Technische vragen - Kadernota 2025

TECHNISCHE VRAGEN Kadernota 2025 Nr

Datum

Fractie

Pagina boekwerk

Vraag

Antwoord

1

4-6-2024

D66

39

Kan toegelicht hoe het aantal en de complexiteit is toegenomen? Wat voor effect momenteel op dienstverlening?

2

4-6-2024

D66

14/17

Kunnen autonome ontwikkelingen nummer 8 tm 13 niet gedekt worden met claim sociaal domein (5,4 miljoen)?

3

4-6-2024

CDA

7&8

Kan de stijging in kosten voor de veiligheidsregio nader worden toegelicht?

4

4-6-2024

CDA

7&8

Zijn de kosten voor de veiligheidsregio evenredig verdeeld over alle deelnemende gemeenten? Zo nee, wat is hier de reden van?

5

4-6-2024

CDA

12

Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente in ieder geval de eerste klappen van mogelijke tekorten vanaf 2026 kunnen doorstaan?

6

4-6-2024

CDA

13

3. parkeerapparatuur: hier zijn eenmalige kosten voor gereserveerd in 2026 dit is voor het vervangen van parkeerapparatuur, dat kan. Maar waarom is er in de daarop volgende Het betreft een aframing van kosten in de exploitatie. Gezien de prijsstijgingen stijgt het jaren niet een rekening gehouden (geld gereserveerd) voor onderhoud? Of valt dit onder een andere post? zo ja, welke en hoeveel geld is er dan voor gereserveerd. bedrag boven € 50.000 (activeringsgrens). De vervanging van parkeerapparatuur verloopt derhalve via de investeringsplanning (zie bijlage 3).

7

4-6-2024

CDA

15

Welke gevolgen hebben de negatieve meerjarige begrotingssaldo's van 2026 en 2028, voor de stand van de reserves?

8

4-6-2024

CDA

16

9

4-6-2024

CDA

16

10

4-6-2024

CDA

17

vanaf pag 13 t/m 17 staat een duidelijk overzicht van de exploitatiebudgetten. Hetgeen wat nergens vermeld staat is het onderhoud van de AED's. Waarom niet of valt dit onder Onderhoud van openbare AED's die beheerd worden door maatschappelijke organisaties is een andere post? Zo ja, welke? reeds opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2024. De standen van de meerjarige begrotinssaldo's zijn na toepassing van de realismefactor hoger, betekend dit dat niet alle ambities reeel zijn? Voor het antwoord verwijzen wij u graag naar onderaan pagina 15 en bovenaan pagina 16 van het boekwerk. Voor lachgas dumping is een specifieke post opgenomen maar voor dumpingen van drugsafval niet, wat is hiervoor de reden? Kan lachgas niet op dezelfde manier verekend De verwerking van lachgascilinders wordt betaald uit de post KCA binnen de exploitatie van worden? afval. Vanuit de Branche wordt er bij de landelijke politiek op aangedrongen voor extra middelen voor de lachgasproblematiek. Door deze apart te boeken wordt dit inzichtelijker.

11

4-6-2024

CDA

26

Rioolgemalen. De structurele gelden die worden gereserveerd voor de rioolgemalen nemen vanaf 2024 tot 2027 af --> van 242 naar 227. Wat is hier de reden voor?

1

De processen rondom evenementen-, horeca- en terrasvergunningen zijn complexer geworden en het aantal is gegroeid. Een exact aantal is niet te geven maar wel kunnen we u laten weten dat het aantal aanvragen in totaal is gegroeid. Waarbij we ook te maken hebben met veranderde regelgeving. De claim sociaal domein, te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken is bedoeld voor incidentele risico's die o.a. voortvloeien uit de open-eindregelingen. Deze autonome ontwikkelingen dienen gedekt te worden uit structurele middelen en kunnen daarom niet gedekt worden uit de claim sociaal domein. Daarbij leidt een onttrekking uit de claim aan het einde van het jaar hoogstwaarschijnlijk weer tot een aanvulling van uit de algemene reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het raadsvoorstel betreffende zienswijze begroting 2025 veiligheidsregio Limburg Noord. Dit is geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 juli 2024. De verdeling van de kosten is enerzijds op inwoneraantal en anderzijds op de verdeling in het gemeentefonds. Dit is ook toegelicht in het raadsvoorstel betreffende zienswijze begroting 2025 veiligheidsregio Limburg Noord. De portefeuillehouder financiën heeft hier in eerdere commissies en raadsvergaderingen reeds duiding over gegeven.

Op pagina 15 en 16 van het boekwerk is zichtbaar dat het verwachte saldo in 2025 voldoende is om het incidentele tekort in 2026 op te vangen. Daarnaast is, zoals aangegeven op pagina 15, de meicirculaire nog niet meegenomen in de kadernota en zal dit een effect hebben op de structurele financiële positie. Uw raad wordt hierover vóór de raadsvergadering van 4 juli via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

In het tabel op pagina 16 is zichtbaar dat uitsluitend het jaar 2026 vooralsnog een negatief saldo laat zien. De meicirculaire is hierin nog niet verwerkt. Daarnaast is het verwachte saldo in 2025 voldoende om het incidentele tekort in 2026 op te vangen. In 2028 is er geen sprake van een negatief saldo.

De gelden zijn op basis van aanlegjaar, staat en afschrijvingstermijn van elektro/mechanische onderdelen bepaald. Dat dit van 2024 tot 2027 afneemt is puur toeval. Het is niet zo dat er een structurele afname op langere termijn (na 2027) geprognotiseerd is. Daarnaast moeten in 2024 en 2025 diverse communicatiemodules omgebouwd worden ivm. verdwijnen van 2G netwerk.

Nr 12

Datum 4-6-2024

Fractie CDA

Pagina boekwerk 29

Vraag

Antwoord

Wanneer wordt de raad geinformeerd met betrekking tot de ijzeren Rijn?

Op dit moment wordt vanuit zowel provincie als gemeente aangedrongen op het snel versturen van een brief vanuit het ministerie van I&W naar de Belgische federale overheid, waarin wordt verzocht reeds gemaakte afspraken over de transformatie van het binnenstedelijk deel van de IJzeren Rijn tot fiets- en voetpad te formaliseren / bekrachtigen. We streven naar een start van de verdere planvoorbereiding Q3 2024. Ondertussen is de financiering geregeld (gemeente € 2mln, provincie € 2mln) en vindt overleg plaats met Prorail over een bruikleenovereenkomst van de benodigde m2 van het tracé en de aan te vragen vergunningen / ontheffingen. Gelet op de complexiteit en gevoeligheid van het dossier stellen we voor de Raad daarover na de zomer te informeren in een beeldvormende raadsbijeenkomst.

13

5-6-2024

LVR

69 (jaarstukken) Roermond heeft een inhaalslag te maken wat betreft speelveldjes. Hoe ziet het plan er voor 2025 uit?

Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van het bestaande speelruimteplan. In de raadsinformatiebrief van 14 mei j.l is het proces geschetst richting totstandkoming van beleid voor spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte, in lijn met de uitvoering van motie 23M28. Gestreefd wordt om in Q4 een herijkt beleidskader ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

14

5-6-2024

LVR

102 (jaarstukken) Welke maatregelen kan Roermond nemen om de achteruitgang van bestuivende insecten aan te pakken?

We kunnen maatregelen nemen in de openbare ruimte. Deze maatregelen richten zich op zaken als soortkeuze, inrichting en beheer. Soortkeuze richt zich op (inheemse) plantsoorten die door onze insecten gebruikt worden. Inrichting richt zich op groen dat voorziet in de behoeften van insecten, waaronder ook meer structuurvariatie. Daarbij kunnen groene gebieden die nu geen waarde hebben voor bestuivende insecten, zoals monotone gazons, omgevormd worden naar leefgebied van insecten. Beheer richt zich op ecologisch beheer, waarbij het streven is dat continu bloei aanwezig is. We zijn voornemens om dit op te nemen in de integrale groenvisie, die in Q4 ter vaststelling in aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

15

5-6-2024

LVR

16

5-6-2024

LVR

17

5-6-2024

LVR

18

5-6-2024

LVR

13

Kan een nadere toelichting worden gegeven over het hoe wat en waarom van de heractivering van 7 geboorde putten tbv blusvoorzieningen. Is er een verband met de branden In het verleden is er onvoldoende aandacht geweest voor het functioneren van deze bij DMR? blusputten. Uit een controle is achterstallig onderhoud geconstateerd bij een aantal blusputten. Na onderzoek is er een plan opgesteld om dit achterstallig onderhoud weg te werken en in de toekomst adequaat te onderhouden. Dit wordt op korte termijn opgepakt.

19

5-6-2024

LVR

21

Waarom wijzigt de investering 2024 op Verduurzaming gemeentelijk vastgoed met 2.6 mln? Programma 0.0 Bestuur en ondersteuning

In 2023 zijn de eerste stappen gezet tot het inzichtelijk maken van het meerjarenprogramma gemeentelijk vastgoed. In 2024 worden met name voorbereidende werkzaamheden gedaan op het gebied van verduurzaming. Tevens wordt onderhoud integraal met verduurzaming bekeken. De geplande uitgaven 2024 hielden geen rekening met deze voorbereiding en waren derhalve te hoog geraamd. Middels deze verschuiving is de investeringsplanning gemeentelijk vastgoed verduurzaming meer realistisch gemaakt.

20

5-6-2024

LVR

21

Kan een toelichting worden gegeven op de fors hogere investeringsplanning op onderhoud interieur? Programma 0.0 Bestuur en ondersteuning

De noodzakelijke vervangingsinvesteringen op het gebied van onderhoud en vervanging van interieur en kantoor inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting zijn geactualiseerd om te kunnen blijven voldoen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen en behoefte.

Zijn er portefeuiles waarop de ambtelijke capaciteit voor 2025 zal moeten worden opgeschroeft? algemeen

Is het college voornemens om een lobby op te zetten richting het nieuwe kabinet? Kan een analyse worden gemaakt van de invloed van de krapte op de arbeidsmarkt voor de ambities die de gemeente Roermond heeft?

2

Dit betreft een politieke vraag. Deze vraag kan inhoudelijk aan bod komen tijdens de gecombineerde commissievergadering van 17 juni aanstaande. Dit betreft een politieke vraag. Deze vraag kan inhoudelijk aan bod komen tijdens de gecombineerde commissievergadering van 17 juni aanstaande. De gemeente Roermond heeft in algemene zin diverse mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt te verzachten. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten, taken worden uitbesteed, er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van inhuur, processen worden efficiënter ingericht en er is een LinkedIn recruiter Seat aangeschaft om actiever te kunnen werven. Daardoor kunnen we toch de nodige ambities waarmaken. Tegelijkertijd lukt dat natuurlijk niet in alle gevallen, een analyse hierop is echter moeilijk te maken en zal ook veel tijd in beslag nemen.

Nr

Datum

Fractie

Pagina boekwerk

Vraag

Antwoord

21

5-6-2024

LVR

24

Wordt de glijbaan in de roerdomp niet meer vervangen? Programma 5.0 Sport Cultuur en recreatie

De binnenglijbaan stond per abuis zowel in de onderhoudsvoorziening als de investeringsplanning (straks reserve) opgenomen. Dit is dubbelop, vandaar dat hij uit de investeringsplanning is gehaald. Daarnaast kunnen wij u melden dat de binnenglijbaan nog niet aan vervanging toe is, vanwege de huidige goede onderhoudstaat.

22

5-6-2024

LVR

27

De investeringen 3 wijken Zuid wordt naar de toekomst verplaatst. Brengt dat een risico met zich mee? Bijvoorbeeld rioleringsbreuk, schade door slecht wegdek etc.

De risico’s die uitstel met zich meebrengt komen voort uit het langer in stand moeten houden van de huidige situatie tot aan de uitvoering van de wijkrenovaties. Voor wegen betekent het dat in de exploitatie de onderhoudskosten om de wegen veilig bruikbaar te houden langer doorlopen. Aan het riool zijn beperkte maatregelen voorzien maar niet vanuit een instortingsgevaar. Voor groen, verkeer en de andere disciplines, betekend het vooral dat gewenste verbeteringen, die nog bepaald moeten worden, langer op zich laten wachten.

23

5-6-2024

VVD

6

In de begroting 2024 e.v. zijn al de nodige middelen gevoteerd voor de implementatie van de Gebiedsprofielen Binnenstad, in voorkomend geval ook met een samenloop met extra middelen voor specifieke projecten. Wordt er in de begroting 2025 e.v. nader gespecificeerd wanneer welke projecten opgepakt zullen worden?

De werkwijze is dat voor de aanpak de basisbedragen in de begroting landen. De pluskwaliteit wordt gefinancierd uit de implementatiemiddelen van de gebiedsprofielen. Er wordt niet nader gespecificeerd wanneer welke projecten gestart worden. Daarom zijn in de raadsdebatten over de gebiedsprofielen werkafspraken zijn gemaakt. In 2025 is voorzien om vanuit de implementatiegelden gebiedsprofielen 1 miljoen euro aan te wenden voor de herinrichting van het Stationsplein.

24

5-6-2024

VVD

27

In samenhang met vraag 1: Op de voorraadagenda van de commissies en de raad staat dat behandeling van de renovatie van het Wilhelminaplein is voorzien in Q3 2024, nadat Het basisbedrag vanuit de reguliere begroting betreft vooralsnog inderdaad 420.000 euro. Er ook de uitkomsten van de quick scan ruimte, wonen en bedrijvigheid bekend zijn. Loopt de renovatie van het Wilhelminaplein mee in de voorbereidingen op de begroting 2025 wordt momenteel gewerkt aan een voorstel van de totale aanpak van het Wilhelminaplein. e.v.? Immers, als investering staat vooralsnog alleen 420.000 euro t.b.v. renovatie opgenomen? En op welke wijze wordt de buurt hierbij betrokken? Hierin zullen ook middelen vanuit de implementatiegelden gebiedsprofielen aan worden toegevoegd. Naar verwachting zal dit tussen de 600.000 en 700.000 euro zijn . Buurtbewoners worden betrokken middels diverse participatiemomenten. Wij willen inwoners de gelegenheid bieden het plein mede vorm te geven. Ook andere “gebruikers” nodigen wij uit hun ideeën in te brengen.

25

5-6-2024

VVD

/

26

5-6-2024

VVD

24

Valt er voortgang te melden ten aanzien van de bestuurlijke gesprekken met de provincie Limburg inzake de inzet van de provinciale handhavingsboot? Lijkt het reëel om te kunnen veronderstellen dat deze boot meer ingezet kan worden? Waar moeten we aan denken bij de renovatie van het Tennispark Hattem?

Dit betreft een politieke vraag. Deze vraag kan inhoudelijk aan bod komen tijdens de gecombineerde commissievergadering van 17 juni aanstaande. Het betreft renovatie van 3 tennisbanen (9 t/m 11) die door een lagere ligging meer te maken hebben gehad met natheid en daardoor nu gerenoveerd dienen te worden. Bovenlaag is 15 jaar oud. Normale vervangingsduur is 10 tot 15 jaar.

27

5-6-2024

VVD

/

Kan het college een overzicht verstrekken van de beleidskaders die in 2025 herijkt zullen worden? (de voorraadagenda loopt grotendeels maar tot en met 2024)

28

5-6-2024

VVD

/

Op welke wijze wordt er voor 2026 (nieuwe aanbestedingen) rekening gehouden wordt met de forse tariefaanpassing voor de zorgverleners in het sociaal domein? Daar moet immers een inhaalslag worden gemaakt ivm het verschil tussen indexering en cao resultaten.

Zodra onderwerpen bekend zijn, worden deze toegevoegd aan de voorraadagenda. Onderwerpen kunnen worden aangedragen vanuit de ambtelijke organisatie, het college of de raad en haar commissies. Exacte tijdslijnen zijn op deze korte termijn vooralsnog niet te geven. Zoals opgenomen in artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente Roermond dient de gemeente een reëel tarief te betalen voor diensten van zorgaanbieders. Om zo doende te waarborgen dat zorgaanbieders ook de kwaliteit kunnen leveren die nodig is. Eén van de kostprijselementen die bepalen dat er sprake is van een reëel tarief is de indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst.

29

5-6-2024

VVD

/

Hoe krijgt de aanpak van ondermijning in 2025 verder vorm?

30

5-6-2024

VVD

/

Wordt de 'vergroeningsopgave' in de uitwerking van de begroting ook direct vertaald naar hogere onderhoudslasten?

31 32

3

Via het programmaplan aanpak ondermijning 2024-2027. Deze zal in Q2 van 2024 ter informatie aan de raad worden toegezonden. De vergroeningsopgave leidt niet per definitie tot hogere onderhoudslasten. Wij verwachten dat de doorvertaling van ambities uit de nieuwe integrale groenvisie naar onderhoudslasten niet in de begroting van 2025 meegenomen kunnen worden. Het proces om hiertoe te komen is een logisch vervolg op de integrale groenvisie. Dit zal samen met de afdeling beheer openbare ruimte opgepakt worden. Bij lopende projecten worden de consequenties voor onderhoudslasten wel meegenomen.