Raadsvoorstel Meerjarenbaggerplan 2022-2032
Tekst van het document
VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND
Onderwerp: Meerjarenbaggerplan havens & waterpartijen Zaaknummer: 110685-2022 Datum: 13 september 2022
Inleiding Op 13 juli 2017 heeft uw raad vastgesteld de Kadernota Beheer 2017 – 2026 met onderliggende beheerplannen waaronder het beheerplan Havens & Waterpartijen. Vanuit dit beheerplan is het baggeronderhoud projectmatig opgepakt waarbij een meerjarenplan voor het baggeronderhoud is opgesteld. Het Meerjarenbaggerplan wordt periodiek geactualiseerd en dient als input voor de meerjarige begroting en als grondslag voor de bijbehorende onderhoudsvoorziening Oppervlaktewateren. Bij de accountscontrole van de jaarrekening 2021 is vastgesteld dat de eerdere besluitvorming vanaf 2017, omtrent deze onderhoudsvoorziening onvolledig is geweest omdat het onderliggende meerjarenbaggerplan niet eerder door uw raad is vastgesteld. Vandaar dat via dit voorstel apart aan uw raad wordt voorgelegd ter besluitvorming, de vorming van deze onderhoudsvoorziening inclusief het geactualiseerde meerjarenbaggerplan 2022 – 2032. Argumenten Areaalbeheer Als eigenaar en beheerder is de gemeente Roermond gehouden tot het functioneel in stand houden van de wateren van de havens en vijvers. De functionaliteit betreft scheepvaart en het vereiste doorstroomprofiel voor de afvoer en buffering van water. Tevens ondersteund onderhoudsbaggeren het behoud van de gewenste waterkwaliteit.
Dit in stand houden gebeurt in hoofdzaak door het op de gewenste diepte houden van het oppervlaktewater en het in stand houden van oeververdedigingen in eigendom van de gemeente Roermond. Bijlage 1 geeft het overzicht van het te onderhouden areaal, bestaande uit havens en waterpartijen. Onderbouwing voorziening Het meerjarenbaggerplan is een uitvoeringsprogramma vanuit beheerbeleid en vormt de onderbouwing van de jaarlijkse dotatie in de onderhoudsvoorziening. Het Meerjarenbaggerplan bevat areaalgegevens, technische grondslagen beheer en de uitwerking naar een meerjarenprogramma in acties, tijd en kosten. Het voldoet hiermee als onderbouwing van een voorziening conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, afgekort het BBV. Vanuit deze onderhoudsvoorziening worden voorbereiding en uitvoering van de gewenste beheeringrepen in de havens en waterpartijen (vijvers) structureel gefinancierd. Opbouw meerjarig programma onderhoudsbaggeren De laatste keer dat grootschalig baggeronderhoud is uitgevoerd vóór 2017 was in 2008 – 2009 en dit betrof een eenmalig project. Tot het vaststellen van de Kadernota Beheer 2017 – 2026 ontbrak het zowel organisatorisch als financieel aan een reguliere basis van waaruit dit haven & waterbeheer
Pagina 1 van 5
Pagina 2
Onderwerp: Meerjarenbaggerplan havens & waterpartijen
gerealiseerd kon worden. Vanuit de vastgestelde Kadernota Beheer 2017 – 2026 is het baggeronderhoud financieel structureel opgenomen in de begroting en vandaaruit projectmatig opgepakt om tot planvorming en uitvoeringen te komen. Het opbouwen en vastleggen van beheersmatige kennis over areaal en benodigd onderhoud daaraan was gezien de voorgeschiedenis een eerste vereiste en is bereikt via een programma van opnames en reguliere metingen. De resultaten daarvan zijn en worden vastgelegd in de beheergegevens en vertaald in het beheerplan en het meerjarenbaggerplan. Vanuit die basis is begin 2020 als eerste de Roerhaven gebaggerd en zijn 2021 en 2022 de eerste 2 fasen van het onderhoudsbaggeren van de waterpartijen uitgevoerd. De opgedane ervaringen en verzamelden gegevens zijn verwerkt in het nu voorliggende Meerjarenbaggerplan 2022 – 2032. Kanttekeningen en risico’s Prijsstijgingen Zoals dit jaar wel gebleken kent het vooruit meerjarig calculeren van kosten onvoorziene risico’s op prijsstijgingen. Dit risico kan ook voor de toekomst niet worden uitgesloten. Door de ingebouwde flexibiliteit in het uitvoeringsprogramma kan dit financiële risico beheerst worden. Daarnaast schrijft het BBV voor dat jaarlijks op een voorziening wordt gerapporteerd en minimaal eens in de vijf jaar de onderbouwing van een voorziening opnieuw door uw raad wordt vastgesteld.
Ook hiermee wordt het risico van niet voorziene uitgaven op de onderhoudsvoorziening Oppervlaktewateren beheerst. Beheren Zoals beschreven is vanuit de vastgestelde Kadernota Beheer 2017 – 2026 het baggeronderhoud vanaf 2018 projectmatig opgepakt. De komende jaren moeten de kennis, gegevens en ervaringen vanuit dit langlopende project onderdeel gaan worden van het reguliere beheer. Doordat het beheer rechtstreeks bij het project betrokken is, wordt kennisverlies door overdracht voorkomen. Aansluiting op overige ontwikkelingen Vooral wat betreft het baggeronderhoud in de havens zijn van belang de toekomstige ontwikkelingen rondom de hoogwaterbescherming en Roerdelta. In beide zijn ingrepen voorzien in de havens. Met de ingebouwde flexibiliteit in het uitvoeringsprogramma voor het baggeronderhoud kan hier zo nodig op ingespeeld worden. Hoogwater Zoals 2021 heeft laten zien kan een hoogwatergolf gevolgen hebben voor het baggeronderhoud. De waterbodemmeting van eind 2021 laat een extra slibafzetting zien in de Roerhaven waarmee het onderhoudsbaggerwerk van begin 2020 voor een deel teniet is gedaan. Het risico van een hoogwatergolf blijft bestaan en zal ook in de toekomst bij eventuele problemen een flexibele aanpak en actief handelen vragen. De beschikbaarheid van een onderhoudsvoorziening maakt ingrijpen, zo nodig, mede mogelijk.
Historisch overzicht Hieronder het overzicht van de besluitvorming vanaf 2017 in het onderhoudsbaggeren. 13 juli 2017 2017 – 2021 6 december 2018 29 maart 2019 en 16 mei 2019
Raadsbesluit vaststelling Kadernota Beheer 2017 – 2026 Raadsbesluiten begroting inclusief onderhoudsvoorziening Mandaatbesluit Plancoördinatie baggerwerken 2019 Mandaatbesluiten Aanbesteding Opstellen bestek en begeleiden aanbestedingstraject baggerwerk Roerhaven en stadswateren Roermond
Pagina 3
Onderwerp: Meerjarenbaggerplan havens & waterpartijen
3 mei 2019 14 juni 2019 8 oktober 2019 12 november 2019 8 januari 2020 21 september 2020 2 november 2020 19 november 2020 25 januari 2021 6 april 2021 6 december 2021
Mandaatbesluit Waterbodemonderzoek en ecologische QuickScan Roerhaven en stadswateren Roermond Mandaatbesluit Gunning Opstellen bestek en begeleiden aanbestedingstraject baggerwerk Roerhaven en stadswateren Roermond B&W-besluit Antwoordbrief aan provincie i.v.m. Natura 2000-plan Mandaatbesluit Aanbesteding baggeren Roerhaven Mandaatbesluit Gunning baggeren Roerhaven Mandaatbesluit Aanbesteding baggeren stadswateren Mandaatbesluit Gunning baggeren stadswateren Mandaatbesluit Coördinatie baggeren stadswateren Mandaatbesluit Gunning deelopdracht 1 baggerwerk stadswateren B&W-besluit Beantwoording artikel 43 vragen baggeronderhoud stadswateren Mandaatbesluit Gunning deelopdracht 2 baggerwerk stadswateren
Financiële gevolgen Bij de accountscontrole van de jaarrekening 2021 is vastgesteld dat de besluitvorming omtrent de onderhoudsvoorziening voor het meerjarenbaggerplan onvolledig is geweest, omdat het onderliggende meerjarenbaggerplan niet door de raad is vastgesteld. Vandaar dat via dit voorstel het besluit over de vorming van de onderhoudsvoorziening en het vaststellen van het geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, apart aan uw raad wordt voorgelegd. Door bovenstaande zijn in het jaar 2021 de geraamde toevoegingen aan de voorziening niet gerealiseerd en zijn de uitgaven voor baggeren via de exploitatie verlopen. Het saldo van € 550.000 dat hierdoor in 2021 is ontstaan in de jaarrekening, is via resultaatbestemming overgegaan naar 2022. Dit zal als beginstorting éénmalig aan de voorziening worden toegevoegd in het jaar 2022. Op basis van het Meerjarenbaggerplan 2022 – 2032 is er vervolgens een structurele, gelijkmatige dotatie aan de voorziening nodig van € 447.000 per jaar. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere berekeningen, zoals voorgelegd bij de begroting 2021 en 2022.
Deze dotatie is voor het laatst aangepast in 2021 (begroting 2022) naar aanleiding van een uitbreiding van het areaal ten gevolgen van gemaakte afspraken met Provincie en Rijkswaterstaat vanwege de herinrichting van de N280 en de daarbij vereiste compensatie in waterberging Maas. De geplande uitgaven in de periode 2022 - 2032 zijn onderbouwd en gegeven in hoofdstuk 7, Baggerprogramma en kosten, van het meerjarenbaggerplan. Deze vormen de basis voor de jaarlijkse dotatie in de voorziening. In onderstaande tabel is het overzicht gegeven van de geplande uitgaven vanuit het meerjarenbaggerplan voor de periode 2022 tot en met 2032. Meerjarenbaggerplan planning uitgaven 2022 - 2032
(bedragen x € 1.000)
Areaal
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Vijverpartijen
417
669
589
0
24
0
0
0
0
100
350
Jachthavens
15
80
0
6
0
0
0
82
771
344
0
Industriële havens
0
0
0
6
164
733
745
0
0
6
0
Totaal uitgaven
432
749
589
12
188
733
745
82
771
450
350
Conform de voorschriften zijn de voorziene uitgaven voor het beheer en onderhoud van de havens en waterpartijen omgezet naar een vast dotatiebedrag in de voorziening.
Pagina 4
Onderwerp: Meerjarenbaggerplan havens & waterpartijen
Het verloop van de voorziening qua dotaties en uitgaven wordt in onderstaande tabel gegeven: Meerjarenbaggerplan verloop voorziening 2022 - 2032
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Beginsaldo
550*
565
263
121
556
815
529
231
596
272
269
Vermeerdering
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
Saldo beschikbaar
997
1012
710
568
1003
1262
976
678
1043
719
716
Onttrekking
432
749
589
12
188
733
745
82
771
450
350
Eindsaldo
565
263
121
556
815
529
231
596
272
269
366
* Saldo baggerexploitatie jaarrekening 2021 als eenmalige dotatie Voor deze geplande uitgaven voldoet dus een vaste dotatie van € 447.000 per jaar in de onderhoudsvoorziening voor het meerjarenbaggerplan. Het totaal aan dotaties in deze periode plus het aanwezige bedrag begin 2022 leidt tot een totaal beschikbaar bedrag van € 5.467.000. Daar tegenover staat een totaal aan (geplande) uitgaven van € 5.101.000. Het verschil over deze 11 jaar tussen beschikbaar en gepland bedraagt daarmee € 366.000, circa 7%. Dit verschil is benodigd vanwege onvoorziene uitgaven en de vereffening van de voorziening daar deze niet negatief mag staan. Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Dotatie aan Onderhoudsvoorziening Oppervlaktewateren (31402)
€ 550.000 +
€ 447.000
€ 447.000
€ 447.000
€ 447.000
€ 447.000
Communicatie en participatie Zowel Rijkswaterstaat als het Waterschap Limburg zijn een bevoegd gezag in het baggeronderhoud, met beide is dus overleg en afstemming alsmede instemming vereist. De werkzaamheden in het meerjarenbaggerplan zelf betreffen technisch onderhoudswerk waarbij het gaat om het in stand houden van het bestaande en geen wijzigingen zijn voorzien in de inrichting van de omgeving. De communicatie met bewoners, bedrijven en andere belanghebbende betreft dus vooral de aard, tijd en plaats van de werkzaamheden en eventuele afstemming daarin. In het bijzonder is nadere afstemming vereist met eigenaren/bewoners waarvan de achtertuin direct of vrijwel direct grenst aan een vijver. Dit speelt vooral bij de vijverpartijen van de Wijher en Dennemarkenhof. Uitvoering en evaluatie Het onderhouden en beheren van de havens en waterpartijen is een doorlopend proces waarbij telkens opnieuw op basis van actuele gegevens gekeken wordt waar ingrijpen prioriteit heeft. Deze gewenste prioritering wordt via de jaarlijkse koppeling aan de begroting van Roermond en uitvoeringsbesluiten omgezet in concrete uitvoeringsacties. Bij de overgang van de huidige projectmatige aanpak naar regulier beheer moet dit worden doorgezet.
Het Meerjarenbaggerplan 2022 – 2032 vormt na vaststelling een inbreng in de komende actualisatie van de Kadernota Beheer en het beheerplan Havens & Waterpartijen, als een van de onderliggende beheerplannen. De te actualiseren Kadernota Beheer en onderliggende beheerplannen krijgen eveneens een looptijd tot en met 2032.
Pagina 5
Onderwerp: Meerjarenbaggerplan havens & waterpartijen
Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.)
M.J.D. Donders – de Leest
Bijlage(n) Bijlage 1: Areaaloverzicht havens en waterpartijen (vijvers) Roermond Bijlage 2: Fasering onderhoudsbaggeren waterpartijen Bijlage 3: Meerjarenbaggerplan 2022 – 2032 Raadsbesluit Meerjarenbaggerplan 2022 – 2032