03 - Bijlage 1 Programmabegroting 2024.pdf
Tekst van het document
PROGRAMMA BEGROTING 2024
INHOUDSOPGAVE
Paragraaf 1. Lokale heffingen
120
Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
130
Aanbiedingsnota
4
Paragraaf 3. Financiering
140
Vaststellingsbesluit
8
Paragraaf 4. Onderhoud kapitaalgoederen
145
Totaaloverzicht Meerjarenramingen 2024-2027
9
Paragraaf 5. Verbonden partijen
151
Begroting in één oopgopslag (Infographic)
10
Paragraaf 6. Grondbeleid
172
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
175
Paragraaf 8. Subsidieverstrekkingen
177
Paragraaf 9. Wet Open Overheid
181
Paragraaf 10. Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma
182
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 3
PROGRAMMA 4
PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6
BESTUREN & SAMENWERKEN 14
LEREN & ONTWIKKELEN 38
WERKEN & ONDERNEMEN 58
WONEN & VERBLIJVEN 70
ZORGEN & STIMULEREN 98
BETALEN & FINANCIEREN 116
15
Onderwijsbeleid39
Ondernemerschap59
Ruimtelijke ordening
71
Leefbare buurten en dorpen
Regionale representatie en samenwerking18
Onderwijshuisvesting45
Bestaanszekerheid63
Openbare ruimte
75
Welzijn102
Sport47
Financieel overzicht Werken & Ondernemen
Vergunningen78
Zorg en ondersteuning
106
Cultuur51
Mobiliteit80
Jeugd en jeugdzorg
109
Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen
Energie en warmte
85
Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren
114
Natuur, landbouw en milieu
89
Financieel overzicht Wonen & Verblijven
96
Algemene bestuurlijke zaken
Betrouwbare gemeente Open en Gastvrij
21
Bedrijfsvoering25 Openbare orde, veiligheid en preventie Financieel overzicht Besturen & Samenwerken
08 2
Paragrafen120
99
Financieel overzicht Betalen & Financieren
118
69
56
30
36
3
AANBIEDINGSNOTA
Samen bouwen we aan een veelbelovende toekomst voor Roosendaal, waarin we
Met trots presenteren wij onze tweede begroting voor de collegeperiode 2022-2026,
Monitoring met een brede blik
waarin we onze visie en plannen concreet maken. Onder het motto 'Samen Vooruit'
Om deze groei en bloei goed te kunnen monitoren, kiezen we voor het ontwikkelen van
hebben we onze 15 prioriteiten omgezet in acties. Roosendaal biedt kansen, en we willen
een monitor met een brede blik. Met een brede blik bedoelen we alles wat mensen van
deze samen met onze inwoners, ondernemers en partners benutten. Onze gemeente
waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het dan ook om zaken als gezondheid,
heeft ambitie en we zijn vastberaden om te groeien, te veranderen en te verbeteren.
onderwijs, leefomgeving, sociale cohesie en veiligheid. Deze brede blik laten we
uitdagingen aangaan met vastberadenheid en ambitie. Samen met u gaan we een nieuwe toekomst tegemoet van groeien en bloeien.
terugkomen in de monitoring van onze wijken en dorpen. Onze opgaven Wij geloven in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
Voor het monitoren met een brede blik hebben we de lokale Vitaliteitskaart verder
partners. We willen de afstand tussen de gemeenschap en de politiek verkleinen en
ontwikkeld aan de hand van het concept Brede Welvaart en de gebruikerservaringen.
streven naar een betrouwbare en gastvrije gemeente. Dienstverlening en betrokkenheid
Op die manier kunnen we recht doen aan wat binnen de gemeente Roosendaal speelt.
staan centraal in onze inzet voor een sterke gemeenschap. We werken gezamenlijk aan
Deze monitor laten we vervolgens jaarlijks terugkomen in de Programmabegroting.
een groeiende gemeente waar we trots op mogen zijn. We blijven het verhaal van onze gemeente vertellen en nemen een leidende rol in regionale samenwerkingen, zoals ons
Via https://roosendaal.incijfers.nl/ zijn de wijkprofielen van alle wijken en dorpen per
lidmaatschap van Brabantstad (B7). We hebben vanuit het collegeprogramma de ambitie
1 november in te zien.
om de leefbaarheid en veiligheid in buurten en dorpen te verbeteren. Het Nationaal Programma Roosendaal, voortgekomen uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en
Onderstaand figuur toont een profiel van één van de wijken/dorpen vergeleken met de
Veiligheid, is hiervoor een belangrijk middel en stimulans.
gemeente Roosendaal:
De samenleving is steeds in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stijgende energiekosten, inflatie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, beïnvloeden in grote mate ons handelen als gemeente. We nemen preventieve maatregelen om toekomstige problemen te voorkomen. Met onze inzet zorgen we ervoor dat inwoners in moeilijke tijden niet omvallen. Door uitzicht en kansen te bieden, streven we naar duurzame oplossingen en lossen we problemen blijvend op. Ons doel is een samenleving te vormen waarin iedereen gelijkwaardig is met meer sociale verbondenheid en betrokkenheid. We maken onze buitenruimte aantrekkelijker door meer aandacht te geven aan beleving en het aanpakken van problemen zoals droogte, hitte, wateroverlast, biodiversiteit en milieukwaliteit. We betrekken bewoners actief bij deze verbeteringen. We gaan de uitdaging aan van een ambitieus woningbouwprogramma, waarbij we samenwerken met partners op de woningmarkt om nieuwe woonmogelijkheden te creëren en lopende projecten af te ronden. Samen met ondernemers willen we Roosendaal aantrekkelijker maken voor bedrijven en bieden we kansen voor innovatie en groei. We streven naar een breed onderwijsaanbod en voorzieningen voor onderwijs en arbeidsmarkttoegang. We verbeteren sportevenementen en zorgen voor evenwichtige voorzieningen voor topsport en breedtesport.
We willen cultuur voor iedereen toegankelijk maken, met diverse culturele activiteiten en evenementen. We blijven werken aan verkeersveiligheid, mobiliteit en parkeren om een
08 4
aantrekkelijke, veilige en leefbare gemeente te creëren. Duurzame mobiliteit, waaronder
Naast het monitoren met een brede blik, gaan we gericht de prioriteiten uit het College-
fietsen en openbaar vervoer, heeft onze volle aandacht. Onze ambitie is om in 2050 een
programma 2022-2026 ‘Zij aan Zij voor Roosendaal’ monitoren. Hiervoor zijn de maat-
energieneutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn. We werken samen met het Rijk
schappelijke doelen van de prioriteiten zo veel als mogelijk vertaald naar indicatoren. Dit
en belanghebbenden om deze doelen te bereiken. Voor het landelijke gebied blijven
geeft ons de mogelijkheid om de voortgang van onze doelen te volgen. In de paragraaf
we in gesprek met ondernemers om duurzame mogelijkheden te ontwikkelen.
‘Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma’ lichten we dit nader toe.
5
Financieel beeld
Wij verwachten daarom voor de toekomst geen rooskleurig financieel beeld.
In de Programmabegroting 2023 en in de Kadernota 2024 hebben we al veel middelen
Om onze financiën ook in de toekomst gezond te houden vinden wij een pas op de plaats
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van onze prioriteiten uit het Collegeprogramma.
op dit moment noodzakelijk. We willen nu buffers creëren om in de toekomst risico’s en
Daarom kiezen we er nu voor om in deze begroting geen nieuwe beleidsvoorstellen
onzekerheden op te kunnen vangen, zodat we wendbaar blijven en zonder dat dit ten
te doen.
koste gaat van onze (wettelijke) taken. Daarom hebben we in de voorliggende begroting nauwelijks nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen. We hebben ons vooral beperkt tot de
Samenvatting financiële beeld
2024
2025
2026
a. Financiële uitgangspositie
€ 5.709.000
€ 2.770.000
-€ 1.713.000
€ 622.000
b. Onvermijdelijke baten en lasten
-€ 2.221.000
-€ 1.392.000
-€ 2.136.000
-€ 2.330.000
€ 188.000
€ 471.000
€ 944.000
€ 1.566.000
-€ 3.378.000
-€ 764.000
c. Bestuurlijke keuzes d. Begrotingssaldo
€ 3.488.000
2027
De financiële uitgangspositie (regel a) geeft aan hoeveel geld we de komende periode beschikbaar hebben voor het opvangen van onvermijdelijke baten en lasten (regel b) en voor het vaststellen en uitvoeren van nieuw beleid (bestuurlijke keuzes; regel c). Als we de regels a t/m c optellen ontstaat het begrotingssaldo (d).
onvermijdelijke baten en lasten die sinds de Kadernota zijn opgetreden. Het financiële toekomstbeeld voor de komende jaren noopt ons tot het maken van keuzes. Zonder de benodigde middelen uit Den Haag kunnen we niet alles uitvoeren in het tempo dat we voor ogen hebben. Daarnaast hebben we ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor we creatief moeten zijn in de uitvoering van onze plannen. Op dit moment zijn er nog voldoende knoppen waar we aan kunnen draaien om het financiële tij vanaf 2026 te keren. Bij de Kadernota 2025 willen we onze keuzes voor een gezond financieel meerjarenperspectief aan u voorleggen.
In de jaren 2024 en 2025 is sprake van een begrotingsoverschot. Vanaf 2026 hebben we een begrotingstekort. Het positieve begrotingssaldo in 2024 bedraagt € 3.488.000. Dit saldo willen we in het Investeringsfonds storten, zodat we het beschikbaar kunnen houden voor de aanvraag van rijksmiddelen uit het Volkshuisvestingsfonds. Bij deze aanvraag hoort namelijk ook een eigen inbreng van middelen vanuit de gemeente. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kunnen we in de wijken uit het Nationaal Programma Roosendaal de herstructurering van particuliere woningen subsidiëren. Deze herstructurering draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in kwetsbare gebieden. De raad zal ten behoeve van deze aanvraag nog een raadsvoorstel ontvangen. In de Kadernota hebben we al aangegeven dat er veel onzekerheden zijn over de financiering van gemeenten vanuit het Rijk. Inmiddels hebben we te maken met een demissionair kabinet en zijn er in november nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Dit heeft de financiële onzekerheden voor de toekomst alleen maar groter gemaakt. We hebben als gemeenten nog geen zicht in hoeverre de kortingen die het Rijk op het Gemeentefonds heeft ingerekend teruggedraaid worden of daadwerkelijk ingevoerd zullen worden. Dit staat in contrast met de grote opgaven waar we als gemeente -als partner van de rijksoverheid- voor staan.
Om uitvoering te kunnen geven aan deze opgaven zijn voldoende structurele middelen nodig. Op dit moment is daar geen sprake van. Vanaf 2026 zien we ook voor onze gemeente begrotingstekorten ontstaan. Conform het advies van de VNG willen we dit graag zichtbaar maken, zodat we hiermee een signaal kunnen afgeven. Duidelijk is dat een nieuw kabinet een bezuinigingsopgave heeft. In hoeverre een nieuw kabinet invulling geeft aan deze bezuinigingsopgave is nog een vraagteken. Het lijkt echter onvermijdelijk dat een deel daarvan op gemeenten zal worden afgewend.
08 6
7
VASTSTELLINGSBESLUIT
TOTAALOVERZICHT MEERJARENRAMINGEN 2024-2027
Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 9 november 2023.
De griffier, De voorzitter,
E. van der Mark
J.M. van Midden
Lasten (X € 1.000)
2024
2025
2026
1
Besturen & Samenwerken
52.409
54.262
55.416
2027 57.025
2
Leren & Ontwikkelen
26.034
27.044
27.850
28.438
3
Werken & Ondernemen
74.146
74.815
75.496
76.277
4
Wonen & Verblijven
75.371
70.428
76.908
71.092
5
Zorgen & Stimuleren
76.239
77.552
78.301
75.350
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
3.037
6.620
6.698
7.088
Totaal
307.234
310.722
320.669
315.270
Baten (X € 1.000)
2024
2025
2026
2027
1
Besturen & Samenwerken
1.937
2.020
2.117
2
Leren & Ontwikkelen
5.507
5.575
5.647
2.199 5.722
3
Werken & Ondernemen
35.987
37.824
38.154
38.982 41.324
4
Wonen & Verblijven
45.554
41.744
47.949
5
Zorgen & Stimuleren
10.222
9.975
9.712
9.046
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
202.701
212.478
205.989
207.847
Totaal
301.907
309.616
309.567
305.120
Saldo (X € 1.000)
2024
2025
2026
2027
1
Besturen & Samenwerken
50.471 N
52.243 N
53.299 N
54.826 N
2
Leren & Ontwikkelen
20.527 N
21.469 N
22.203 N
22.716 N
3
Werken & Ondernemen
38.159 N
36.991 N
37.343 N
37.295 N
4
Wonen & Verblijven
29.817 N
28.684 N
28.959 N
29.768 N
5
Zorgen & Stimuleren
66.017 N
67.577 N
68.590 N
66.304 N
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
199.664 V
205.858 V
199.291 V
200.759 V
5.328 N
1.106 N
11.101 N
10.150 N
970 Saldo rekening lasten en baten Mutaties reserves: 980 Toevoegingen aan reserves
11.786
15.177
11.021
11.662
980 Onttrekkingen aan reserves
20.145
16.374
17.913
15.306
3.032 V
91 V
4.209 N
6.506 N
Resultaat rekening lasten en baten
08 8
9
uit
Begroting Begroting 2023 2024 in in één één oogopslag oogopslag
ZIJ ZIJ AAN AAN ZIJ ZIJ IN IN EEN EEN GEMEENTE GEMEENTE MET MET AMBITIE AMBITIE
Programma Programma 11
Inkomsten Inkomsten 2022 2024
Lokale heffingen Lokale heffingen OZB
08
77.244 77.613
58 28 209 45 + miljoen + + miljoen 21 = 31 miljoen miljoen 227 46 = + + + miljoen miljoen miljoen miljoen Rijksbijdragen Rijksbijdragen
OZB Rioolheffing Rioolheffing Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Leges Leges Parkeerbelastingen en -vergunningen Parkeerbelastingen en -vergunningen Reclamebelasting Reclamebelasting Standplaatsen Standplaatsen Toeristenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Precariobelasting
Lokale heffingen Lokale heffingen
45 miljoen 46 miljoen € 14.465.000 € 14.914.000 € 13.464.000 € 14.351.000 € 10.909.000 € 11.150.000 € 2.544.000 € 2.756.000 € 1.930.000 € 1.930.000 € 618.000 € 704.000 € 278.000 € 292.000 € 193.000 € 204.000 € 117.000 € 123.000
Overige inkomsten Overige inkomsten
Onttrekkingen reserves en Onttrekkingen voorzieningen reserves en voorzieningen
Overige inkomsten Overige inkomsten
340 325 miljoen miljoen
28 miljoen 31 miljoen
Opbrengst grondexploitaties € 8.229.000 Opbrengst grondexploitaties € 12.428.000 Opbrengst vastgoed (huur en verkoop) € 2.959.000 Opbrengst vastgoed (huur en verkoop) € 2.661.000 Penvoerderschap Jeugd € 8.225.000 Penvoerderschap Jeugd € 7.214.000 Opbrengsten overheidsinstellingen € 1.927.000 Opbrengsten overheidsinstellingen € 3.328.000 Rente en dividendopbrengsten € 818.000 Rente en dividendopbrengsten € 804.000 Overige opbrengsten € 6.025.000 Overige opbrengsten € 4.721.000
= = totaal totaal
per inwoner per inwoner
Algemene bestuurlijke zaken Algemene bestuurlijke zaken Regionale representatie en samenwerking Regionale representatie en samenwerking Betrouwbare gemeente Betrouwbare gemeente Openbare orde, veiligheid en preventie Bedrijfsvoering
€ 3.205.000 € 3.532.000 € 1.361.000 € 1.020.000 € 31.329.000 € 3.492.000 € 9.919.000 € 33.214.000
Openbare orde, veiligheid en preventie
€ 11.662.000
€ 150
Programma 2 Onderwijsbeleid Programma 2
Aantal inwoners 2022: Aantal inwoners 2023:
in
339 322 miljoen miljoen
Uitgaven Uitgaven 2022 2024
€ 41 € 46 € 18 € 13 € 406 € 45 € 128 € 428
€ 8.210.000
€ 106
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Sport Onderwijshuisvesting
6.113.000 €€ 8.412.000 € 4.961.000 € 6.287.000
79 €€108 €€ 64 81
Cultuur Sport
€ € 6.613.000 5.173.000
€ € 86 67
Cultuur
€ 6.343.000
€ 82
Programma 3 Ondernemerschap Programma 3
€ 4.643.000
€ 60
Bestaanszekerheid Ondernemerschap
€€65.426.000 5.950.000
€ €847 77
Bestaanszekerheid
€ 68.882.000
€ € 888
Programma 4 Ruimtelijke ordening Programma 4
€ 13.749.000
€ 178
Openbare Ruimtelijkeruimte ordening Vergunningen Openbare ruimte
€ 19.664.000 35.991.000 € € 2.140.000 € 36.669.000
€€ 466 253 28 €€472
Mobiliteit Vergunningen Energie en warmte Mobiliteit
€ € 4.931.000 2.613.000 € 1.847.000 € 3.315.000
€ € 64 34 € 24 € 43
Natuur, Energie landbouw en warmteen milieu
€€11.542.000 2.945.000
€€149 38
Natuur, landbouw en milieu
€ 12.308.000
€ 159
Programma 5 Leefbare buurten Programma 5 en dorpen
€ 2.390.000
€ 31
Welzijn Leefbare buurten en dorpen Zorg en ondersteuning Welzijn
€€ 8.675.000 3.227.000 €€25.110.000 9.372.000
€€112 42 €€ 325 121
Jeugd jeugdzorg Zorg enenondersteuning
37.361.000 €€ 29.190.000
€€ 484 376
Jeugd en jeugdzorg
€ 35.268.000
€ 454
Programma 6 Algemene lasten, Programma 6 treasury en belastingen
€ 4.462.000
€ 58
Dotaties Reserves Algemene lasten, treasury en belastingen
€ 48.552.000 € 3.035.000
€€629 39
Dotaties Reserves
€ 10.251.000
€ 132
Bovenstaande cijfers zijn inclusief Bovenstaande cijfers(1e zijnbegrotingswijziging). inclusief de aanbiedingsnota de aanbiedingsnota (1e begrotingswijziging). Kijk voor de gehele begroting op Kijk voor de gehele begroting op www.roosendaal.nl/begroting www.roosendaal.nl/begroting
Inkomsten
2022 2024
Inkomsten
Uitgaven Uitgaven
2022 2024
Begroot Begroot resultaat resultaat
46 53 miljoen miljoen
+ +
26 26 miljoen + + 70 miljoen 75 miljoen + + miljoen
70 78 miljoen + + miljoen
74 77 miljoen + + 53 miljoen 13 miljoen miljoen
1 3
miljoen miljoen
PROGRAMMA BEGROTING 2024
08 12
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 3
PROGRAMMA 4
PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6
BESTUREN & SAMENWERKEN
LEREN & ONTWIKKELEN
WERKEN & ONDERNEMEN
WONEN & VERBLIJVEN
ZORGEN & STIMULEREN
BETALEN & FINANCIEREN
13
PROGRAMMA 1
BESTUREN & SAMEN WERKEN
1
BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden
Portefeuillehouder
Algemene bestuurlijke zaken
burgemeester Han van Midden
Regionale representatie en samenwerking
wethouder Arwen van Gestel
Betrouwbare en gastvrije gemeente
wethouder Evelien van der Star-Deijkers
Openbare orde, veiligheid en preventie
burgemeester Han van Midden
ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door het verhaal van Roosendaal op te stellen, bouwen we indirect aan onze gemeente en aan de trots op onze mooie stad, dorpen en mensen. Het verhaal van Roosendaal vertelt ons verhaal, wie wij zijn als stad, de dorpen en de mensen die er wonen en werken. Roosendaal is een gemeente in beweging, waar veel mogelijk is. De stad en de dorpen zijn een fijne plek om te wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren. In Roosendaal heerst een ondernemerscultuur, zijn wij hartelijk en voelen we ons verbonden met onze omgeving, dit is immers onderdeel van ons DNA. Wij willen gaan bouwen aan trots in Roosendaal. Trots op Roosendaal, haar dorpen, haar inwoners en ondernemers en dat verhaal willen blijven vertellen. Wij werken samen met alle partijen in en om de gemeente en daarbuiten om het verhaal van Roosendaal te vertellen. In 2024 is het 80 jaar geleden dat de stad en dorpen van onze gemeente werden bevrijd. Evenals in 2019 bij de viering van 75 jaar bevrijding willen we dit op gepaste wijze vieren in zowel de stad als de dorpen. Om te benadrukken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en we dat ook blijven beseffen
14
15
ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN
1
1
WAT GAAN WE DOEN? > Het Verhaal van Roosendaal is gericht op het leren kennen, erkennen en waarderen van Roosendaal. Het Verhaal besteedt aandacht aan ons verleden (DNA), heden én toekomst. > Het Verhaal van Roosendaal moet zo sterk zijn dat iedere (potentiële) Roosendaler en
WAT MAG DIT KOSTEN?
ook andere doelgroepen (bedrijven, organisaties, instellingen, bezoekers, recreanten) zich hierin herkennen. > Idealiter is het Verhaal van Roosendaal zo sterk dat we buiten de gemeente herkenbaar zijn als gemeente Roosendaal. > We maken dit Verhaal van Roosendaal samen, ook externe partijen helpen ons hierbij. > Participatie van inwoners is eveneens een belangrijk aspect om Het Verhaal van Roosendaal compleet te krijgen. > In 2023 hebben we een plan van aanpak opgesteld over hoe wij als gemeente het beste Het Verhaal van Roosendaal kunnen uitrollen en –dragen. In 2024 geven we uitvoering aan dit plan door onder andere het opzetten van een campagne om bij te dragen aan het gevoel van trots in de stad én dorpen. > Ook besteden we aandacht aan het neerzetten van de symboliek van Het verhaal van
2022 rekening
2023 begroting
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
Lasten Algemene bestuurlijke zaken
3.324
3.243
3.532
3.849
3.704
3.832
Baten Algemene bestuurlijke zaken
504
0
0
0
0
0
2.820
3.243
3.532
3.849
3.704
3.832
X € 1.000
Saldo
Roosendaal en we maken dit zichtbaar. > Om bij te dragen aan de trots van Roosendaal is in 2023 een eerste aanzet gegeven voor de viering van de verjaardag van de stad en dorpen. In 2024 en volgende jaren gaat dit een vervolg krijgen zodat dit een jaarlijks evenement wordt. > In 2023 hebben we de inwoners die ooit een Roosenspeld, Jongerenroos of Bruggenbouwer hebben ontvangen betrokken bij Het Verhaal van Roosendaal (bedanken, mee laten denken en participeren). Wij zullen hen in 2024 blijven betrekken. > De uitrol van het Verhaal van Roosendaal wordt opgenomen in de planning voor 2024, er zal dan ook een planning komen voor integratie in 2024 en verder. > In zowel de stad als in de dorpen gaan de Oranjecomités en de Oranjestichting op de data dat de stad en dorpen bevrijd werden een activiteit organiseren met als onderdeel een kranslegging. Verdere activiteiten zijn onder andere: bevrijdingsfestival, bevrijdingsconcert, bevrijdingsroute, lichtjes op de graven en een educatief p rogramma op de scholen.
08 16
17
1
REGIONALE REPRESENTATIE EN SAMENWERKING
1
WAT GAAN WE DOEN? > We nemen proactief deel aan diverse landelijke en regionale netwerken, zoals BrabantStad, G40 en de VNG. > We continueren onze inzet op de Stedelijke Regio ontwikkelingen in West-Brabant-West. De gewenste schaalsprong van Roosendaal dient hierbij als hefboom voor het woning-
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
bouw-programma, verbetering van onze bereikbaarheid, voorzieningen, verduurzaming en landschapsontwikkelingen. > We werken vanuit de volgende regionale samenwerkingen aan de volgende overkoepelende thema’s:
Om de ambities waar te kunnen maken blijft het verstevigen van onze (trekkers)rol
• De opgaven rondom de A58 en het spooremplacement zijn voor Roosendaal en de regio
en positie binnen de eigen regio, daarbuiten en richting provincie en Rijk van belang.
van groot belang. We onderzoeken de haalbaarheid voormogelijke aanpassingen van het
Bestuurlijke samenwerking is een belangrijk middel dat hiervoor wordt ingezet.
A58-tracé dwars door de stad en de hieraan gekoppelde ruimtelijke ontwikkelkansen.
De gemeente Roosendaal maakt deel uit van een steeds breder palet aan overleg
Over de ontwikkeling van de Spoorzone zijn we met ministeries I&W en BZK in gesprek,
structuren. In juni 2023 is Roosendaal toegetreden tot het samenwerkingsverband
samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Brabant om de mogelijkheden van
BrabantStad. Voor Roosendaal is BrabantStad komende jaren een belangrijke overlegtafel
uitplaatsing van ons emplacement te verkennen. Ontwikkelingen die mede ook afge-
om haar positie binnen Brabant te verstevigen en de college-ambitie waar te maken om
stemd zijn op het in 2022 opgestelde Handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal.
meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in de opgaves die spelen op provinciaal,
• Regio W-Brabant is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten waar we met name
regionaal en vooral grootstedelijk niveau. Met de toetreding tot BrabantStad kunnen we
de samenwerking zoeken op het gebied van Ruimte, Mobiliteit, Economie en Arbeids-
vanuit Roosendaal de regio versterken als onderdeel van stedelijk Brabant.
markt. Momenteel wordt er binnen de RWB gekeken naar een accentverschuiving van de beleidsvelden, het regionaal programma en de te voeren agenda. De RWB zal zich meer
Naast de samenwerking binnen de Regio West-Brabant (RWB) met als focus nieuwe
gaan richten op de nieuwe economie en optimaal vestigingsklimaat, waarbij o.a. circulari-
economie en verbetering van het vestigingsklimaat, is met de introductie van de Stedelijke
teit, innovatie en plant based economy de focus zullen vormen. Daarnaast zal er afstem-
regio’s een nieuwe schaal van bestuurlijk en ambtelijke samenwerking ontstaan.
ming en samenwerking worden gezocht met de stedelijke regio’s die weer op een ander
De stedelijke regio West-Brabant-West (SRWBW is een van de vier Brabantse stedelijke
schaalniveau opereren.
regio’s waarbinnen we als 7 gemeenten samenwerken in de Westflank van Brabant.
• Stedelijke regio West-Brabant-West (SRWBW) is een van de vier stedelijke regio’s in
We werken hierbij aan een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie, om enerzijds het
Brabant. We hebben in deze stedelijke regio als Roosendaal belangrijke voortrekkersrol.
landelijk woningtekort het hoofd te bieden. Anderzijds om als regio zelf een betere positie
Met de WBW-gemeenten en provincie maken we afspraken in lijn met de
te verwerven voor nieuwe vestigers (bedrijven en inwoners), de hieraan gelieerde voorzie-
Verstedelijkingsstrategie Brabant en concrete afspraken hierover leggen we vast in
ningen toekomstproef te maken en een breed welzijn voor iedereen te bevorderen.
onder meer de Regionale Investeringsagenda WBW (RIA WBW).
Om de rol en positie van Roosendaal op meerdere fronten te verstevigen en onze
• Middels een Regionale Woondeal zijn samen met de gemeenten in WBW verband
schaalsprong vorm en inhoud te geven, vervullen we mede een trekkersrol in ons
afspraken met provincie Noord-Brabant gemaakt over de realisatie van woningen tot en
bestuurlijk overleg met onze omliggende gemeenten, de zogeheten Daily Urban System.
met 2030 en over het versnellen van onze woningbouwopgave. Samen met de
Dit om vervolgens koers te bepalen richting de regionale en bovenregionale overlegtafels.
provinciale aanjager en een interne taskforce richten wij ons op de uitvoering hiervan. • In samenwerking met het Ministerie van Defensie, provincie Noord-Brabant en gemeente Rucphen werken we aan een haalbaarheidsstudie voor nieuwbouw van de kazerne voor het Korps Commando Troepen (KCT) gewerkt. Mocht de kazerne in de toekomst verplaatst worden, dan zullen we de mogelijkheden tot herontwikkeling verder onderzoeken en uitwerken. • We participeren in de Citydeals. De binnenstad geeft identiteit en een hart aan de stad. De transformatie van verschillende voormalige functies in het centrum moet een toplocatie worden waar mensen om uiteenlopende redenen samenkomen. Binnensteden staan aan de vooravond van grote veranderingen in programmering, gebruik en vorm. Om ze aantrekkelijk te houden en toekomstbestendig te maken, is het belangrijk om op die veranderingen te kunnen sturen. In deze City Deal werken ministeries, grote steden en andere partners samen om dat te bereiken. Dit gebeurt door hierop gerichte regie te
08 18
voeren en zo een aantrekkelijk nieuw stadshart te creëren voor wonen, werken en verblijven.
19
REGIONALE REPRESENTATIE EN SAMENWERKING
1
BETROUWBARE GEMEENTE OPEN EN GASTVRIJ
WAT MAG DIT KOSTEN? X € 1.000 Lasten Regionale representatie en samenwerking
1
2022 rekening
2023 begroting
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
853
876
1.019
1.221
1.259
1.298
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De gemeente Roosendaal wil een betrouwbare en gastvrije gemeente zijn. Onze visie is als volgt: Wij handelen vanuit vertrouwen. Bevlogen bouwen aan onze gemeenschap doen wij samen met inwoners, ondernemers en partners. Mensen kunnen ook op ons vertrouwen dat wij het juiste doen. Wij zijn een open, zelfbewuste en daadkrachtige lokale
Baten Regionale representatie en samenwerking
97
Saldo
756
overheid die handelt in het algemeen belang zonder het individu uit het oog te verliezen. 110
117
122
127
132
Inwoners, ondernemers en partners zijn bij ons welkom. We willen een betrouwbare gemeente zijn, die meedenkt en tegelijkertijd de openbare
766
902
1.099
1.132
1.166
orde en het algemeen belang bewaakt. Daarbij zijn we helder: niet alles kan altijd en overal voor iedereen. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. Daarom willen we nog dichter bij onze inwoners staan en makkelijker bereikbaar zijn.
WAT GAAN WE DOEN? Programma betrouwbaar en gastvrij Om de ontwikkeling naar een betrouwbare en gastvrije gemeente meer kracht bij te zetten en gericht resultaten te kunnen behalen, is in 2023 het programma betrouwbare en gastvrije gemeente opgezet, dit heeft vorm en inhoud gekregen. In 2024 wordt er een leergang uitgerold om de organisatie mee te nemen in deze ontwikkeling. Ook zal er een bewustwordingscampagne intern gelanceerd worden. We gaan duidelijk binnen beginnen om buiten te winnen. In 2025 en 2026 zal de inzet vanuit het programma ook naar buiten gericht zijn. De aanpak is uitgewerkt in het programmaplan en in overleg met gespecialiseerde bureaus. De uitwerking van het programma vindt plaats op programmaniveau en vanuit de drie projectlijnen dienstverlening, open Roosendaal en participatie.
08 20
21
BETROUWBARE GEMEENTE, OPEN EN GASTVRIJ
1
Dienstverlening
Open Roosendaal
De gemeente Roosendaal is voor iedereen goed bereikbaar en benaderbaar; we zijn
We zetten in op openheid en transparantie, om op die manier bij te dragen aan de
klantvriendelijk en gastvrij. Roosendaal gaat groeien en dat betekent dat we onze dienst-
ambities op het gebied van betrouwbare en gastvrije gemeente. We maken steeds meer
verlening mee laten groeien. Dat doen we door sterk in te zetten op digitalisering.
informatie actief openbaar, en makkelijk en snel vindbaar voor inwoners. In 2024 zetten
Daarmee kunnen onze inwoners en ondernemers tijd- en plaats-onafhankelijk aanvragen
we in op verdere implementatie van de Wet open overheid (Woo) en gaan we aan de slag
doen of diensten afnemen. Zo bereiden we ons ook voor op de generatie van de toe-
met ons eigen handelen: welke rol heeft ons eigen handelen in het geheel en welke
komst. We digitaliseren waar het kan, maar bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk
impact heeft die rol op de ambities van de gemeente.
contact voor wie dat wenst. We gaan inwoners en ondernemers actief betrekken bij de
> We willen informatie makkelijk vindbaar en toegankelijk maken voor onze inwoners en
ontwikkeling van onze dienstverlening. Hun wensen staan centraal; we bewegen mee en
ondernemers. In 2024 gaan we verder met het aanpassen van onze processen en
stellen ons innovatief op. We hebben ook te maken met (nieuwe) wetten, regels en
1
systemen om dit te faciliteren.
beleid. Daarom gaan we duidelijker en transparanter communiceren en verwachtingen
> Daarnaast gaan we aan de slag met een platform voor openbaarmaking van informatie,
meer helder maken. Onze dienstverlening verbeteren we ook door actief aanwezig te
dat toegankelijk is en waarop inwoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen
zijn in onze buurten en dorpen.
voor openbare informatie. > We zetten in op verdere implementatie van de Woo. Hierbij volgen we de landelijke
> We gaan een omnichannelstrategie doorvoeren zodat de online en offlinekanalen goed op elkaar afgestemd zijn; Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoonlijke afspraak,
ontwikkelingen en deadlines en sorteren daar waar mogelijk op voor. > We zetten in op het verder op orde brengen van onze informatiehuishouding en
via de website, telefoon of chatbot die direct verwijst naar de afsprakenpagina. We
maken informatie en documenten makkelijker vindbaar voor medewerkers door
gaan deze kanalen waarmee inwoners en ondernemers contact kunnen opnemen met
implementatie van een zoekmachine. Op die manier dragen we bij aan het makkelijker
ons verbeteren. We gaan ook de mogelijkheden onderzoeken voor beeld- en video-
vindbaar maken van informatie bij Woo-verzoeken en aan de snellere afhandeling van
bellen. De digitale toegankelijkheid wordt verbeterd en er komt een doorontwikkeling op ‘MijnRoosendaal’ portaal voor inwoners, dat in 2023 gelanceerd is. > De evaluatie en doorontwikkeling van de Publieksplaza; Een onderdeel daarvan is het verbeteren van het algemeen klantproces van Publiekszaken en vrije inloop voor
de Woo-verzoeken om zo de verzoeker optimaal van dienst te kunnen zijn. > We zetten in op verdere bewustwording van medewerkers op hun rol in het proces en op hun rol in het zijn van een betrouwbare en gastvrije gemeente voor onze inwoners en ondernemers.
inwoners. Ook gaan we onderzoeken hoe we meer continu de tevredenheid van onze dienstverlening kunnen meten. Zodat wij ook bij kunnen sturen daar waar de inwoners en ondernemers dit belangrijk vinden. > De werkgroep van Klacht naar kracht; diverse acties n.a.v. meldingen en signalen inwoners zijn al opgepakt in 2023. In 2024 verwachten we een nog grotere stap te zetten met de indiensttreding van de klachten coördinator. Zo willen wij niet alleen zorgen voor een juiste en menselijke klachtafhandeling voor onze inwoners en ondernemers, maar ook zorgen dat we trends ontdekken in de klachten om gericht interventies daarop in te zetten. Aan de voorkant komen van de klachten in plaats van alleen reactief op individueel klachtenniveau te handelen. > Gestart wordt met de versnellingsgroep dienstverlening en ambassadeurs van Roosendaal; hierin wordt gekeken hoe we de gemeente een gezicht kunnen geven naar onze inwoners toe. > Heldere en duidelijke taal; opnieuw op de kaart zetten. Dit verhoogt de toegankelijkheid van onze informatievoorziening voor inwoners. > De dienstverlening voor onze inwoners gaan we verbeteren door de pilot CRM te evalueren en vanuit daar kijken wat nodig is om een goed beeld te vormen van al onze contacten naar buiten, zodat we zicht hebben op alles wat de inwoner en ondernemer vragen. Een CRM of een ander systeem kan daar efficiënt op inspelen.
08 22
23
BETROUWBARE GEMEENTE, OPEN EN GASTVRIJ
1
Participatie Als betrouwbare gemeente staan we open voor onze samenleving. We willen een partner zijn die luistert, meedenkt en beleid maakt mét mensen in plaats van over mensen. Aan de
1
BEDRIJFSVOERING
voorkant zijn we duidelijk over participatiemogelijkheden voor onze inwoners. Dit vraagt om een transparant participatieproces: wat is de invloedruimte en hoe ziet het proces eruit? Duidelijkheid zorgt voor een goede samenwerking - zij aan zij - en uiteindelijk voor een betrouwbare gemeente. Om hierop te investeren worden de thema’s vanuit betrouw-
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
bare gemeente integraal opgepakt. Door deze integrale aanpak ontstaat er meer slagkracht en daarmee een beter resultaat voor onze inwoners en ondernemers. Participatie
Een gemeente die werkt voor haar inwoners en ondernemers, betekent ook goede en
is niet een doel op zich maar een belangrijk middel om te doen wat nodig is en om aan te
professionele advisering en ondersteuning voor het bestuur, ambtelijke organisatie en
sluiten op de leefwereld van onze inwoners en ondernemers.
regionale samenwerkingsverbanden. We blijven uitgaan van de behoefte van onze inwoners van de stad en dorpen. Bestuur en organisatie delen de overtuiging dat een
Door collega’s handvatten en instrumenten te bieden om in hun werk dichter met de
gastvrije dienstverlening en burgerparticipatie meerwaarde geeft voor de samenleving.
samenleving in verbinding te staan, kunnen we wensen en ideeën van inwoners en
Dat betekent voor onze organisatie dat we op deze manier ook ons werk uitvoeren.
ondernemers beter faciliteren. Meer participatie is niet altijd beter. De ontwikkelingen
Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de gemeentelijke organisatie in
rondom participatie zorgen ervoor dat er een betere balans ontstaat, waar inwoners en
staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan
ondernemers ook eigenaarschap en authenticiteit ontdekken en onderzoeken en beter
personeelsbeleid, huisvesting, financiën, Informatievoorziening, juridische ondersteuning
weten wanneer en waar ze met hulpvragen terecht kunnen. Participatie alleen is niet
en inkoop.
mogelijk, het is een proces van samen. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan onze inwoners door: > Het in 2023 ontwikkelde beleid gaan we in 2024 inbedden in de organisatie. Aan de
> een efficiënt werkende organisatie;
hand van de ontwikkelde Roosendaalse Participatiebrug en checklist gaan we zorgen
> een zorgvuldig besluitvormingsproces;
dat evalueren en bewustwording belangrijke onderdelen zijn van participatief werken
> een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
bij collega’s.
> op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
> De in 2023 ontwikkelde visie wordt langs participatieve initiatieven vanuit gemeente en
> inzetten van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.
samenleving gelegd. Onze waarden, rollen en houding worden steeds meer voelbaar. Collega’s krijgen ondersteuning waar nodig. > Verbindingen tussen projecten, programma’s en reguliere werkzaamheden worden gemonitord en zo nodig door het participatieteam versterkt. > We experimenteren met nieuwe vormen van participatie, waarbij we de ontwikkelde toolkit met instrumenten inzetten als handvat. > De beweging Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet (hierna: RSRD)wordt samen met de
Gemeente als uitvoerder van de wet
ontwikkelde instrumenten op participatie gecommuniceerd richting de organisatie en
De samenleving ontwikkelt zich snel en we hebben een stevige ambitie om te groeien als
aangemoedigd te gebruiken. De methodieken borgen we op verschillende plekken in
gemeente. We hebben en krijgen dan ook te maken met een veranderende opdracht als
de organisatie en zijn gekoppeld aan de instrumenten van participatie.
gemeente. Meer taken en verantwoordelijkheden zijn vanuit het Rijk overgeheveld naar
> We evalueren de inzet van middelen vanuit het Investeringsfonds die zijn ingezet om
de gemeenten. Dit heeft gevolgen voor onze organisatie. Onze gemeentelijke organisatie
participatieve initiatieven uit de samenleving te ondersteunen, om de leefbaarheid te
groeit mee met de stad, om aan de gestelde ambities te kunnen voldoen en de extra
vergroten. We zetten meer in om deze middelen op de juiste plekken te laten landen.
taken vanuit het Rijk op te pakken. Als uitvoerder van de wet houden we daarbij rekening met de leefwereld van onze inwoners en passen we de menselijke maat toe.
08 24
25
BEDRIJFSVOERING
1
Gemeente als werkgever
Digitalisering
Werken voor Roosendaal betekent werken voor een gemeente die in de komende
We leven in een periode van een wereldwijde digitale transformatie. De digitalisering
decennia flink doorgroeit. De groei zal gepaard gaan met een schaal- en kwaliteitssprong
dringt ook door in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Het doel van deze digitalisering
en vindt plaats in een spannende en dynamische gemeente vol contrasten. Roosendaal is
is om meerwaarde te leveren aan onze inwoners en ondernemers, betere controle te
groen, grijs, dorps en grootstedelijk tegelijkertijd. De opgaven lopen op van kleinschalig
houden op de steeds groeiende verantwoordelijkheden en taken van de gemeente en
tot aan strategisch, zonder daarbij concessies te kunnen en willen doen aan de aandacht
ook in crisissituaties zoals de coronapandemie. Zo werkt de gemeentelijke organisatie
voor elk van deze opgaven. Het werkt op vele manieren door op onze organisatie en op
steeds meer datagedreven en informatie gestuurd. Het uitgangspunt hierbij is om
Roosendaal als werkgever. Het stelt hoge eisen aan de professionaliteit, het strategisch
communicatie persoonlijk en relevant te houden en om nog beter aan te sluiten bij de
vermogen en capaciteit van de ambtelijke organisatie. Ook vraagt het betrokken
wensen van onze inwoners en ondernemers.
1
medewerkers die groot en klein kunnen denken en doen en daarbij de publieke waarde en de betekenis voor Roosendaal vooropzetten. Het komt tot uitdrukking in onze
In de komende jaren richten wij ons daarnaast op de volgende ontwikkelingen:
organisatievisie, waarbij we de leefwereld van inwoners centraal stellen en ondersteund
> Samenwerking met andere gemeenten om toekomstige uitdagingen het hoofd te
worden door drie kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal.
kunnen bieden. Daarbij zien we grote voordelen in bijvoorbeeld het initiatief ‘Common Ground’. Bij deze nieuwe wijze van de gemeentelijke informatievoorziening wordt data
We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en onze inwoners. In onze routekaart
eenmalig vastgelegd om vervolgens vaker te worden toegepast. Hierdoor kan onze informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer worden ingericht. > Datagedreven werken als de standaard manier van werken. Dit betekent dat beleid en
“Organisatieontwikkeling” richten ons hierop en heeft als uitgangspunt om een aantrek-
acties worden gebaseerd op inzichten vanuit de data. Deze ontwikkeling wordt
kelijke en goede werkgever te zijn en te blijven. Dit is niet alleen een beleidsmatige en
stapsgewijs ingezet, waarbij de data-geletterdheid van medewerkers cruciaal is. We
waardengedreven overtuiging, maar ook een noodzakelijk doel om talenten en expertises
gaan op een innovatieve manier slim met data om en waarborgen daarbij de privacy en
te binden, te boeien en fitheid en vitaliteit te behouden. Om de groeiambities van
hebben oog voor ethiek.
Roosendaal te realiseren en tegelijkertijd de huidige taken in evenwicht te houden met de
> Data governance en management. Dit betekent dat we zorgen voor correcte data en
beschikbare ambtelijke capaciteit, is het van groot belang om deze situatie voortdurend te
het correcte gebruik van data door de organisatie. Hiervoor leggen we een stevig
monitoren. In de programmabegroting van 2023 en de kadernota van 2024 zijn daarom al
datafundament, zodat we kunnen innoveren met data. Helder en eenduidig beheer en
extra capaciteitsuitbreidingen opgenomen. Het financieren van eventuele nieuwe,
eigenaarschap van data om de kwaliteit, integriteit en beschikbaarheid van de data te
structurele uitbreidingen wordt echter steeds meer een uitdaging. Daarom wordt nu als
garanderen. Databeveiliging en privacy zijn hier vanzelfsprekend onderdeel van.
uitgangspunt gehanteerd dat dit alleen plaatsvindt indien strikt noodzakelijk. In andere
> Privacy- en informatiebeveiliging conform wetgeving. Naast accurate technische
gevallen zullen er weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt.
beveiliging besteden we structureel aandacht aan het beveiligings- en privacy bewustzijn en de digitale vaardigheden van medewerkers.
In de routekaart “Organisatieontwikkeling” hebben we vier doelen vastgesteld waar we van 2023 t/m 2025 aan gaan werken, om de organisatie nog verder te ontwikkelen en aan te blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt:
> Overstappen op duurzame cloud-toepassingen, waarbij functionaliteit en gegevens plaats-onafhankelijk en veilig beschikbaar worden gesteld via internet. > Digitale volwassenheid van de organisatie. Het gaat daarbij om hoe we als organisatie
> Meer aandacht voor mensen;
omgaan met de organisatorische, informatietechnische, technologische en culturele
> Samen (bij)sturen en prioriteiten stellen;
uitdagingen van de digitale transformatie. Voorbeelden van elementen die bijdragen
> Groeien naar een lerende organisatie;
aan de digitale volwassenheid zijn een CIO Office, enterprise architectuur en
> De juiste mensen aan boord houden en krijgen
portfoliomanagement.
In 2024 pakken we een aantal acties op die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.
Digitalisering beperkt zich niet alleen tot ICT. Het gaat over techniek en innovatie die de
Hieronder noemen we enkele hoofdlijnen: We ontwikkelen ons centraal leer-en
eisen en wensen van de inwoners, ondernemers en ook de medewerkers van onze
ontwikkelaanbod door, passend bij onze visie en kernwaarden. We voeren een gespreks-
gemeente volgt. Hierbij ontstaan ook ethische vraagstukken waarbij in de oplossing altijd
cyclus “Regie op je eigen ontwikkeling”, waarbij we komen tot een nieuwe aanpak voor
de menselijke maat de boventoon voert. We houden inwoners en ondernemers verbon-
waardering. Daarnaast hebben we continue aandacht voor groepsontwikkeling.
den door onze digitale dienstverlening laagdrempelig, betrouwbaar en eenvoudig te maken. Dit doen wij in combinatie met open, transparante en veilige communicatie. Als lokale overheid blijven we scherp op de risico’s van het inzetten van digitale technologie, zoals het verzamelen en het gebruik van data. Daarom zetten we dit alleen in als het een verbetering oplevert voor inwoners en ondernemers.
08 26
27
BEDRIJFSVOERING
1
Huisvesting Het Huis van Roosendaal biedt de mogelijkheid om andere manieren van (samen)werken en organiseren beter te faciliteren. De nieuwe huisvesting draagt bij aan het hybride en het activiteitgericht werken. Activiteitgericht wil zeggen dat je de werkplek gebruikt die
Percentage inwoners dat geïnteresseerd is in lokale politieke onderwerpen
het beste bij de activiteit past, het hybride werken gaat uit van verschillende locaties (kantoor, thuis). Deze manier van werken draagt bij aan onze organisatieontwikkeling.
Bron: Bewonersenquête
Percentage inwoners dat het contact met de gemeente met een ruime voldoende waardeert (8 of hoger) (meting sinds 2021) Bron: Bewonersenquête
48%
45%
44%
2017
2019
2021
GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,8
40% 8 OF HOGER
WAT MAG DIT KOSTEN? 2022 rekening
2023 begroting
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
Lasten Betrouwbare gemeente (excl. Bedrijfsvoering)
1.840
2.888
3.492
2.815
2.966
3.187
Lasten Bedrijfs voering
22.804
31.953
32.703
34.137
35.067
36.033
Baten Betrouwbare gemeente (excl. Bedrijfsvoering)
1.036
928
976
1.027
1.080
1.136
Baten Bedrijfs voering
660
4.011
593
613
635
658
22.948
29.902
34.626
35.312
36.318
37.426
X € 1.000
Saldo Betrouwbare gemeente (incl. Bedrijfsvoering
08 28
29
1
OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE
WAT GAAN WE DOEN? Preventie > Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en onder andere het onderdeel 'Preventie met gezag' geeft ons de mogelijkheid om nog steviger in te zetten op het gebied van jeugd en veiligheid. We willen dat kinderen en jongeren in Roosendaal veilig
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
en gezond opgroeien, zich op een gezonde manier ontwikkelen en actief deelnemen aan de samenleving. Echter, we zien dat de jeugd op steeds jongere leeftijd in aan raking komt met criminaliteit. We willen jongeren zo jong mogelijk beschermen tegen (georganiseerde) criminaliteit en hen perspectief bieden en hiermee de ‘gouden
Samen met onze inwoners werken we aan een sterke gemeente Roosendaal, met sterke
roltrap’ die jongeren naar de georganiseerde criminaliteit brengt, afbreken. We zetten
buurten en dorpen, waar mensen prettig en veilig wonen, werken en recreëren. Waarin
hierbij in op nauwe samenwerking op het gebied van preventie, netwerkvorming en
inwoners, ondernemers en organisaties weerbaar zijn en zich beschermd weten en veilig
vroegtijdige signalering en interventie.
voelen, waarin criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen wordt, waarin aanwezige
> Er wordt ingezet op mensen met verward en onbegrepen gedrag om bijbehorende
overlast en criminaliteit stevig aangepakt worden. We investeren in de veiligheid van onze
overlast te voorkomen en snel passende ondersteuning te bieden. We bieden sneller
inwoners. Soms nemen we hierin de leiding en soms ondersteunen we. In onze aanpak
de juiste hulp die nodig is door bijvoorbeeld de inzet van een wijk-GGZ/GGD’er om op
staat preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar het nodig is.
die manier langdurige situaties te vermijden en de druk op de veiligheidspartners te verminderen. > Bij preventie vervullen ook inwoners een belangrijke rol. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de buurt. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met politie en gemeente. We ondersteunen de buurtpreventieteams en vergroten het aantal teams op voorwaarde dat er draagvlak is vanuit de buurt om aan de slag te gaan en blijven met buurt preventie. > Ook de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente is cruciaal, zodat politieke ambtsdragers, bestuur en medewerkers zonder bedreiging, intimidatie of andere ondermijnende invloeden hun werk kunnen doen en om te voorkomen dat criminelen worden gefaciliteerd. > We geven, met relevante ketenpartners, voorlichting aan inwoners, organisaties, ondernemers en medewerkers om het risicobewustzijn te vergroten en daarmee te voorkomen dat zij slachtoffer worden van (georganiseerde) criminaliteit, cyber gerelateerde criminaliteit, brand of crisis. Een verhoogd veiligheidsbewustzijn leidt tot een hogere zelf- en samenredzaamheid, waardoor inwoners, organisaties, ondernemers en professionals adequaat kunnen handelen.
> We geven, samen met de veiligheidsregio en de politie, adviezen aan organisatoren van evenementen om de bewustwording met betrekking tot evenementenveiligheid te vergroten. We werken samen met organisatoren en partners aan veilige evenementen. Risico’s worden in kaart gebracht, maatregelen om risico’s te reduceren worden genomen en organisatoren worden hierin ondersteund.
08 30
31
OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE
1
1
Handhaving en toezicht
(Sociale) Veiligheid
> We houden toezicht en handhaven wet- en regelgeving met betrekking tot de
> Onze inwoners moeten zich goed en veilig voelen in hun buurt, hun alledaagse
bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Wettelijke regels, normen en vergunning-
woon- en leefomgeving; dat wil zeggen: onbedreigd, niet geïntimideerd en niet
voorschriften zijn gericht op het bieden van bescherming tegen gezondheids-,
gehinderd door overlast van de omgeving. Verschijnselen die daar haaks op staan -
veiligheids- en milieurisico’s. De gemeente bevordert naleving van de regels en ziet
zoals vormen van geweld en (zware) overlast - pakken we aan. We richten ons op het
erop toe. We richten ons op bescherming en verbetering van de leefomgeving.
voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties door het integraal
> Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken willen we extra inzetten op cameratoezicht en het technisch beheer van camera’s verder door ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2024 gaan medewerkers met opsporingsbevoegdheid ‘live’ beelden uitkijken in het horecagebied en tijdens evenementen. Daarnaast kijken we camerabeelden ook uit in het kader van slimmer toezicht/hotspots. Hiermee ontlasten we de politie.
inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden. > We brengen, binnen de wettelijke mogelijkheden, interne en externe informatie bij elkaar om op die wijze onze gezamenlijke informatiepositie te verbeteren om op basis van die kennis een gerichte aanpak, zowel preventief als repressief, te kunnen doen. > We pakken casuïstiek integraal aan met partners als Zorg- en Veiligheidshuis De
> Het aanpakken van overlast vraagt om extra en intensievere inzet van de gemeentelijke
Markiezaten, belastingdienst, politie (AVIM), Nederlandse Arbeidsinspectie, Openbaar
capaciteit binnen de gehele keten van toezicht en handhaving. Gecombineerd met
Ministerie, Veilig Thuis, GGZ, school en/of jeugdzorg. Iedere partner benut zijn eigen
andere oplossingen, zoals de doorontwikkeling van cameratoezicht, moet dit leiden tot
bevoegdheden en instrumenten om casuïstiek aan te pakken en slachtoffers daarvan
een structurele vermindering van de ervaren overlast en het verbeteren van het
de juiste hulp en passende zorg aan te bieden.
veiligheidsgevoel. > Het creëren en behouden van een veilige uitgaansomgeving is belangrijk. Om de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek, ondernemers en omwonenden te
Ondermijning > We scherpen onze Bibob-werkwijze verder aan en het nieuwe Bibob-beleid wordt zo
verbeteren en de ondernemers en politie te ontlasten zetten we het experiment met
breed mogelijk toegepast door medewerkers van verschillende beleidsterreinen.
de zogenaamde SUS-teams voort. Een SUS-team bestaat uit ervaren, sociaal en verbaal
> We pakken casuïstiek integraal aan met partners als Taskforce-RIEC, Belastingdienst,
sterke particuliere (horeca)beveiligers die het uitgaanspubliek vroegtijdig SUSsen,
politie en Openbaar Ministerie. We houden gezamenlijk acties. Iedere partner benut
corrigeren en wijzen op de (gedrag) regels. Het SUS-team wordt vooral ingezet op
zijn eigen bevoegdheden en instrumenten om casuïstiek van georganiseerde
hotspots. Daar de ‘horeca’ ook veel voordelen van een dergelijk SUS-team ondervindt,
(ondermijnende) criminaliteit aan te pakken.
willen we bij de besprekingen van het Horecaconvenant afspraken met de horecaondernemers maken over cofinanciering.
> We pakken drugsoverlast en -criminaliteit aan door onder andere het sluiten van drugspanden en het opleggen van een last onder dwangsom bij drugsdealers.
Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit > We investeren in onze toekomstige veiligheid door samen met onze partners jeugdoverlast en -criminaliteit te voorkomen dan wel aan te pakken. We richten ons zowel op groepen als op individuen. > Met partners als Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, school, politie, jeugdzorg, reclassering en OM pakken we casuïstiek aan. Hierbij benut iedere partner zijn eigen bevoegdheden en instrumenten. Hierbij kijken we ook hoe we jongeren en hun ouders zorg en passende ondersteuning kunnen bieden om te voorkomen dat zij afglijden in de criminaliteit.
08 32
Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp
74%
69%
69%
Bron: Bewonersenquête
2017
2019
2021
33
OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE
1
1
WAT MAG DIT KOSTEN? X € 1.000
2022 rekening
2023 begroting
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
Lasten Openbare orde, veiligheid en preventie
10.803
11.175
11.622
12.240
12.420
12.676
Baten Openbare orde, veiligheid en preventie
645
252
252
258
275
273
10.158
10.923
11.370
11.982
12.145
12.403
Saldo
24
5.384
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2024 (x 1.000 euro)
16
2.517
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2024 (x 1.000 euro)
5
2.560
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2024 (x 1.000 euro)
Gemeenschappelijke regelingen Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR’en. Voor een nadere toelichting op de GR’en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.
08 34
25
3
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2024 (x 1.000 euro)
35
FINANCIEEL OVERZICHT BESTUREN & SAMENWERKEN
1
BeleidsX € 1.000 veld
2023 2024 2025 2026 2027 begroting begroting begroting begroting begroting
Algemene bestuurlijke zaken
3.324
3.243
3.532
3.850
3.704
3.832
Regionale representatie en samen werking
853
876
1.019
1.221
1.259
1.298
Betrouwbare gemeente
24.644
34.841
36.195
36.952
38.033
39.220
Openbare orde, veiligheid en preventie
10.803
11.175
11.662
12.240
12.420
12.676
39.624
50.135
52.409
54.262
55.416
57.025
Algemene bestuurlijke zaken
504
0
0
0
0
0
Regionale representatie en samen werking
97
110
117
122
127
132
Betrouwbare gemeente
1.696
4.939
1.569
1.640
1.715
1.794
Openbare orde, veiligheid en preventie
645
252
252
258
275
273
Totaal
2.941
5.301
1.937
2.020
2.117
2.199
Saldo
36.683
44.834
50.472
52.242
53.299
54.826
Stortingen in reserves
1.189
1.115
1.066
1.085
1.104
1.123
Onttrekkingen aan reserves
2.933
13.744
2.172
1.641
1.380
1.369
Lasten
Totaal Baten
08 36
2022 rekening
1
37
PROGRAMMA 2
LEREN & ONTWIKKELEN
2
BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden
Portefeuillehouder
Onderwijsbeleid
wethouder Klaar Koenraad/ René van Ginderen
Onderwijshuisvesting
wethouder Klaar Koenraad
Sport
wethouder Sanneke Vermeulen
Cultuur
wethouder Arwen van Gestel
ONDERWIJSBELEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? We streven naar gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Alleen het gezin waar je in geboren wordt, mag niet bepalen hoe je leven er uit gaat zien als het gaat om bijvoorbeeld inkomen, woonruimte en gezondheid. We willen onze inwoners inspireren en uitdagen het beste uit zichzelf te halen. In de ontwikkeling van een kind speelt het onderwijs een belangrijke rol. Dat begint bij een onderwijsaanbod dat excelleert in kwaliteit en diversiteit in een gezonde, toekomstbestendige en duurzame leeromgeving. We hechten waarde aan de Keuzevrijheid van ouders en jongeren en koesteren daarom het brede palet van scholen als het gaat om grondslag, profiel en visie. In het kader van passend onderwijs mag verwacht worden dat de school er alles aan doet om voor het kind een passende vorm van onderwijs te organiseren. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het mogelijk maken van goede huisvesting en in het versterken van het pedagogisch klimaat door het stimuleren en faciliteren van voorzieningen, waaronder jeugdgezondheidszorg, onderwijsachterstanden, sport, cultuur en preventievoorzieningen.
Ook zorgt de toename van het aantal leerlingen op het MBO, Associate degrees Academie en andere HBO- opleidingen voor de ontwikkeling naar Roosendaal Studentenstad.
38
39
ONDERWIJSBELEID
2
WAT GAAN WE DOEN?
2
Gelijke Kansen Alliantie De activiteiten vanuit de Gelijke Kansen Alliantie, Art & Sport 2 Go, worden in de wijken Kortendijk, Westrand, Kalsdonk, Burgerhout, Tolberg en Langdonk/ Kroeven voortgezet en verder vormgegeven. Ouders worden meer betrokken bij de activiteiten en samen met
Jeugdagenda
onder andere de kinderopvangorganisaties en het onderwijs onderzoeken we de mogelijk-
De eerder vastgestelde Jeugdagenda wordt verder vormgegeven. We gaan verder met de
heden om de activiteiten toegankelijk te maken voor alle kinderen in Roosendaal.
analyse over wat we al doen vanuit onderwijsbeleid, wat dit oplevert en welke kansen hier nog liggen. Dwarsverbanden, zoals kinderarmoede, gezondheid, laaggeletterdheid en
> We zetten het uitgebreide aanbod ten aanzien van kunst- en cultuureducatie voort.
leefbaarheid en veiligheid (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid), brengen we
> We zetten in op een drempelloze deelname van kinderen aan cultuur- (en sport)activi-
in beeld.
teiten buiten schooltijd > Talentontwikkeling: Circle of Talent (talentenklas, van basis- naar topcultuur).
> We gaan verder met de uitvoering van de geactualiseerde Jeugdagenda. > We maken een praatplaat van de Jeugdagenda met alle relaties en verhoudingen met
Schoolverzuim en -uitval
relevant beleid en plannen om meer zicht te geven hoe verschillende acties met elkaar
Om schoolverzuim en -uitval te voorkomen zetten we, naast de wettelijke taken, in 2024
verbonden zijn.
verder in op preventie en zorg. Door de inzet van leerplichtambtenaren en trajectbegelei-
> Met onder andere de jongerenraad zorgen we voor meer betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering van de Jeugdagenda.
ders kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen. Daarbij blijven we de samenwerking met jeugdprofessionals versterken. Het uitgangspunt van leerplicht is: iedere jongere op school. Basis voor de uitvoering is het vastgestelde Lokale Meld- en Coördinatiefunctie
Passend onderwijs
(LMC) Uitvoeringsplan met actiepunten voor de periode tot en met 2025. Op regionaal
De regionale ontwikkelagenda in samenwerking met het Passend Onderwijs en de Jeugd-
niveau wordt duidelijkheid verwacht over de uitkomst van de doorontwikkeling van het
wet wordt voortgezet. Doel hierbij is dat meer kinderen en jongeren kunnen blijven
Regionaal Bureau Leren en de samenwerking tussen de 16 gemeenten.
deelnemen aan het (regulier) onderwijs. De ontwikkelagenda, Agenda van de Toekomst,
Leidraad voor de uitvoering is het Regioplan 'Dromen, Durven, Doen’ en het nog op te
zal in 2023 worden vormgegeven en in 2024 zal een start worden gemaakt met de
stellen lokaal Jaarplan Laaggeletterdheid 2024.
uitvoering. > In 2024 worden verschillende scholingstrajecten en cursussen voor volwassenen > We starten met de uitvoering van de nieuw vormgegeven regionale ontwikkelagenda.
aangeboden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. De scholingstrajecten zijn regionaal georganiseerd en worden uitgevoerd door Curio.
Onderwijsachterstandenbeleid Het jaar 2024 is het eerste volledige jaar van het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid
> De cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - worden aangeboden door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners.
(OAB). Met het Onderwijsachterstandenbeleid zetten we in op het bevorderen van gelijke
> We voeren het Lokale Meld- en Coördinatiefunctie (LMC) Uitvoeringsplan uit.
kansen voor kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen zonder belemmerin-
> We stellen het lokaal Jaarplan Laaggeletterdheid 2024 op.
gen die zij niet kunnen beïnvloeden. We zorgen voor het aanbod voorschoolse educatie en het vergroten van het bereik hiervan, betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
kind en zetten het schakelproject en nieuwkomersonderwijs (NIP) voort om taal
Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en onder andere het onderdeel
achterstanden in te lopen en weg te werken.
'Preventie met gezag' geeft ons de mogelijkheid om nog steviger in te zetten op het gebied van jeugd en veiligheid. Ook het onderwijs heeft hier een belangrijke rol in. We vergroten
> We gaan samen met de kinderopvang en onderwijspartners de acties uit het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid prioriteren en de eerste acties uitvoeren. > We zoeken aansluiting van het Onderwijsachterstandenbeleid met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, we intensiveren de al opgenomen OAB-acties