Raadsvoorstel begrotingswijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord

»e 4

~

»

gemeente Roermond

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord Zaaknummer: 140206-2022 Datum: 15 december 2022

Inleiding Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijzing 2022-02 ontvangen {bijlage 1 ). Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken, doch uiterlijk 19 december 2022 hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Het college adviseert de raad om geen zienswijze af te geven. Argumenten De begrotingswijziging 2022-02 is een continuering van uitvoering van bestaand beleid. Het betreft budgettaire mutaties die administratief verwerkt moeten worden om de rechtmatigheid te waarborgen. Financiële gevolgen De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op 2022. Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P). De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd.

Met de eerste begrotingswijziging 2022 van de MGR is de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom deze nu wordt aangepast: • • •

Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog. Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022. De aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen.

Met deze begrotingswijziging wordt het saldo van de regionale begroting verhoogd met

Pagina 1 van 3

Pagina 2

Onderwerp:

€ 1.823.000 en dit wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Echter, de totale toename van de baten en lasten bedragen € 3.194.000.

Baten De toename van de baten betreft: •

Een toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 a € 2.118.000, echter is er ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang a € 74.000.

•

Een extra bedrag ter grootte van ca.€ 1.300.000 beschikbaar voor de aanpak dak- en thuisloosheid.

De MGR geeft aan dat zij in de begroting nu voorzichtigheidshalve rekening houden met de volledige besteding van deze bedragen in 2022.

Lasten De toename van de lasten betreft: •

Een post onvoorzien voor de zorgaanbieders beschermd wonen wordt naar beneden bijgesteld, a € 250.000, omdat er nu blijkt dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders niet overschreden wordt.

•

Een bijstelling van de lasten a € 384.000 voor PGB's, om dat het aantal verstrekte PGB's

•

Een verlaging van de frictiekosten a € 88.000, omdat meerdere medewerkers van de

hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden. gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. •

De nieuwe verdeling door verhoging van het saldo

Met de toename a € 1.823.000 van het geprognosticeerde saldo, komt de regionale begroting uit op € 28.203.000. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognosticeerde saldo weergegeven. Voor de gemeente Roermond komt dit neer op€ 2.282.998,- een verhoging van € 147.505,-.

Pagina 3

Onderwerp:

Verdeling saldo programma BW MO B&P Gemeente

Begroting

Wijziging

(incl. eerdere

Begroting na wijziging

wijzigingen) Beesel

Weert

204.730 907.707 225.848 889.257 2.503.872 7.509.923 2.708.741 1.347.135 2.237.330 911.157 460.155 695.890 2.135.493 3.643.560

14.141 62.698 15.600 61.424 172.950 518.733 187.101 93.051 154.539 62.936 31.784 48.067 147.505 251.672

218.871 970.405 241.448 950.681 2.676.822 8.028.656 2.895.842 1.440.186 2.391.869 974.093 491.940 743.957 2.282.998 3.895.232

Totaal

26.380.799

1.822.201

28.203.000

Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, de

de wnd. b

------L Ter inzage: Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief MGR d.d. 29 september 2022 zienswijze aangepaste begrotingswijziging raden NML • Begrotingswijziging 2022-02 MGR • Concept raadsbesluit • Concept beantwoordingsbrief gemeenteraad aan MGR