Vraag 28 - Specificatie per sportaccommodatie (21 juni 2023)
Tekst van het document
Budgetbewaking exploitatie per product 2022 Lasten Selectie: Kostenplaatsen beginnen niet met '7' Product
Subproduct
Kostenplaats
Prim. begroting
Begr. wijziging
Totaal begroting
Geboekt
Vrije ruimte
% Ruimte
-55%
D-08 Levendige stad D-0820 Sportaccommodaties
D-082001 Zwembaden 60318 cult.techn.ond.de Roerdomp
40.437,83
0
40.437,83
62.796,21
-22.358,38
60351 recreatiebad de Roerdomp
718.353,55
-718.353,55
0
0
0
61517 Zwembad De Bosberg
127.087,17
0
127.087,17
121.320,55
5.766,62
5%
62452 Mutatie reserves subproduct D-082001
0
106.903,94
106.903,94
106.903,94
0
0
65266 Zwembad Roerdomp recreatief (BTW)
0
0
0
1.832,82
-1.832,82
1.063.096,88
1.249.846,90
-186.750,02
-18%
1.337.525,82 1.542.700,42 -205.174,60
-15%
65268 Zwembad Roerdomp gemengd D-082002 Sporthallen
0
1.063.096,88
885.878,55
451.647,27
60352 Jo Gerrishal
183.595,16
-14.287,46
169.307,70
169.718,41
-410,71
-0%
60353 sporthal Donderberg
94.745,64
-15.583,70
79.161,94
87.818,12
-8.656,18
-11%
60355 gymzaal Hoogvonderen
39.293,05
812,80
40.105,85
40.736,71
-630,86
-2%
61401 investeringsplanning product D-122
50.808,60
-50.808,60
0
0
0
61518 sporthal Swalmen
169.088,81
-12.669,41
156.419,40
152.045,52
4.373,88
3%
61583 sporthal Herteheym
213.772,01
28.032,00
241.804,01
258.947,08
-17.143,07
-7% -0%
62318 Coronamonitor 5.2 Sportaccommodaties
0
379,00
379,00
379,05
-0,05
62360 Mutatie reserves subproduct D-082002
0
39.488,02
39.488,02
39.488,02
0
0
751.303,27
-24.637,35
726.665,92
749.132,91
-22.466,99
-3%
D-082003 Sportparken 60357 sportpark de Wijher
135.206,86
12.870,60
148.077,46
120.746,01
27.331,45
18%
60358 sportpark Kitskensberg
90.783,45
-16.190,00
74.593,45
57.945,22
16.648,23
22%
60359 sportpark Wolfsberg
78.195,98
-1.043,30
77.152,68
77.707,00
-554,32
-1%
61528 sportpark de Bosberg
28.139,15
-4.191,30
23.947,85
21.816,98
2.130,87
9%
61657 Cult.techn.ond.buitensport accomodaties
285.257,88
-22.107,60
263.150,28
313.172,09
-50.021,81
-19%
617.583,32
-30.661,60
586.921,72
591.387,30
-4.465,58
-1%
92,52
0
92,52
92,52
0
0
61031 produktoverhead sportaccomodaties
19.310,28
0
19.310,28
19.310,28
0
0
62021 doorb.5.2_Sportaccommodaties
729.423,76
453.649,25
1.183.073,01
1.567.619,67
-384.546,66
-33%
62144 Zero base sport
58.625,54
-14.766,00
43.859,54
70.989,67
-27.130,13
-62%
62169 Apparaatskosten bedrijfskleding
10.613,61
0
10.613,61
7.772,74
2.840,87
27%
0
492.784,09
492.784,09
492.784,09
0
0
89.486,00
-89.486,00
0
0
0
D-082004 Overig sportaccommodaties 60354 sportzaal Offerkamp
62267 Mutatie reserves subproduct D-082004 65255 Gebruikersonderhoud sport
907.551,71
842.181,34
1.749.733,05 2.158.568,97 -408.835,92
-23%
3.162.316,85
1.238.529,66
4.400.846,51 5.041.789,60 -640.943,09
-15%
D-08 Levendige stad
3.162.316,85
1.238.529,66
4.400.846,51 5.041.789,60 -640.943,09
-15%
Totaal
3.162.316,85
1.238.529,66
4.400.846,51 5.041.789,60 -640.943,09
-15%
15-jun-2023