Raadvoorstel Kadernota 2024

• j • gemeente Roermond

»

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Kadernota 2024 Zaaknummer: 24893-2023 Datum: 30 mei 2023

Inleiding Voor u ligt de kadernota 2024 (hierna kadernota). De kadernota omvat naast de financiële kaders, ook de beleidsinhoudelijke uitgangspunten en ambities. Ook zijn de projectopdrachten die voortvloeien uit het coalitieakkoord opgenomen. De kadernota markeert de start van de begrotingscyclus van het jaar 2024. De eerste volledige begrotingscyclus op basis van het huidige coalitieakkoord. Bij de kadernota (bijlage 1) zijn is een bijlagenboek (bijlage 2) toegevoegd, deze bevat de volgende onderdelen: 1. Autonome ontwikkelingen - Verbonden partijen 2. Autonome ontwikkelingen - Investeringsbudgetten 3. Autonome ontwikkelingen - Exploitatiebudgetten 4. Geactualiseerde investeringsplanning 5. Onderzoek heffingen, grondslagen en financiële consequenties 6. Addendum op onderzoek heffingen, grondslagen en financiële consequenties 7. Addendum 2 op onderzoek heffingen, grondslagen en financiële consequenties Argumenten 1. 1 De kadernota geeft inzicht in de contouren van de inzet voor komend jaar Ambitie, daadkracht en verbinding zijn de leidende thema's in het coalitieakkoord dat LVR, Groen Links, WD en PvdA op 8 juli 2022 met elkaar hebben gesloten. Met deze kadernota worden de financiële stand van zaken en de contouren van de inzet voor komend jaar geschetst. Deze contouren worden richting de begroting 2024 en meerjarenperspectief (hierna begroting 2024) nader uitgewerkt.

1.2 De kadernota geeft inzicht in de financiële kaders In de kadernota worden de financiële kaders geschept, welke de basis vormen voor de nadere uitwerking en integrale afweging richting de begroting 2024. De structurele financiële positie wordt bijgewerkt op basis van de autonome ontwikkelingen alsmede een eerste inschatting op basis van de ambities. Tevens wordt de incidentele financiële positie geactualiseerd. 1.3 De kadernota geeft inzicht in de projectopdrachten In de kadernota zijn vijf projectopdrachten uitgewerkt, die voortkomen uit het coalitieakkoord. Hierbij wordt inzicht gegeven in: 1. De reserves en voorzieningen 2. De meerjarige investeringsplanning 3. Mogelijkheden op het gebied van belastingheffingen 4. Actualisatie van het risicoprofiel 5. Herinrichting van de programmastructuur

Pagina 1 van 2

Pagina 2

Onderwerp: Kadernota 2024

Kanttekeningen en risico's 1.1 Nadere uitwerking van de contouren is nodig richting de begroting 2024 Indien de kadernota niet wordt vastgesteld dan ontbreken kaders voor de begroting 2024. Tevens moeten de inhoudelijke contouren nog verder worden uitgewerkt richting de begroting. De kadernota geeft wel een duidelijke richting, langs welke kaders (zowel voor de ambities als financieel) de begroting wordt opgesteld. 1.2 De meicirculaire 2023 is nog niet verwerkt in de kadernota De meicirculaire is nog niet bekend op het moment dat de kadernota is opgemaakt. Voor vaststelling van de kadernota wordt u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin vindt tevens een nadere update plaats van het begrotingssaldo. In lijn met de procedure van voorgaande jaren worden de beleidskeuzes die volgen uit de meicirculaire 2023 integraal verwerkt in de begroting 2024. Op basis van de voorjaarsnota 2023 wordt er vanuit gegaan dat er een stabiele, solide en duurzame financiële basis geboden wordt op basis van het structureel beschikbaar stellen van extra middelen vanuit het Rijk. Historisch overzicht Besluitvorming college inzake P&C jaarplanning 2023, zaaknummer 8581-2022 Besluitvorming college inzake Kadernota 2024, zaaknummer 24893-2023 Financiële gevolgen In de kadernota zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Tevens zijn de eerste contouren geschetst voor de inhoudelijke ambities. Beiden zijn financieel vertaald in het financieel structureel perspectief. Daarnaast is het incidenteel financieel perspectief geschetst en de ratio weerstandsvermogen geactualiseerd. Hierbij geldt de kanttekening dat de jaarrekening 2022 nog niet definitief is op het moment van opmaken van de kadernota. Communicatie en participatie Woensdag 7 juni a.s. wordt er door de financieel adviseurs een technische presentatie van de jaarstukken 2022 en kadernota 2024 gegeven, waar leden van de gemeenteraad zich voor kunnen aanmelden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Mochten er daarna nog steeds technische vragen zijn, dan dienen deze uiterlijk 11 juni a.s. bij de griffie aangeleverd te worden. Beantwoording vindt vervolgens plaats vóór de gezamenlijke commissiebehandeling op 22 juni a.s.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, de (wnd) secretaris,

S.C.J. Scheepers

_

•• «

de (wnd)burgemeester, //

\