Raadsvoorstel Klaar voor de Herstart

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Klaar voor de herstart Zaaknummer: 55571-2021 Datum: 6 mei 2021

Inleiding De afgelopen jaren is de gemeente Roermond door interne en externe factoren zowel organisatorisch, bestuurlijk als financieel in een steeds lastiger parket gekomen. Eind 2020 is een analyse gemaakt van de stand van zaken op onderdelen waaruit naar voren is gekomen dat de gemeente Roermond voor een aantal uitdagingen en opgaven staat die in zichzelf al meer dan voldoende uitdaging bieden maar die door de Corona-crisis en de doorgevoerde organisatiewijziging nog eens versterkt worden. In de kern betreft het de volgende opgaven: 1. het vinden van oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende Begroting 2022 en een algemene Reserve die in relatie staat tot de risico’s die de gemeente kent; 2. het oplossen van de discrepantie tussen politiek/bestuurlijke ambities en de executiekracht van de ambtelijke organisatie; 3. Roermond krachtig uit de Corona-crisis te loodsen. Tijdens de gecombineerde commissievergadering op 15 april jl. hebben wij een nadere toelichting gegeven op genoemde opgaven c.q. uitdagingen en zijn de door ons college voorgestelde oplossingsrichtingen toegelicht (hand-out is reeds beschikbaar). Argumenten Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 15 april jl. is een uiteenzetting gegeven van de uitdagingen waarvoor de gemeente Roermond op dit moment staat.

In diezelfde vergadering hebben wij op hoofdlijnen de door ons gekozen oplossingsrichtingen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd. De urgentie maakt dat wij genoemde opgaven nu al willen oppakken en geen kostbare tijd verloren willen laten gaan. Nadere uitwerking van de voorgestelde oplossingsrichtingen in concrete plannen wordt nog door de organisatie opgepakt. 1. Oplossingsrichtingen In de bijlage bij dit voorstel treft u de door ons college voorgestelde oplossingsrichtingen ten behoeve van een meerjarig sluitende begroting aan. In ons voorstel: - wordt rekening gehouden met eerder genomen besluiten; - wordt rekening gehouden met voorziene uitgaven op “afval (milieupark en verwerking)”; - vinden we een oplossing voor niet realiseerbare taakstellingen op subsidies en organisatie; - vinden we ruimte voor noodzakelijke investeringen in een aantal projecten en herijken we het investeringsprogramma;

Pagina 1 van 3

Pagina 2

Onderwerp: Klaar voor de herstart

-

zorgen we voor structureel meer inkomsten door o.a. de OZB te laten toegroeien naar het Limburgs gemiddelde; - nemen we maatregelen die effect hebben aan de uitgavenkant. Een belangrijk element in de oplossingsrichtingen betreft het beëindigen (per 1-1-2022) van het raadskader sociaal domein wat past binnen de met de provincie gemaakte afspraken. Met het samenvoegen van de reserves wordt de positie van de algemene reserve, per genoemde datum aanzienlijk verbeterd. 2. Uitvoeringstoets Wij hebben geconstateerd dat er een disbalans is tussen ambities en de mogelijkheden om middelen (menskracht en euro’s) in te zetten. De ambities liggen daarbij met name op het politieke/bestuurlijke vlak en deze zijn ook de afgelopen jaren onverminderd hoog geweest. Uw raad en ons college zijn ambitieus en willen geen kans of mogelijkheid onbenut laten en daar is op zichzelf ook niets mis mee. Waar de afgelopen jaren echter onvoldoende aandacht voor is geweest is de mate waarin de ambtelijke organisatie in staat is de ambities, gecombineerd met reguliere taken op een “duurzame” wijze en met voldoende middelen op te pakken. Dat onze organisatie niet op orde was, was bekend en om die reden is enige tijd geleden besloten tot een organisatieverandering waarbij een aantal interventies zijn gedaan.

Het is niet vreemd dat een organisatiewijziging invloed heeft op de uitvoeringskracht van een organisatie en dat het effect van een dergelijke maatregel niet per omgaande merkbaar is. In dit begrotingsjaar is de discrepantie, die nog eens versterkt is door de Corona-pandemie, tastbaar geworden. Het instrument “uitvoeringstoets” is ingezet om inzichtelijk te maken welke zaken uit de Begroting 2021 dit jaar niet meer opgepakt of uitgevoerd kunnen worden. Wij kiezen ervoor om de door ons gemaakte keuzes in volledige transparantie aan uw raad ter kennis te brengen en om die reden wordt aan uw raad een overzicht verstrekt van zaken die de organisatie (met vermelding van uren) dit jaar minder voortvarend of zelfs niet meer zal oppakken (bijlage 2). 3. Herstartaanpak Post Corona Zoals aangegeven op 15 april jl. vraagt de door de pandemie veroorzaakte maatschappelijke- en economische crisis om extra actie. Zeker nu het hoogtepunt van de pandemie op korte termijn voorbij lijkt te zijn en de verwachting is dat de bewegingsvrijheid de komende maanden langzaamaan groter wordt. Dit vraagt de bereidheid om als organisatie, bestuur en politiek om te schakelen naar een aanpak die de Roermondse samenleving de beste mogelijkheden geeft aan de crisis door de pandemie het hoofd te bieden.

Het college kiest er daarom voor om in de nu naderende postpandemie-piek-periode alles op alles te zetten om te komen tot een zo snel mogelijke maatschappelijke en economische herstart van de Roermondse samenleving. Onze herstartaanpak is beschreven in de notitie die u als bijlage aantreft. Kanttekeningen en risico’s De voorgestelde oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op informatie die op dit moment beschikbaar is. In de vergadering van 15 april al is geschetst vraagt de situatie nu om snelheid van handelen in een omgeving die sterk in beweging is en veel onzekerheden kent. Dit betekent ook voor de hiervoor beschreven opzet van de Herstartaanpak Post Corona dat deze meer onzekerheden kent dan gebruikelijk. De crisis waarmee we te maken hebben verdraagt echter geen proces waarin alles tot in detail is doorgerekend, uitgewerkt en beschreven. Bij het beëindigen van het raadskader sociaal domein dient rekening te worden gehouden met een reserveclaim voor het sociaal domein. Dit om de risico’s binnen het sociaal domein op te kunnen vangen. Ook dient er een nieuw minimum voor de algemene reserve bepaald te worden.

Pagina 3

Onderwerp: Klaar voor de herstart

Financiële gevolgen De omvang van de oplossingsrichtingen is noodzakelijk om meerjarig tot een sluitende begroting te komen. De voorgestelde maatregelen hebben ook als effect dat de minimumpositie van de algemene reserve op een gewenst niveau wordt gebracht. Het verloop van de algemene reserve en de totale vermogenspositie wordt verder uitgewerkt bij de begrotingsbehandeling. Instemmen met de oplossingsrichtingen zorgt voor een sluitende meerjarenraming. Vanuit financieel oogpunt moet er blijvende aandacht zijn voor de onzekerheden, risico’s en mogelijke effecten o.a. met betrekking tot de Corona-pandemie. Ten aanzien van Herstartaanpak Post Corona zullen de doeluitkeringen Corona (middelen gekregen van het Rijk tbv Corona) voor het betreffende doel worden ingezet. Mochten er hiervan middelen over blijven dan worden deze ingezet voor de Herstartaanpak Post Corona. Ook de resterende middelen uit het Coronafonds worden voor de Herstartaanpak ingezet. De eventuele extra Corona middelen die nog van Rijk, Provincie of elders komen, kunnen ook voor de Herstartaanpak Post Corona worden ingezet. Begrotingswijziging Door in te stemmen met voorliggend raadsvoorstel wordt de begroting 2021 op een aantal onderdelen aangepast. Alle financiële mutaties opgenomen in het jaar 2021 leiden tot een begrotingswijziging.

Met het vaststellen van het raadsvoorstel stemt uw raad tevens in met het aanpassen van de begroting 2021. Voor de begrotingswijziging voor het jaar 2021 verwijzen we naar de bijlage 1a. Voor de meerjarige mutaties geldt dat ze worden verwerkt in de begroting 2022. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris,

De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage(n): 1. concept raadsbesluit; 1a. begrotingswijziging; 2. Overzicht opgave en oplossingsrichtingen op hoofdlijnen; 3. Overzicht niet gekozen oplossingsrichtingen; 4. Uitvoeringstoets; 5. Notitie Herstartaanpak post Corona gemeente Roermond (wordt nagezonden); 6. Corona financieel overzicht (wordt nagezonden); 7. Memo ambtelijk advies sociaal domein; 8. Presentatie stand van zaken sociaal domein in college d.d. 26-01-2021; 9. Presentatie oplossingsrichtingen in college d.d. 5-03-2021; 10. Presentatie CMT aan college d.d. 15-12-2020; 11. Monitor oplossingsrichtingen Q4 2020; 12. Presentatie CMT aan college d.d. 26-01-2021;