presentatie FIn sociaal domein raad 10 september 2024 def

PRESENTATIE STAND VAN ZAKEN FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN

AGENDA

1. Raadskader Sociaal Domein 2. Begroting 2024 en MJB 3. Stand van zaken 1e kwartaal 2024 4. Risicoanalyse en claim sociaal domein

Raadskader Sociaal Domein

Raadskader Sociaal Domein

Besluitvorming

• Coalitieakkoord 2022 – 2026 De stad van ambitie, daadkracht en verbinding • Begroting 2023 (programma 1 en 2 met uitzondering van product 2.2 Wijken) Instellen claim in algemene reserve op basis van risicoanalyse open eind en lump –sum • Begroting 2024 Nieuwe programma-indeling IV3 Programma 6 Sociaal Domein (= incl wijk) Programma 7 Volksgezondheid en milieu(product 7.1 Volksgezondheid)

Raadskader Sociaal Domein

Raadskader sociaal domein Maatschappelijke ondersteuning (excl wijken) Programma 6

Jeugdhulp Programma 6

Inkomensregelingen, Schuldhulpverlening & Armoede Programma 6

Arbeidsmarkt & Participatie Programma 6

Volksgezondheid Programma 7

Meerjarenbegroting 2024

1. BEGROTING 2024 EN MJB

Stand van zaken 1e kwartaal 2024 per product

2. SAMENVATTING Q1 2024

Product begroting Gemeente Roermond

Hoofdstuk

Financiën resultaat product

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1

> € 1.000.000

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.2

- € 158.000

6.3 Inkomensregelingen, armoede en schuldhulpverlening

1.3

€ 1.900.000

6.4 en 6.5 Arbeidsmarkt en participatie

1.4

- € 90.000

6.6, 6.7 (deels) en 6.8 (deels) Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

1.5

€ 860.000

6.7 (deels) en 6.8 (deels) Jeugdzorg maatwerk

1.6

- € 3.200.000

7.1 Volksgezondheid

1.7

€0

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Belangrijkste onderdelen: - Vluchtelingen (Oekraïners, Asielzoekers) - Deel Sociale basis lumpsum TZO VIJF - Wijken (maakt geen deel uit van raadskader) - Subsidies Wel.kom en AMW Verwacht resultaat 2024: < € 1 miljoen positief, m.n. Vluchtelingen Oekraïne evenals vorige jaren

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen • Vluchtelingen Oekraïne en Asielzoekers (vast bedrag Rijk per vluchteling vs werkelijke uitgaven) • TZO Sociale basis - € 106.000 (bijstelling OVA index)

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Belangrijkste onderdelen: - Deel Gebiedsteams lumpsum TZO VIJF - Centrum Jeugd en Gezin Verwacht resultaat 2024: - € 158.000

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen • Lokale taken jeugdzorg € 130.000 (in lijn met eerdere jaren) • TZO Gebiedsteams - € 148.000 (bijstelling OVA index) • Spoedeisende hulp/beschermingsplein: - € 140.000 (deel van aanbesteding crisiszorg segment 5)

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.3 Inkomensregelingen armoede en schuldhulpverlening Belangrijkste onderdelen: - Bijstandsuitkeringen (BUIG, € 30,7 miljoen) - Bijzondere bijstand - Armoedebeleid Verwacht resultaat 2024: € 1,9 miljoen

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen - BUIG budget € 1,4 miljoen (Rijkbudget objectief verdeelmodel vs prognose uitgaven) - Bijzondere bijstand – € 294.000 (a.g.v. inwoners specifieker te wijzen op individuele inkomenstoeslag) - BBZ uitkeringen € 130.000 (in lijn met eerdere jaren, weinig aanspraak gemaakt op regeling) - Taskforce armoede € 100.000 (in lijn met vorig jaar) - Eenmalige energietoeslag € 0,6 miljoen (aflopende regeling)

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.4 Arbeidsmarkt en participatie Belangrijkste onderdelen: - Westrom - Participatiebudget (re-integratie) - Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (bestemmingsreserve) Verwacht resultaat 2024: - € 90.000

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen • Budget Westrom (WSW): + € 15.000 • Participatiebudget (reïntegratietrajecten): - € 22.000 • Doorontwikkeling participatiewet: - € 83.000 (MensOntwikkelBedrijf)

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.5 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk Belangrijkste onderdelen: - Deel lumpsum TZO maatwerk (VIJF) - Hulp bij Huishouding (HBH) - Woonvoorzieningen en hulpmiddelen - Collectief vervoer (Omnibuzz) - Complexe problematiek (BW/MO) Verwacht resultaat 2024: € 860.000

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen • • • • •

WMO Maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen en woonvoorzieningen): € 105.484 (minder cliënten) WMO HBH (incl PGB): - € 300.000 (bijstelling OVA index en stijging aantal cliënten + 36) PGB WMO begeleiding: € 150.000 (daling aantal cliënten -33) TZO Maatwerkvoorziening: - € 96.000 (bijstelling OVA index) Beschermd wonen: € 1 miljoen (in lijn met eerdere jaren, nog verdere beleidsontwikkeling op komst)

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.6 Jeugdzorg Belangrijkste onderdelen: - Open eindregelingen maatwerk Jeugd - SPUK’s (diverse regionale SPUK’s, in totaal ca. € 8,5 miljoen begrotingsjaar 2024) - Verwijzers: Gemeente 43% Overige verwijzers 57% Verwacht tekort Jeugd: - € 3,2 miljoen

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen • Maatwerk Jeugdhulp: - € 3,2 miljoen - Prijsindex - Met name stijging van aantal jeugdige +70 - Intensivering van trajecten Jeugdhulp in segment 4 ambulante begeleiding/ behandeling

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.7 Volksgezondheid Belangrijkste onderdelen: - Lokale Volksgezondheidstaken (bijv. GGD) - SPUK Breed (deel) Verwacht resultaat: € -

Risicoanalyse en Claim Sociaal Domein in algemene reserve

4. RISICOANALYSE EN CLAIM SD

Onderdelen risicoanalyse: Open eindregelingen, subsidie en lump sum: € 89 miljoen (hoog, midden en laag): - Hoog: 5% open eind budgetten, verwachting 2 jaar nodig om maatregelen te nemen. - Midden: 35% open eind budgetten, idem 2 jaar - Laag: 60% open eind budgetten, 1 jaar. Risico inschatting 1e kwartaal 2024: € 5,1 mln (claim Sociaal Domein algemene Reserve)

Reserve positie Sociaal Domein

Soort r/v

01. Algemene Reserve

Stand 1/1

Vermeerd.

Onttrekking

Onttrekking kred.

Saldo uitg/ink.

Stand 31/12

0

4.800.000,00

0

0

4.800.000,00

4.800.000,00

03.Cluster Sociaal Domein

-0,00

5.933.545,00

0

0

5.933.545,00

5.933.545,00

04. Cluster Rijksregelingen

89.275,11

0

44.400,00

0

-44.400,00

44.875,11

13.Cluster Dekking exploitatielasten

600.000,00

0 135.000,00

0

-135.000,00

465.000,00

15. Cluster Regionale Middelen

2.946.521,00

0

0

0

0

2.946.521,00

32. Middelen van derden art 44.2

90.756,04

0

0

0

0

90.756,04

35. Overl.passiva art.49 lid 2

13.802.234,23

4.081.252,24

-0,26

0

Totaal

17.528.786,38 14.814.797,24 201.134,84

4.081.252,50 21.650.973,00

0 14.613.662,40 36.423.004,30

Vragen/opmerkingen