02. GGD begroting 2023 en jaarstukken 2021.pdf

We maken meer gebruik van voorspellingen en data als basis van ons handelen. Door betrouwbare gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren en informatieverwerking te automatiseren kunnen we trends signaleren, voorspellingen doen over bijvoorbeeld het toekomstige zorggebruik van inwoners of opkomende epidemieën en kwetsbare inwoners opsporen. Deze kennis en informatie kan de basis vormen voor nieuw beleid of voor de inzet van effectieve preventieve maatregelen. Om deze ambitie te realiseren is een financiële en personele investering noodzakelijk. Die investering is nog niet verwerkt in deze beleidsbegroting. Een voorstel voor financiering voegen we in de vorm van een separaat voorstel toe aan de beleidsbegroting.

17

√

x

Toelichting Onze visie ‘Dienstverlening van Morgen’ beoogt o.a. om continu onze klantbediening te verbeteren en optimaliseren. Voor onze JGZ klanten hebben we onze telefonische bereikbaarheid met 10% verbeterd. Ook is nu een telefonische hulplijn die vragen die vragen van onze ouders met kinderen van 0-18 jaar over vragen voeding en opvoeding direct beantwoord. Deze hulplijn is 14 januari van start gegaan. Ook analyseerden we hoe we onze klantbediening binnen JGZ (digitaal) kunnen verbeteren. Dit heeft geleidt tot een roadmap aan (digitale) verbeterideeën waarmee we in 2022 en later aan de slag gaan.

We richten een DataLab in waarbinnen de eerste twee focusprojecten zich richten op vroegsignalering gezond gewicht en preventie/optimalisatie no-show afspraken. We hebben een tool voor geografische visualisatie en verklarende modellen voor data bij acute hulpvragen (Meldkamer) ontwikkeld. En de tool voor geografische visualisatie en verklarende modellen voor branddata 20112021 is doorontwikkeld. We hebben een data-uitwisselingsproject afgesloten met ketenpartners en een start gemaakt met het gebruik van gegevensdashboards in de P&C cyclus. Om dit toekomstbestendig en efficiënt in te richten wordt verkend om dit in gezamenlijkheid met de Brabantse GGD-en op te pakken. Dit krijgt een vervolg in 2022.

2.1.6.

We versterken de driehoek onderzoek-beleid-praktijk

Medio 2021 zijn de resultaten gedeeld van de gezondheidsmonitors voor volwassenen en ouderen, die in 2020 is uitgevoerd. We hebben hierbij het aanbod gedaan om samen met gemeenten deze onderzoeksresultaten te vertalen in lokaal of regionaal gezondheidsbeleid om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Ook zijn we als Brabantse GGD-en in gesprek gegaan met de Provincie om te verkennen hoe we gezamenlijk op kunnen trekken voor een gezond Brabant voor iedereen, waarbij de ambitie is drie gezonde levensjaren erbij voor alle Brabanders in 2030. De COVID-19-pandemie heeft daarnaast geresulteerd in meerdere versnelde onderzoeken in de praktijk die hebben geleid tot landelijke beleidswijzigingen. Dit heeft met name op het gebied van testen plaatsgevonden. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd in onze teststraten zowel regionaal (GGD WB en Microvida) als landelijk met RIVM, UMCU, GGD Rotterdam en regionale laboratoria. Dit heeft geleid tot meerdere landelijke beleidswijzigingen rondom antigeensneltesten en internationale publicaties. Hierdoor werden antigeensneltesten in GGD-teststraten mogelijk bij mensen met klachten en later ook bij contacten zonder klachten. Een ander voorbeeld is de CoCo-studie. Dit is een studie naar antistoffen tegen COVID-19 onder kappers en horecapersoneel.

Deze voorbeelden brengen in beeld hoe onder hoge druk de driehoek onderzoek – beleid – praktijk in een stroomversnelling is gekomen. Per 2021 is onze extern adviseur Jantine Schuit, lid van het College van Bestuur en Vice Rector Magnificus van Tilburg University, als bestuurslid aangetreden. Zij ondersteunt ons in onze ambitie om onderzoek, beleid en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten.

Wat willen we bereiken in 2021? a.

Status

We ontwikkelen een werkwijze waarin artsen Maatschappij & Gezondheid signalen uit hun dagelijkse praktijk dieper kunnen onderzoeken. Op die manier zullen we in de toekomst beter in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in beleid.

18

X

Toelichting JGZ: “We missen een dashboard en CRM systeem om dit adequaat uit te voeren.” De boodschap is dat dit inzet vraagt van data-analisten om dit goed te ondersteunen. Deze inzet is in 2021 m.n. ingezet op corona.

Wat willen we bereiken in 2021? b.

Status

We zetten in ieder geval twee (praktijkgerichte) onderzoeken in om inzicht te verkrijgen in de effecten van gezondheidsbeleid. Zo kunnen we samen met gemeenten beleid ontwikkelen dat de meeste of belangrijkste gezondheidswinst heeft.

√

Toelichting Een pilot van een lokale preventiecoalitie wordt landelijk door GGD en RIVM begeleid met onderzoek. Daaruit moet blijken of het idee van een lokale preventiecoalitie werkt en welke randvoorwaarden nodig zijn. Het promotieonderzoek van een van onze artsen M&G naar de inzet van de interventie M@ZL in het primair onderwijs is na de lockdown weer verder opgepakt en wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 ontvingen alle gemeenten een infographic met bijbehorende duiding en advies. Samen met gemeenten wordt het vervolgtraject opgepakt.

c.

Via een VOORT-traject gaan we op zoek naar innovatie op het onderwerp dat we in 2020 in een voortraject als meest veelbelovend selecteren. VOORT is een vernieuwende methode om structuur in een innovatietraject aan te brengen.

19

x

Vanwege Corona hebben we dit niet kunnen oppakken en is dit doorgeschoven naar 2022.

2.2. Indicatoren 2.2.1.

Programma Infectieziektebestrijding

Team IZB Indicator

Begroting 2021

Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting

1500

Realisatie 2021

Opmerkingen

95.688 waarvan 94.816 Covid en 872 andere infectieziekten

Team Seksuele Gezondheid Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aantal cliënten SOA

4.500

4.500

Deels tgv aanhoudende telefonie-problemen. Vanaf oktober starten we met de mogelijkheid om online een afspraak te maken, incl. invullen van een deel van het dossier.

Aantal geconstateerde SOA’s (bij een cliënt kunnen verschillende SOA’s worden gevonden)

1.200

1.200

Toelichting op werkwijze om SOA’s te voorkomen, op te sporen en te behandelen, (werkwijze en aandachtspunten)

Werkzaamheden volgens ASG. In 2021 hebben nog niet alle risicogroepen zich kunnen laten testen. Er hebben geen outreach activiteiten plaatsgevonden.

Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen, , (werkwijze en aandachtspunten)

G ezien corona is zorg ook in 2021 nog in afgeslankte vorm doorgegaan. Verschillende overleggen zijn uitgesteld. In 2022 zal hier weer actiever op ingezet worden.

20

Team TBC Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC

2.750

2.377

Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties

25 actieve en 50 20tbc en 21ltbi latente infecties

2.2.2. Indicator

Opmerkingen

We zien toenemende complexiteit en ernst van tb casuïstiek (bv MDR, besmettelijkheid)

Programma Jeugdgezondheidszorg Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aantal contactmomenten binnen het basispakket: 0-4 jaar

45.000

27.500

Het totaal aantal kinderen i hier gerapporteerd, niet het aantal contactmomenten. Er is opnieuw een achterstand op de 2 jarigen. Dit komt vooral door een geboortegolf. Er zijn meer kinderen geboren in 2021 dan in 2020. Dit is een landelijke trend.

4-19 jaar

30.000

40.325

Er is nog steeds achterstand op de reguliere screening. Door de hoge no show en het hoge aantal verzettingen op vooral de contactmomenten 5 en 10/11 jaar zien we productieverlies. Vanaf 2022 willen we weer naar de scholen. Hiervoor is in 2021 al een start gemaakt, maar ivm Corona is dit nog niet volledig opgestart. de VO 2 screening is wel opgestart. Goede resultaten met JEJG. Het grootste gedeelte wordt gezien in 2022. Dan screenen we 2 cohorten, VO2 en VO3. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet.

Percentage kinderen dat bereikt is op bepaalde leeftijd op contactmomenten binnen het basispakket:

21

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

1 jaar

97%

95%

Lager percentage komt omdat kinderen nog steeds soms digitaal worden gezien of worden gebeld.

3 jaar

97%

122%

Komt door inhaalslag op de 3-jarigen en overgang van 2 naar 1 contactmoment.

5 jaar

90%

90%

Hierop is een inhaalslag gemaakt. We lopen nu weer goed op schema met de 5-jarige screening.

9 jaar

90%

115%

Door grote inhaalslag van kinderen uit vorig cohort die gedaan is hoog percentage. Er is echter nog best wat achterstand op het lopende cohort.

13 jaar

90%

23%

Er is gestart met screening VO2, grootste groep zal gezien worden in 2022

Aantal kinderen dat bereikt is uit bijzondere groepen: Kind met vluchtelingenstatus Kind van ouder met licht verstandelijke beperking Kind van ouder met psychiatrische problematiek

Deze gegevens noteren professionals in het dossier om met ouders tot de juiste vorm van ondersteuning te komen. Er is meer nadruk gelegd op registratie maar er zijn geen conclusies aan te verbinden. Om deze redenen worden ze niet benoemd. We willen in de toekomst hier anders op rapporteren, namelijk benoemen van aantallen kwetsbare kinderen op basis van ETM (ernst risicotaxatie model)

Kind van ouder met verslavingsproblematiek Kind wonend in safe house Kind wonend op camping Kind wonend op schip Aantal indicatieconsulten: 0-4 jaar

6.000

4.750

22

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

4-18 jaar

12.000

7.000

We hebben nog een achterstand op screenen 10/11 jaar en VO 2.

0-4 jaar

500

298

Ivm corona zijn huisbezoeken enkel uitgevoerd indien hoog risico en altijd in overleg met ouders

4-18 jaar

500

336

Ivm corona zijn huisbezoeken enkel uitgevoerd indien hoog risico en altijd in overleg met ouders

Aantal huisbezoeken:

Aantal kinderen dat is verwezen naar externe organisaties: 0-4 jaar

2.600

3.400

4-18 jaar

2.000

2.500

Percentage kinderen dat zonder bericht niet is verschenen: Bij contactmomenten 0-4

<5%

5,0%

Bij indicatieconsulten 0-4

<5%

6,8%

Bij contactmomenten 4-18

<10%

25,8%

Bij indicatieconsulten 4-18

25%

22%

Aantal kinderen bereikt met de M@zlmethodiek

1.200

800

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) volledig 2jr 95%

96%

We zien hier geen grote afwijkingen t.o.v. 2020. We zien zelfs een lichte daling t.o.v. 2020, terwijl we ervaren dat veel mensen i.v.m. Corona meer afzeggen en verzetten (dus met bericht). Er is een werkgroep steeds bezig met dit thema (NVZB).

We gaan dit najaar weer M@zl evaluaties uitvoeren en de problematieken ook gericht met scholen bespreken. We zijn ook voornemens om het aantal aanmeldingen per school te analyseren, omdat we variatie zien en we dit nog meer willen duiden.

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP)

23

Indicator

Realisatie 2021

Opmerkingen

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) volledig 5jr 95% dktp

93%

Lokale vaccinatiegraad (incl RVP) volledig 10jr dktp

95%

77%

de vaccinatiegraad blijft stabiel, ook in 2020 waarin we bijna het gehele jaar de effecten hebben gehad van Corona. Dit heeft dus weinig tot geen negatief effect gehad op de opkomst op de groepsvaccinaties.

95%

77%

95%

67%

95%

84%

10%

10%

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) volledig 10jr BMR Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) HPV 14 jr Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) MACWY 2001-2005

Begroting 2021

We zijn in gesprek met de werkgroep RVP om te kijken wat er nodig is om de vaccinatiegraad in zijn algemeenheid te laten stijgen en dan vooral ook gericht op de nieuwere vaccins, HPV en MACWY. Er is aangekondigd door het RIVM dat jongens vanaf 2022 ook gevaccineerd gaan worden voor HPV en vanaf 9 jaar (alle kinderen). Dit kan een positief effect hebben op de opkomst.

Toelichting op opvallende bevindingen onder kinderen Percentage uren besteed aan Lokaal verbinden (per team)

We bespreken per gemeente het toetsingskader lokaal verbinden en bepalen dan gezamenlijk de prioriteiten. Hierbij gaan we uit van 10% van de uren. Echter is het urenaantal geen doel op zich, het gaat vooral om het resultaat en de keuzes die met elkaar gemaakt worden.

24

2.2.3.

Programma Lokaal gezondheidsbeleid Team Onderzoek

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aard en aantal kennisproducten/ rapportages over onderzoek, met toelichting

12

47

Het gros van onze producten dit jaar bestand uit rapportages monitor en rapportages corona. Corona in verschillende vormen: dashboards, wekelijkse updates en rapportages. Daarnaast zijn voor andere projecten factsheets, rapporten of artikelen opgeleverd.

Werkwijze en aandachtspunten

Verschillende contacten opgedaan om komend jaar samenwerkingen voort te zetten

Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid

8

Waar bekend. Niet alle opdrachtgevers hebben een cijfer gegeven maar zij gaven aan dat ze (zeer) tevreden zijn.

Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid

8

Waar bekend. Niet alle opdrachtgevers hebben een cijfer gegeven maar zij gaven aan dat ze (zeer) tevreden zijn. 'Veel waardering voor de ondersteuning door de onderzoekers'

25

Team Beleid Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadvisering Actuele vragen van gemeenten steeds beantwoord. Door inzet op corona beperktere tijd voor diepgaande inhoudelijke investering en voor verbindingen intern en extern. In het najaar is dit weer opgepakt. Waaronder advisering over gevolgen van corona voor publieke gezondheid en koers GGD. Toelichting op deelname in gezondheidsgerelateerde themanetwerken

We sluiten lokaal aan bij diverse netwerken, waaronder ikv lokale preventie akkoorden en omgevingsvisies/plannen. Ook in de regionale netwerken, bv ikv gezond en vitaal ouder worden participeren we.

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

Positieve gezondheid is de basis van waaruit we werken. Dit gedachtegoed is het uitgangspunt in onze mondelinge en schriftelijke beleidsadvisering aan gemeenten en in het netwerk met onze partners.

Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)

Dit is niet geïnventariseerd in 2021.

Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadvisering

Dit is niet geïnventariseerd in 2021.

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Deze waardering blijkt uit de contacten die we hebben met de netwerkpartners.

26

2.2.4.

Programma Gezonde en Veilige leefomgeving

Team Preventie & Gezondheid Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Percentage gemeenten waarin inzet adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting

94%

Inzet adviseurs P&G is in vrijwel alle gemeenten uitgevoerd conform afspraak. In aantal gemeenten hebben we te maken gehad met wisselingen van ambtenaren waardoor een aantal zaken tijdelijk stil lagen.

Aard en aantal themanetwerk(en) waaraan werd deelgenomen

65%

In deze netwerken werken we samen met partners in sociaal domein, eerste lijn en tweede lijn. De meeste netwerken komen periodiek samen.

Toelichting op samenwerking met gemeenten

Alle ambtenaren VGZ zijn tevreden over de dienstverlening van team P&G. In een aantal gemeenten ervaarden we knelpunten in de communicatie met de gemeenten, oa door personeelswisselingen bij de ambtenaren. De lokale preventie akkoorden waarmee de meeste gemeenten bezig zijn bieden mooie kansen, ook voor 2022

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

Onze gecertificeerde trainers gaven dit jaar 3 trainingen, 8 workshops en 2 webinars positieve gezondheid gegeven voor professionals, vrijwilligers en inwoners. Daarnaast hebben we een filmpje over PG gemaakt. Partnerorganisaties weten ons steeds meer te vinden. Voor 2022 al drie trainingen gepland en offerte uitgebracht voor nog 2 trainingen en ca. 10 workshops. Ook interne workshops staan gepland. Ook zijn gemeenten geadviseerd.

Samenwerking met gezondheidsbevorderaars (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering

Alle ambtenaren VGZ zijn tevreden over de dienstverlening van team P&G. We hebben geen rapportcijfers opgehaald.

De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

We werken met veel verschillende partners naar tevredenheid samen, veelal binnen netwerken.

27

Team Toezicht & THZ Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Aantal risicogestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang 600 A ) aantal j.o.en vt plus aantal ovr en onr;

A)567 stuks

B) aantal uren n.o. en i.o.;

B)353 uur n.o. en 230uur herstelaanbod (565 totaal)

C) aantal vgo jaarlijks en ovr;

C)331 inspecties

Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang

Prostitutiebedrijven

15

10

28

Opmerkingen 80% van de voorzieningen onder A niet wordt gehaald. Kijkend naar de geleverde productieuren van het team, wordt verwacht ca. 73% productieve uren tot het einde van het jaar te realiseren tgv. uitval van collega's door ziekte/vertrek. Hierover zijn we in gesprek met de gemeenten.

1 club is niet bezocht vanwege een betalingsachterstand,1 club is vergunning ingetrokken,2 clubs zijn gesloten dit jaar

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Wmo-instellingen

29 voorzieningen, 19 cliënten

3 cliënten, 21 voorzieningen proactief, 3 herinspecties, 9 calamiteiten en 1 vervolgonderzoek calamiteit en 1 signaal gestuurd onderzoek

realisatie proactieve onderzoeken (inclusief herinspecties) 83%, realisatie cliënten 16%. Dit is deels te verklaren door de coronamaatregelen, onbekendheid met de bezoeken, afzeggingen door corona, wantrouwen bij cliënten, lastig uit te leggen wie we zijn en wat we komen doen, slechte telefonische bereikbaarheid. Voor 2022 een plan maken met gemeenten om bereik te vergroten. Signaalgestuurd onderzoek is op verzoek van gemeente uitgevoerd samen met toezichthouder rechtmatigheid i.v.m. zorgen over de dienstverlening aan cliënten.

Tattoo- en piercingbedrijven

T&P: 55

T&P: 80

Evenementen: 10 Schepen

60

76

Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico’s

Dit is niet geïnventariseerd in 2021

De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Dit is niet geïnventariseerd in 2021

29

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aantal binnengekomen vragen aan en klachten bij GMV

180

112 + KCC

GMV heeft minder zomerse casuïstiek gehad: deels vanwege de weersomstandigheden (geen zomerhitte, nauwelijks zwemwater- en EPRvraagstukken gehad). Daarnaast is een deel van de vragen afgevangen door KCC, waardoor de lagere aantal tov prognose te verklaren zijn. Laatste maanden zijn er via KCC 30-35 vragen p/m binnengekomen voor alle 3 de regio's samen. er is geen registratie opgesteld naar regio

Aantal gevraagde beleidsadviezen aan GMV

20

26 GMV heeft advies gegeven op diverse bestemmingsplannen en beleidsadviezen( veehouderijvraagstukken. Daarnaast zijn er veel werkgroepen rondom waarvan 5 omgevingswet, waar GMV haar bijdrage in levert. betaald) + deelname aan 16 werkgroepen

Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-) incidenten

5

4

We hebben weinig sturingsmogelijkheden ten aanzien van deze indicator. In totaal 121 GAGS incidenten geweest, verdeeld over Brabant, Zeeland en Limburg.

Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen

Er vindt samenwerking plaats met omgevingsdiensten, RIVM, provincie, waterschappen, veiligheidsregio en adviesbureaus

De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Dit is niet geïnventariseerd in 2021

2.2.5.

Programma Kwetsbare groepen

Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aantal cliënten van team OGGZ

1.300

2.318

Toename van het aantal meldingen van onverzekerden (1.719 onverzekerden) 30

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Aantal mensen door team OGGZ en Meldpunt zorg & overlast doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg

900

2.072

Opmerkingen

Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij 150 dak- en thuislozen

68

Aantal consulten voor dak- en thuislozen

100

132

Toelichting op deelname in overlegstructuren

180 voor heet 2021. Echter door het coronavirus staat de deelname aan de overlegstructuren onder druk.

De waardering door cliënten op basis van ervaringen

geen klantbelevingswaarderingen binnen gekregen van de cliënten. Met kwaliteitsmedewerker gaan we om de tafel om te overleggen hoe nu verder in 2022.

Team Forensische geneeskunde Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)

650

715

Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)

275

323

Opmerkingen

Lijkschouw: 392 Tel consult gem. lijkschouwer: 123 Lijkschouw bij euthanasie: 323 Uitstel begraven/ cremeren: 120

Toelichting op samenwerking met externe partijen

In dec 2021 is een start gemaakt met afspraken tussen FG en de regionale politie over handelingskader bij insluiting van verwarde personen in de politiecel.

31

Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

De waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen

Niet geïnventariseerd in 2021.

Opmerkingen

PSHi en PSHOR Indicator

Begroting 2021

Realisatie 2021

Opmerkingen

Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund

23

15

Er is de afgelopen maanden aandacht besteed aan het meer bekendheid geven aan de PSH. Er heeft een webinar plaatsgevonden, en gesprekken met meerdere instellingen. Afspraken zijn gemaakt om in 2022 alle ACGZ'en weer goed bij te praten en zal aangesloten worden bij de overleggen van de ambtenaren AOV

Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen

10

3

Veel meldingen zijn met een telefonisch advies afgehandeld. Opschaling naar een PSHi team was in 3 gevallen wel van belang.

Toelichting op de inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust

De meeste PSH inzet en -advies vond plaats op de thema’s zeden, overlijden/suïcide en moord.

De waardering door samenwerkingspartners in PSHI-coördinatieteams op basis van ervaringen

Uit de ingevulde evaluatieformulier blijkt dat men tevreden is met de wijze waarop de PSH is ingezet. De deskundigheid van de PSHi coördinator wordt beoordeeld met een 8. De samenwerking met de partners krijgt een 8,5. De uiteindelijk behandeling van de casus wordt gewaardeerd met een 8,5.

32

2.3.

Beleidsindicatoren

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Aparaatkosten

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

69,60%

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

8,89%

1 0. Bestuur en ondersteuning 2 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning

Realisatie

33

€

0,339 0,346 11,99

3.

Paragrafen

34

3.1 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en / of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook praktische ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen en indien nodig voor de toekomst een aangepast beleid in de eerstvolgende begroting te formuleren. 3.1.1 Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; B. Alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vormt de benodigde weerstandscapaciteit.

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Dit cijfer is tezamen met andere vermogenskengetallen opgenomen in de tabel van paragraaf 1.2. De beschikbare weerstandcapaciteit staat in paragraaf 1.3. De benodigde weerstandscapaciteit is het uitvloeisel van de risicokwantificering en deze staat in paragraaf 3.4. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen of in de maximale omvang. Daarom wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een risico en de financiële gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. De kans dat een risico zich voordoet is onderverdeeld in de onderstaande verdeling;

Nihil Zeer Laag Laag Middel Hoog Zeer Hoog Zeker

0% 10% 30% 50% 70% 90% 100%

35

3.1.2 Kengetallen In het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme basis set financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor de GGD WB zijn de onderstaande kengetallen van toepassing:  Netto schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten  Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,  Weerstandsvermogen: beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de verwachte risico’s Kengetallen

2021

2020

Netto schuldquote

2%

7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

2%

7%

Solvabiliteitsratio

20%

21%

Weerstandsvermogen

85%

62%

3.1.3Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: (in duizenden euro’s)

Stand reserves Algemene reserve GGD WB Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB Tussentelling reserves tbv weerstandsvermogen

31-12-2020

31-12-2021

691.007 2.000 852.251 1.545.258

1.626.842 2.000 852.251 2.481.093

Het algemeen bestuur stelde normen vast voor de Reserves. Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen bestuur een besluit bij de resultaatsbestemming. 3.1.4Benodigde weerstandscapaciteit – op basis van de risico-inventarisatie De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico’s met een substantiële impact die gedekt moet kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van de risico’s op basis van een kans- en impact-inschatting vind plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks wordt opgesteld. De risico’s binnen de GGD WB worden op verschillende wijze geïdentificeerd. Risico’s en kansen zijn een vast onderdeel van de Planning en control cyclus binnen de GGD WB. De teams rapporteren op vaste momenten over de voortgang van doelen en ambities alsmede ook de risico’s en kansen. Daarnaast heeft het MT samen met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagement sessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, dan wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Het maximale totale risico heeft een omvang van 9.456K.

We maken een kansberekening van de mogelijke uitkomsten dat één of meerdere risico’s zich voordoen. Uit deze kansberekening komt een benodigde weerstandscapaciteit van 2.915K. Gezien de huidige stand van de beschikbare weerstandscapaciteit is het dekkingspercentage 85%. De reserves zouden 442k hoger moeten zijn om 100% van het verwachtte risico te kunnen afdekken. In samenwerking met andere GGD’en is tevens een risico-matrix opgesteld voor de invloed van COVID-19. Deze risico’s hebben op dit moment niet (allemaal) direct een financieel gevolg door de vergoeding vanuit het rijk die er tegenover staan. We zullen deze risico’s echter wel meenemen in de evaluatie en richting de toekomst.

36

Kans %

Maximaal risico (x € 1.000)

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+

30%

1.000

Onvoldoende uitvoering van basistaken door organisatorische redenen; bijv. vacatures

0%

Risico

Oorzaak

Inkomsten

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken

0

Aansprakelijkheid Primaire taken

0

Imagorisico, geen direct financieel risico

normale verantwoordelijkheid van teams en managament.

Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze meer werken met flexcontracten of extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de alternatieve opbrengsten zoeken. financiele uitdagingen van de gemeenten heeft de Daarnaast door GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om samenwerkingsovereenkomsten af de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in te spreken kunnen we ruim jaar van relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat te voren ervoor zorgen dat frictie gemeente hier gebruik van gaan maken. UItdaging minder een groot knelpunt wordt. wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financien plustaken. Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal nvt gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen gebaseerd op salariskosten GHOR en overhead. Verhoogd van 10% naar 30% als gevolg van evaluatie Afspraken maken tussen GGD WB wet op veiligheidsregio's. GHOR heeft meegewerkt en Veiligheidsregio MWB over aan realiseren bezuiniging. Grote bezuiniging zal opzegtermijn gering impact hebben.

Op zoek naar alternatieve Huisartsenpilot, bijdrage GGD WB (250k), Team financieringsbronnen, begeiden van onderzoek 330. Kans verlaagd naar 5% personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel Kans ingeschat als 50% dat inkomsten van reizigerszorg met 70% terug zullen lopen als gevolg van minder afname van producten bij reizigerszorg. Dit heeft te maken met veranderingen in vergoedingen van zorgverzekeraars en de blijvende verwachtte gevolgen van de coronacrisis. Minder kosten voor aanschaf vaccins is rekening mee gehouden in de berekening. Bestemmingreserve frictie kosten wordt in mindering gebracht van de verwachtte frictiekosten uit de risico analyse.

30%

1.000

300

300

30%

250

75

75

Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHORtaken.

30%

1.500

750

450

Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.

5%

580

47

29

Reizigerszorg

70%

606

350

424

-163

-163

49

49

0

0

0% opgenomen gezien aansprakelijkheidsverzekering geen actie nodig

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

Bestemmingsreserve firctiekosten Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (huisartsenpilot, GMV, cultuur subsidie)

Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap besteede middelen. Ook voor participerende partners.

Medische fouten tijdens uitoefening basistaken

10%

485

0%

Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).

Betalen vennootschapsbelasting Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de overheidsbedrijven GGD VPB-plichtig

100%

0

0

0

VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.

Gezamenlijke dossiervoering Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 Kidos met 3 organisaties kan dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de niet meer onder huidige privacy ontvlechting financieel gaat betekenen. regels.

90%

200

63

180

Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse Rol bestuur: bestuurlijke afspraken uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat zijn gemaakt. betekenen. Bedrag is nog niet bekend en is ingeschat op 200K

0%

400

0

0

Normaal bedrijfsvoeringsrisico

10%

500

50

50

grote ramp en incident 500K. Gebasseerd op Fort Oranje. Risico ligt bij de 16 gemeente en niet bij GGD nvt zelf. Aangepast naar zeer laag risico

De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

30%

150

75

45

samen met andere GGD' en schrijft men in, in de aanbesteding. Uitkomts van onderlinge afspraken kunnen nadelig zijn voor GGD WB

Aansprakelijkheids risico's (o.a. Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek juridische aansprakelijkheid)

10%

500

50

50

aanbesteding 250+250K

geen actie nodig

AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19) Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen.HSC heeft inmiddels een reele begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.

AVG plan van aanpak strak uitvoeren

De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd. Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom Fort Oranje heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGDCrisisondersteuning (niet GHOR) taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Tariefsdaling op de uitvoering iJGZ door GGD

aanbesteding arrestantenzorg

Toenemende compliance eisen (AVG)

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van kostenniveau HSC maar heeft productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over hierin te maken met andere reserves of risicomiddelen. partners. Bedrijfsvoering

Verwacht Verwacht risico risico (x € Toelichting Mitigeren van risico (x € 1000) 1.000) 2021 2020 Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans 210 300 hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal nvt gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen

30%

700

70

210

5%

300

15

15

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuiteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.

5%

147

7

7

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg

90%

600

180

540

PM

PM

PM

Hoofdkantoor kosten

Oninbaarheid debiteuren

100%

32

0

0

Mobiliteit personeel TOTAAL

70%

506 9.456

354 2.482

354 2.915

37

10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

geen actie nodig

verantwoordelijkheid van teams en managament.

Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC

Geen actie, veelal externe oorzaken

Huurcontract is 10jaar. opzeggen huurcontract VR kan pas na 5 jaar. 5 jaar geen huuropbrengst :782.487. Huurder heeft daadwerkelijk Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487. opgezegd, wordt nu gezocht naar Huur is opgezegd per 2023, waardoor dit risico nu zeer nieuwe huurder reeel is. acti vervroegd door gesprekken met 2026 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er provincie. Per 2025 moet er structureel evebwicht zijn. structurele dekking zijn voor hoofdkantoor bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze voorziening dubieuze debiteuren debiteuren is gevormd 1,5% van aantal FTE (150K per FTE) te voorzien als het concreet wordt

3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.2.1Onderhoud Pand Om in onze werkzaamheden de vereiste kwaliteit te leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken en is het van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt mede samen met de aantrekkelijkheid van zowel de gebouwen zelf als hun omgeving. Voor de hoofdvestiging, en -indien van toepassing- ook voor de nevenlocaties, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. In verband met de Coronacrisis zijn diverse activiteiten in het kader van de meerjaren onderhoudsplanning doorgeschoven. In de Doornboslaan is een begin gemaakt met vervangen van de verlichting door LED in de onderzoekskamers. Op de locaties in Baarle-Nassau, Bavel en Oudenbosch zijn schilderwerkzaamheden verricht. De meerjaren onderhoudsplanning is verder geactualiseerd.

3.2.2Onderhoudscontracten Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, vaccinkoelkasten e.d. zijn ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.

38

3.3 PARAGRAAF FINANCIERING 3.3.1 Liquiditeitsbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 2021 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. De bankstand ultimo 2021 is € 80.000 daarnaast staat eind 2021 €10.641.580 op schatkistbankieren. 3.3.2 Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2021 (€ 30.796.000) wat resulteert in een bedrag van € 2.525.000. GGD West-Brabant blijft ruim binnen de toegestane kasgeldlimiet.

(bedragen x 1.000) 2021 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaal 1 1 Vlottende schuld

1 2 3

0 4 0 5 0 6

0 7 0 8 0 9

0 10 0 11 0 12

0 0 0

2 Vlottende middelen

1 2 3

562 4 2.488 5 4.774 6

2.151 7 827 8 7.162 9

18.391 10 13.745 11 7.196 12

1.939 4.502 10.724

3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

1 2 3

-562 4 -2.488 5 -4.774 6

-2.151 7 -827 8 -7.162 9

-18.391 10 -13.745 11 -7.196 12

-1.939 -4.502 -10.724

4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

-2.608

-3.380

-13.111

-5.722

5 kasgeldlimiet

2.525

2.525

2.525

2.525

6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

5.133

5.905

15.636

8.247

7 Begrotingstotaal 8 Percentage regeling 9 kasgeldlimiet

30.796 8,2% 2.525

3.3.3 Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: Staat van langlopende leningen) Ter financiering van de nieuwe huisvesting zijn in 2007 de volgende leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inbouw van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant schuld € 1.625.000 na 30 jaar). OMSCHRIJVING

LENING NUMMER

INGANGS DATUM

LOOP TIJD

RENTE

HOOFD SOM

BNG Lening

401022214

16-10-2006

Tot 01-07-2028

4,20%

2.000.000

BNG Lening

401022215

02-07-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

3.500.000

01-10-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

TOTALE LENINGEN IVM HUISVESTING

3.000.000 8.500.000

39