Raadsvoorstel - Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek
Tekst van het document
W S'
u
gemeente Roermond
VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND
Onderwerp: Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek Zaaknummer: 106767-2022 Datum: 16 augustus 2022
Inleiding Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verplicht een voorziening te bieden voor (collectief vraagafhankelijk) doelgroepenvervoer. De gemeente Roermond heeft hiertoe de operationele regie bij Omnibuzz gelegd.
Al sinds 2016 bestaat het voornemen binnen Omnibuzz om de kosten tussen gemeenten anders te verdelen en de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten (ook middels amendementen) en kan op ambtelijk draagvlak rekenen.
De eerder gehanteerde uitgangspunten maakten het geruime tijd echter (te) complex om wijzigingen door te kunnen voeren. Zoals het op dezelfde wijze afrekenen van het vervoer op basis van kilometers, met gemeenten, vervoerders en cliënten en gelijktijdig de beheer- en vervoerskosten aan te passen. Daarnaast bleek een financiële doorrekening niet mogelijk omdat Omnibuzz geen sluitende onderbouwing voor mogelijke toekomstige effecten kon leveren, als gevolg van COVID-19.
Omnibuzz stelt nu voor om de afrekensystematiek van beheerskosten te wijzigen en de afrekening van het vervoer {door omzetting van zones naar kilometers) alleen voor de gemeenten te veranderen omdat dit de complexiteit reduceert. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz (AB) heeft op 6 juli jl. besloten tot het afrekenen op basis van kilometers. Daarnaast heeft het AB besloten een concept voorstel tot wijziging per 1-1-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) voor te leggen aan alle gemeentebesturen. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op een nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten, te weten: a. b.
indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten, en overhead op basis van het aantal inwoners.
Voorstel 1.Uw raad wordt voorgesteld te besluiten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpcollegebesluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in verband met aanpassing van de financieringswijze van Omnibuzz. Argumenten 1.1 Het aanpassen van de afrekensystematiek voor de beheerskosten brengt de kostenverdeling meer in lijn met het daadwerkelijk gebruik van iedere gemeente, zie bijlagen 2 en 3.
Pagina 1 van 4
Pagina 2
Onderw erp: Wi jziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek
De wijziging van de beheerskosten (overhead en indirecte kosten) heeft namelijk betrekking op (GR Omni buzz, artikel 18 Financiering, lid 1 ): •
De verdeling van de totale overheadkosten naar rato van het aantal inwoners per gemeente volgens het CBS, op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Onder overhead vallen onder andere: de loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten.
•
De verdeling van de indirecte vervoerskosten op basis van het werkelijk aantal gebruikte ritten van cliënten, per gemeente. Achteraf wordt het aantal ritten en kosten vastgesteld, gebaseerd op het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Onder indirecte vervoerskosten wordt onder andere verstaan: de loonkosten voor ritreservering, klantenservice en klachtenafhandeling.
1.2 De wijziging resulteert voor de gemeente Roermond in een positief financieel saldo van € 22.254 in de begroting 2023. De herverdeling van de beheerskosten kan per individuele gemeente een voor- of nadelig financieel effect hebben. De totale vervoerskosten nemen echter niet toe als gevolg van deze wijziging. 1.3 Uw gemeenteraad dient in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerp-collegebesluit. De GR Omnibuzz is een collegeregeling, zodat wijziging een collegebevoegdheid is. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals deze sinds 1 juli 2022 luidt, moet uw raad de gelegenheid krijgen ten aanzien van het voorliggend ontwerpbesluit tot wijziging een zienswijze in te dienen. Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Deze nieuwe zienswijzeprocedure laat onverlet het reeds bestaande vereiste dat uw raad toestemming dient te verlenen voor de wijziging. Een en ander is dus twee maal onderwerp van besluitvorming in de raad. Het tijdpad dat hierbij hoort wordt geschetst onder het kopje
'planning'. Gevolg aanpassing van de afrekensystematiek vervoer Zoals beschreven in de inleiding baseert Omnibuzz per 1-1-2023 de afrekening van vervoerskosten van gemeenten op 'kilometers', in plaats van 'zones'. De argumenten daartoe zijn: •
•
•
Kilometers liggen aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer en is een duidelijke, herkenbare eenheid voor alle betrokkenen (cliënten, vervoerders en gemeenten) in tegenstelling tot de zonesystematiek. De totale vervoerskosten nemen niet toe door deze omzetting. De afrekening met vervoerders op basis van zones blijft immers gehandhaafd, volgens lopend contract tot 1-1-2025 (met drie optionele verlengingsjaren). Deze omschakeling raakt cliënten en het klanttarief niet.
Het gevolg van de omzetting van zones naar kilometers, heeft een nadelig financieel effect van € 1.278 op de begroting 2023 voor de gemeente Roermond. In totaal is er echter sprake van een positief saldo, zie punt 1.2 en onder het kopje 'financiële gevolgen'.
Kanttekeningen en risico's Wijziging van de GR komt pas tot stand als 3/4 van alle 30 colleges hiertoe hebben besloten, uiteraard met de benodigde toestemming van hun gemeenteraden. Of de benodigde meerderheid is behaald, zal blijken nadat de besluiten van alle aan de GR deelnemende colleges genomen zijn.
Pagina 3
Onderwerp: Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek
Historisch overzicht Zaaknummer 1501-2016; college- en raadsbesluit "Uitwerking doelgroepenvervoer Limburgtoetreding tot de gemeenschappelijke regeling". Betreft de toetreding van de gemeente Roermond tot de GR op 11 mei 2016. Zaaknummer 120599-2019; college- en raadsbesluit "Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuz2". Betreft onder andere juridisch-technische verbeterpunten, wijzigingen als gevolg van een gemeentelijke herindeling en invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020. Financiële gevolgen Het financiële effect voor Roermond inzake beheerskosten (23% van de totale kosten) op basis van de cijfers over 2023, in de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt: Kosten Huidige
Kosten nieuwe
systematiek
systematiek
€ 299.877
€ 277.622
Verschil absoluut
€-22.254
Verschil procentueel
-7,4%
Het financiële effect voor Roermond inzake vervoerskosten (77% van de totale kosten) op basis van de cijfers over 2023, in de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt Kosten Huidige
Kosten nieuwe
systematiek
systematiek
€ 745.347
€ 746.625
Verschil absoluut
€ 1.278
Verschil procentueel
0,2%
Het totale financiële effect voor Roermond bedraagt vervolgens: Kosten Huidige
Kosten nieuwe
systematiek
systematiek
€ 1.045.224
€ 1.024.247
Verschil absoluut
€-20.976
Verschil procentueel
-2,0%
Het voordelig totaal saldo ad € 20.976,-komt in de begroting 2023 ten gunste van kostenplaats 62046. De indirecte vervoerskosten worden volgens de nieuwe afrekensystematiek echter ook beïnvloed door de toe- of afname van het aantal werkelijk gebruikte ritten. Het toekomstige reisgedrag van cliënten kan leiden tot verdere toe- of afname van kosten en de eigen bijdragen van cliënten. Zie de planning voor de verdere financiële verwerking. Planning Nadat alle colleges en gemeenteraden hebben besloten over voorliggend ontwerpbesluit met wijziging van de GR Omni buzz, wordt er een vervolgprocedure ingezet, conform nieuwe Wgr. Die planning ziet er als volgt uit: • De colleges informeren na raadsbesluitvorming Omnibuzz over eventueel ingediende zienswijzen door raden. • Eind september/begin oktober 2022: Omnibuzz brengt zowel de stukken over definitieve besluitvorming wijziging van de GR als ook de daaruit voortvloeiende wijziging begroting Omnibuzz 2023 (zienswijzemogelijkheid raden) in procedure richting gemeenten
Pagina 4
•
• • •
Onderwerp: Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek
November/begin december 2022: behandeling van de hiervoor genoemde wijzigingen in de colleges en raden in verband met raadstoestemming voor definitief wijzigingsbesluit en zienswijzemogelijkheid raad met betrekking tot begrotingswijziging Omnibuzz. Definitief wijzigingsbesluit door alle colleges plus bekendmaking in gemeenteblad: ca. medio december. College Sittard-Geleen draagt zorg voor bekendmaking van de gewijzigde GR tussen kerst en oudjaar. AB van Omnibuzz stelt de begrotingswijziging 2023 definitief vast (nadat de nieuwe GR in werking is getreden). Na definitieve besluitvorming zullen de financiële gevolgen structureel verwerkt worden.
Communicatie en participatie Het cliëntenpanel van Omnibuzz is meegenomen in de voorgenomen wijzigingen. Uitvoering en evaluatie Uw raad wordt via de geijkte P&C momenten geïnformeerd over de voortgang en eventuele financiële effecten. Bijlagen 1. Concept-raadsbesluit 2. Ontwerp-collegebesluit wijziging GR Omnibuzz 3. Toelichting Met vriendelijke groet, an burgemeester en wethouders