Raadsvoorstel Aanvulling krediet Herinrichting Oranjelaan

•~•

gemeente Roermond

»

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Aanvulling krediet Herinrichting Oranjelaan Zaaknummer: 135915-2023 Datum: 16 januari 2024

Inleiding Sedert begin 2018 is de herinrichting van de Oranjelaan in voorbereiding. Via uw raadsbesluiten van 17 december 2020 (plankaders) en 22 september 2022 (definitief ontwerp, uitvoeringskrediet) is het huidige uitvoeringsplan tot stand gekomen. Op 20 december 2023 is de inschrijffase van de aanbesteding voor de uitvoering van dit werk afgerond. Het aanbestedingsresultaat past niet binnen het beschikbare krediet en afwegingen ter bezuiniging leiden onherroepelijk tot aantasting van het door u vastgestelde plan. Daarom zien wij ons genoodzaakt tot het vragen van een aanvullend krediet om het plan zoals vastgesteld te kunnen uitvoeren. Voorstel Uw raad wordt voorgesteld te besluiten: 1.

Tot een aanvulling op het krediet 70426 Herinrichting Oranjelaan van€ 1.055.000,00 excl. BTW.

2.

De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen,

Argumenten Het aanvragen van een aanvullend uitvoeringskrediet is gebaseerd om 2 hoofdoverwegingen: •

Gewenst is het handhaven van het plan om de Oranjelaan groener, veiliger en aantrekkelijker in te richten. Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld met een via participatie verkregen groot draagvlak.

•

De aanneemsom voor dit werk is via een openbare aanbesteding in concurrentie tot stand gekomen en weerspiegeld zo objectief de uitvoeringskosten in de huidige marktsituatie.

1 .1. Realisatie vastgesteld plan Het plan zoals aanbesteed, is ter realisatie van het definitief ontwerp zoals door uw raad vastgesteld op 22 september 2022. Met de herinrichting van de Oranjelaan worden beleidsdoelen gerealiseerd voor wat betreft verkeer, groen, bestrijding wateroverlast, duurzaamheid en klimaatadaptatie, naast de noodzakelijke vernieuwing van verhardingen, riool en dergelijke. Deze beleidsmatige en technische doelen zijn via participatie omgezet naar een inrichtingsplan dat de Oranjelaan groener, veiliger en aantrekkelijker maakt. Vanwege het ontstane tekort door het aanbestedingsresultaat komt de vraag in beeld of er binnen het project bezuinigd kan worden. Tegen deze optie spreken twee zaken. Omdat de herinrichting een samenhangend geheel is, zijn er maar beperkt onderdelen die geschrapt zouden kunnen worden zonder wezenlijke aantasting van het plan. Verder past het niet binnen een openbare aanbesteding

Pagina 1 van 6

Pagina 2

Onderwerp: Uitbreiding krediet Herinrichting Oranjelaan

om onderdelen niet te gunnen of te schrappen of te onderhandelen over prijzen, dergelijke acties gaan in tegen de aanbestedingsregels. Wordt toch gekeken naar aanpassen van het plan dan zouden alleen het verkeersveilig maken van de rotonde Oranjelaan - Donderbergweg - Kerkeveldlaan en de aanleg van het hemelwaterriool in beeld zijn om te laten vervallen. De rotonde hangt niet direct samen met de overige herinrichting van de Oranjelaan maar schrappen geeft geen verbetering van de verkeersveiligheid hier. Dit onderdeel uit het Verkeersveiligheidsplan Roermond later alsnog uitvoeren betekent vrijwel zeker dat dit dan duurder is. Geen aanleg van een hemelwaterriool stuit zowel op praktische als beleidsmatige bezwaren. Het geeft toch een forse planaanpassing waarbij ook de bestrijding van wateroverlast wordt geminimaliseerd. Verder verzetten zowel het beleid van het waterschap als van de gemeente zelf, zich tegen het niet meenemen van een duurzame en klimaat-adaptieve omgang met hemelwater bij een dergelijk herinrichtingsproject. Het voorstel is daarom gebaseerd op het ongewijzigd uitvoeren van het plan Herinrichting Oranjelaan. Een reële bezuiniging is wel om directie en toezicht vanuit de eigen organisatie te doen, dit bespaart in externe opdrachten hiertoe zoals eerder wel voorzien. 1.2.

Aanbestedingsresultaat De nationaal openbare aanbesteding van dit werk is conform procedure verlopen en heeft een duidelijke uitkomst. De winnende inschrijver biedt zowel de beste kwaliteit als de beste prijs. Het feit dat voor dit werk maar 2 inschrijvers waren weerspiegeld de huidige marktomstandigheden net zozeer als dat het aanbestedingsresultaat noodzaakt tot dit voorstel tot een aanvullend krediet. Per raadsbesluit zijn op 22 september 2022 het huidige plan en bijbehorend uitvoeringskrediet tot stand gekomen. Bij de controles daarna is geoordeeld dat ondanks de onzekerheden in de markt, het uitvoeringskrediet nog zou voldoen. Dat is helaas anders gebleken bij het bekend worden van het aanbestedingsresultaat op 20 december 2023. Analyse van de kostenverschillen tussen raming en inschrijving laten zien dat zowel de marktomstandigheden als te laag ingeschatte onderdelen in de raming het verschil verklaren. De kostenraming is vooral te laag op de benodigde maatregelen rondom het eigenlijke werk betreffende planning, fasering, verkeer, inrichting werkterrein en dergelijke, posten die veel personeelskosten met zich meebrengen. Over de gehele inschrijving zijn de gewijzigde marktomstandigheden vooral goed terug te zien in de personeelskosten, veel meer dan in de materiaalkosten.

Verschillen tussen ramingen en inschrijvingen zijn zeker niet ongebruikelijk alleen normaal gesproken meer gelijkwaardig verdeeld tussen plussen en minnen. p

r

Voor de herinrichting van de Oranjelaan is de conclusie dat om het plan te kunnen uitvoeren zoals vastgesteld en aanbesteed, een aanvulling op het krediet noodzakelijk is. Kanttekeningen en risico's 1.1. Planning uitvoering Gepland was een start uitvoering vanaf 4 maart 2024 zodat het werk in het 4e kwartaal van 2024 afgerond kan worden. Afronding in het 4e kwartaal is enerzijds van belang vanwege de tijdelijk aan te passen dienstregeling busvervoer vanwege dit werk en de vaste ingangsdatum van 10 december voor een nieuwe dienstregeling. Anderzijds is de start van de uitvoering Singelring Fase 3 gekoppeld

Pagina 3

Onderwerp: Uitbreiding krediet Herinrichting Oranjelaan

aan het gereedkomen van de Oranjelaan. Met de noodzakelijke besluitvorming voor aanvulling krediet Oranjelaan staat deze planning onder druk evenals de communicatie hierover. Door zo vroeg mogelijk in overleg te treden met betrokken partijen wordt gestreefd de bedoelde planning overeind en de communicatie naar derden duidelijk te houden. 1.2. 10% onvoorzien Op basis van het aanbestedingsresultaat is het kostenoverzicht geactualiseerd ten behoeve van het nu aangevraagde aanvullende krediet voor de herinrichting van de Oranjelaan. In het kostenoverzicht is 10% onvoorzien opgenomen over de nieuwe uitvoeringskosten. Deze post onvoorzien is nodig omdat de realisatie van een werk altijd onverwachte risico's kent. Voor de Oranjelaan is dat onder ander vanwege archeologische verwachtingen. 1.3. Overige kostenposten Verder moeten nog aanvullende kosten gemaakt worden buiten de aanneemsom waarvoor het offertetraject nog gedaan moet worden. Het belangrijkste onderdeel hierbij, zowel qua kosten als qua omgeving, is de inzet van een extra (pendel-)bus door Arriva om de bereikbaarheid per openbaar vervoer zo veel als mogelijk in stand te houden conform de dienstregeling. Het betreffende deel van de Oranjelaan is immers zo'n beetje de belangrijkste rijroute voor bussen. De inzet en kosten zijn daarbij sterk afhankelijk van de uitvoeringswijze door de aannemer.

Definitieve afspraken met Arriva kunnen dus pas gemaakt worden nadat het werk is gegund aan een aannemer. Historisch overzicht 1.

17 Oktober 2016, toenmalige wethouder openbare ruimte zegt de raad toe om binnen het project Oranjelaan mogelijke maatregelen te onderzoeken ter bestrijding van de wateroverlast in de Stationstunnel.

2.

22 december 2016, Groenvisie Roermond, raadsbesluit 2016/070/2.

3.

13 Juli 2017, Kadernota Beheer 2017 - 2026, raadsbesluit 2017/035/2. Vanuit de Kadernota Beheer 2017 - 2026 is het project Reconstructie Oranjelaan opgenomen in de begroting.

4.

13 Juli 2017, vaststellen Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021, raadsbesluit 2017/043/2.

5.

26 Oktober 2017, Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, raadsbesluit 2017/066/2.

6.

20 Februari 2018, Projectkrediet voorbereiding Oranjelaan, B&W-besluit dossiernr. 2808.

7.

7 November 2019, bij het besluit van uw raad over de begroting 2020 zijn de projectscope en uitvoeringsplanning van het project Oranjelaan gewijzigd (zaaknummer 8595-2019).

8.

13 Februari 2020, Verkeersveiligheidsplan Roermond, raadsbesluit 32536-2019.

9.

17 December 2020, raadsbesluit Kaders reconstructie Oranjelaan, dossier 7268.

10. 17 December 2020, amendement 12A14, oversteek Lindelaan Oranjelaan opnemen in nadere uitwerking reconstructie Oranjelaan. 11. 17 December 2020, amendement 20A 13, rotonde Oranjelaan Bredeweg opnemen in nadere uitwerking reconstructie Oranjelaan. 12. 18 Januari 2022, ter inzage legen inspraakplan en bijbehorende ontwerp-verkeersbesluit, B&Wbesluit dossiernr. 8821. 13. 21 Januari 2022, publicatie Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken project Oranjelaan. 14. 22 September 2022, raadsbesluit Definitief Ontwerp Herinrichting Oranjelaan inclusief aanpassing krediet tot€ 3.475.000.

Pagina 4

Onderwerp: Uitbreiding krediet Herinrichting Oranjelaan

15. 19 Oktober 2023 Mandaatbesluit start aanbestedingsprocedure werk. Financiële gevolgen De gevraagde aanvulling op het uitvoeringskrediet geeft een verhoging van circa 30% van het huidige krediet. Het meenemen van het aanbestedingsresultaat en de post van 10% onvoorzien op de uitvoeringskosten geeft onderstaand geactualiseerd kostenoverzicht voor de realisatie van de herinrichting van de Oranjelaan. Omschrijving

Deel bedrag

Totaal bedrag

€ 3.507.345,58

Krediet 70426 Herinrichting Oranjelaan Uitgaven tot en met 2023

€

338.916,55

Lopende verplichtingen

€

59.460,45

Subtotaal 21 december 2023

€

398.377,00

€ 3.108.968,58

Besteedbare kredietruimte 21 december 2023 Verplichtingen nog aan te gaan Werk herinrichting Oranjelaan

€ 3.514.500,00

Inkoop openbare verlichting

€

49.263,10

Inkoop buiten aanneemsom

€

220.000,00

Subtotaal

€ 3. 783. 763, 10

Onvoorzien (10%)

€

378.376,31

Afronding

€

1.829,17

Subtotaal

€

380.205,48

Totaal voorzien kosten herinrichting

€ 4.163.968,58

Benodigd aanvullend krediet

€ 1.055.000,00

Omdat de kostenstijging het totaal betreft wordt de aanvulling evenredig verdeeld over de diverse activa. Daarnaast is onderzocht of er binnen de bestaande investeringsbudgetten of de investeringsplanning ruimte is om een deel van de aanvullende kosten op te vangen. Hieruit is naar voren gekomen dat vanuit bestaande investeringsruimte van riolering (2023 en 2024) € 355.000 beschikbaar is om de aanvullende kosten op het gebied van riolering te dekken. Hiervoor wordt de raad verzocht deze middelen te herbestemmen voor de herinrichting van de Oranjelaan. Conform planning wordt de herinrichting Oranjelaan in 2024 uitgevoerd. Dit betekent dat de kapitaallasten behorende bij dit investeringsbudget vanaf 2025 opgenomen worden in de meerjarenbegroting. Onderstaande begrotingswijziging wordt na besluitvorming verwerkt: Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten Omschrijving

2023

Verhogen investeringsbudget Herinrichting Oranjelaan 70426 Verlagen investeringsbudget Riolering 2023 76403 Aframen investeringsplanning Riolering 2024 28743

2024 €1.055.000

-€270.000 -€ 85.000

2025

2026

2027

Pagina 5

Onderw erp: Uitbreiding krediet Herinr ichting Oranjelaan

Beg roti ngswijzig ing Toelichting op de financiële gevolgen Veranderingen in de baten en lasten Omschrijving Programma 0, Bestuur en ondersteuning: Dekking uit meerjarig begrotingssaldo

2023

2024

0

€ 6.525

2025 -€47.469

2026 -€47.153

2027 -€46.791

Programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat Afschrijvingen herinrichting Oranjelaan

0

-€4.500

€ 42.185

€42.185

€42.185

Programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat Rente herinrichting Oranjelaan

0

-€ 2.025

€ 5.284

€ 4.968

€ 4.606

Bovenstaande begrotingswijziging heeft, samen met de andere Raadsvoorstellen met een financieel effect in de raadsvergadering van 22 februari 2024, het volgende effect op het meerjarige begrotingssaldo. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo primitieve begroting 2024

1.042

6.080

-47

806

Mutatie septembercirculaire 2023 incl. loonprijs

84

56

57

1197

Mutatie: Dekking amendementen en moties

-125

-125

-45

-45

Mutatie: 3e Tussenrapportage 2023

271

266

-24

-45

Saldo na mutaties

1.272

6.277

-59

1.913

7

-47

-47

-47

Nog te besluiten: extra fte na vaststelling IVP 2024-2027

-115

-115

-115

-115

Begrotingssaldo: na besluitvorming raad februari 2024

1.164

6.115

-221

1.751

Nog te besluiten: Aanvullend krediet Oranjelaan

Communicatie en participatie Vanuit het project is belangrijk de communicatie richting omgeving in brede zin over de uitvoering en dan speciaal de start, duur en uitvoeringswijze van de uitvoering. Al deze zaken zijn rechtstreeks gerelateerd aan de aannemer van het werk. Gerichte communicatie hierover moet dus wachten totdat duidelijk is wie het werk aanneemt. Ook de te maken nadere afspraken met Arriva zijn hierin van belang. Al deze zaken hangen samen met het besluit van uw Raad over het beschikbaar stellen van de benodigde aanvulling op het krediet. Tot er definitief duidelijkheid is gaat de communicatie over de uitvoering plaatst vinden op basis van dat wat zeker is en welk mogelijk vervolg daarop kan komen. In algemene zin is dit natuurlijk altijd zo, alleen zijn de onzekerheden tot aan uw besluit extra groot. Uitvoering en evaluatie De uitvoering van het werk was in de aanbesteding voorzien vanaf 4 maart 2024. Gegeven de noodzaak dat uw raad een besluit moet nemen over aanvulling van het uitvoeringskrediet kan deze startdatum niet gehaald worden. Wel wordt alles in het werk gezet om, nadat uw Raad een positief besluit heeft genomen, het werk nog in zijn geheel in 2024 te kunnen uitvoeren zodat zo min mogelijk wordt afgeweken van wat is gepland en aanbesteed.

Pagina 6

Onderwerp: Uitbreiding krediet Herinrichting Oranjelaan

Verder is de huidige ervaring met de inschrijvingen voor de Oranjelaan zeker een aanleiding andere ramingen opnieuw kritisch tegen het licht te houden ook al blijft het zeer lastig onder de huidige marktomstandigheden juiste conclusies te trekken richting de toekomst. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, de de jargemeester,

Ter inzage: Bijlage(n): concept raadsbesluit