Raadvoorstel -Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord

• *•

•

gemeente Roermond

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord Zaaknummer: 55335-2023 Datum: 6 juli 2023

Inleiding De gemeente Roermond maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord {hierna: MGR). Bij brief gedateerd 12 april 2023 biedt de MGR de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024-2027 en het uitvoeringsplan 2023-2026 aan. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juli 2023 een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 in te dienen bij de MGR. De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen: module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen alleen deel aan module 2, die betrekking heeft op de diensten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie {hierna: BW, MO en B&P). De regionale begroting voor BW, MO, B&P laat een positief saldo zien. Dit positieve saldo wordt via een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Een deel van het ontvangen saldo wordt ingezet voor het lokale aandeel in de uitvoeringskosten MGR, voor benodigde formatie in de lokale toegang, voor lokale zorgkosten en voor initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis. Het resterende positieve saldo zal worden ingezet om de sociale basis verder te versterken.

Er wordt op dit moment nog onderzocht welke initiatieven het meest passend zijn en hoeveel middelen daarvoor benodigd zijn. Argumenten 2. 1 Uw gemeenteraad kan zijn zienswijze bekend maken en sturen op rechtmatigheid en doelmatigheid De MGR heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. De samenwerking in regionaal verband en het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van de diensten BW, MO en B&P leidt tot efficiencyvoordelen. Met het voorliggende voorstel wordt beoogd dat uw raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027. De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief om uiterlijk 13 juli 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Pagina 1 van 5

Pagina 2 Onderwerp: Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord 2.2 Een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 is gewenst De ontwikkelingen die maken dat het volgens de MGR noodzakelijk is om de primitieve begroting 2023 te wijzigen zijn vooral externe ontwikkelingen waar de MGR geen invloed op heeft. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van BW, MO en B&P. Daarnaast zijn er wijzigingen gekomen in de cao en in de arbeidsvoorwaarden bij de gastgemeente Venray (de MGR heeft een dienstverleningsovereenkomst met Venray, waarin is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden van Venray gevolgd worden voor de medewerkers van de MGR). Dit geeft geen aanleiding om hierover een zienswijze af te geven. Op een aantal andere punten wordt geadviseerd om wel een zienswijze in te dienen en aandachtspunten te benoemen: • • •

Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen BW, MO en B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen en onvoorzien; Er is behoefte aan nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd; De samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk.

2.3 Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024- 2027 is gewenst De toename van de uitvoeringslasten in de ontwerpbegroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de personeelskosten en extra taken die de MGR uitvoert. Over deze extra taken heeft de besluitvorming reeds plaatsgevonden. Er is daarom geen aanleiding om daarop een zienswijze af te geven. Op een aantal andere punten wordt geadviseerd om wel een zienswijze in te dienen en aandachtspunten te benoemen: •

In de financiële overzichten van de begroting van de uitvoeringslasten worden álle uitvoeringskosten voor segmenten 1 en 5 opgenomen als kosten van module 1. De gemeenten in Midden-Limburg nemen echter niet deel aan de gemeenschappelijke regeling voor module 1. Met deze gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering van segmenten 1en 5. Voor deze gemeenten maken deze kosten dus geen onderdeel uit van hun bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De huidige presentatie (volledig scharen van deze lasten en baten onder module 1) werkt verwarrend en is feitelijk niet juist. Verzocht wordt om de lasten en baten die betrekking hebben op dienstverleningsovereenkomsten, en dus geen gevolg zijn van deelname aan de gemeenschappelijke regeling, in de financiële overzichten ook als zodanig afzonderlijk te presenteren.

•

In de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn de uitvoeringskosten van segmenten 1 en 5 structureel opgenomen. Deze uitvoering vindt voor Midden-Limburg plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst, vooralsnog met een tijdelijk karakter. In 2023 wordt bezien op welke wijze deze taken duurzaam kunnen worden vormgegeven. Wanneer de MGR vooruitlopend op de besluitvorming in Midden-Limburg over structurele inbedding structurele verplichtingen aangaat, dan is dit voor eigen rekening en risico. In de ontwerpbegroting zijn de uitvoeringskosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Gezien de historische budgetontwikkeling moet ermee rekening worden gehouden dat er toch een stijging gaat plaatsvinden. Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen voor BW, MO en B&P opgebouwd zijn (ook ten opzichte van het vorige begrotingsjaar), inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorziene kosten; Er is behoefte aan een nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd; De samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk.

•

•

• •

Pagina 3 Onderwerp: Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord

3.1 De begrotingswijziging is een bevoegdheid van uw raad. Het verhogen van de baten en de lasten is een bevoegdheid van uw raad. De begrotingswijziging is opgenomen in dit voorstel onder financiële gevolgen. Kanttekeningen en risico's 2.1 Toekomstige begrotingswijzigingen hebben direct effecten Afwijkingen in de begroting van de MGR zijn direct van invloed op het positieve saldo dat de gemeente Roermond ontvangt en/of de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Roermond in de uitvoeringskosten van de MGR. De MGR heeft immers geen eigen vermogen waarmee negatieve bijstellingen in de begroting voor uitvoeringskosten van de MGR kunnen worden opgevangen. Verder kan de rijksbijdrage voor BW, MO, B&P fluctueren, evenals de zorgkosten, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit is van invloed op het positieve saldo dat de gemeente ontvangt.

2.2 De verdeelsleutel voor de regionale begroting BW, MO en B&P wordt nog herijkt De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor verdeling van het positieve saldo wordt voor 2025 en verder herijkt. Mogelijk dat dit ertoe leidt dat gemeente Roermond in de toekomst een ander aandeel uit het positieve saldo van de regionale begroting ontvangt.

2.3 Het is nog niet duidelijk hoe het positief saldo het beste besteed kan worden De regiogemeenten hebben onderling afgesproken het positieve saldo uit de MGR in te zetten voor het versterken van hun lokale sociale bases, zodat mensen eerder en beter geholpen worden en instroom in (duurdere) voorzieningen als de maatschappelijke opvang of beschermd wonen verder voorkomen wordt. Er wordt nog onderzocht welke lokale initiatieven hier het beste mee ondersteund kunnen worden.

Historisch overzicht Raadsbesluit Zienswijze begroting MGR 2023-2026 d.d. 24 mei 2022 Financiële gevolgen Jaarrekening 2022 De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van € 353.928 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. De voordelen zijn met name ontstaan bij personeelskosten, zowel inhuur als vacatures, en huisvestingskosten als gevolg van verhuizing naar de nieuwe locatie. De MGR stelt voor€ 60.000 van het jaarrekeningoverschot te bestemmen ter afronding van een aantal in 2022 opgestarte eenmalige activiteiten. Het restant ter grootte van € 293.928 wordt conform de geldende verdeelsleutels uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roermond heeft alleen het positieve saldo van Module 2 financiële gevolgen, hetgeen een voordeel van € 4.184 oplevert. De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van€ 5.843.000 over de regionale begroting BW MO B&P. Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat van€ 5.843.000 conform de geldende verdeelsleutel, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Roermond een stijging van het aandeel in het positieve saldo naar€ 2.608.489. Dit is een stijging van€ 552.697 ten opzichte van de€ 2.055.792 die eerder is uitgekeerd. Dit is reeds verwerkt in de jaarrekening 2022.

Pagina 4 Onderwerp: Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord

Actualisatie begroting 2023 In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de primitieve begroting 2023 te wijzigen. De totale uitvoeringskosten stijgen met€ 244.016 ten opzichte van de primitieve begroting 2023. De voornaamste oorzaak voor deze stijging is de salarisstijging i.v.m. de nieuwe cao. Het aandeel van de gemeente Roermond in de uitvoeringskosten Module 2 komt uit op € 72.295. Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2022 zijn de baten voor het programma BW, MO en B&P aangepast. De geraamde eigen bijdragen van cliënten dalen iets. Dit leidt tot een stijging van de baten van € 2.851.000,-. De lasten stijgen met bijna€ 0,6 miljoen, dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de PG B's. Door het bovenstaande stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2023 met € 2.268.600. Het aandeel van de gemeente Roermond wordt€ 2.345.782, een stijging van €183.640,-ten opzichte van de primitieve begroting 2023. Ontwerpbegroting 2024 - 2027 De begroting voor de jaren 2024 en verder laat een toename van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting van 2023 van € 329.000.-. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten. De inkomsten (rijksbijdrage en eigen bijdragen van cliënten) blijven in 2024 en verder ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 redelijk gelijk.

De lasten stijgen echter aanzienlijk. Dit is met name het gevolg van de indexering van de zorgkosten met 8%. Aandeel in positief Saldo Financiële effecten

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023-2026 MGR

2.162.141

2.168.860

2.170.236

2.171.612

2.171.612

1e begrotingswijziging MGR

183.640

0

0

0

0

Begroting 2023-2027 MGR nieuw

2.345.782

2.184.645

2.186.102

2.187.640

2.187.640

183.641

15.785

15.866

16.028

16.028

Stijging t.g.v. resterend positief saldo

Dit heeft de volgende budgettair neutrale begrotingswijziging tot gevolg: Begrotingswijziging Toelichting op de financiële gevolgen Kiezen voor kansen Veranderingen in de baten en lasten Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

62482 complexe problematiek regionale samenwerking (verhogen lasten)

183.641

15.785

15.866

16.028

16.028

62482 complexe problematiek regionale samenwerking (verhogen baten)

183.641

15.785

15.866

16.028

16.028

Pagina 5 Onderwerp: Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord Communicatie en participatie Uw raad kan al dan niet zienswijzen over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 20242027 naar voren brengen. De gewijzigde Wgr introduceert echter ook een nieuwe bepaling: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dan wel het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Op deze manier kan de raad een vinger aan de pols houden om te beoordelen wat er met de zienswijzen gebeurt. Uw zienswijze kan per brief kenbaar worden gemaakt. In de bijlagen zijn de conceptbrieven opgenomen die na besluitvorming door uw raad aan het dagelijks bestuur van de MGR kunnen worden verstuurd. Uitvoering en evaluatie Na behandeling in de gemeenteraad kunnen de zienswijzen direct verstuurd worden aan de MGR. Het Dagelijks Bestuur biedt de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 inclusief zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens in haar vergadering van 27 juli 2023 de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 vast.

Jaarlijks wordt er een regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen vastgesteld door de colleges Noord- en Midden-Limburg. De resultaten uit de voorliggende periode worden geëvalueerd en deze evaluatie vormt input voor de nieuwe beleidsagenda. De evaluatie wordt opgenomen in de nieuwe beleidsagenda en gedeeld met de colleges.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, de (wnd) secretaris,

de (wnd) burgemeester, _,,/

S.C.J. Scheepers Ter inzage: Bijlage(n):

<

.,,,,,..---,