Document · PDF

02. GGD begroting 2025 en jaarstukken 2023.pdf

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5k: Raadsvoorstel 046 - Zienswijzen begrotingen 2025 Gemeenschappelijke Regelingen20.052 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Overzicht

Begroting 2025 Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

0.10 Mutaties reserves

Lasten

Saldo

1.094

10.324

-9.230

150

-150

1.000

10.000

-9000

174

-80

0.9

Vennootschapsbelasting

0.8

Overige baten en lasten

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Veiligheid

2.650

2.450

200

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.300

1.2

Openbare orde en veiligheid

350

150

200

Sociaal domein

1.325

845

480

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.250

700

550

6.5

Arbeidsparticipatie

100

-25

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-45

Volksgezondheid en milieu

36.983

28.434

8.550

7.1

Volksgezondheid

36.983

28.434

8.550

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

8. Weerstands vermogen

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen. De GGD is een organisatie met wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan de GGD niet vanzelfsprekend terugvallen op de gemeente bij negatieve ontwikkelingen. Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten). Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; • de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Overzicht

Hoofdstukindex

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen. Kengetallen De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant.

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Kengetallen

Begroot 2025

Begroot 2024

Begroot 2023

Realisatie 2023

Netto schuldquote

10%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

10%

Solvabiliteitsratio

26%

36%

25%

Weerstandsvermogen

100%

105%

90%

101%

Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s is de streefverhouding van het weerstandsvermogen 100% voor de GGD WestBrabant. In de beleidsbegroting 2025 is het geprognotiseerde weerstandsvermogen 100%, waardoor we conform het streefpercentage uitkomen. Dit geeft de GGD West-Brabant

ruimte om onvoorziene risico’s of risico’s die nadelig uitvallen, op te vangen. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: (bedragen x € 1.000)

Specificatie weerstandscapaciteit

Beleidsbegroting

Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant Bestemmingsereserve risico plustaken Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Totaal

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting

Realisatie

2025

2024

2023

2.296

1.900

1.766

2.336

852

3.150

2.754

2.620

3.190

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie De GGD definieert een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.

identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 100%.

De GGD heeft een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het

Inkomsten

Risico

Oorzaak

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+

Kans%

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

Overzicht

35%

Maximaal

Verwacht

risico

(x E1.000)

2022

2023

1.350

Hoofdstukindex

300

473

Toelichting

Mitigeren van risico

Kans dat gemeentelijke bijdrage volledig stopt is zeer laag. Wel is het risico voor daling van mogelijke gemeentelijke bijdrage in de nabije toekomst groter geworden i.v.m. negatieve meerjarenperspectief van onze deelnemende gemeenten. Dit kan uiteraard ook een effect hebben op Verbonden Partijen en/ofwel Gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan uit van 4-5% aan een mogelijke negatieve impact op onze gemeenschappelijke regeling.

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

nvt

Risico

Oorzaak

Inkomsten

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

40%

1.500

300

600

In 2023 is de kwetsbaarheid rondom een aantal functies zoals verpleegkundigen, artsen maar ook in de ondersteunende diensten verder toegenomen. Deel van de problemen is exogeen van aard (o.a. forensische artsen). Naast imago effecten hebben we vooral zichtbaar financiële hinder ondervonden door het aantrekken van tijdelijke duurdere inhuur personeel.

Strategisch personeelsbeleid en inzet van reserve markttaken.

40%

1.000

300

400

Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de financiële uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat gemeente hier gebruik van gaan maken. Uitdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financiën plustaken.

Meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkingsovereenkomsten af te spreken kunnen we ruim jaar van te voren ervoor zorgen dat frictie minder een groot knelpunt wordt.

Kans%

Onvoldoende uitvoering van basistaken door met name onvoldoende formatie en opgeleid personeel.

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken

Maximaal risico (x E1.000)

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

Overzicht

Hoofdstukindex

Mitigeren van risico

Toelichting

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Risico

Oorzaak

Kans%

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Toelichting

Mitigeren van risico

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.

250

Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v. vermindering van 0-4 jarigen is kleiner geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda toegoegd aan onze dienstverlening.

nvt

Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.

35%

830

291

Sinds 2023 is er een substantiële toename van landelijke SPUK regelingen (waaronder Covid en Versterking Pandemische Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat we met achterblijvende kosten (incidenteel/ structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit van tijdelijke Covid regelingen houden we onze inkomsten op specifieke markttaken sterk in de gaten zoals team onderzoek.

Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel

40%

300

150

120

Inschatting van afname inkomsten voor reizigerszorg blijft staan. In 2023 zien we dat beoogde resultaat niet is gerealiseerd. Kans ingeschat als 50% dat inkomsten van reizigerszorg met 30% terug zullen lopen als gevolg van problemen binnen de bezetting. Tevens verwachten we een lichte daling in de afname van dit product.

Inkomsten

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. Reizigerszorg

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Aansprakelijkheid Primaire taken

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Mitigeren van risico

Risico

Oorzaak

Kans%

Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (huisartsenpilot, GMV, cultuur subsidie)

Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap bestede middelen. Ook voor participerende partners.

10%

485

Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).

Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig

100%

VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.

Geen actie nodig

Gezamenlijke dossiervoering Kidos met 3 organisaties kan niet meer onder huidige privacy regels.

Er is geen juridische basis om als 3 JGZorganisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie. TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens raadplegen vanuit eigen entiteit.

90%

200

180

Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Bedrag is nog niet bekend en is ingeschat op 200K. Ontvlechting heeft plaats gevonden. zie Kolom D.

Rol bestuur & management

Overzicht

Hoofdstukindex

Toelichting

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Oorzaak

Kans%

Tariefsdaling op de uitvoering JGZ door GGD

De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.

400

Crisisondersteuning (niet GHOR)

Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom camping-interventies heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGDtaken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan op de organisatie. Om voldoende capaciteit te houden ook in de toekomst zal de vergoedingsregeling uitgebreid worden.

25%

500

Arrestantenzorg

De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

40%

200

Primaire taken

Risico

Overzicht

Hoofdstukindex

Toelichting

Mitigeren van risico

Normaal bedrijfsvoeringsrisico

Verantwoordelijkheid van teams en management.

125

We zien dat we vaker en langer beroep moeten doen op ons personeel voor verschillende crisisdiensten en momenten. Om de betrokkenheid te behouden worden de uren van de medewerkers gecompenseerd.

nvt

Iedere GGD maakt obv de landelijke kostprijsberekeningen individuele afspraken met de politie

Verantwoordelijkheid van teams en management.

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Toelichting

Mitigeren van risico

Aanbesteding 250+250K

Geen actie nodig

210

105

AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19). Kans is lager geworden i.v.m. onze investering in onze IB beleid.

AVG plan van aanpak strak uitvoeren

300

Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen. HSC heeft inmiddels een reële begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.

Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC

147

10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

Geen actie, veelal externe oorzaken

Risico

Oorzaak

Kans%

Aansprakelijkheids risico’s (o.a. juridische aansprakelijkheid)

Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek

10%

500

Toenemende compliance eisen (AVG)

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

15%

700

Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.

HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuïteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Risico

Oorzaak

Kans%

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de Doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg

50%

Hoofdkantoor kosten

Mobiliteit personeel

70%

TOTAAL

Overzicht

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

600

540

300

Huurcontract door de Veiligheidsregio is opgezegd. Vierde verdieping is leeg. We zijn op zoek naar een huurder. Risico voor komende 4 jaar bij leegstand is crica 600k. Wel verwachten wij dat we eerder een huurder kunnen vinden waardoor we de kans op leegstand voor 4 jaar afzwakken.

Huurder heeft daadwerkelijk opgezegd, wordt nu gezocht naar nieuwe huurder

2026 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er structureel evenwicht zijn.

Actie vervroegd door gesprekken met provincie. Per 2025 moet er structurele dekking zijn voor hoofdkantoor

506

354

1,5% van aantal FTE (150K per FTE)

Te voorzien als het concreet wordt

9.768

2.624

3.161

Hoofdstukindex

Toelichting

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

9. Exploitatie resultaat

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000)

Kengetallen

Beleids begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Baten Gemeentelijke bijdrage

27.825

29.119

30.473

31.890

Opbrengst uit tarieven

2.725

2.851

2.984

3.122

Overige opbrengsten

11.118

11.635

12.175

12.740

Vrijval voorziening

Rente baten

250

Totaal baten

41.958

43.895

45.922

48.043

28.356

30.001

31.741

33.582

Personeel derden

1.545

1.583

1.623

1.664

Overige personeelskosten

1.331

1.364

1.398

1.433

Kapitaallasten

683

Materiele Kosten Hét Service Center

2.648

2.714

2.782

2.851

Overige bedrijfskosten

7.126

7.302

7.459

7.605

Rente lasten

190

168

157

146

Totaal lasten

41.879

43.815

45.842

47.963

Lasten Salarissen en sociale lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen x € 1.000)

Kengetallen

Beleids begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Toevoeging bestemmingsreserve monitors

-18

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

-156

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

-80

GEREALISEERD RESULTAAT

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

10. Incidentele baten en lasten

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-80

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-80

Structureel begrotingssaldo

Begrotingssaldo na bestemming

De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. Bovenstaand overzicht laat zien dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting.

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

11. Bijlagen •

Reserves en voorzieningen

•

Bijdragen deelnemende gemeenten

•

Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025

•

Dit is de GGD

•

Overzicht toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen

Reserves en voorzieningen (bedragen in €)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Saldo begin van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

01-01-2024

In 2024

in 2024

31-12-2024

In 2025

IN 2025

31-12-2025

Reserves Algemene risicoreserve

2.336.392

852.251

-40.349

811.902

2.000

582.856

Bestemmingsreserve Huisvesting

2.067.677

156.486

-251.000

1.973.163

156.486

-94.000

2.035.649

Bestemmingsreserve frictiekosten

162.877

Bestemmingsreserve monitors

150.919

17.500

168.419

17.500

185.919

Bestemmingsreserve moderne dienstverlening

164.336

Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebstrijding

385.000

6.704.308

173.986

-291.349

6.586.945

173.986

-94.000

6.666.931

Bestemmingsreserve risico plustaken Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten

TOTAAL RESERVES

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen in €)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Saldo begin van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

Toenames

01-01-2024

In 2024

in 2024

31-12-2024

In 2025

(bedragen Afnames x € 1.000) Saldo einde van het dienstjaar IN 2025

31-12-2025

VOORZIENINGEN Voorziening bijzondere personeelsproblemen

Voorziening verlofsaldi

357.822

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV

308.468

-145.000

163.468

-40.000

123.468

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv reizigersplatform

18.994

685.284

-145.000

540.284

-40.000

500.284

6.704.308

173.986

-291.349

6.586.945

173.986

-94.000

6.666.931

TOTAAL VOORZIENINGEN

TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen Gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten

Aantal per 1-1-2023

aantal kinderen 0 tm 3 jaar

aantal kinderen 4 tm 18 jaar

Altena

57.726

2.432

10.227

Alphen-Chaam

10.463

389

Baarle-Nassau

7.071

Bergen op Zoom

(bedragen in €)

Bijdrage per inwoner/kind

Basistaken

Bijdrage per inwoner basispakket

Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar

Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar

15,44

320,75

59,60

1.577

15,44

320,75

219

989

15,44

68.864

10.581

Breda

186.438

7.015

Drimmelen

27.994

Etten-Leur

Versterking medische lijn

Bijdrage basispakket JGZ 0 tm 3 jarigen

891.132

5.597

780.053

609.493

148.921

145.587

59,60

161.520

1.014

124.770

93.984

23.740

30.332

320,75

59,60

109.157

686

70.243

58.941

13.849

16.932

15,44

59,60

1.063.073

6.677

630.590

49.886

29.261

15,44

320,75

59,60

2.878.096

18.075

2.250.030

1.743.852

477.786

267.543

995

4.038

15,44

320,75

59,60

432.151

2.714

319.142

240.651

57.619

105.249

44.578

1.678

7.551

15,44

320,75

59,60

688.163

4.322

538.211

450.013

111.241

86.881

Geertruidenberg

22.099

792

3.503

15,44

320,75

59,60

341.148

2.143

254.030

208.766

53.657

60.474

Halderberge

31.041

1.076

4.697

15,44

320,75

59,60

479.189

3.010

345.122

279.925

68.388

95.408

Moerdijk

37.711

5.719

15,44

59,60

582.155

3.656

340.832

28.696

Oosterhout

57.425

2.218

8.959

15,44

320,75

59,60

886.486

5.568

711.413

533.925

133.997

98.642

Roosendaal

77.613

11.703

15,44

59,60

1.198.134

7.525

697.458

58.350

Rucphen

23.636

3.199

15,44

59,60

364.876

2.292

190.649

14.355

Steenbergen

24.610

3.493

15,44

59,60

379.911

2.386

208.170

16.836

Woensdrecht

22.191

3.151

15,44

59,60

342.569

2.152

187.788

15.700

Zundert

22.518

826

3.051

15,44

320,75

59,60

347.617

2.183

264.936

181.829

47.491

42.523

TOTAAL

721.978

17.640

111.699

15,44

320,75

59,60

11.145.377

70.000

5.657.950

6.656.866

1.320.513

949.571

Overzicht

Hoofdstukindex

aanvullende financiering DUUP

241.877

Basistaken (4-18)

“Bijdrage HuisRijksvesting vaccinatie0-4 jarigen programma” (bedragen x € 1.000)

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen in €)

Indexeringsbedragen Gemeenten

Bijdrage per inwoner/kind

Indexatie bijdrage per inwoner basispakket

indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar

Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar

41.438

36.272

28.341

Alphen-Chaam

7.511

5.802

Baarle-Nassau

5.076

Bergen op Zoom

Totaal 2024

CAO Impact 2024

structurele correctie ingroeipad (S)

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2025

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2024

19.824

43.010

822

2.750.491

2.584.398

4.370

3.649

7.171

-28.169

435.693

414.284

3.266

2.741

2.427

4.495

-9.443

278.370

259.374

49.433

29.322

23.752

31.940

-19.196

1.865.477

1.736.792

Breda

133.831

104.626

81.089

64.774

129.594

119.690

8.510.864

5.714.895

Drimmelen

20.095

14.840

11.190

9.612

18.706

-58.213

1.173.757

1.070.190

Etten-Leur

32.000

25.027

20.926

15.432

31.614

86.347

2.090.176

1.967.187

Geertruidenberg

15.863

11.812

9.708

7.658

15.161

25.808

1.006.229

953.236

Halderberge

22.282

16.048

13.016

10.705

20.824

10.285

1.364.202

1.272.560

Moerdijk

27.070

15.849

13.081

17.406

25.795

1.054.541

986.960

Oosterhout

41.222

33.081

24.828

19.772

40.203

-59.919

2.469.217

2.278.603

Roosendaal

55.713

32.432

27.159

35.748

5.768

2.118.286

1.990.130

Rucphen

16.967

8.865

8.119

10.476

-36.213

580.386

533.653

Steenbergen

17.666

9.680

8.552

11.090

-23.617

630.675

586.703

Woensdrecht

15.929

8.732

7.749

10.002

-7.823

582.798

548.540

Zundert

16.164

12.320

8.455

7.735

14.981

-31.923

914.310

848.193

TOTAAL

518.260

263.095

309.544

250.000

442.419

27.825.471

23.745.697

Altena

Overzicht

Informatie beveiliging

Totaal 2025

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen

Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025

Naam: Vestigingsplaats:

GGD West Brabant Breda

(bedragen in €)

Begroting 2025

01-01-2025

31-12-2025

Eigen vermogen

6.587

6.667

Vreemd vermogen

10.500

10.500 -

Financieel resultaat 2023

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bron Begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

Gemeente

Belang begroot 2025 01-01-2025

31-12-2025

Altena

2.750.491

9,97%

Alphen-Chaam

435.693

1,58%

Baarle-Nassau

278.370

1,01%

Bergen op Zoom

1.865.477

6,76%

Breda

8.267.047

29,97%

Drimmelen

1.173.757

4,26%

Etten-Leur

2.090.176

7,58%

Geertruidenberg

1.006.229

3,65%

Halderberge

1.364.202

4,95%

Moerdijk

1.054.541

3,82%

Oosterhout

2.469.217

8,95%

Roosendaal

2.118.286

7,68%

Rucphen

580.386

2,10%

Steenbergen

630.675

2,29%

Woensdrecht

582.798

2,11%

Zundert

914.310

3,31%

TOTAAL

27.581.654

100,00%

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Dit is de GGD

Werkzaamheden

basispakket

plustaken x

In het overzicht hiernaast zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en financieren.

Jeugdgezondheidszorg

Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Medische milieukunde

Technische hygiënezorg

Seksuele gezondheid

Forensische geneeskunde

Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen Opbrengst uit tarieven Overige opbrengsten

Preventieprogramma’s

Inspecties kinderopvang

€ 28 miljoen € 3 miljoen € 12 miljoen

Overzicht

Hoofdstukindex

Reizigersadvies

Toezicht WMO

Toelichting overige opbrengsten Deze bestaan onder andere uit: • Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR • Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten plusproducten gemeenten

overig

Onderzoek en advies

Beleid

Geneeskundige hulpverlening bij rampen

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Overzicht

Reactie op ingekomen financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting GGD West-Brabant 2025

Maart 2024

In het onderstaande overzicht vindt u de ingekomen financiële en beleidsmatige richtlijnen voor onze beleidsbegroting 2025, die uit de college- en raadsbehandelingen zijn gekomen. In de laatste kolom is aangegeven of én eventueel hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.

Gemeente 1.

Moerdijk Etten-Leur Halderberge Roosendaal Zundert Moerdijk Etten-Leur Halderberge Roosendaal Zundert

Richtlijnen Raad Beleidsmatige richtlijnen: De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2025 duidelijk weer met welke concrete plannen invulling gegeven gaat worden aan de in het beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ opgenomen 4 ambities en laten ze hun 3 gezonde geluiden horen.

Antwoord GGD

Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. De GGD heeft aangegeven in de tweede helft van 2023 te starten met het formuleren van indicatoren, samen met een afvaardiging van de gemeenten. Gezien de gemaakte afspraak dient de GGD de indicatoren op te nemen in de begroting 2024 en dienen deze ook terugkomen (evt. met uitbreiding) in de Beleidsbegroting 2025

Deze richtlijn is overgenomen voor wat betreft begroting 2025. Voor begroting 2024 wordt nog een begrotingswijziging hierop voorgelegd. Een aantal productie/output-gegevens wordt zowel regionaal als per gemeente ter kennisname als bijlage opgenomen bij de jaarstukken vanaf 2023.

Deze richtlijn is overgenomen.

Moerdijk Etten-Leur Halderberge Roosendaal Zundert

In het kader van GALA gaat de GGD aan de slag met het versterken van de (regionale) kennis- en adviesfunctie. Daarnaast gaat ze aan de slag met de coördinatie. De concretisering van de coördinerende rol van de GGD wordt later uitgewerkt, waarbij gekeken wordt welke regionale thema’s worden opgepakt. Ook de precieze rol inzake de ketenaanpakken (vanuit IZA) wordt hierin uitgewerkt.

Deze richtlijn is overgenomen.

Moerdijk Etten-Leur Halderberge Roosendaal Zundert

De GGD heeft binnen het basispakket haar diensten in het kader van de Omgevingswet in 2024 uitgebreid. De algemene bijdrage is met € 0,13 per inwoner verhoogd. In de begroting geeft de GGD aan wat zij gemeenten in 2025 binnen het basispakket biedt aan advisering in het kader van de Omgevingswet, waarbij het uitgangspunt is dat binnen het

Deze richtlijn is overgenomen.

basispakket zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag van gemeenten. De genoemde aantallen en termijnen dienen indicatief te zijn zodat voor (harde) afspraken eerst ervaring opgedaan wordt in de eerste jaren van de Omgevingswet. Financiële richtlijnen: We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dat zij uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur vóór 1 april 2024, een structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier jaar aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.

Alle 16 gemeenten

Dit punt is overgenomen. Meerjarenoverzicht per gemeente voor de jaren 2025-2029 is beschikbaar. Hierbij merken we op dat de toekomstige bijdragen gebaseerd zijn op de prognoses van het aantal inwoners en kinderen per gemeenten.

Alle 16 gemeenten

De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

Hier voldoen we aan. In de beleidsbegroting 2025 is geen nieuw beleid opgenomen.

Alle 16 gemeenten

De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de

Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en voorzieningen. De bijlage reserves en voorzieningen in de beleidsbegroting 2025 is een overzicht van de jaren 2024 en 2025. Er zit geen verder toekomstig verloop in. Het doel van de reserves is onderdeel van de nota reserves en voorzieningen en wordt toegelicht in de jaarrekening . Dit wordt niet apart in de begroting aangegeven. Thans hebben wij u eerder geïnformeerd ten aanzien van actualisatie van reserves en voorzieningen. Na afronding van de jaarrekening 2023 kunnen we hiermee starten. Conform toezegging leggen wij een geactualiseerde 2

gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.

(nota)reserves en voorzieningen aan u voor in de algemeen bestuursvergadering van 11 juli 2024. Zie ook de reactie bij punt 1. De begroting 2025 wordt opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. van voorgaand jaar (2024). Uitzondering hierop is de CAO en indexering. Dit is een structurele autonome ontwikkeling die jaarlijks in de begroting verwerkt wordt. Het algemeen bestuur heeft op 28 januari 2021 bij de vaststelling van de kadernota dit onderwerp expliciet besproken en ingestemd met de wijze waarop indexering toegepast wordt voor begroting 2022. Voor de jaren 2023 e.v. is er rekening gehouden met de index van 2023. Voor 2025 e.v. wordt deze jaarlijks aangepast.

Alle 16 gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loon- als de prijsindex.

Alle 16 gemeenten

Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de In lijn met onze nota reserves en voorzieningen past de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO- omvang van onze algemene reserve binnen de afgesproken bandbreedte. afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd.

Alle 16 gemeenten

Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

Dit is juist en is ook als zodanig doorgerekend.

Alle 16 gemeenten

Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te

Indien 2025 een positief resultaat laat zien zal het dagelijks bestuur hiervoor mogelijk een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant.

leggen aan het Algemeen Bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het Algemeen Bestuur. 8.

Alle 16 gemeenten

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Dit punt is overgenomen.

Moerdijk Etten-Leur Halderberge Roosendaal Zundert

De GGD heeft aangegeven in het najaar van 2023 te starten met de analyse van de bestemmingsreserves. De uitkomsten hiervan worden vertaald in te hanteren uitgangspunten. Zoals door de GGD is aangegeven, worden deze door het Algemeen Bestuur in 2024 bij de kadernota vastgesteld. In de beleidsbegroting 2024 worden deze verwerkt zodat aanvullend inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van de bestemmingsreserves. Dit dient ook te gebeuren voor de P&C- cyclus 2025. Op deze manier kan ook worden voldaan aan financiële richtlijn 3.

Zie punt 3.

Jaarstukken 2023 GGD West-Brabant

Start

Vastgesteld door het algemeen bestuur | 28 maart 2024

Voorwoord Terug naar normaal. Dit was een veel gehoorde opmerking in 2023. In 2023 zijn we als GGD weer terug gegaan naar ‘normaal’. Niet alleen wij als organisatie, maar ook de samenleving heeft deze stap gezet. En tegelijk is het niet terug naar normaal maar een stap vooruit. Met de opgedane ervaring in de afgelopen jaren en de bijzondere inzet bij ons reguliere werk en ten gunste van de corona crisissituatie zijn we een stap vooruit gegaan. Onze medewerkers hebben heel hard gewerkt om de achterstanden, die door corona waren ontstaan, weg te werken. We zijn hen dankbaar voor net dat éxtra stapje dat ze hebben gezet. Dat is in een periode na zo’n crisis heel erg fijn. Om meer voorbereid te zijn op de toekomst en daarmee ook rust en stabiliteit in de GGD te realiseren, zijn we vorig jaar gestart met de doorontwikkeling van onze organisatie. In 2023 hebben we hierin weer mooie stappen gezet, waarop we in hoofdstuk 2 uitgebreider ingaan.

Dit jaar hebben we ook de nieuwe toekomstvisie ‘We maken samen gezond gewoon’ vastgesteld, die we samen met onze gemeenten, GGD Hart voor Brabant, partners, collega’s en inwoners hebben opgesteld.

Overzicht

We willen een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en gezond oud(er) kan worden. Waar onze omgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan ieders agenda staat. Alleen als we de handen ineenslaan, is er een toekomst, waarin positieve gezondheid prioriteit nummer 1 is. Voor iedereen en overal. Daarom laten we ons geluid horen: gedurfd waar dat moet, vernieuwend waar dat kan en altijd eerlijk. We kijken met trots en tevredenheid terug op het proces en het resultaat en zijn druk bezig om deze nieuwe visie op de Publieke Gezondheid tot 2033 te borgen binnen en buiten onze GGD. In 2023 werkten we steeds meer samen met anderen aan een gezond, veilig en gelukkig (West-) Brabant. Enerzijds met andere GGD’en, vooral met GGD Hart voor Brabant, waarmee we steeds meer onze bedrijfsvoering afstemmen. Maar ook de samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost en de andere buur-GGD’en is versterkt. Daarnaast is in 2023 de samenwerking met de Provincie verstevigd vanuit hun opgave van drie gezonde levensjaren voor elke Brabander erbij, die aansluit bij onze toekomstvisie op de Publieke Gezondheid ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Met vele andere ketenpartners waren we in 2023 in West-Brabant aan de slag in het kader van Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Vanuit het IZA en GALA maken gemeenten samen met onze GGD en vele andere zorg- en welzijnspartners de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Het IZA en GALA bevatten afspraken die een impuls geven aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. In het bijzonder hebben we aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. Zo zorgen we dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar is voor mensen die dat echt nodig hebben. En de beste zorg is nog altijd de zorg die niet geleverd hoeft te worden!

We hebben afgelopen jaar een flinke stap vooruit gezet voor wat betreft onze informatieveiligheid. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kregen we nog steeds een aantal vacatures moeilijk ingevuld. Met name is dit een zorgelijke situatie voor het vakgebied van de Forensische Geneeskunde. Een en ander laat wel zien hoeveel externe factoren van invloed zijn op ons werk en op de publieke gezondheid en veiligheid. We moeten ons continu bewust blijven van de kwetsbaarheid van onze samenleving en investeren in de GGD als crisisorganisatie.

In 2023 hadden we als samenleving en daardoor als GGD te maken met een aantal fikse uitdagingen. Er is een brede maatschappelijke onrust in binnen- en buitenland. De oorlog in Oekraïne leidde nog steeds tot een toestroom van vluchtelingen naar Nederland. De gemeenten in West-Brabant boden voor de Oekraïners, evenals voor vluchtelingen uit andere landen, noodopvang aan en dit bracht extra taken voor de GGD met zich mee. Screenings van kinderen en de vaccinatie van kinderen en volwassenen kwamen erbij. Ook voerden we de technisch hygiënische inspecties uit van de opvanglocaties in onze regio. Medio 2023 zijn we gestart met de voorbereiding voor de uitbreiding van de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar in Breda per 2024. Eind 2023 kregen we te maken met een Mazelenuitbraak in onze regio. Gelukkig was deze snel in de kiem gesmoord.

Overzicht

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

We zijn er trots op dat we ook in 2023 als GGD West-Brabant hebben laten zien dat we een robuuste, maar flexibele organisatie zijn, die er staat als de samenleving ons nodig heeft. Hiervoor bedanken wij al onze medewerkers en (keten)partners. Hun inzet, flexibiliteit, bevlogenheid en loyaliteit hebben ervoor gezorgd dat we terug kunnen kijken op een jaar waarin we een stap vooruit hebben gezet om te werken aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant. Namens het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 28 maart 2024 Marian Witte, voorzitter

Sebastiaan Baan, secretaris

Overzicht

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Inhoud Jaarverslag

Paragrafen

Jaarrekening

Bijlagen

102

Overzicht

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Jaarverslag Inleiding

1 Voortgang ambities GGD West-Brabant

Voortgang per ambitie 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet 1.2 Iedereen verschillend, allemaal gelijk 1.3 Zelf, maar niet alleen 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

2 Ontwikkelingen in de organisatie

10 10 18 22 22

2.1 Waar zijn we trots op 2.2 Waar moeten we extra aandacht voor hebben?

3 Indicatoren afzonderlijke onderdelen

26 30

3.1 Programma Infectieziektebestrijding 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 3.3 Programma Lokaal gezondheidsbeleid en onderzoek 3.4 Programma Gezonde en Veilige leefomgeving 3.5 Programma Kwetsbare groepen

32 33 35 35 38

4 Financiële analyse

5 Beleidsindicatoren

Overzicht

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Inleiding In dit jaarverslag brengen wij u inhoudelijk en financieel op de hoogte hoe de GGD West-Brabant in 2023 haar resultaten heeft bereikt. We zijn na enkele uitdagende jaren weer terug naar ‘normaal’ gegaan als samenleving. Ook binnen de GGD hebben we onze reguliere taken weer volledig opgepakt. Onze medewerkers hebben heel hard gewerkt om de achterstanden, die door corona waren ontstaan, weg te werken. We zijn er trots op dat we gezamenlijk dit mooie resultaat hebben bereikt. Dit jaar stelden we ook de nieuwe toekomstvisie ‘We maken samen gezond gewoon’ vast, die we samen met onze gemeenten, partners, collega’s en inwoners opstelden. We kijken met trots en tevredenheid terug op dit proces en zijn druk bezig om deze nieuwe visie op de Publieke Gezondheid tot 2033 te borgen binnen onze GGD. Hierin zijn ambities opgenomen voor een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant. Deze nieuwe toekomstvisie was nog niet klaar toen de beleidsbegroting 2023,

Overzicht

Hoofdstukindex

waarover we in dit jaarverslag verantwoorden, in juli 2022 door ons bestuur werd vastgesteld. Aansluitend op het vaststellen van de toekomstvisie hebben we de beleidsbegroting 2023 naar de ambities van de nieuwe toekomstvisie vertaald. In hoofdstuk 1 beschrijven we de voortgang op onze ambities voor de Publieke Gezondheid in West-Brabant. In hoofdstuk 2 leest u meer over de ontwikkelingen binnen de organisatie. In hoofdstuk 3 geven we inzicht in de voortgang op de indicatoren die we in de beleidsbegroting 2023 hebben opgenomen. In de bijlage van dit jaarverslag is een aantal indicatoren op gemeenteniveau weergegeven. Tot slot gaan we in hoofdstuk 4 dieper in op de financiën van onze GGD in 2023. Om meer voorbereid te zijn op de toekomst en daarmee ook meer rust en stabiliteit te krijgen binnen de GGD, zijn we vorig jaar gestart met de doorontwikkeling van onze organisatie. In 2023 hebben we hierin hele mooie stappen gezet, waarop we in hoofdstuk 2 uitgebreider ingaan.

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

1. Voortgang ambities GGD West-Brabant

• Voorkomen als het kan, beschermen als het moet; • Iedereen verschillend, allemaal gelijk; • Zelf, maar niet alleen; • Overal om ons heen, binnen en buiten.

De Toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ Onze nieuwe toekomstvisie op de Publieke Gezondheid stelden we op in een tijd vol uitdagingen op het gebied van wonen, economie en klimaat, die invloed hebben op onze gezondheid. Dit vraagt om een duidelijke visie op de Publieke Gezondheid in onze regio en de rol hierin van de GGD. Grote maatschappelijke uitdagingen vragen om oplossingen die beleidstermijnen overschrijden en een lange adem verlangen. Daarom zijn we uitgegaan van een horizon van 10 jaar. Maatschappelijke uitdagingen en de kansen voor gezondheid zijn niet gebonden aan regiogrenzen, daarom verenigen we onze krachten met die van GGD Hart voor Brabant. We bundelen kennis en middelen en versterken de reeds bestaande samenwerking met een gezamenlijke aanpak en uitgangspunten. We kunnen elkaars uitdagingen helpen onderzoeken, elkaars talenten benutten en samen staan we sterker dan alleen. Hierbij blijven we regionaal herkenbaar en hebben we aandacht voor lokale en (sub)regionale accentverschillen. De vier thema’s waarop we ons vanuit de toekomstvisie de komende jaren willen focussen zijn:

Overzicht

Hoofdstukindex

In 2023 was ons bestuur een belangrijke regisseur in het traject en alle bestuurlijke momenten zijn benut als stap in dit proces. Onze gezamenlijke toekomstvisie is de basis geweest voor ons meerjarig beleidsplan 2023-2026 en voor de beleidsbegrotingen voor de komende jaren. We zijn, samen met ambtenaren Gezondheid, gestart met een aanpassing van onze indicatorenset naar waardegedreven en resultaatgerichte indicatoren, die beter passen bij de doelen uit ons beleidsplan 2023-2026. We vinden het belangrijk dat we ons eerlijke, gedurfde en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data: tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes, die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant beschrijft. De beleidsbegroting van de GGD West-Brabant voor 2023 is nog opgebouwd rondom de drie ambities uit onze ‘oude’ toekomstvisie t/m 2022 ‘De agenda voor de toekomst’, te weten:

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

1. Verdere stappen zetten voor een gezonde en veilige leefomgeving; 2. Preventie verbreden en verdiepen; 3. Gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Omdat we al zoveel mogelijk werkten vanuit onze nieuwe toekomstvisie, hebben we de ambities en doelen uit de begroting 2023 geplaatst onder onze nieuwe ambities op drie pijlers van ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Op de vierde pijler ‘zelf, maar niet alleen’ zijn in 2023 nog geen doelen geformuleerd. Maar we werken hier binnen onze GGD wel aan. Daarom is er een korte paragraaf opgenomen over de voortgang op deze pijler. Alle teams van de GGD waren in 2023 aan het werk met aandacht voor de ambities en doelen. Op de volgende pagina’s geven we de realisatie weer op de afzonderlijke doelen: √ X

We hebben het doel voor 2023 behaald; We hebben het doel voor 2023 niet behaald.

Overzicht

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Voortgang per ambitie 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet (voorheen: Preventie verbreden en verdiepen)

Voorkomen is beter dan genezen. Nu én in de toekomst. Daarom richten we ons vooral op preventie. Zodat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. We bevorderen en beschermen de gezondheid van mensen in West-Brabant. En we helpen mensen het zelf te doen. Met als doel om vroeg gezondheidsrisico’s op te sporen en hierop in te spelen. Door preventie is het voor veel mensen mogelijk om gezonder te leven én gezond en vitaal oud te worden! Integraal Zorg Akkoord en Gezond Actief Leven Akkoord In 2023 hebben we samen met onze gemeenten mooie stappen gezet in de regionale aanpak van het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond Actief Leven Akkoord (IZA en GALA). We zijn trots en blij dat we het vertrouwen kregen van onze gemeenten om de samenwerking tussen de 16 gemeenten te coördineren en te ondersteunen in samenwerkingsverbanden met

Overzicht

Hoofdstukindex

(zorg)partners. We begeleidden de gemeenten bij het schrijven van hun integrale plannen van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hiervoor is een regionaal framework opgesteld, waar gemeenten informatie en adviezen uit kunnen ophalen. We organiseerden in afstemming met onze gemeenten werksessies op locatie bij de gemeenten en ontwikkelden samen met de netwerken het regiobeeld voor West-Brabant en de twee regioplannen. Hieraan droegen we steeds bij vanuit de driehoek onderzoek-beleid-praktijk. De komende jaren staan in het teken van het gezamenlijk uitvoeren van de akkoorden om zo de afgesproken gezondheidsdoelen te behalen. Integraal samenwerken binnen iedere organisatie, maar ook tussen o.a. het zorgdomein en het voorliggend veld is van cruciaal belang. De gemeenten hebben de GGD de opdracht gegeven om de 5 verplichte ketenaanpakken uit IZA en GALA regionaal in te richten. De GGD ondersteunt de gemeenten op het organisatorisch en uitvoerend vlak, vanuit de regionale IZA gelden door: • (Gemeentelijke) coördinatie & organisatie voor het opstellen van het regioplan en de daaruit volgende uitvoeringsplannen; • Organiseren en ontwikkelen van de governance & netwerkrelaties; • Regionale projectleiding op de ketenaanpakken.

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Versterken mentale gezondheid en suïcidepreventie Al voor de coronacrisis deelden we onze zorgen over de stijgende mentale ongezondheid in West-Brabant en waar dit zonder ingrijpen toe zou kunnen leiden. De gevolgen van de coronacrisis hebben de noodzaak om gezamenlijk te werken aan de mentale gezondheid van onze inwoners hoog op de agenda gezet. Van een thema dat pas in tweede instantie werd toegevoegd aan het Nationaal Preventie Akkoord, is ‘het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid’ nu één van de hoofddoelen binnen het GALA. Ook binnen het regiobeeld West-Brabant van het IZA is mentale gezondheid inmiddels benoemd tot één van de prioritaire opgaven en opgenomen in de regioplannen van de subregio’s West-Brabant Oost en West-Brabant West. De landelijke beleidskaders Mentale gezondheid: van ons allemaal (2022) en de Derde Landelijke Agenda Suicidepreventie 2021-2025 geven richting aan de uitwerking van dit thema binnen zowel IZA als GALA. In 2023 hebben we stappen gezet om vanuit de interne driehoek Beleid-Onderzoek-Praktijk én met gemeenten en samenwerkingspartners aan te sluiten op de doelen en doelgroepen van deze beleidskaders. Een mooi voorbeeld hiervan is de integrale aanpak mentale gezondheid ‘Gezien Gehoord Gesteund’ (3G) op het voortgezet onderwijs. In 2023 maakten we

Overzicht

Hoofdstukindex

daarnaast een doorstart met het bevorderen van mentale gezondheid op het voortgezet onderwijs. We hebben geïnvesteerd in de 3G- pilots, in de inrichting van steunpunten en collectieve inzet van het programma Vrienden. Dit alles in afstemming met het onderwijs, de jongeren zelf en belangrijke ketenpartners zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). MAZL in het primair onderwijs Ziekteverzuim en schooluitval is een van de uitdagingen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. MAZL is een effectieve methodiek om de aanpak van ziekteverzuim bij scholieren te verlagen. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim: de problematiek komt vroegtijdig in beeld, waardoor de leerling geholpen kan worden en het ziekteverzuim afneemt. In 2023 is de implementatie van MAZL in het primair onderwijs in meerdere gemeenten in West-Brabant uitgevoerd. Dit wordt in 2024 nog verder uitgerold. Aanpak corona Begin 2023 stond in het teken van het afbouwen van de Corona vaccinatiecampagne, die startte in de herfst van 2022 en nog doorliep in 2023. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de GGD gevraagd om op het ge-

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

bied van Covid-bestrijding in de eerste helft van 2023 nog wel ‘paraat’ te staan. Hoewel de aanloop voor Coronavaccinaties sterk afnam en de werkzaamheden rond bron- en contactonderzoek maximaal terugliepen, was de opdracht om in korte tijd op te kunnen schalen voor zowel het vaccineren als het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) De teams die zich bezighouden met het brede taakgebied van de Infectieziektebestrijding zijn voorbereid op een crisis en kunnen snel opschalen, wanneer deze zich in ons werkgebied

De tweede helft van 2023 stond in het teken van het enerzijds beschikbaar hebben van een basiscapaciteit en daarnaast de voorbereiding op en uitvoering van de Corona najaarscampagne 2023. Deze is uitgevoerd onder regie van het coronaprogramma en met de hulp van zo’n 150 inhuurkrachten, vooral afkomstig uit het warme netwerk van oud-coronamedewerkers. De najaarscampagne werd landelijk beëindigd op 23 december 2023. Alle operationele werkzaamheden zijn stopgezet, de vaccinatielocaties ontmanteld en de mobiele vaccinatieteams ontbonden. Per 1 januari 2024 valt de verantwoordelijkheid voor toekomstige Covid-vaccinaties niet meer onder het coronaprogramma, maar onder de reguliere Infectieziektebestrijding van de GGD. Dit geldt voor zowel het aanbieden van basis vaccinaties (bestemd voor specifieke doelgroepen door het jaar heen), als de voorbereiding en uitvoering van een eventuele vaccinatiecampagne in het najaar van 2024 en verder.

Overzicht

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

voordoet. Een recent voorbeeld hiervan was de Mazelencrisis in november 2023, waarbij het relatief nieuwe en jonge team Infectieziektebestrijding zich wendbaar, professioneel en doortastend heeft opgesteld. Daarnaast is in alle teams gestart met het verstevigen van het fundament, door onder andere het doorontwikkelen van workloadmodellen, die inzicht geven in wat we doen en sturing geven in het doen van de juiste dingen voor onze inwoners. We hebben ook de samenwerking met onze buur-GGD’en en onze deelname in (zorg)netwerken verstevigd. Een mooi voorbeeld is onze deelname aan het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant, waarbij we de infectiepreventie in huisartspraktijken verbeteren en zo direct impact maken op de publieke gezondheid. Alle GGD’en in Nederland hebben in 2023 en 2024, via een specifieke uitkering, extra middelen gekregen om de infectieziektebestrijding in de volle breedte en de pandemische paraatheid te verstevigen. Voor de GGD West-Brabant is het jaarlijkse bedrag hiervoor 1,2 miljoen euro. Wij hebben met dit geld tijdelijk voor ongeveer 5 fte extra aangenomen en in regioverband extra ingezet op onderzoeks- en opleidingscapaciteit. De onderbesteding in 2023 wordt veroorzaakt door latere instroom op vacatures.

Het hoofddoel is om, met extra middelen en een andere inzet van de traditionele functies, de infectieziektebestrijding op haar zeven kerntaken steviger in te richten.

Overzicht

Hoofdstukindex

Regionaal vaccinatie-expertisecentrum De eerste ideeën voor een regionaal vaccinatie-expertisecentrum zijn in ontwikkeling. De vaccinatiezorg wordt steeds complexer. In een vaccinatie-expertisecentrum bundelen we expertise en dragen we zorg voor uniformiteit. Met als uiteindelijk doel om één plek in te richten voor al je vaccinaties. De GGD West-Brabant volgt hierin de landelijke ontwikkelingen. We verkenden in 2023 de optie om ook de coronavaccinaties hierin onder te brengen en een spreiding over het gehele jaar te realiseren. Dit is echter wel afhankelijk van het vaccinatiebeleid voor COVID19. Waarschijnlijk zullen in onze regio twee vaccinatiecentra worden ingericht, waar we diverse soorten vaccinaties geven. We proberen het proces zoveel mogelijk te optimaliseren, bijvoorbeeld door meer vaccinaties tegelijk te geven. We denken daarnaast ook na over de no-show door een betere bereikbaarheid voor kwetsbare groepen. We zullen naast de ‘vaste’ vaccinatielocaties mogelijk ook andere varianten organiseren. In 2024 hopen we u hierover meer te kunnen melden. Rijksvaccinatieprogramma: HPV-vaccinatiecampagne voor 18-jarigen en ouder en voorbereiding Rotavaccinatie Sinds 2022 worden meisjes én jongens uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat ze tien worden. De Gezondheidsraad heeft in 2019 geadviseerd ook jongvolwassenen van 18

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

tot en met 26 jaar de HPV-vaccinatie aan te bieden. Iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 kreeg in 2023 de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen HPV via de GGD. De campagne is landelijk verlengd en jongeren krijgen daarom ook nog in 2024 de mogelijkheid om de 2e vaccinatie te halen. De eerste prik moet wél in 2023 zijn gezet. Het opkomstpercentage is in 2023 gestegen van 16% naar 60%. Mogelijk komt deze stijging ook door het bezoek aan een aantal scholen en de aandacht die via hun mediakanalen is gegenereerd. Ook is er aandacht besteed aan het nut van een HPV-vaccinatie via de sociale media. In 2023 troffen we daarnaast alle voorbereidingen voor uitvoering van de nieuwe Rotavaccinatie binnen het Rijksvaccinatie- programma en sorteerden we voor op komende wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma van 2024.

buur-GGD’en. We hebben intussen onze werkprocessen aangepast en verwachten dat we in 2024 weer volledig op orde zijn. De vergunning aanvraag verloopt voorspoedig. In de loop van 2023 bleek dat wij niet de enige waren die voor deze uitdaging stond: bij veel GGD’en in het land bleek dat een vergunning ontbrak. Het ontbreken van deze vergunning heeft geen gevolgen gehad voor de gezondheid van onze inwoners, cliënten of de medewerkers van onze GGD.

Uitdagingen bij de tuberculosebestrijding Begin 2023 bleek dat het röntgenapparaat wat we gebruiken bij de tuberculosebestrijding niet beschikte over de benodigde vergunning. Wij hebben hier proactief melding van gemaakt bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Nederlandse Arbeidsinspectie en onze arbodienst. Daarnaast hebben we dit gemeld bij de gemeente Breda, aangezien het röntgenapparaat zich op grondgebied van deze gemeente bevindt. Onze werkzaamheden hebben we tijdelijk met een mobiel röntgenapparaat uitgevoerd, dankzij de hulp van onze

Overzicht

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Wat wilden we bereiken in 2023?

Status

a. We blijven werken aan een gezonde leefstijl en focussen daarbij op de thema’s uit het Nationale Preventieakkoord (roken, alcohol, overgewicht en mentale gezondheid).

√

Toelichting Roken: Er is een subsidie toegekend voor een Rookvrije Omgeving, waarmee nog meer kindomgevingen rookvrij gemaakt worden. Daarnaast is ook een subsidie bij KWF aangevraagd voor preventie van longkanker, naar aanleiding van cijfers uit de kankeratlas van IKNL. Alcohol: ‘NIX18 Wel zo sportief’ wordt actief onder de aandacht gebracht bij buurtsportcoaches en gemeenten. Overgewicht: We zetten regionaal in op de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’, waarvoor in 2024 een ketenaanpak wordt uitgerold. Mentale gezondheid: Via onze social media en in nieuwsbrieven voor scholen en gemeenten is aandacht besteed aan de Europese week voor de mentale gezondheid. Samen met landelijke en regionale partners worden de mogelijkheden verkend voor een integrale aanpak van suïcidepreventie. Diverse gemeenten zijn op maat geadviseerd over de lokale aanpak van mentale gezondheid en preventie van suïcide. Ook is op verzoek deelgenomen aan lokale coalities, overleggen en bijeenkomsten en een bijdrage geleverd aan presentaties en projectvoorstellen. Samen met onze partners hebben we op 13 VO-scholen in de regio de implementatie en doorontwikkeling gerealiseerd van de integrale aanpak.

Overzicht

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Wat wilden we bereiken in 2023?

Status

b. We sluiten aan bij de ‘life-events’ van de inwoners van West-Brabant, van jong tot oud. Van een kansrijke start tot vitaal ouder worden.

√

Inmiddels hebben we regionaal het programma Nu Niet Zwanger uitgerold. We werken samen met (keten)partners aan de doorontwikkeling van Kansrijke Start, waarvoor in 2024 een ketenaanpak wordt geïmplementeerd. Via de community benadering betrekken we kinderopvang en scholen bij de life-events van onze kinderen en jongeren. Daarbij stimuleren we scholen om te werken via de Gezonde School aanpak, waarin bijvoorbeeld ook mentale gezondheid als belangrijk thema kan worden opgepakt. We bieden hulpverlening en advies over seksualiteit, anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen, waarbij we onze aandacht verleggen naar de kwetsbare doelgroepen.

c. We ondersteunen onze gemeenten bij de uitvoering van de lokale en regionale preventieen sportakkoorden en verbinden die nog meer met de gezonde school aanpak.

√

De preventie adviseurs sluiten bij een aantal gemeenten aan bij kerngroepen van de lokale preventie- en sportakkoorden. We begeleidden de gemeenten bij het schrijven van de plannen van aanpak GALA van de gemeenten door het organiseren van twee werksessies per gemeente en het geven van advies. In deze werksessies is aandacht gevraagd voor onder meer Gezonde School en de OKO aanpak (OKO = Opgroeien in een Kansrijke Omgeving).

Overzicht

Toelichting

Hoofdstukindex

Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant

Wat wilden we bereiken in 2023?

Status

d. Samen met partners ontwikkelen we het kader Positieve Gezondheid en zorgen we voor een gedegen implementatie. Niet alleen als beleidsuitgangspunt, maar als handvat voor het dagelijks werk.

√

Toelichting Positieve Gezondheid is de basis van ons dagelijkse werk. Vanuit die gedachte nemen wij ook onze partners proactief mee. In Breda is Positieve Gezondheid opgenomen in de campagne Wonen met gemak. (vier bijeenkomsten). Er zijn inspiratiesessies georganiseerd voor Stichting Roer, Sportservice Noord-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. In Oosterhout hebben er 3 workshops Positieve Gezondheid plaatsgevonden i.s.m. de KBO. In Drimmelen zijn voorbereidingen gestart voor een netwerkbijeenkomst met (zorg)professionals met uitgangspunt Positieve Gezondheid. In Etten-Leur is bij Senioren TV een item besteed aan Positieve Gezondheid.

e. We zetten in op effectieve preventie door een integrale en planmatige aanpak met gebruik van interventies waarvan we weten dat ze werken.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1680/documents/42989