dergelijke financiële buffer wordt op een later moment bepaald. Daar waar de gemeente nu inzet op actief grondbeleid wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet te voteren ten behoeve van de verwervingen. De actualisatie van de nota grondbeleid staat gepland voor 2024. Daarbij worden waar mogelijk voorstellen gedaan om de slagkracht van actief grondbeleid te vergroten.

60

6 CDA

74

7 CDA

78

De Eerste Kamer is nog steeds niet (helemaal) tevreden over de Wet Ja, qua voorbereiding houden we echter rekening met invoering per 01-01-2024. kwaliteitsborging voor het bouwen. Houden we er rekening mee dat deze wet mogelijk niet of niet volledig in werking treedt op 01-01-2024?

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van

8 CDA

9 CDA

Pagina

87

Antwoord

Wat wordt er concreet bedoeld met het 'afwegingskader' aansluitend op het bouwbesluit? In hoeverre zijn richtlijnen die daarin worden opgenomen afdwingbaar? Zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelaars er gebruik van gaan maken?

We hebben ambities die verder gaan dan de eisen in het Bouwbesluit. Met afwegingskader bedoelen we dat we aanvullende maatregelen gaan beschrijven en dat we hiermee andere partijen willen stimuleren deze te gaan toepassen. Daarbij gaan we het goede voorbeeld geven. We onderzoeken de mogelijkheden om de richtlijnen afdwingbaar te maken.

Wat wordt er concreet bedoeld met 'hardere kaders'?

De inrichtingskaders Roosendaal zijn voldoende hard. We gaan echter scherper sturen op het naleven van de gemaakte afspraken en volgen de aanbevelingen uit de evaluatie van Roosendaal Natuurstad die binnenkort wordt afgerond. Bij in- en uitbreidingslocaties maken we kaders die bijvoorbeeld aangeven hoeveel m2 groen/blauw een ontwikkellocatie minimaal moet bevatten en hoeveel m2 levend groen een perceel minimaal moet gaan bevatten.

Hoe wordt het plan van aanpak voor de ontwikkelopgave 650ha natuur opgesteld en wie worden daarbij betrokken?

Momenteel wordt het plan van aanpak opgesteld en vindt afstemming plaats met provincie, waterschap, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en zijn de overige gebiedspartners, waaronder de ZLTO, geïnformeerd over deze ambitie. Het op te stellen plan van aanpak is gebaseerd op positionering van de nieuwe natuur op de beekdalstructuren op basis van de geomorfologische kaart. Daarbij wordt de natuur gecombineerd met een robuuste groenblauwe dooradering, waterberging en de realisatie van de doelen van de Kaderrichtlijn water. Voorafgaand aan het plan van aanpak heeft een brainstorm met provincie en waterschap plaatsgevonden.

90

10 CDA

91

11 VVD

86

12 VVD

Er staat "We onderzoeken de mogelijkheden voor het (minimaal) Hiermee wordt bedoeld dat we inzetten op energiepositief. Echter, dit is maatwerk en moet ook passen als het gaat om netcongestie en energieneutraal maken van de gebouwen. Wat wordt bedoeld met balancering van energie. "(minimaal) energieneutraal) Momenteel worden toekomstscenario's voor het MFC in Nispen onafhankelijk Met de financiële risico's van de mogelijke scenario’s is in de begroting (nog) geen rekening gehouden. onderzocht, in welke mate is met de financiële risico's van de mogelijke Het in de begroting opgenomen bedrag van € 75.000 is in de kadernota 2022 nog geaccordeerd ter dekking van de kapitaallasten van een scenario's al rekening gehouden in de begroting? door de stichting Nisipa af te sluiten geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit bedrag was gebaseerd op de bussinesscase van dat moment. Per brief van 8 september 2O21 heeft het toenmalig college de raad verzocht de behandeling van het raadsvoorstel multifunctioneel gebouw Nispen aan te houden. De directe aanleiding voor dit verzoek was - samengevat - gelegen in het feit dat de BNG aanvullende eísen had gesteld aan een te verstrekken geldlening aan stichting Nisipa, hetgeen gevolgen kon hebben voor de in het raadsvoorstel opgenomen bedragen.

Per raadsmededeling van 19 juli 2022 is uw raad medegedeeld dat het project niet meer gerealiseerd worden binnen de financiële randvoorwaarden die uw raad in de Kadernota 2022 heeft gesteld.

In welke mate is motie 2023-M16 Aanpak (hotspots) ondermijnend U wordt binnenkort geïnformeerd middels een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie. verkeersgedrag verwerkt in de programmabegroting 2024? E.e.a. Ivm punt 4 van het dictum "In de concept programmabegroting 2024 een werkbudget op te nemen om de "hotspots" met gerichte en praktische maatregelen aan te kunnen pakken als aanvulling op de huidige aanpak van politie en Openbaar Ministerie"

13 VVD

14 VVD

Vraag

93

Hoe is in de programmabegroting 2024 rekening gehouden met de kosten van In de programmabegroting voor 2024 is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het verder her ontwikkelen van het EKP. het daadwerkelijk realiseren van de plannen voor het EKP, e.e.a. I.v.m. Motie Na een presentatie aan de raad in november 2023 worden de plannen verder geconcretiseerd, inclusief begroting en bijbehorende 2022-M32 " Herontwikkeling EKP binnen plangebied Rondje Roosendaal" businesscase. Een uitwerking van plannen met daarbij behorende noodzakelijke financiële middelen leggen we ter besluitvorming aan de raad en/of college.

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van

Pagina

Vraag

Antwoord

T.a.v. Jeugdzorgplus: kan er een doorkijk worden gegeven van de financiële consequenties op korte en lange termijn?

Jeugdzorgplus is nu ingekocht voor de komende 2 jaar, een doorkijk voor langere termijn is op dit moment niet te geven. Naar aanleiding van de ervaringen die gedaan worden de komende twee jaar zal er een nieuwe inkoop plaatsvinden voor 2026 en verder. Hierbij zal wel rekening gehouden moeten worden dat de jeugdzorgplus kleinschalig georganiseerd moet worden. We zullen minder plekken hebben, maar een plek zal door het kleinschalige karakter wel meer gaan kosten. Hoeveel is echter nog niet te zeggen.

T.a.v. Bedrijventerreinen staat dat er wordt ingezet op het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen, maar nergens of er onderzoek plaatsvinden naar nieuwe bedrijventerreinen. Dit i.v.m. Hetgeen in de motie over de economische visie staat hierover: "De koers ten aanzien van het toevoegen van voldoende werklocaties en het verbeteren van het vestigingsklimaat" Waar kunnen we dit terugvinden in de begroting?

In de economische visie zal een eventuele behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen (greenfields) meegenomen worden. Daarbij mag duidelijk zijn dat er vanuit verschillende beleidsdomeinen druk op de beschikbare ruimte is.

Het proces van een nieuwe burgemeestersbenoemingen brengt kosten met zich mee (training en advieskosten vertrouwenscommissie, locatiekosten e.d.). Hier kon tijdens het opstellen van de programmabegroting nog geen rekening mee worden gehouden. Kunnen deze kosten wel gedekt worden uit de geraamde middelen voor bestuurskosten?

Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit de geraamde middelen voor bestuurskosten. Dit laten we dan ook in de voorjaarsbrief naar voren komen.

Wordt er in de begroting (financieel) rekening gehouden met de stijgende rentelasten? Deze staan nu niet in de top 10 van financiële risico's. Hoeveel kost het de gemeente als de rekenrente met 1% stijgt?

Ja, in de begroting is rekening gehouden met de stijgende rentelasten. De gehanteerde omslagrente is afgelopen jaar met 0,5% verhoogd. Jaarlijks wordt bij het opstellen van het spoorboekje de omslagrente opnieuw berekend. Daarnaast is rekening gehouden met het nu geldende rentepercentage voor nog aan te trekken geldleningen. Indien de rente in 2024 met 1% stijgt betekent een extra rentelast van circa EUR. 200,000,-

We zien dat de lasten bij de post mobiliteit het komende jaar ongeveer 1,5 mln euro minder zijn dan in de begroting van 2023 het geval was. Waardoor wordt dit grote verschil veroorzaakt? Wat zijn de kosten voor citymarketing in 2024? En tot wanneer loopt het contract met citymarketing?

In 2023 is gestart met de voorbereidingen voor twee rotondes. Financiële lasten waren volledig begroot in 2023, ondanks dat ze in 2024 fysiek worden aangelegd.

OP blz 52 staat: "We willen het aantal culture hotspots verder doorontwikkelen zoals de St. Jan, De Suite (als uitvalsbasis voor cultuureducatie: iedereen doet mee!), het openluchttheater Vrouwenhof, 52 Parrotia en onderzoeken andere mogelijkheden bijvoorbeeld de kapel Mariadal." Wat wordt bedoeld met "verder doorontwikkelen"? De plannen van Sint Jan zijn bekend, maar hoe staat het met de andere hotspots?

De 'hotspots' waarvan sprake is zijn lopende trajecten, eventueel nieuwe hotspots worden ontwikkeld als daar mogelijkheden toe zijn.

15 VVD

16 VVD

60

17 VVD

18 VVD

19 VVD

84

20 VVD

179

21 VVD

22 VLP

Citymarketing ontvangt in 2024 een subsidie van € 652.240 (€ 620.000 uit subsidiebeschikking 2023-2024 met indexering 5,2%). Deze subsidie loopt af einde 2024.

In het bijlageboek zien we dat voor Onderwijshuisvesting HPO 2024 en IHP PM De lasten die voortkomen uit het IHP, IKC-beleid en HPO betreffen veelal investeringen. Na afronding van die projecten (dus nog niet in posten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om het begrotingssaldo ad. € 2024) drukken de kapitaallasten van deze investeringen structureel op de begroting. Hiervoor is de PM-post opgenomen. De incidentele 3.488k beschikbaar te houden voor de aanvraag van middelen uit het lasten, zoals tijdelijke huisvesting, worden gedekt vanuit de aanwezige middelen in de Reserve Onderwijshuisvesting. Volkshuisvestingsfonds. Waar worden de benodigde middelen dan voor HPO 8/9 Bijagenboek en IHP uit 2024 dan wel uit betaald? Dit mede gelet op de passage op pagina 9 waarin u aangeeft "Daarom is het belangrijk dat we hier voldoende middelen voor hebben".

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van

Pagina

Vraag

Antwoord

23 VLP

Welk indexeringsbeleid gaat in de toekomst gevolgd worden in relatie tot de 3 Verwacht wordt dat de indexeringssystematiek zoals beschreven in het spoorboekje gehandhaafd kan blijven. We hopen dat we nu jaarsgemiddelde indexeringssystematief vastgesteld in het spoorboekje eenmalig te maken hebben gehad met fors stijgende inflatie en stijgende loonkosten. Hierdoor was een ingreep op de toegepaste 10 Bijlagenboek waarin nu een andere indexeringssystematiek wordt gevolgd? systematiek incidenteel nodig. Verwachting is dat dit zich de komende jaren zal uitmiddelen.

24 VLP

41 Bijlagenboek

25 VLP

26 VLP

Wanneer wordt bekend of de verlengde venstertijden parkeren gehandhaaft Voor het einde van 2023 is dit bekend. blijven? Het eerste bod van de Werkgevers voor 2024 bedraagt 4% salarisverhoging en Totale salarisbegroting 2024 is € 52.300.000. Dit is inclusief 3,4% indexatie (3% CAO en 0,4% bevorderingen). Op het moment dat de CAO is reeds 0,6% hoger dan u in de begroting aan salarislasten heeft opgenomen. definitief wordt, zal het effect van de nieuwe CAO worden doorgerekend. Voor inhuur is € 5.695.000 begroot. Wat is het totale bedrag aan salarislasten en inhuur wat is opgenomen in de 57 Bijlagenboek begroting 2024?

Winkeldiefstallen, Geweldmisdrijven, verwijzingen Halt liggen fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Wat gaat het College daadwerkelijk daaraan doen komend jaar? In de programmabegroting lezen we niets over een 78 Bijlagenboek daadwerkelijke aanpak hierover.

27 VLP

61

28 VLP

125

29 VLP

136

30 VLP

138

31 VLP

138

We geven, met relevante ketenpartners, voorlichting aan inwoners, organisaties, ondernemers en medewerkers om het risicobewustzijn te vergroten en daarmee te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit.

Aan welke top- sport evenementen met groot (inter) nationaal bereik moeten Het college heeft de ambitie stappen te zetten om dergelijke evenementen de komende jaren binnen te halen. Om te kijken wat hier we denken welke de komende jaren onze gemeente te zien zijn? haalbaar is doen wij onder andere nog onderzoek naar de huidige staat van de sportaccommodaties in de stad. Op basis daarvan kijken we waar we deze voorzieningen kunnen upgraden om te voldoen aan normeringen om grotere evenementen naar Roosendaal te halen. Voor deze evenementen hebben we inmiddels goede contacten met Brabantsport, Team TOC en Libema. In 2024 en ook in 2025 zal de ZLM tour in elk geval in Roosendaal starten en finishen.

U geeft aan dat de naheffingsaanslag parkeerbelastingen voor 2024 nog niet is U heeft gelijk. Op 4 juli 2023 is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen door het ministerie van BZK gepubliceerd. Het tarief is voor 2024 vastgesteld. Volgens ons is in de staatscourant 2023, 18369 op 4 juli 2023 een bepaald op € 76,70. publicatie hierover verschenen. Graag een toelichting Het weerstandvermogen wordt eind 2024 geraamd op 4,1 Graag zien we ook De weerstandsratio is een momentopname. Het is niet mogelijk om hier een doorkijk voor te geven de komende jaren. De ratio is een overzicht hiervan voor de jaren 2025 - 2027 meerjarenbegroting opgebouwd uit enerzijds het benodigd weerstandsvermogen, de risico's, die kunnen substantieel wijzigen. Anderzijds betreft het de beschikbaar weerstandsvermogen, o.a. de Algemene reserve en vrije bestemmingsreserves, ook daar kunnen aanzienlijke wijzigingen in komen, op basis van bestuurlijke besluitvorming, maar ook als die middelen bijvoorbeeld nodig zijn om risico's op te vangen. Mocht er de komende jaren een dalende trend zichtbaar zijn met betrekking tot de weerstandsratio, dan zal het college hier, indien nodig, tijdig passende maatregelen voor voorstellen.

Schuldquote jaarrekening 36%. Schuldquote begroting 2024 t/m 2027 oplopend van 67 naar 85%. Gaarne een toelichting.

Omdat voor de komende jaren forse investeringen gepland staan stijgt de financieringsbehoefte in gelijke omvang mee. Het gevolg hiervan is dat de netto schuldquote een fors stijgende lijn laat zien. De omvang / waarde van de materiele vaste activa zal een zelfde stijging laten zien.

Graag zien we ook een toelichting van deze kengetallen voor de solvabiliteitsratio en exploitatieruimte gezien de signaleringswaarden op pagina 137.

De toelichting op de kengetallen is opgenomen op pagina 138 onder het kopje `Beoordeling kengetallen`.

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van

32 VLP

Pagina

186

33 Roosendaalse Lijst

Vraag

Antwoord

We zien al jaren een stijgende trend van verkeersongevallen van ca. 10% meer Ook wij zien een stijging in het aantal fietsongevallen op het Roosendaalse wegennet en analyseren momenteel welke maatregelen en ongevallen ieder jaar. Daarnaast zien we bijna een verdubbeling van gedragsacties het best passend zijn om het fietsen in Roosendaal prettiger en veiliger te maken. Wij zullen u hier t.z.t. over informeren. verkeersongevallen met de fiets. Welke communicatie - preventiemiddelen heeft het College hier voor ogen om hier een halt aan toe te roepen, mede in het kader van Roosendaal Fietsgemeente? Is er een totaal opgave begrote inhuurkosten personeel, te maken langs alle Ja die is te maken. Primitieve begroting: € 5.695.000 op basis van besluitvorming per 1-3-2023, met de volgend verdeling over de programma’s (denk aan betrouwbare gemeente, openbare orde, veiligheid en programma’s preventie, leerplicht en onderwijs Integrale veiligheid: € 375.000 Dienstverlening: € 32.000 Openbare ruimte (incl. inzet WVS) € 1.740.000 Ruimtelijk ordening (Bestemmingsplannen) € 112.133 Regionale uitvoering Jeugd (jeugdprofessionals) € 3.245.000 WMO € 46.200 Overige (vergoeding trainees) € 132.000 De verwachting is dat er in de loop van 2023 en 2024 nadere besluiten worden genomen over de inzet van inhuur.

Deze kunnen worden gedekt uit het Concern brede personeelsbudget (flexibel in te zetten salarisbudget ten behoeve van knelpunten) of overige budgetten. De totaal begrote inhuurkosten zullen dus nog stijgen. Specificatie 1,7 mln citymarketing

34 Roosendaalse Lijst 26 Bijlagenboek Is er een kostenreservering voor de mogelijke locatie AZC (zoals bijvoorbeeld 35 Roosendaalse Lijst 29 Bijlagenboek in lasten participatievoorzieningen)?

In deze post zit naast de subsidie voor Citymarketing ook € 1 miljoen voor ondersteuning evenementen in 2024 t.e.m. 2026. Voorts nog enkele kleinere posten die verband houden met vrijetijdseconomie, ook de regionale samenwerking

Nee, er is op dit moment geen kostenreservering voor een mogelijke AZC locatie in de toekomst. De kosten voor een AZC worden gedragen door het COA middels een bekostiging vanuit het Rijk.

Is er een Kostenreservering begroot in het kader van de gebiedsvisie Stationsbuurt?

De stationsbuurt is onderdeel van het ontwikkelplan ROOS dat vorig jaar door de Raad is vastgesteld. Voor de spoorzone wordt nu een uitwerking (stedenbouwkundig plan) opgesteld (net als voor de Laan van Brabant). Deze zal in 2024 aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Hier is een kostenreservering voor gemaakt als onderdeel van de begrote middelen voor de schaalsprong, op blz. 32 terug te vinden onder “Ruimtelijke ordening”, sub kopje “Investeringen Stedelijke Vernieuwing”.

Is er een specificatie te maken van verkeersmaatregelen 1.068.346,-?

Onder verkeersmaatregelen vallen in de regel maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie als gevolg van meldingen uit de samenleving. Kan dus van alles zijn, extra borden, extra markering, drempels, anti-parkeerpalen, etc.

36 Roosendaalse Lijst 32 Bijlagenboek

37 Roosendaalse Lijst 34 Bijlagenboek

Is er al duidelijkheid wat het college wil voorstellen met het positieve begrotingssaldo 2024 van 3,4 mln. Hier ligt kennelijk een relatie met een 38 Roosendaalse Lijst 11 Bijlagenboek aanvraag vanuit het Volkshuisvestingsfonds? Vanuit de thema bijeenkomst begroting vernamen wij dat hierover nog info volgt.

Hierbij een specificatie van het bedrag 1.070.000 - Onderhoudsbudgetten voor bestaand verkeersmeubilair zoals verkeerslichten (350.000) - Budget voor maatregelen, dikwijls naar meldingen vanuit de samenleving. Denk aan extra borden, markering, drempels, anti-parkeerpalen (250.000) - Afschrijvingslasten van eerdere investeringen (170.000) - Overige posten, zoals heffingen, loonkosten en lesmateriaal (totaal 300.000)

De raad ontvangt 17/10 de stukken over de aanvraag Volkshuisvestingsfonds en wordt uitgenodigd voor een mondelinge toelichting op 2310 hierover.

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van GL

Pagina DIV

Vraag

Antwoord

Wat kost nu feitelijk in totaal het verbouwen van de huidige omgeving naar een hybride vorm in 2024? Alle kosten lijken overal verstopt in allerlei beleidskosten., net als vroeger het dierenwelzijnsbeleid. Kunt u dat voor ons op een rijtje zetten?

Het college beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de buitenruimte in de gehele gemeente. De uitkomsten hiervan verwerken wij in de beheerkalenders en het investeringsplan. De beleidsuitgangspunten gelden voor de gehele gemeente, in bestaande en nieuwe wijken. En locatie specifiek passen wij de treffende maatregelen in. Het beleidskader Roosendaal Natuurstad geeft duidelijkheid waar welke klimaatmaatregelen moeten gebeuren. Op alle nieuwe projecten en beheerkalender projecten is Roosendaal Natuurstad van toepassing. Bovendien is de opdracht van dit college om alle projecten integraal te realiseren waarin we ook de wensen van bewoners meewegen. De kosten voor aanpassingen in de buitenruimte om deze te laten voldoen aan de huidige beleidsuitgangspunten zitten in de diverse kredieten en onderhoudsbudgetten verwerkt. Onder een hybride buitenruimte verstaat het college een openbare ruimte die rekening houdt met verschillende behoeften en omstandigheden. We laten de openbare ruimte mee bewegen met vraag en samenstelling van straten, buurten, wijken, dorpen en wensen van bewoners binnen de geldende beleidskaders en beschikbare financiële middelen. Niet alle wensen kunnen we honoreren.

Het beheren van de hybride buiten ruimte moet ook zorgen voor realisatie van de opdrachten vanuit het college programma 2023-2026; o.a meer groen, meer biodiversiteit, oplossingen bieden voor de klimaatveranderingen. Bij elke locatie doen we vooronderzoeken naar wat er op die locatie nodig is. Roosendaal natuurstad is leidend en is van toepassing op alle nieuwe projecten en onderhoud projecten in de gemeente Roosendaal. Op basis van de uitkomsten van die onderzoeken worden alle beheerprojecten/reconstructies “gevuld”( groen, grijs en water). Het is lastig te specificeren wat precies het aandeel voor ‘hybride buitenruimte’ is in alle projecten in de buitenruimte. Het betreft namelijk maatwerk per locatie. Het college constateerde eerder al – zie ook raadsmededeling 33-2023 – dat soms projecten van opzet veranderen en daarmee ook het benodigde budget. Het college informeert de raad hierover bij de reguliere p&c-producten.

39

Vanuit het collegeprogramma wordt momenteel gewerkt aan klimaatadaptatieplannen per wijk. Deze zijn in het 2e kwartaal van 2024 gereed. Daaruit vloeien uitvoeringsplannen voort die worden opgenomen in de Beheerkalender. Hoe hoog de kosten voor realisatie zijn is nu nog niet duidelijk. Weten we meer dan wat wordt uw raad hierover geïnformeerd. De maatregelen uit de uitvoeringsplannen gaan bijdragen aan een hybride buitenruimte.

GL

DIV

En is deze vorm alleen voorgehouden aan alle nieuwe project gebieden of ook Het college beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de buitenruimte in de gehele gemeente. De uitkomsten hiervan verwerken wij in de in de bestaande wijken? En dan in verlengde daarvan: hoeveel % staat gepland beheerkalenders en het investeringsplan. De beleidsuitgangspunten gelden voor de gehele gemeente, in bestaande en nieuwe wijken. En in ‘nieuwe omgevingsplannen" en hoeveel % in bestaande oudere wijken? locatie specifiek passen wij de treffende maatregelen in.

GL

95/96

Onder welke post staan de subsidiebedragen Roosendaal Natuurstad? Hoe snel was dit potje leeg dit afgelopen jaar?

40

41

In het Collegeprogramma 2022-2026 is er € 75.000 structureel beschikbaar gesteld t.b.v. verlengen stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad.

GL

88

We zien dat de post baten Duurzaamheid bij Energie en warmte meer dan Dit gaat over het Roosendaals Isolatieprogramma dat half 2023 is vastgesteld. Hiervoor heeft Roosendaal in 2023 Rijksmiddelen ontvangen gehalveerd is en dat de verwachting dat ook is in 2025. Kunt u ons duiden wat die zijn in te zetten over meerdere jaren. In 2024 verwachten we hier 520.000,- aan kosten te maken en staan daar ook 520.000 aan baten daar de reden is? begroot. Zie ook raadsvoorstel Roosendaals lsolatieprogramma 2023-2026, d.d. 15 juni 2023.

GL

99

Wat zijn de gereserveerde kosten van vuurwerkoverlast en het voorkomen daarvan. Waar zijn die in de begroting te vinden? Bij welke beleidsposten en wat in het totaal?

42

43

Via de kadernota is in 2022 eenmalig € 100.000 beschikbaar gekomen voor stimuleringsmaatregelen. In 2022 is hierop ca. € 80.000, -uitgegeven en het restant budget ca. € 20.000, -- is in 2023 opgenomen in de begroting. Dit restant is in de loop van 2023 uitgegeven. Het budget is niet helemaal benut in 2022 omdat de regeling pas aan begin van het 2e kwartaal van 2022 is opengesteld.

De kosten voor preventie en repressie vuurwerkoverlast maken onderdeel uit van het totaalbudget Integrale Veiligheid (kostenplaats: uitvoering) en zijn niet gespecificeerd op dit onderwerp.

Memorie van antwoord bij Begroting 2024

#

Van GL

Pagina 48

Vraag

Antwoord

Onder het kopje 'Gezonde inwoners' wordt beschreven dat de gemeente initiatieven gericht op sporten en bewegen stimuleert. Is er in de begroting een (jaarlijkse) budget vrijgemaakt voor het organiseren/faciliteren van voetbaltoernooitjes voor de jeugd? Zo ja, welk budget is er hiervoor vrijgemaakt?

Middels de subsidie regeling sportinitiatieven kunnen verenigingen een aanvraag doen voor sportactiviteiten, waaronder voetbal. SSNB organiseert binnen de lopende subsidie overeenkomst activiteiten die passen bij de vraag van de wijk. Het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland, de Streetwise Cup, is hier een mooi voorbeeld van. Voor voetbal specifiek is geen speciaal budget vrijgemaakt.

GL

49

In 2023 werden reanimatie cursussen voor jongeren georganiseerd. Daarbij Zowel in 2023 als in 2024 is op kostenplaats 614401, 21.588 euro gereserveerd voor de aanpak rondom AED'S, buitenkasten, onderhoud en was het aantal plekken beperkt terwijl de animo hoger was. Welk budget was scholing. In 2023 zijn 4 opleidingen verzorgd voor 48 personen. hiervoor in 2023 vrijgemaakt voor hoeveel plekken? Is er voor 2024 ook een budget hiervoor vrijgemaakt? Zo ja, hoe groot is dat en waar staat het in de programmabegroting?.

GL

104

Er wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan de doelen van de Gezonde Generatie. Beschreven staat dat er een pilot gestart wordt in de wijk Groot Kroeven voor een lokale rookvrije aanpak. Hoe ziet deze pilot eruit? Wordt er ook gefocust op het uitbreiden van het aantal rookvrije plekken in Roosendaal? Met name als het gaat om het rookvrij maken van speelplekken in de wijken.

Het programma 'Een rookvrij leven voor iedereen' stimuleert door een integrale lokale aanpak het dalen van het aantal rokende mensen in kwetsbare wijken of -dorpen. Zie:www.pharos.nl/thema/een-rookvrije-omgeving-en-stoppen-met-roken-voor-iedereen/. Het programma Rookvrij Leven voor Iedereen bevindt zich in een speelveld van verschillende initiatieven en programma’s (zowel landelijk, regionaal en lokaal). het NUSO, een brancheorganisatie voor speeltuinverenigingen en stichtingen die de besturen en vrijwilligers van de speeltuinen bewust wil maken van het belang van rookvrij spelen voor de gezondheid van kinderen is hier ook onderdeel van.

GL

104

Onder het kopje 'Preventie' wordt beschreven dat er geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de mentale gezondheid. Welk budget is hiervoor vrijgemaakt in 2024? Wat is het aandeel van de doelgroep jongeren?

De borging van mentale gezondheid is vervlochten met diverse beleidsterreinen en de uitvoering loopt door middel van verschillende subsidies en regelingen. Indien we al de budgetten van deze regelingen optellen krijgen we een vertekend beeld. Immers bij sommige interventies is mentale gezondheid een onderdeel van een specifiek programma. Daar staat tegenover dat er ook acties zijn die alleen vanwege mentale gezondheid zijn ingezet. We verwijzen hiervoor naar de evaluatie die u nog voor de commissie vergadering van aanstaande donderdag ontvangt.

GL

135

Hier worden de financiële risico’s bij deze programmabegroting besproken, inclusief de ratio weerstandsvermogen. Dat ziet er niet verontrustend uit. Bij elk onderdeel worden maatregelen opgesomd met uitzondering van de laatste (verhoging inflatie). Kunt daar alsnog een duiding aan geven?

De gemeente heeft geen invloed op de verhoging van de inflatie. Hierdoor zijn ook geen maatregelen of ontwikkelingen te formuleren. Wel kan het gevolg zijn dat bij een hoge inflatie de gemeentefinanciën verder onder druk komen te staan. Dit kan tot gevolg hebben dat keuzes gemaakt moeten worden in het uit te voeren beleid, prioritering van projecten en ambities, etc.

GL

geen

Bij de behandeling van de kadernota in de zomer van 2023 is de motie ‘Minima doen ook mee via de OV’ aangenomen. In het dictum stond een opdracht voor de begrotingsbehandeling 2024. Kunt u duiden waar dit in de programmabegroting 2024 is verwerkt en wat de inhoud is?

We kunnen u melden dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met het Werkplein over de mogelijkheden om aan te sluiten bij de webshop in het kader van maatschappelijke participatie, waarin de OV-pas ook verwerkt zit. Uit deze gesprekken en de geschetste prognoses kwam naar voren dat uitvoering hiervan past binnen de bestaande middelen voor bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie. Het onderzoek is daarmee afgerond en wij zullen u hierover op korte termijn informeren.

44

45

46

47

48

49