Raadsvoorstel MPG 2024-2028 Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen (MPG) 2024-2028

Pagina 1

•~•

Onderwerp: Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

gemeente Roermond

g VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp:

Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

Zaaknummer:

60369-2024

Datum:

28 mei 2024

Inleiding

In de vergadering van 8 april 2021 heeft uw raad de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2021 vastgesteld. Conform deze nota wordt jaarlijks een Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling (hierna: MPG) vastgesteld door de gemeenteraad. In dit MPG informeert het college de gemeenteraad over de projecten gebiedsontwikkelingen en doet het college indien noodzakelijk voorstellen tot prioritering. Op 6 juli 2023 is het MPG 2023-2027 vastgesteld. Voor u ligt het MPG 2024-2028. Dit MPG bevat een toelichting op actuele ontwikkelingen. Het MPG bevat overzichten van de gemeentelijke grondexploitaties, projecten faciliterend grondbeleid en overige gronden. Het MPG geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2024 met een doorkijk naar de komende jaren. Voorstel

Wij stellen uw raad voor: 1.

het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028 vast te stellen inclusief het geactualiseerde

2.

de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2;

Argumenten

1.1 Doel MPG De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college uitvoering geeft aan de realisering van de gestelde doelen in de vorm van projecten gebiedsontwikkeling. Voor het uitvoeren van de controlerende taak is het voor de raad van belang inzicht te hebben in de ontwikkelingen binnen de in uitvoering zijnde en de te verwachten projecten. Binnen de Planning en Control cyclus (hierna P & C cyclus) wordt hierin onder andere voorzien door een jaarlijkse vaststelling van een MPG. In het MPG informeert het college de raad en doet indien noodzakelijk voorstellen tot prioritering of aanpassing van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, risico's en weerstandsvermogen, de trends en ontwikkelingen. Conform de Nota Grondbeleid wordt het MPG gelijktijdig met de Kadernota ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de Nota Grondbeleid legt de gemeente Roermond het grondbeleid voor de komende jaren vast. Omstandigheden en regelgeving veranderen voortdurend. Daarom is een regelmatige toetsing van het beleid op actualiteit noodzakelijk. Afspraak is dat deze nota eens per raadsperiode wordt getoetst op actualiteit. De huidige nota is vastgesteld in 2021. Actualisatie van de Nota Grondbeleid is voorzien in de tweede helft van 2024.

Pagina 2

Onderwerp: Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

1.2 Ontwikkelingen In een aantal door de raad vastgestelde beleidskaders zijn gemeentelijke doelen vastgelegd die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling. Het gaat dan om beleid op het gebied van wonen, economie, verduurzaming, mobiliteit en parkeren.

Voor de uitvoering van projecten is een aantal ontwikkelingen van belang, die in paragraaf 2.3 van het MPG nader worden beschreven. De daarin beschreven ontwikkelingen hebben betrekking op de voor gebiedsontwikkelingen relevante verwachtingen en beleidsterreinen (woningbouw, economie, verduurzaming, mobiliteit/ parkeren en omgevingswet). De in deze paragraaf opgenomen teksten zijn een samenvatting van uitgangspunten afkomstig uit de relevante door de gemeenteraad vastgestelde documenten. 1.3

Projecten

Paragraaf 2.3.9 van het MPG bevat het overzicht van alle lopende projecten (gemeentelijke grondexploitaties en projecten faciliterend grondbeleid}. Daarnaast is een aantal projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding. Het goot dan om locaties waarvoor principemedewerking is verleend, een intentie- of samenwerkingsovereenkomst is gesloten of waarover afspraken zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Paragraaf 2.3.9 bevat een overzicht van deze locaties. 1.4 Gemeentelijke grondexploitaties Er is één gemeentelijke grondexploitatie: Roerdelta fase 2. In paragraaf 3.5 van het MPG is het resultaat opgenomen van een aan de hand van de daadwerkelijke realisering in 2023 en de actuele verwachtingen herziene grondexploitatieberekening. De berekening is aangepast aan de meest recente planning, en de vaststelling van het Stedenbouwkundig- en Beelkwaliteitsplan door de Raad op 25 april 2024. Met name de te verwachten kosten alsmede de verkoopopbrengsten zijn daaraan aangepast in de tijd. Deze herziene berekening sluit met een positief saldo van afgerond € 170.000,-. Dit resultaat ligt circa € 51.000,- lager dan de in 2023 vastgestelde berekening.

1.5 Faciliterend grondbeleid In de overeenkomsten die voor projecten faciliterend grondbeleid zijn gesloten, zijn afspraken vastgelegd over exploitatiebijdragen en de verkoop van eventueel binnen deze projecten gelegen gemeentegronden. In paragraaf 4.3 van het MPG is een overzicht opgenomen van de boekwinsten op grondverkopen. Het saldo van grondverkopen bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de veronderstelde verkoopprijs. Dat is de boekwinst die de gemeente de komende jaren naar verwachting zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de projecten. In bijlage 2 van het is een overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren exploitatiebijdragen opgenomen. 1.6 Overige gronden Dit zijn gronden waarvoor weliswaar een ontwikkelingsvisie of ruimtelijk kader is vastgesteld, maar waarvoor nog geen concreet plan beschikbaar is. In paragraaf S van het MPG is een tabel opgenomen die inzicht geeft per project. Onderstaand een samenvatting van deze tabel.

· gronden: Overige

1 [1januari Boekwaarde 1 2g4]larktwaarde

EEEEIEEIEEI

Pagina 3

Onderwerp: Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

Kanttekeningen en risico's 1.1. Faciliterend grondbeleid als risicobeheersing

In paragraaf 6.1 van het MPG worden de risico's nader toegelicht. Door het hoofdzakelijk faciliterend grondbeleid zijn de risico's voor de gemeente binnen de projecten met grondexploitatieovereenkomsten beperkt, omdat de projecten door en voor rekening en risico van marktpartijen worden gerealiseerd. 1.2. Vertraging in uitvoering Voor de gemeente kan een vertraging in de uitvoering van projecten in financieel opzicht betekenen, dat

overeengekomen exploitatiebijdragen en/ of verkoopopbrengsten niet of later worden ontvangen. Voor de gemeente kan dit bovendien betekenen, dat beleidsdoelstellingen niet of pas later gerealiseerd zullen

worden. 1.3. Project specifiek risico

Bij de grondexploitatie Roerdelta Fase 2 is sprake van een project specifiek risico van beperkte omvang met betrekking tot de mogelijke kosten voorfinanciering ophogen waterkeringen. 1.4. Overige gronden

Daar waar de gemeente gronden heeft zonder concreet plan (overige gronden), is de boekwaarde lager dan of gelijk aan de marktwaarde conform de huidige bestemming, waardoor het risico op afwaardering beperkt is. 1.5. Inspectie Lagere Overheden

Conform de Nota Grondbeleid 2021 wordt een percentage van 5% van het geïnvesteerd vermogen en 5% van de nog te realiseren opbrengsten gehanteerd om de risico's te kwantificeren. De berekening komt uit op een bedrag van € 415.000,-. Eind 2023 bedroeg deze buffer€ 420.000,- hetgeen €5.000,- hoger is dan het minimaal benodigde bedrag. Bij de jaarlijkse herijking van de reserves zal het meerdere worden toegevoegd aan de algemene reserve. Historisch overzicht Hierna volgt een beknopt overzicht van besluitvorming inzake het MPG: Besluit van de gemeenteraad van 8 april 2021 waarbij de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2021 is vastgesteld. Besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2021 waarbij het MPG 2021-2025 is vastgesteld. Besluit van de gemeenteraad van 22 september 2022 tot vaststelling van het MPG 2022-2026 Besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2023 tot vaststelling van het MPG 2023-2027. Financiële gevolgen Faciliterend grondbeleid

In het kader van het door de gemeente Roermond gevoerde faciliterend grondbeleid worden anterieure grondexploitatieovereenkomsten gesloten met marktpartijen, die de projecten voor eigen rekening en risico realiseren. In deze overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over exploitatiebijdragen. Deze bijdragen hebben met name betrekking op bijdragen ambtelijke kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen. In paragraaf 4.2 van het MPG is een tabel opgenomen met daarin de per project nog te verwachten exploitatiebijdragen Gemeentelijke grondexploitaties

Er is één gemeentelijke grondexploitatie: Roerdelta fase 2. In paragraaf 3.5 van het MPG is het resultaat opgenomen van een aan de hand van de daadwerkelijke

Pagina 4

Onderwerp: Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

realisering in 2023 en de actuele verwachtingen herziene grondexploitatieberekening. De hiervoor toegelichte en uit de Nota Grondbeleid 2021 en het MPG voortvloeiende aspecten zijn verwerkt in onderstaande begrotingswijziging.

Begrotingswijziging Toelichting op de financiële gevolgen Veranderingen in de baten en lasten

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

~

Projecten faciliterend grondbeleid

2028

2029

Totaal ambtelijke kosten

-32.527

89.268

108.211

91.763

53.666

53.666

Totaal storting reserve bovenwijkse voorzieningen

-83.874

18.050

5.248

115.326

-23.185

14.315

Totaal exploitatiebijdragen

-116.401

107.318

113.459

207.089

30.481

67.981

Totaal kosten /activering

2.733

-2.140.000

1.700.000

-1.560.000

-5.247

-1.493.082

Totaal opbrengsten/ passivering

2.733

-2.140.000

1.700.000

-1.560.000

-5.247

-1.493.082

Projecten gemeentelijke grondexploitaties

Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten

Omschrijving

1

2024

1

2025

1

2026

1

Projecten faciliterend grondbeleid

Reserve Gebiedsontwikkelingen Claim Bovenwijkse Voorzieningen

1

-83.8741

18.0501

5.2481

2027

J

115.3261

2028

l

-23.1851

Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Uitvoering en evaluatie

Na de vaststelling van het MPG door de gemeenteraad zal verder uitvoering worden gegeven aan de hierin opgenomen projecten. Het MPG wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Geheimhouding:

Onder geheimhouding ligt voor u bij de griffie ter inzage het aangepaste grondexploitatiecomplex voor het project Roerdelta Fase 2 inclusief de aangepaste grondexploitatieberekening. Dit document bevat ramingen van kosten en opbrengsten die nog moeten worden gerealiseerd. De grondprijs is gebaseerd op een residuele berekening. Dat betekent dat daarin ramingen zitten van werkzaamheden die door de ontwikkelaar moeten worden uitgevoerd om de locatie bouw- en woonrijp te kunnen maken, hetgeen concurrentiegevoelige informatie is. Het opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om te voorkomen dat het financieel belang van de gemeente wordt geschaad in het kader van toekomstige contractvorming (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid) en ter bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Wet open overheid). De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de geraamde kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd en de juridische levering van de gemeentegrond heeft plaatsgevonden.

2029

14.315

Pagina 5

Onderwerp: Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, De ec

Ter inzage: Grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2 inclusief geactualiseerde grondexploitatieberekening (geheim) Bijlage(n): Concept raadsbesluit tot vaststelling van het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling Concept Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling gemeente Roermond 2024 2028