Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2025 RUD LImburg-Noord

0 • ~~

gemeente Roermond

VP VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 RUD Limburg-Noord Zaaknummer: 55405-2024 Datum: 4 juni 2024

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg-Noord heeft de ontwerpbegroting 2025 RUD LimburgNoord op 25 april 2024 aan ons toegezonden met de vraag om voor 29 augustus 2024 zienswijzen in te dienen. Door de ontwikkelingen rondom de RUD Limburg-Noord heeft de opstelling van de ontwerpbegroting vertraging opgelopen waardoor deze later dan gebruikelijk is aangeboden. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) wordt de ontwerpbegroting voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeentes en de provincie om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om haar zienswijze te geven over de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen, is in de bestuurlijke driehoek afgesproken dat van elke verbonden partij een afzonderlijk voorstel wordt gemaakt bestaande uit: • Raadsvoorstel • Raadsbesluit • Concept-zienswijze (bijlage).

Voorstel Aan het college wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2025 van de RUD Limburg-Noord 2. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de RUD Limburg-Noord en geen zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De ontwerp-begroting 2025 is beleidsarm Zoals aangegeven in de commissie informatiebrief van 5 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg-Noord op 28 maart 2024 met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met het Plan van aanpak en het advies van Bureau Berenschot om te komen tot een regionale, robuuste omgevingsdienst. Deze transformatie naar mogelijk een fysieke omgevingsdienst (geheel of gedeeltelijk) betekent ook een complete herziening van de begroting. De gevolgen van de gemaakte keuze laten zich, op het

Pagina 1 van 3

Pagina 2

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 RUD Limburg-Noord

moment dat de ontwerp-begroting 2025 wordt aangeboden, nog niet bepalen. Daarom is ervoor gekozen een beleidsarme ontwerp-begroting op te stellen voor 2025. In de ontwerp-begroting 2025 is de volgende financiële wijziging doorgevoerd: 1. De budgetten zijn geïndexeerd voor loon-en prijsstijgingen. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2024). 2. in de ontwerp-begroting zijn enkele kleine wijzigingen aangegeven die een beperkt financieel effect hebben.

1.2 De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting worden als hoofdthema's voor 2025 aangegeven: 1. 2.

Uitvoeren van het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) Verder uitwerken maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak van 28 maart 2025 van de RUD en komen tot een bedrijfsplan

3.

Aandacht voor de kwaliteit en kennis van de medewerkers

4.

Energiebesparing bij bedrijven (SPUK-THE 2022-2026), verdere uitwerking door het team en erg ie-toezicht

5.

Krapte op de arbeidsmarkt, meer aandacht nodig voor gezamenlijk beeld bij krapte en inhuur

1.3 Concept-zienswijze Gelet op het amendement 'Verbonden partijen' dat op 2 juni 2022 in de raad is aangenomen, is een concept-zienswijze opgesteld.

Kanttekeningen en risico's 1.1 Aangekondigde aanpassing ontwerp-begroting 2025 In de ontwerpbegroting 2025 wordt al aangegeven dat de omvorming van de RUD Limburg-Noord financiële effecten op de korte en lange termijn kan hebben. Op korte termijn zijn dit met name incidentele kosten voor het opstellen van een bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie. Op de lange termijn in de vorm van structurele kosten voor de omvorming van de organisatie en het doorvoeren van de robuustheidscriteria.

Financiële gevolgen Voor Roermond betekent de ontwerpbegroting van de RUD Limburg-Noord een beperkte stijging ( door met name de indexering) van de bijdrage van € 157 .106 (begroting 2024) naar een bedrag van € 165.530 ( ontwerpbegroting 2025). Uitvoering past binnen de bestaande financiële kaders van de gemeentelijke begroting en de beperkte toename kan worden opgevangen binnen de budgetten van het cluster VTH.

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025 RUD Limburg-Noord

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

Pagina 3

Ter inzage: Bijlage(n):

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 RUD Limburg-Noord